第一篇：質(zhì)量異常管理制度

質(zhì)量異常管理制度

第一章 總則

第一條 為了在發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，正確采取措施，迅速處理問(wèn)題，并防止再發(fā)，特制定本制度。

第二條 本制度適用于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況時(shí)。

第三條 由品質(zhì)部、生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條 質(zhì)量異常的定義。

1.不良率高，發(fā)現(xiàn)大量缺陷品。

2.管理圖有超連串、連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期。

3.進(jìn)料不良，前工序不良品流入后一工序中。

第二章 質(zhì)量異常處理流程

第五條 作業(yè)員、檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品，依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)定予以標(biāo)識(shí)區(qū)分或移離生產(chǎn)線。

第六條 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)批量性質(zhì)量問(wèn)題或不良率偏高時(shí)，應(yīng)立即采取臨時(shí)措施并填寫(xiě)“異常處理單”，同時(shí)通知品質(zhì)部。

第七條 填寫(xiě)異常處理單需注意：

1.非責(zé)任者不得填寫(xiě)。

2.客觀、詳細(xì)填寫(xiě)，尤其是一場(chǎng)內(nèi)容以及臨時(shí)采取的措施。

3.同一“異常處理單”在24小時(shí)內(nèi)不得重復(fù)填寫(xiě)。

4.由責(zé)任單位進(jìn)行確認(rèn)。

第八條 異常處理單發(fā)出單位，應(yīng)主動(dòng)跟催處理情形與處理結(jié)果，并將異常處理結(jié)果形成的文件整理歸檔，以作為質(zhì)量反饋與改善的資料。

第九條 品質(zhì)部設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，無(wú)法判定時(shí)，會(huì)同有關(guān)單位判定。

第十條 責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因（如無(wú)法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商）并擬定改善對(duì)策，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

第十一條 品質(zhì)部對(duì)改善對(duì)策的事實(shí)進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請(qǐng)責(zé)任單位調(diào)查，重新擬定改善對(duì)策，如已改善則向總經(jīng)理報(bào)告并歸檔。

第十二條 如需要返工，應(yīng)依據(jù)不合格品管理程序辦理，返工后的產(chǎn)品應(yīng)再行檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。

第三章 附則

第十三條 本制度經(jīng)品質(zhì)部核定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二篇：質(zhì)量異常處理管理辦法

質(zhì)量異常處理管理辦法

1范圍

為確保我司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，特制定本管理規(guī)定，本辦法圍繞對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行考評(píng)，并對(duì)考核對(duì)象、范圍、扣分條件、責(zé)任連帶條件、獎(jiǎng)勵(lì)方面等都進(jìn)行明確，以確定對(duì)質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任單位的考核比重。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量異常情況對(duì)所有單位調(diào)查、處理和考核。2 職責(zé)

2.1公司所有員工均有責(zé)任對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量異常問(wèn)題進(jìn)行反饋上報(bào)。2.2 質(zhì)控部

2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)公司重大質(zhì)量事故及惡性批量的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)處理。

2.2.2負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程（包括小批試生產(chǎn)）和售后反饋的質(zhì)量異常情況進(jìn)行調(diào)查處理和考核。

2.2.3負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位糾正及預(yù)防措施的制訂、實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤和通報(bào)，確保形成閉環(huán)控制。

2.3研究院、制造部、質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量異常進(jìn)行深入的原因分析。

2.4質(zhì)量異常問(wèn)題的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制訂糾正及預(yù)防措施，并對(duì)其按時(shí)實(shí)施以及實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

2.5績(jī)效管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督責(zé)任單位判定或考核尺度有異議時(shí)進(jìn)行裁決，同時(shí)督促各種糾正及預(yù)防行動(dòng)的有效落實(shí)。3 引用標(biāo)準(zhǔn)（無(wú)）4 名詞解釋

4.1 A類缺陷：涉及電氣安全、產(chǎn)品可靠性的重大問(wèn)題。如綜合五項(xiàng)性能泄露、耐壓等未通過(guò)；性能測(cè)試出現(xiàn)漏水、批量噪音振動(dòng)、不停機(jī)、不制冷等問(wèn)題；壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器等重要零部件問(wèn)題；批量性的泄漏等對(duì)售后有重大質(zhì)量隱患的問(wèn)題。

4.2 B類缺陷：對(duì)產(chǎn)品性能、外觀等有較大影響的問(wèn)題。如較嚴(yán)重的外觀問(wèn)題，結(jié)構(gòu)類問(wèn)題（除涉及電氣安全的），認(rèn)證類，較小質(zhì)量隱患的客戶化問(wèn)題，工藝執(zhí)行力等對(duì)質(zhì)量、生產(chǎn)等影響較大的質(zhì)量問(wèn)題。

4.3 C類缺陷：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的輕微缺陷問(wèn)題。如輕微的外觀缺陷、周轉(zhuǎn)過(guò)程物料擺放不合理、物料損壞等一般性質(zhì)量問(wèn)題。

4.4 批質(zhì)量事故：同批產(chǎn)品中滿足以下條件之一的，即視為批質(zhì)量事故：

1）A類缺陷比例達(dá)到0.5%（含）以上； 2）B類缺陷比例達(dá)到1%（含）以上； 3）C類缺陷比例達(dá)到5%（含）以上；

4）除以上條件外，經(jīng)質(zhì)控部判斷影響嚴(yán)重的其他質(zhì)量異常情況。流程圖或步驟（無(wú)）6 管理程序

6.1質(zhì)量異常的調(diào)查反饋流程

在出現(xiàn)質(zhì)量異常問(wèn)題后，由質(zhì)控部發(fā)出《附表1：質(zhì)量問(wèn)題反饋表》給責(zé)任單位，責(zé)任單位在接到《質(zhì)量問(wèn)題反饋表》后，需在1個(gè)工作日內(nèi)查明情況落實(shí)責(zé)任人（特殊情況需向質(zhì)控部說(shuō)明原因，經(jīng)同意后可延長(zhǎng)至2個(gè)工作日），并在《質(zhì)量問(wèn)題反饋表》上注明意見(jiàn)及簽名后交發(fā)出單位相關(guān)人員，發(fā)出單位相關(guān)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。6.2質(zhì)量異常的考核分類

根據(jù)質(zhì)量異常的發(fā)生原因?qū)①|(zhì)量異常主要分為兩類：第一類是因一般工作失誤導(dǎo)致的質(zhì)量異常（見(jiàn)6.2.1）；第二類是因管理失誤導(dǎo)致的質(zhì)量異常（見(jiàn)6.2.2）。根據(jù)造成質(zhì)量異常的原因，依據(jù)以下不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。6.2.1一般工作失誤導(dǎo)致的質(zhì)量異常 6.2.1.1 Ⅰ類質(zhì)量異常

1)明知設(shè)備不合格仍強(qiáng)行生產(chǎn)的；

2)當(dāng)儀器設(shè)備等出現(xiàn)故障時(shí)，強(qiáng)行使用而導(dǎo)致的質(zhì)量事故； 3)新模運(yùn)行前未得到有效評(píng)估和試行，直接正常投入運(yùn)行； 4)明知物料不合格仍對(duì)物料進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)配送至生產(chǎn)線使用；

5)

對(duì)物料進(jìn)行收貨、理貨、分揀、配送等環(huán)節(jié)的交接過(guò)程中未進(jìn)行自、互檢或自、互檢不規(guī)范等導(dǎo)致物料狀態(tài)異常；

6)

對(duì)物資轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，違反搬運(yùn)、裝卸作業(yè)行為和違反堆放、轉(zhuǎn)運(yùn)要求； 7)

對(duì)外協(xié)物料或生產(chǎn)余料進(jìn)行接收、退料時(shí)未按要求操作對(duì)生產(chǎn)造成影響的； 8)對(duì)物資或成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中未做防護(hù)措施或所做防護(hù)措施（如防雨、防曬）不到位； 9)物料配送過(guò)程中，由于人為操作不當(dāng)或失誤導(dǎo)致物料缺陷或批量返修未報(bào)廢的，且未主動(dòng)上報(bào)質(zhì)控部； 10)發(fā)現(xiàn)因物料配送原因?qū)е路敌藁驁?bào)廢而隱瞞不報(bào)或私自處理； 11)私自將未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格物料用于生產(chǎn)而導(dǎo)致的質(zhì)量事故； 12)因信息來(lái)源判斷錯(cuò)誤、交接錯(cuò)誤導(dǎo)致備料錯(cuò)誤或直接導(dǎo)致其他質(zhì)量問(wèn)題； 13)知道有質(zhì)量問(wèn)題，不及時(shí)停線反而繼續(xù)組織增加生產(chǎn)產(chǎn)量； 14)對(duì)已要求作停產(chǎn)整改的生產(chǎn)線，違反規(guī)定擅自開(kāi)線生產(chǎn)；

15)試生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)技術(shù)工藝文件的臨時(shí)更改或?qū)嵨锱c文件不符而繼續(xù)試生產(chǎn)； 16)成品入庫(kù)后被私自拆包或成品搬運(yùn)損壞私自更換包裝； 17)對(duì)需維修產(chǎn)品私自更換條形碼而使產(chǎn)品流入倉(cāng)庫(kù)的； 18)其它嚴(yán)重違規(guī)操作而導(dǎo)致的質(zhì)量事故。6.2.1.2 Ⅱ類質(zhì)量異常

1)試用物料未按要求填寫(xiě)物料試用記錄單或填寫(xiě)錯(cuò)誤； 2)發(fā)料時(shí)未執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則而造成物料庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)； 3)物料未按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放、隔離導(dǎo)致的質(zhì)量事故；

4)物料需求單位對(duì)已接收物料的存儲(chǔ)、使用不規(guī)范（如物料未按定置要求放置、物料未粘貼標(biāo)識(shí)或正確的標(biāo)識(shí)）；

5)在新產(chǎn)品正式生產(chǎn)前，未對(duì)其工藝、技術(shù)文件是否齊備進(jìn)行檢查核實(shí)，或檢查后對(duì)異常情況未及時(shí)上報(bào)處理而導(dǎo)致的質(zhì)量事故；

6)備料、配送工序未嚴(yán)格按照計(jì)劃和訂單備料、發(fā)料、轉(zhuǎn)運(yùn),但未對(duì)生產(chǎn)造成影響的； 7)物料配送過(guò)程中，由于操作失誤導(dǎo)致物料批量報(bào)廢，且主動(dòng)上報(bào)質(zhì)控部； 8)在檢驗(yàn)過(guò)程中未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、蓋章、記錄及標(biāo)識(shí)；

9)破損的物流管理轉(zhuǎn)運(yùn)工裝、容器等未及時(shí)修復(fù)仍投入使用導(dǎo)致較嚴(yán)重的質(zhì)量事故； 10)后工序?qū)ξ锪线M(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)或分揀前，未主動(dòng)通知對(duì)應(yīng)前工序人員來(lái)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接；導(dǎo)致物料流入后工序，或影響物資的正常流通；

11)由于檢驗(yàn)員工作責(zé)任心不強(qiáng)，操作員工質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)，造成經(jīng)檢驗(yàn)物料在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)批質(zhì)量問(wèn)題或致命缺陷、明顯的外觀缺陷；

12)在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題處理不當(dāng)而造成返包、返工或其它影響；

13)在檢驗(yàn)/生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題10分鐘內(nèi)未上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，延誤信息傳遞導(dǎo)致質(zhì)量異常；

14)擅自更改儀器設(shè)備所設(shè)定的技術(shù)參數(shù)或擅自拆卸儀器設(shè)備而影響儀器設(shè)備正常使用； 15)擅自更改技術(shù)工藝文件、圖紙而造成的質(zhì)量事故；

16)技術(shù)工藝等文件更改后一個(gè)工作日內(nèi)未通知或未發(fā)放到相關(guān)部門(mén)造成的質(zhì)量異常； 17)下發(fā)新文件后未及時(shí)更改原有相應(yīng)文件、未及時(shí)回收舊版文件，繼續(xù)使用舊文件而導(dǎo)致的質(zhì)量異常；

18)由于工藝安排不合理出現(xiàn)質(zhì)量事故；

19)BOM表（包括系統(tǒng)中下發(fā)BOM表或通知郵件）錯(cuò)誤引發(fā)的質(zhì)量事故； 20)質(zhì)檢人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行首檢而造成的質(zhì)量事故；

21)最終確定為外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題在一個(gè)工作日內(nèi)未反饋給相關(guān)責(zé)任單位而導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題；

22)因檢驗(yàn)管理人員的工作責(zé)任心不強(qiáng)、工作失誤所造成的質(zhì)量事故； 23)被檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)屬分廠責(zé)任造成的批量事故，且未打包入庫(kù)的；

24)被檢驗(yàn)員或后工序發(fā)現(xiàn)批量物料配套錯(cuò)誤的質(zhì)量事故，且未打包入庫(kù)的； 25)在各類返包過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其它質(zhì)量問(wèn)題，且情節(jié)較為嚴(yán)重；

26)成品抽測(cè)或后工序發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，情節(jié)嚴(yán)重或已造成質(zhì)量事故的；

27)分廠班組長(zhǎng)在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前未按規(guī)定要求參與首檢（配套分廠非關(guān)鍵工序的首檢可以由主機(jī)手參與，若出錯(cuò)，班組長(zhǎng)必須承擔(dān)同等責(zé)任），或在首檢過(guò)程中未拿相關(guān)工藝圖文及與BOM表相關(guān)的資料、重要參數(shù)表等進(jìn)行首檢者； 28)出現(xiàn)混料現(xiàn)象的；

29)新員工或從事新崗位人員未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格仍安排上崗。6.2.1.3 Ⅲ類質(zhì)量異常

1)因未做好防塵、防護(hù)措施，物料擺放時(shí)間超過(guò)8小時(shí)以上的；

2)在物料周轉(zhuǎn)或運(yùn)輸過(guò)程中，屬人為因素導(dǎo)致物料缺陷或零部件出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的； 3)物料配送過(guò)程中，由于操作失誤導(dǎo)致物料批量返修未報(bào)廢的，且主動(dòng)上報(bào)質(zhì)控部； 4)試制過(guò)程中未能發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵性的質(zhì)量問(wèn)題、裝配問(wèn)題及一些質(zhì)量隱患，但在批量生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有以上質(zhì)量問(wèn)題；

5)對(duì)在測(cè)試和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題后，10分鐘內(nèi)沒(méi)有上報(bào)的、通知相關(guān)人員后20分鐘內(nèi)未到場(chǎng)處理、問(wèn)題處理不當(dāng)而引發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的； 6)在各類返包過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其它質(zhì)量問(wèn)題，且情節(jié)較為輕微；

7)后工序或售后反饋未達(dá)到批量，但為嚴(yán)重、低級(jí)的“零缺陷”考核項(xiàng)目以外的質(zhì)量缺陷； 8)因弄錯(cuò)圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)而錯(cuò)誤生產(chǎn)、備料；

9)純粹屬于個(gè)人行為違反工藝、質(zhì)量要求（未造成批質(zhì)量問(wèn)題）的、不屬于零缺陷考核項(xiàng)目、且情節(jié)較為輕微。

違反以上規(guī)定Ⅰ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.2～0.5分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核100～500元；Ⅱ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.1～0.2分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核100～200元；Ⅲ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.05～0.1分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核50～100元。6.2.2因管理失誤導(dǎo)致的質(zhì)量異常 6.2.2.1 Ⅰ類質(zhì)量異常

1)外協(xié)外購(gòu)零部件未經(jīng)技術(shù)確認(rèn)或檢驗(yàn)強(qiáng)行組織生產(chǎn)或采購(gòu)的；

2)外協(xié)外購(gòu)零部件經(jīng)技術(shù)確認(rèn)或檢驗(yàn)不合格，未辦理代用申請(qǐng)，也未與相關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)同意而強(qiáng)行組織生產(chǎn)或采購(gòu)的；

3)未通過(guò)評(píng)審或已通知不能生產(chǎn)的產(chǎn)品強(qiáng)行生產(chǎn)的；試生產(chǎn)后未得到技術(shù)確認(rèn)而強(qiáng)行組織生產(chǎn)；

4)未做首檢或首檢不合格以及首檢產(chǎn)品與技術(shù)要求等不符者（包括技術(shù)文件有明顯問(wèn)題）而生產(chǎn)單位安排生產(chǎn)的；

5)相關(guān)人員對(duì)技術(shù)工藝要求不明確，在無(wú)工藝員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)時(shí)或無(wú)技術(shù)工藝文件時(shí)強(qiáng)行組織生產(chǎn)；

6)生產(chǎn)和質(zhì)量出現(xiàn)分歧時(shí)，在未請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的情況下，強(qiáng)行進(jìn)行生產(chǎn)而導(dǎo)致產(chǎn)品返包或出現(xiàn)質(zhì)量事故；

7)由于相關(guān)人員對(duì)售后反映的質(zhì)量問(wèn)題未足夠重視，導(dǎo)致問(wèn)題未得到及時(shí)處理解決造成事件被擴(kuò)大的；

8)自作主張對(duì)未解封產(chǎn)品擅自發(fā)貨。6.2.2.2 Ⅱ類質(zhì)量異常

1)下發(fā)文件內(nèi)容不準(zhǔn)確或有歧義而引發(fā)的質(zhì)量異常事故；

2)對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量事故沒(méi)有積極配合相關(guān)單位人員分析原因、整改；

3)在檢驗(yàn)/生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)員工上報(bào)的質(zhì)量問(wèn)題，班長(zhǎng)、質(zhì)管員未及時(shí)處理而導(dǎo)致的質(zhì)量事故；

4)在檢驗(yàn)/生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，相關(guān)人員在接到通知后20分鐘內(nèi)沒(méi)有到場(chǎng)處理解決，也未及時(shí)拿出解決措施而引發(fā)的質(zhì)量事故； 5)對(duì)提出的整改要求及方案，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成或未執(zhí)行、執(zhí)行不到位的造成質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；

6)不按實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)程操作，造成測(cè)試數(shù)據(jù)嚴(yán)重偏差，而錯(cuò)誤指導(dǎo)生產(chǎn)導(dǎo)致批質(zhì)量事故；

7)試用物料或代用物料不合格未反饋仍繼續(xù)使用、裝配而導(dǎo)致質(zhì)量事故； 8)在生產(chǎn)中不按工藝要求操作、私自返修蒸發(fā)器等物料；

9)對(duì)于需停線整改的未及時(shí)停線整改或未采取任何整改措施而擅自恢復(fù)生產(chǎn)的； 10)未加區(qū)分封存物料與非封存物料，試用物料與非試用物料而造成的質(zhì)量事故； 11)因成品或物料管理不善導(dǎo)致封存產(chǎn)品或物料被誤發(fā)，造成質(zhì)量問(wèn)題擴(kuò)大的。違反以上規(guī)定Ⅰ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.2～0.5分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核200～500元；Ⅱ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.1～0.3分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核100～200元。

6.3 質(zhì)量異常處理流程 6.3.1個(gè)別質(zhì)量缺陷處理方式

6.3.1.1對(duì)于產(chǎn)品存在A類問(wèn)題的，質(zhì)控部可根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)及嚴(yán)重程度判定是否要求停止生產(chǎn)。

6.3.1.2對(duì)于產(chǎn)品存在B類問(wèn)題的，允許本批產(chǎn)品使用臨時(shí)過(guò)渡方案繼續(xù)生產(chǎn)，后續(xù)落實(shí)徹底有效的預(yù)防措施。

6.3.1.2對(duì)于產(chǎn)品存在C類問(wèn)題的，允許繼續(xù)生產(chǎn)，后續(xù)必須落實(shí)限期改進(jìn)。

6.3.1.3出現(xiàn)質(zhì)量異常后，質(zhì)控部組織生產(chǎn)分廠、研究院及相關(guān)責(zé)任部門(mén)立即對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析處理，各單位間不得互相推諉責(zé)任或超過(guò)三天沒(méi)有處理方案。對(duì)于A類缺陷必須通知相關(guān)單位的部長(zhǎng)/廠長(zhǎng)到場(chǎng)分析和解決問(wèn)題。

6.3.1.4對(duì)某些已出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量隱患的成品（或半成品）采取封存措施，在沒(méi)有解封前，所有封存產(chǎn)品不得發(fā)貨直至解封為止。相關(guān)責(zé)任單位要分析原因，制定返工返修方案，制定糾正預(yù)防措施，并按照要求處理完畢后方可解封。6.4 質(zhì)量異常導(dǎo)致成品封存事故考核細(xì)則

6.4.1 事故發(fā)生后，質(zhì)控部需在3個(gè)工作日內(nèi)牽頭組織相關(guān)單位召開(kāi)封存返包分析會(huì)議，查找事故產(chǎn)生產(chǎn)的主要原因，確定相關(guān)責(zé)任單位責(zé)任。

6.4.2相關(guān)責(zé)任單位事后需深入分析事故原因，在1個(gè)工作日內(nèi)向質(zhì)控部提交相關(guān)的糾正預(yù)防措施，質(zhì)控部負(fù)責(zé)跟進(jìn)責(zé)任單位提交的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況及整改效果。6.4.3質(zhì)控部負(fù)責(zé)監(jiān)督封存返包事故的跟進(jìn)處理情況，并組織抽查相關(guān)糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況，對(duì)未嚴(yán)格按照制定措施實(shí)施的單位或個(gè)人進(jìn)行通報(bào)處理。

6.4.4對(duì)于整機(jī)封存事故，質(zhì)控部負(fù)責(zé)根據(jù)問(wèn)題的責(zé)任判定情況，對(duì)有關(guān)責(zé)任單位予以考核處理。封存事故的考核金額標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)事故封存產(chǎn)品的數(shù)量而定。

6.4.5質(zhì)控部執(zhí)行考核規(guī)定時(shí)應(yīng)綜合考慮事故責(zé)任性質(zhì)、事故實(shí)際影響程度、責(zé)任單位事后采取措施有效性等因素，確定最終的考核意見(jiàn)，確保考核工作的公正、公平、合理性。6.5 成品摔機(jī)考核細(xì)則

6.5.1物流管理部在運(yùn)輸、裝卸和存貯過(guò)程中由于工作責(zé)任造成成品機(jī)損壞的質(zhì)量問(wèn)題，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)知情不報(bào)而私自處理的，將對(duì)物流管理部按照100元/臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。6.5.2物流管理部在運(yùn)輸、裝卸和存貯過(guò)程中由于工作責(zé)任造成成品機(jī)損壞的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并在一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)質(zhì)控部、制造部，制造部組織安排返包；每月初5號(hào)前，物流管理部將上月成品摔機(jī)情況發(fā)質(zhì)控部備案。

6.5.3對(duì)于由于外包單位人員造成的成品摔機(jī)由物流管理部負(fù)責(zé)調(diào)查、處理，將結(jié)果報(bào)質(zhì)控部。

第三篇：設(shè)備異常運(yùn)行管理制度（本站推薦）

設(shè)備運(yùn)行異常管理制度

1、范圍

1.1、本制度規(guī)定了電站生產(chǎn)系統(tǒng)所有設(shè)備運(yùn)行情況出現(xiàn)異常時(shí)的處理原則

1.2、本制度適用于電站生產(chǎn)系統(tǒng)所有設(shè)備以及與此有關(guān)運(yùn)行與設(shè)備管理人員。

2、設(shè)備異常運(yùn)行管理

2.1、設(shè)備異常定義：設(shè)備運(yùn)行參數(shù)因設(shè)備出現(xiàn)異常運(yùn)行而偏離運(yùn)行限額（上、下值）或者停運(yùn)等狀況。設(shè)備偏離運(yùn)行限額又分為設(shè)備超正常運(yùn)行動(dòng)態(tài)限額、超高（低）報(bào)警限額或超緊急停運(yùn)限額三種情況。設(shè)備異常運(yùn)行的性質(zhì)、后果若符合有關(guān)事故認(rèn)定認(rèn)定的條款時(shí)，即定性為事故。

2.2、設(shè)備異常運(yùn)行處理原則

2.2.1、當(dāng)設(shè)備發(fā)生異常時(shí)，運(yùn)行人員應(yīng)遵循“保人身、保設(shè)備、保電網(wǎng)、保廠用電”的處理原則。

2.2.2、異常處理時(shí)，根據(jù)設(shè)備的調(diào)度管轄權(quán)來(lái)明確事故處理的指揮者，處理過(guò)程中應(yīng)遵循下一級(jí)崗位服從上一級(jí)崗位原則。

2.2.3、生產(chǎn)事故處理應(yīng)遵循統(tǒng)一指揮的原則。當(dāng)班值長(zhǎng)是當(dāng)值的事故或異常處理指揮者，所有運(yùn)行人員必須嚴(yán)格執(zhí)行值長(zhǎng)命令。2.2.4、當(dāng)設(shè)備發(fā)生異常情況時(shí)，值長(zhǎng)應(yīng)召集有關(guān)人員進(jìn)行分析，查出原因并制定臨時(shí)反事故措施，當(dāng)本值人員無(wú)法消除時(shí)，應(yīng)及時(shí)召集運(yùn) 行專責(zé)、設(shè)備專責(zé)及其它檢修維護(hù)人員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助處理；當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備缺陷，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)組織緊急搶修，如因設(shè)備缺陷影響機(jī)組安全運(yùn)行或出力，必須立即報(bào)告省調(diào)和廠領(lǐng)導(dǎo)。值長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)當(dāng)班時(shí)的特殊情況（如設(shè)備缺陷及異常、氣象變化）相應(yīng)地調(diào)整運(yùn)行工況，布置和落實(shí)相應(yīng)的安全措施，并做好事故預(yù)想。

2.2.5、當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，值長(zhǎng)應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)或在最能夠發(fā)揮事故處理指揮作用的地方進(jìn)行事故處理的指揮，力求把事故的范圍和損失降到最低的程度，同時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，召集運(yùn)行專責(zé)、設(shè)備專責(zé)、檢修維護(hù)人員或職能部門(mén)人員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助事故處理。

2.2.6、處理事故時(shí)，對(duì)電網(wǎng)有重大影響的操作，均應(yīng)征得調(diào)度員同意或按照調(diào)試員的命令執(zhí)行。并將事故處理進(jìn)展情況、事故原因等及時(shí)匯報(bào)給值班調(diào)度員。

2.3、設(shè)備異常運(yùn)行匯報(bào)程序及處理要求

2.3.1、發(fā)生設(shè)備運(yùn)行參數(shù)超正常運(yùn)行動(dòng)態(tài)限額時(shí)，值班員應(yīng)立即匯報(bào)副值長(zhǎng)或值長(zhǎng)，副值長(zhǎng)組織人員收集原始資料進(jìn)行分析，值長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)初步分析結(jié)果及對(duì)機(jī)組影響程度作出合理的控制要求，并決定是否需要通知檢修維護(hù)人員到現(xiàn)場(chǎng)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2.3.2、發(fā)生設(shè)備運(yùn)行參數(shù)達(dá)高、低報(bào)警限額或輔助設(shè)備異常停運(yùn)等情況時(shí)，副值長(zhǎng)應(yīng)組織班組運(yùn)行人員立即投入應(yīng)急處理，并匯報(bào)值長(zhǎng)，值長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)異常情況作必要的指示，并根據(jù)對(duì)機(jī)組的影響程度等決定是否需要匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度員以及是否需要組織有關(guān)技術(shù)人員、檢修維護(hù)人員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助進(jìn)行分析處理等。2.3.3、發(fā)生設(shè)備運(yùn)行參數(shù)達(dá)緊急停運(yùn)限額或主設(shè)備異常停運(yùn)等情況時(shí)，副值長(zhǎng)應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并組織指揮運(yùn)行人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，盡快控制事態(tài)的發(fā)展，并匯報(bào)值長(zhǎng)，值長(zhǎng)應(yīng)立即組織有關(guān)運(yùn)行人員進(jìn)行應(yīng)急處理并在解除對(duì)人身和設(shè)備的危害的前提下，盡量保持系統(tǒng)運(yùn)行的完整性，必要時(shí)立即通知有關(guān)專責(zé)、維護(hù)人員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助進(jìn)行事故分析和處理，盡早收集第一手資料分析事件發(fā)生原因，將事故發(fā)生及處理情況及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)度員。

2.3.4、發(fā)生一般設(shè)備事故、環(huán)境污染及以上事故或者性質(zhì)較為嚴(yán)重的設(shè)備異常運(yùn)行情況，應(yīng)立即匯報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)通知安監(jiān)等職能部門(mén)人員到場(chǎng)。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，按有關(guān)規(guī)定啟動(dòng)應(yīng)急程序。

2.3.5、設(shè)備缺陷應(yīng)根據(jù)《設(shè)備缺陷管理制度》規(guī)定及時(shí)填寫(xiě)缺陷單。出現(xiàn)一類缺陷應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理人員及維護(hù)人員，以便及時(shí)判斷分析及處理缺陷。

2.3.6、相關(guān)部門(mén)的各級(jí)管理人員、技術(shù)人員及其他人員參與設(shè)備事故、異常處理時(shí)，應(yīng)聽(tīng)從當(dāng)班值長(zhǎng)的統(tǒng)一指揮，協(xié)助當(dāng)班運(yùn)行人員進(jìn)行處理，處理中也可以對(duì)當(dāng)班運(yùn)行人員作出必要的指導(dǎo)，但不得與值長(zhǎng)命令相抵觸。

2.3.7、如果事故發(fā)生在交接班過(guò)程中而交接班的手續(xù)尚未履行時(shí)，應(yīng)立即停止交接班；交班的全體運(yùn)行人員必須堅(jiān)守崗位；接班的運(yùn)行人員在交班值長(zhǎng)、副值長(zhǎng)指揮下協(xié)助事故處理；待事故處理告一段落，由交接雙方值長(zhǎng)決定是否繼續(xù)進(jìn)行交接班。

2.3.8、各類事故發(fā)生后，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)和損壞的設(shè)備未經(jīng)調(diào)查，不得任 意變動(dòng)（搶救受傷者除外），若設(shè)備損壞需要立即搶修時(shí)，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總工同意后方可進(jìn)行。

2.3.9、事故過(guò)程中出現(xiàn)的就地有關(guān)電氣、儀控保護(hù)、報(bào)警裝置動(dòng)作信號(hào)，須經(jīng)相應(yīng)的專業(yè)管理人員確認(rèn)后方可復(fù)歸（若運(yùn)行方式緊急切換需要，只需值長(zhǎng)同意即可），并做好詳細(xì)的記錄。

2.3.10、事故及異常處理完畢后，各崗位人員事后應(yīng)將所轄設(shè)備發(fā)生異常、事故時(shí)的現(xiàn)象、處理過(guò)程在運(yùn)行日志上作真實(shí)的記錄。發(fā)生責(zé)任性異常以上不安全事件時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)將事情經(jīng)過(guò)寫(xiě)成書(shū)面材料交值長(zhǎng)轉(zhuǎn)交電站安全員。發(fā)生影響大的事件時(shí)，各當(dāng)班人員應(yīng)將當(dāng)時(shí)看到的情況及所作操作寫(xiě)成書(shū)面材料，集中到值長(zhǎng)處交電站安全員。電站主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)當(dāng)值運(yùn)行人員參加的事故分析會(huì)。2.3.11、事故發(fā)生的有關(guān)原始記錄如操作、報(bào)警打印，相關(guān)運(yùn)行參數(shù)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片、現(xiàn)場(chǎng)痕跡等未經(jīng)安監(jiān)人員或電站安全員同意，任何人不得取走或涂改，如需作必要的標(biāo)記須經(jīng)當(dāng)值值長(zhǎng)或電站安全員在場(chǎng)同意方可執(zhí)行。

3、檢查與考核：

3.1、異常情況下不嚴(yán)格執(zhí)行上一級(jí)命令，造成后果者除按電站《員工績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》考核外當(dāng)月績(jī)效工資扣除40%。

3.2、管理人員不能按照制度及時(shí)到崗，按照重大操作管理人員到位制度執(zhí)行考核。

第四篇：關(guān)于突發(fā)質(zhì)量異常處理規(guī)定

關(guān)于公司產(chǎn)品突發(fā)質(zhì)量異常的處理規(guī)定

為了規(guī)范公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)突發(fā)異常的處理流程，明確各部門(mén)在質(zhì)量異常處理時(shí)的職責(zé)與權(quán)限，以確保在出現(xiàn)突發(fā)質(zhì)量異常時(shí)能得到及時(shí)有效的處理，從而更好的滿足客戶需求，提升公司的質(zhì)量水平、服務(wù)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)力，特規(guī)定如下： 1.所有不合格品品檢人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)做好不合格品標(biāo)示，標(biāo)示上應(yīng)注明不合格原因類型、建議處理措施等全面信息；

2.品檢人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)第一時(shí)間通知值班長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，無(wú)法處理時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)通知其他職能部門(mén)人員協(xié)助處理，同時(shí)及時(shí)上報(bào)部門(mén)主管。3.各工序車間自行發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行處理，自身無(wú)法處理的、嚴(yán)重的質(zhì)量異常必須及時(shí)通知品檢、品管及工藝部門(mén)協(xié)調(diào)處理。

4.公司產(chǎn)品一切質(zhì)量活動(dòng)的確認(rèn)均以品管部的判定為準(zhǔn)，未經(jīng)品管部確認(rèn)合格的產(chǎn)品一律不得出庫(kù)，擅自安排出貨造成的所有損失均由責(zé)任人承擔(dān)；不符合發(fā)貨條件又確需發(fā)貨的，須由品管部開(kāi)出讓步放行單、經(jīng)銷售主管、生產(chǎn)經(jīng)理或總經(jīng)理確認(rèn)后方可發(fā)貨；

5.品管或生產(chǎn)人員通知相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量異常處理而相關(guān)部門(mén)人員拒不執(zhí)行的，造成的任何后果均由責(zé)任部門(mén)或人員承擔(dān)，情況嚴(yán)重的可追加行政處罰，同時(shí)出現(xiàn)類似情況品管主管有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人提請(qǐng)?zhí)幚硪庖?jiàn)并報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.品檢人員發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格產(chǎn)品時(shí)，除通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改外，另外應(yīng)開(kāi)具《質(zhì)量異常反饋單》給相關(guān)責(zé)任部門(mén)要求其填寫(xiě)整改措施，相關(guān)部門(mén)接到反饋單后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)制定并完成整改措施 將反饋單返回品檢人員，品檢人員收到反饋單后應(yīng)監(jiān)督整改過(guò)程并驗(yàn)證整改措施的有效性；

7.所有質(zhì)量異常處理完結(jié)后均由質(zhì)檢人員再次進(jìn)行抽檢確認(rèn)，經(jīng)過(guò)質(zhì)檢確認(rèn)合格后方可流入下道工序或出庫(kù)；本規(guī)定自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際情況添加或更改，本流程試行3個(gè)月，3個(gè)月后如無(wú)需更改則直接轉(zhuǎn)為正式文件，無(wú)需重新下發(fā)。

第五篇：如何處理生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量異常

www.tmdps.cn 如何處理生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量異常

課程描述：

生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常，品管部門(mén)接二連三地要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量異常分析并立即整改，但同樣的質(zhì)量異常還是層出不窮、屢見(jiàn)不鮮。那么如何處理生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量異常問(wèn)題？

本課程將重點(diǎn)闡述處理生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量異常的方法與流程，讓學(xué)員能從容面對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量異常問(wèn)題。

解決方案：

他山之石，可以攻玉。

雖然各個(gè)公司對(duì)于處理生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量異常的方法與流程有所差異，但萬(wàn)變不離其宗！最后我們從實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中給大家總結(jié)出一套比較系統(tǒng)的方法與流程，以便大家更好地借鑒！

如果我們?cè)谏a(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量異常，那么在處理質(zhì)量異常問(wèn)題之前，需要經(jīng)過(guò)哪些處理流程與步驟呢？

1.首先，當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常，一定不能逃避或回避問(wèn)題，須選定提報(bào)的內(nèi)容，同時(shí)，將這些提報(bào)的內(nèi)容中的質(zhì)量問(wèn)題描述清楚，最好能將問(wèn)題量化，并及時(shí)向上級(jí)反映。這是第一個(gè)階段，問(wèn)題提報(bào)。

2.當(dāng)出現(xiàn)了質(zhì)量異常問(wèn)題，在沒(méi)有找到真正原因之前，需要采取臨時(shí)糾正措施，防止質(zhì)量異常問(wèn)題擴(kuò)大或持續(xù)惡化，比如返工、返修、www.tmdps.cn 報(bào)廢處理、清庫(kù)存等。這就是處理質(zhì)量異常問(wèn)題的第二個(gè)階段，確認(rèn)和實(shí)施臨時(shí)性糾正措施階段。

3.實(shí)施臨時(shí)性的糾正措施，并不能促使問(wèn)題得到根本解決。所以需要找出問(wèn)題發(fā)生的真正原因，即質(zhì)量異常的原因分析，這里需要各部門(mén)參與，共同分析和探討問(wèn)題的癥結(jié)所在。

4.分析原因之后，需要選定和確認(rèn)長(zhǎng)期改善措施。這些措施需要有效且能長(zhǎng)期地避免問(wèn)題再次發(fā)生，而且不至于引起其他的質(zhì)量問(wèn)題。這是第四個(gè)階段，即制定糾正預(yù)防措施。

5.之后，實(shí)施措施。按照既定的措施及要求落實(shí)到位。同時(shí)在實(shí)施過(guò)程中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，比如測(cè)試數(shù)據(jù)、計(jì)量數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)等，以此作為措施實(shí)施的依據(jù)。

6.在措施實(shí)施以后，質(zhì)量異常問(wèn)題的處理過(guò)程并沒(méi)有結(jié)束，需要對(duì)措施做進(jìn)一步的驗(yàn)證，即措施的跟蹤確認(rèn)。措施是否有效，是否可以最終長(zhǎng)期有效的解決這樣的質(zhì)量異常問(wèn)題，提報(bào)者或質(zhì)量部門(mén)需要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果達(dá)到預(yù)期的效果，就將其文件標(biāo)準(zhǔn)固定下來(lái)。

這就是處理生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量異常的六個(gè)步驟。

或許文字的話大家并不是很清楚，我們可以看下面的思維導(dǎo)圖，能讓你更加形象的理解和明白該如何處理生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量異常。

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