第一篇：質量管理制度

西北岔水利樞紐工程 質量管理制度

白山市西北岔啟源水電有限公司

一、質量管理目的

為了貫徹“百年大計，質量第一”的方針，加強工程施工期間質量監督和管理，促進質量管理工作規范化、標準化，保證將工程建設成為一流的工程，特制定本質量管理辦法。

二、質量管理目標和依據

通過參與工程建設各方的共同努力和合作，用合理資金、按合同工期建成符合合同規定的水利樞紐工程。質量管理的依據是合同文件規定的標準、規范和規程(最新版本)，同時要符合國家法律、法規的規定。

三、質量管理的基本要求

1、執行合同文件中有關質量管理、質量保證和質量控制的條文，貫徹我國有關工程建設質量管理的法律、法規，參建各方應根據各自的工作性質和工作范圍，建立、健全相應的質量管理體系

(含質量管理組織機構，質量管理規章制度，人員的質量法制教育和業務培訓等)，推行全面質量管理。

2、質量管理應以預防為主，使影響工程質量的技術、管理和人的因素處于受控狀態。受控范圍應涉及質量形成的全過程，從而盡可能減少或消除質量缺陷和事故。

四、項目負責人質量責任及職責 4.1項目負責人質量責任制度

1、項目法人為工程質量第一責任人，對工程質量全面負責。

2、項目業主總工程師是項目質量主管直接責任人，在項目法人授權范圍內組建項目質量管理班子。

3、項目業主總工程師要定期組織召開本單位和監理單位、施工企業質量管理小組會議，將每一項質量管理工作直接劃分到負責人，確保各分部分項質量合格。

4、項目業主組織項目全體人員制定質量策劃，制定項目質量目標，執行質量體系文件，負責對施工單位申報的各種質量文件的審查。

5、負責指導和監督對不合格報告、各種糾正和預防措施的實施。

6、負責組織新技術、新工藝在項目上的實施和推廣應用，及時作出科學的總結。

7、加強工程內外協調，加強工程材料、設備的監督檢查工作，保證工期和質量的要求滿足合同需求。

8、制定戰略性計劃，確保項目安全、質量、工期關鍵目標的實現。

9、完善內部基礎管理，知道下屬員工工作，分配合理，獎優罰劣。

4.2質量監督及安全生產科職責

1、貫徹落實國家和省市有關建設工程質量、安全的法律法規和方針、政策，完成中心下達的各項工作任務。

2、組織實施工程質量監督工作，制定監督方案，開展質量巡查、抽查，監督不良質量行為和質量問題的整改。參與對本市水利建設工程的文明施工進行監督和管理。

3、負責收集、掌握本市水利工程質量、安全動態，按時編報水利工程質量安全監督信息月報。

4、編制質量安全監督檔案。

5、組織業務學習、培訓，交流質量和安全監督經驗，不斷提高質量和安全監督工作水平。

6、協助領導統籌協調公司安全生產宣傳教育、培訓工作。

7、協助領導認真落實公司各級安全生產責任制，研究安全生產工作目標的分解落實及分析完成情況。

8、定期組織安全生產會議，針對本系統安全生產形勢，研究解決安全生產工作中的具體問題并負責會議記錄。

9、協助公司領導確立和修訂本處安全生產制度及規定。

10、協助公司領導制定和完善處對各單位安全生產目標責任書。

11、擬寫安全生產綜合性簡報、情況匯報、工作總結等材料，收集安全生產月報表，并對上級部門按時報送有關報表及資料。4.3質量監督及安全生產科科長崗位職責

1、認真貫徹落實安全生產的方針政策和法律法規，組織指導工程的安全生產管理工作；

2、結合工程的建設和管理現狀，研究制定安全生產規章制度，落實安全生產責任制；

3、貫徹落實以行政首長負責制為核心的防汛責任制，負責落實防汛值班，安排編制防汛工作預案，組織、協調、指導全處的防汛工作；

4、主持研究解決工程建設和管理中安全生產的突出問題，對事故隱患采取有效的治理和防范措施；

5、工程發生重要險情和事故時，應立即趕赴現場協助和指導組織搶險救災和善后處理工作，并及時上報事故情況。

6、按照質量管理手冊的規定，掌握質量動向，及時發現并反映有損公正性的問題；

7、組織建設單位與監理單位協調一致，抓好工程建設質量；

8、對工程質量實施管理，對工程質量進行定期和不定期抽查。組織或參加質量評定。按照有關驗收規程組織或參加驗收工作。

4.4質量監督及安全生產科管理崗位職責

1、按照國家及省有關質量管理的規定，掌握質量動向，及時發現并反映有損公正性的問題；

2、組織施工單位與監理單位協調一致，抓好工程建設質量；

3、對工程質量實施管理，對工程質量進行定期和不定期抽查。組織或參加質量評定。按照有關驗收規程組織或參加驗收工作；

4、組織并參加工程各階段驗收工作；

5、就工程質量情況每月向科長及處長匯報；

6、組織制定、上報在建工程度汛計劃及相應的安全度汛措施；

五、技術交底制度

1、技術交底包括項目法人、設計、監理部門組織的設計交底及項目部內部分部分項工程開工前的技術交底。

2、按照工程進度安排的各項設計技術交底，項目法人必須按照通知時間，組織人員、準備資料參加。

3、施工單位堅持以技術進步來保證施工質量的原則，每個工種、每道工序施工前，必須進行技術交底。

4、技術交底實行施工單位項目部、作業隊二層次技術交底的原則，并針對各單位、分部、單項工程分別進行，貫穿于工程施工全過程。

5、工程項目開工前，由施工單位項目部總工程師負責，組織工程部等相關部門，向項目部全體管理人員、作業隊主要管理人員等進行總體技術交底。

6、單位工程開工前，由項目部工程部分階段、分層次下達書面技術交底；當收到設計變更、冬雨季施工前、主要施工方案修訂時或遇不可抗力事件后，應進行專項技術交底。

7、特殊過程和關鍵部位由施工單位組織編制作業指導書，并逐級進行技術交底。

六、質量缺陷和質量事故處理備案報告制度 6.1 質量缺陷

1、工程質量缺陷應嚴格按照西北岔水利樞紐工程相關文件規定程序組織實施，缺陷處理程序包括：缺陷檢查、缺陷原因分析、缺陷分類、缺陷處理程序、缺陷處理、處理后質量檢測及驗收；工程缺陷主要有：混凝土外觀缺陷、土方超欠挖、壓實度不夠、砂漿強度不夠、座漿不飽滿、孔隙率過大等。

2、項目部建立質量缺陷報告制度，各級質檢及施工人員應加強成品巡視，發現質量異常情況及時上報質量管理部或項目部領導，由質量管理部現場查看后，根據缺陷情況通知相關部門（監理、工程部等）分析原因、制定處理措施等。

3、質量缺陷采用外觀觀察、無損檢測、破損檢測等辦法檢查。

4、對已產生的質量缺陷，項目部應組織相關部門進行原因分析、缺陷分類，分類辦法參照西北岔水利樞紐相關規定。

5、所有質量缺陷均應制定處理方案，上報監理部批復后處理。

6、缺陷處理完成后，按照缺陷類型由監理部門組織相關部門單位進行檢查及驗收，并按照規定上報建設單位、質量監督部門備案。

7、施工、監理、設計、建設等單位應妥善保管質量缺陷處理的原始資料，并按有關規定存檔。

8、項目部各作業廠隊、工區必須嚴格按照工程質量消缺制度中規定進行缺陷處理，不允許未經報告、檢查、分析、制定措施而擅自處理，如有違反，按照項目部相關規定予以處罰。6.2 質量缺陷的修補

各級現場監理人員和其他人員，在巡查中發現質量缺陷時，應及時和值班監理工程師或監理工程師代表助理聯系，由監理工程師代表助理向承包商發出修補質量缺陷的指令，并可提出建議修補方案，事后雙方以文件方式確認。6.3質量事故報告

1、發生質量事故后，項目法人必須將事故的簡要情況向項目主管部門報告。項目主管部門接到事故報告后，按照管理權限向上級水行政主管部門報告。

一般質量事故向項目主管部門報告。

較大質量事故逐級向省級水行政主管部門或流域機構報告。

重大質量事故逐級向省級水行政主管部門或流域機構報告并抄報水利部。

特大質量事故逐級向水利部和政府及有關部門報告。

2、一般事故發生后，施工單位除向本單位領導報告外，還應在兩天內報告建設單位和監理單位。施工單位質量檢查部門主持事故調查分析會，并在五日內寫出質量事故調查報告送交建設單位和監理單位。也可以在事故處理完成之后報告或在年終工程質量總結中說明。

3、記錄事故由當事施工單位記錄，處理。

4、發生（發現）較大、重大和特大質量事故，事故單位要在48小時內向有關單位寫出書面報告；突發性事故，事故單位要在4小時內電話向業主、監理及上級各有關部門報告。

5、事故發生后應積極采取臨時補救措施，防止事故擴大。

七、工程質量核查及驗收制度 7.1單元工程質量核查和評定

1、施工單位必須健全企業質量保證體系，認真執行初檢、復檢和終檢的施工質量三檢制，在施工中對質量進行全過程控制。施工單位應做好工藝控制和工序質量自檢工作，并嚴格執行工序間的互檢交接制度。工序結束時，必須自檢合格后再請監理公司項目部值班員檢查、認證，未經認證，不得進入下一道工序施工。當承包商提出工序核查申請時，監理公司項目部值班員必須迅速到場，并根據合同技術標準的要求，逐項進行核查，做好記錄。發現質量問題，應立即指出，要求改正。質量不合格的不得批準進入下一道工序施工。

2、單元工程完成后，承包商應進行自檢，合格后，書面向監理公司項目部值班監理工程師申請核查。值班監理工程師按合同規定的有關標準認真進行核查和評定。分項、分部、單位工程質量評定以單元工程質量評定結果為基礎。

3、隱蔽工程和重要部位的單元工程由監理工程師代表助理按有關規定組織驗收和評定，并認真考慮設計單位的意見。

4、工程質量的評定標準，應主要依據合同要求的質量標準。合同中不明確的，以國家和行業標準評定，可作為上級主管部門驗收時的原始資料和質量獎罰依據。7.2分部、分項工程驗收

1、監理公司設立“工程驗收委員會”(驗收小組)，負責分部、分項工程和隱蔽工程的驗收工作。

2、分部、分項工程完成后，監理公司項目部應適時指示承包商按合同有關規定進行整體檢查和缺陷修補，整理竣工圖紙和相關資料對分部、分項工程質量作出初步評價，報監理公司項目部審核。

3、監理公司項目部報請監理公司“工程驗收委員會”(驗收小組)檢查和驗收。“工程驗收委員會”(驗收小姐)應按監理公司頒發的有關驗收工作規定組織驗收工作，對驗收工程項目的質量狀況作出明確評價，并在驗收文件上簽字，報總監理工程師審批。7.3階段及竣工驗收

主要的工程階段驗收和竣工驗收，由業主向主管部門申報。參與工程建設的各方，應按合同有關規定.提供翔實的資料，并對質量問題加以明確說明。業主和監理公司認真組織驗收報告的編寫和有關驗收準備工作。

八、工程質量獎懲與責任追究制度

1、項目法人在工程建設中推行質量獎懲與責任追究制度。要按照“百年大計，質量第一”的要求，根據工程建設期、有效運行期的質量情況，對有關單位或當事人進行獎懲、追究。

2、質量否決制

在對工程計量、支付和獎勵時實行質量一票否決制。對未經單元工程質量評定認可的工程不予計量；按工程量支付時，對質量不合格工程項不得支付；在各種評獎表彰活動中，對所施工或監理的單位工程(或分部工程)達不到合同要求的單位和個人，或同期發生過一般質量事故的個人和較大質量事故的單位，不得受獎勵或表彰。

3、處罰機制

根據水利部有關規定，結合工程建設實際情況，將質量事故分為重大以上質量事故和較大以下質量事故兩個懲罰層次。區別情況，對有關單位和人員進行處罰、追究。

4、處罰責任界定

（1）項目法人對工程建設質量負全面責任，無論建設中哪一方出現質量問題都具有直接的不可推卸的責任。

（2）監理單位在監理中檢查出來的質量問題，若設計方案不符合規程、規范，則由設計單位負責；若設計方案符合規范、規程要求，而沒有按規范和設計施工造成事故的，由施工單位負責。（3）由質量監督部門檢查出來的質量問題，屬于設計原因，由設計單位負責；因施工單位不按規范和設計施工而造成事故的由監理單位負主要責任，施工單位負連帶責任。

5、質量獎

施工單位內部應制定質量獎勵辦法，并貫徹實施，業主和監理公司有督察的業務。業主對施工和監理單位設臵以下獎項：

5.1 質量管理獎

（1）獎勵質量檢查控制中認其負責、堅持原則、善于發現質量缺陷和質量管理問題的質量監督檢查人員。

（2）獎勵質量管理中方法得當、措施有力、效果顯著的質量管理人員或單位。

5.2 單項工程優質獎：獎勵分部、分項工程或單位工程達到國家

(水利部)優質工程水平的施工單位和直接監理人員。

5.3 階段質量獎：獎勵在一定時段內完成的單元或分部、分項工程合格率達到 100%的施工單位和監理單位。

5.4 文明施工獎：獎勵施工現場管理有序，達到文明施工標準的工區或班組。

5.5業主單位領導認為必要時，可給參建單位或個人頒發單項嘉獎。

6、質量處罰

對在工程建設過程中，經常出現質量缺陷，形成缺陷事實的，除責令修補外，按規定扣付部分工程價款作為處罰。

對形成質量事故，或使用不合格材料，或偷工減料造成質量隱患的，除按監理工程師意見進行修復外，并按規定罰款，對直接責任人給予罰款和處分。對重大質量事故應報經質量管理委員會研究并會同有關單位及部門作出處理意見，施工單位按處理意見進行修復，并根據事故責任承擔經濟損失，對質量負責人和直接責任人，根據法律追究刑事責任。

以上罰款可用于質量獎勵。

對隱瞞質量事故的單位和個人應視情節給予相應處罰和處分。

九、工程檔案管理制度

1、為加強本項目的檔案管理工作，明確檔案管理職責，規范檔案管理行為，充分發揮檔案在本項目施工與管理中的作用，根據《西北岔水利工程檔案管理實施細則》及有關業務建設規范，結合水利工程的特點，制定本制度；

2、檔案管理

（1）本檔案工作應貫穿于本工程建設程序的各個階段。即從工程建設前期就應進行文件材料的收集和整理工作；在簽訂有關合同、協議時，應對項目工程檔案的收集、整理、移交提出明確要求；檢查本工程進度與施工質量時，要同時檢查水利工程檔案的收集、整理情況；在進行項目成果評審、鑒定和本工程重要階段驗收與竣工驗收時，要同時審查、驗收工程檔案的內容與質量，并作出相應的鑒定評語。

（2）項目法人對本工程檔案工作負總責，須認真做好自身產生檔案的收集、整理、保管工作，并應加強對檔案歸檔工作的監督、檢查和指導。

（3）本工程建設的專業技術人員和管理人員是歸檔工作的直接責任人，須按要求將工作中形成的應歸檔文件材料，進行收集、整理、歸檔，如遇工作變動,須先交清原崗位應歸檔的文件材料。

3、歸檔與移交要求

（1）本工程檔案的保管期限分為永久、長期、短期三種。長期檔案的實際保存期限,不得短于工程的實際壽命。（2）工程項目形成的全部文件在歸檔前必須進行系統整理。其分類組卷做到科學合理，充分保持卷內文件有機聯系，歸檔案卷要符合，分類編號方法執行《西北岔水利樞紐工程檔案分類編號及保管期限對照表》規定。

（3）編制檔案總目錄，分目錄，移交單位和接收單位目錄。歸檔的案卷質量必須符合下列十條標準。

1）歸檔文件、齊全完整。

2）分類清楚，保持聯系。

3）題名確定，容易查找。

4）卷內排列，系統條理。

5）保管期限準確。

6）密級劃分恰當。

7）藍圖折疊，符合要求。

8）卷皮書寫，正楷整法。

9）案卷裝訂，整齊美觀。

10）聲像資料，清楚清晰。

4、在單元工程、分部工程及單位工程完工后，及時按照工程驗收要求準備相關資料，報請相關部門組織驗收評定，合同項目全部完成后，在驗收后，根據西北岔水利樞紐工程檔案歸檔要求在規定時間內做好檔案匯總整理及移交工作。

5、向管理單位移交時應辦理檔案移交手續，明確檔案移交的內容，案卷數，圖紙份數，并有完備的清點、簽字等交接手續。

十、工程質量控制制度 10.1質量控制制度

1、西北岔水利樞紐管理處組織行使工程質量的施工監督、檢查、考核職能，以及對工程質量日常考核評比的監督工作和組織每月及不定期的考核評比工作。各標段監理公司具體負責各自標段的日常質量檢查、評定、考核工作，并為建設單位組織的每月及不定期考核提供日常考核記錄。各施工單位都應該無條件地服從建設單位及監理工程師對工程質量的管理。

2、施工單位項目經理為工程質量的第一責任人，施工單位還應配備1位項目副經理主管此項工作，并建立相應的職能辦公室專管此項工作，與設計單位、監理單位和建設單位共同形成西北岔水利樞紐工程質量管理體系。

3、現場施工管理人員應嚴格貫徹“創優質工程”的質量目標，制定相應的質量保證措施抓好工程質量管理工作，及時發現和糾正不良習慣，做好過程控制，持續改進，采取相應思想教育、行政措施、經濟手段來確保工程質量達到優良。

4、施工單位進場時，監理單位要檢查施工單位的質量管理保證體系、質量管理制度、質量責任制落實情況，核查施工單位管理人員情況（項目經理、施工員、技術員、質檢員、安全員），檢查本工程的施工組織設計、施工進度計劃、現場布臵等，審核后報項目法人。

5、進行重要部位的分項工程施工之前，質量管理科應組織監理單位相關人員審核施工單位的專項施工組織設計，報項目法人審核、批準。經審批通過后，報安全質量監督科備案。施工時，質量管理人員應監督監理單位、施工單位嚴格按照審核過的施工方案執行。進行重要部位分項工程施工時，要嚴密監管監理單位、施工單位的工作，必要時要求監理單位進行旁站式監理或親自進行旁站式監管，及時發現不規范的操作，及時制止。10.2 工程設備材料質檢制度

1、工程設備材料的采購

⑴ 采購單位應在對可能供貨的廠家進行調查和綜合考察后，盡可能通過招標擇優確定工程材料設備的供應廠家。

⑵ 施工承包單位在采購前應將擬確定的供應廠家資質證明文件及有關的調查考察報告提交監理單位審查批準。

⑶ 設計單位，可以根據設計的需要推薦工程選用材料及設備，但應遵循“定型不定廠”的原則。

2、工程設備材料的采購

工程設備材料的采購必須嚴格按設計要求及合同規定的質量標準進行，并應把保證工程材料、設備的質量放在采購工作的首位。嚴禁為追求降低成本以及為獲取本企業經濟效益擅自降低質量標準，或向無生產資質和質量信譽不佳的廠家采購無質量保證的產品。

3、設備材料的出廠驗收

⑴ 采購單位必須組織好設備的監造工作及工程材料、設備的出廠檢驗及驗收工作。

⑵ 設備監造單位及其人員應符合國家有關監理、監造的資質規定，應對設備制造廠的質量體系進行監督、對設備制造全過程中的重要工序及重要階段的監造質量檢查與簽證手續。

⑶ 重要工程設備的出廠驗收，應由采購單位組織設計、施工、監理、監造、運行單位等有關部門共同進行。設備出廠驗收除應遵照國家有關規定及合同規定嚴格驗收外，還應特別注重設備制造與安裝在質量上、技術上、工藝上能夠順利銜接和過渡。

⑷ 采購單位應定期到主要工程材料（水泥、鋼材、爆破等）生產廠進行質量檢查和產品抽樣檢測。對于發現的問題應責成生產廠限期整改，必要時應中止采購合同。

4、進廠設備材料的質量驗收

⑴ 工程材料進廠后，施工單位應按合同及國家有關規定及時按批量抽樣試驗檢測，并將試驗檢測成果及采購單位提交的產品出廠質量合格證和其他有關資料報業主及監理單位審查簽認。業主及監理單位亦應進行監督性的抽樣試驗檢測。未經業主及監理單位簽認的工程材料不得用于施工，被業主及監理單位確認質量不合格的工程材料必須清除施工現場，不得與其它合格材料混放。

⑵ 進廠設備由采購單位組織業主、施工、監理、設備制造廠、監造單位等進行交接驗收。設備交接驗收主要內容包括設備數量清點、外觀檢查、必要的檢測以及設備制造竣工圖紙資料的審核與移交。采購單位和制造廠在設備移交時必須同時提交符合合同及國家有關規定的并經監造單位審簽的設備出廠竣工資料。設備的交接驗收應在設備規定期限內進行。

⑶ 設備的監造、出廠驗收、交接驗收，不減輕、更不替代設備制造廠應負的質量責任。設備安裝調試及運行中發現的并經監理單位確認的設備制造質量問題，仍應由設備采購單位組織制造廠在監理單位確定的期限內予以處理。由此發生的一切費用，包括施工單位因此而提出的工程索賠費用由采購單位負責協調解決。

十一、項目法人單位質量檢查體系

1、樹立質量意識，加強對質量管理工作領導。項目法人在工程建設管理中，要把質量管理工作作為中心工作來抓，要對工程項目的建設質量實行領導班子成員分工負責制，明確具體項目建設質量的領導責任，形成一個“齊抓共管”的質量管理工作領導核心。

2、在西北岔水利樞紐工程建設中，要全面推行質量管理目標責任制，層層簽訂《目標任務書》，把工程質量管理作為一項重要目標任務。在對參建單位進行目標考核時，要突出工程建設質量管理的重要性，實行“質量一票否決制”。

3、工程建設監督機制對于質量管理體系中各層次職責的落實和各項質量法規的貫徹，具有其他措施所不可替代的特殊作用。經項目法人統一組織派往現場工地的監督人員，直接對項目法負責；通過授權，可以代項目法人行使職能，對每一個西北岔水利樞紐建設工程項目進行全方位、全過程的監督檢查。施工單位、監理單位、設計單位必須積極配合質量監督科的工作，對檢查中發現的問題及時進行處理。

4、在西北岔水利樞紐工程建設質量管理中，要充分發揮新聞媒體和社會各界的群眾監督作用，實現質量管理的社會化。要在《長白山報》等新聞媒體上廣泛宣傳質量管理工作的重要意義，提高群眾對質量管理的參與意識。同時，要在新聞媒體上公布各級質量管理部門的監督電話，以便隨時接受社會各界對質量問題的監督和舉報，及時處理質量管理中違規、違法行為，杜絕質量事故，確保西北岔水利樞紐工程的建設質量。

5、項目法人應建立健全質量檢查體系，西北岔水利樞紐工程設立質量監督及安全生產科，工程設專人負責質檢工作。項目法人吸收參建各方質量負責人組建“工程建設質量與安全管理委員會”，負責領導質量管理工作，組織建立質量管理網絡，推進質量宣傳和質量評比活動，決定質量獎罰；對參建各方質量體系進行檢查和評價，促使其進行質量改進。

質量管理委員會下設辦事機構，負責日常質量管理工作，提出質量管理活動計劃，對各單位質量管理工作進行協調、指導、督促和檢查。

6、參與工程建設的各方，應參照國標 GB/T 19004.1 idt ISO 9004—1：1994《質量管理和質量體系要素》和GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994《質量體系設計、開發、生產、安裝和服務的質量保證模式》，建立、健全內部質量保證體系，并使其有效運行。設立質量營理的專門機構和人員，明確各自的質量負責人，按分部、分項工程配備區域或部門的質量負責人，并以文件的形式授權相應的質量職責和權力。

7、分包商的質量體系納入承包商的體系之中，分包商對所分包工程的質量向承包商負責。

各參建單位應支持質量管理部門的工作。

工程質量接受項目上級主管部門質量監督站的監督和檢查。

十二、項目法人單位質量檢查措施 12.1工作制度

1、工程質量管理的依據是國家、省、市有關部門頒布的有關建筑工程質量的技術規范及規程，經過審批的設計文件，雙方工作合同等。

2、施工現場管理實行質量管理一票否決制，即如果存在影響結構安全、使用功能的質量隱患，檢查人員有權命令施工企業立即停工整改，直至消除質量隱患。

3、質量管理人員負責施工現場的日常工程質量管理制度監管工作。巡查現場的施工質量管理情況，監督監理對施工單位的質量監督、隱蔽工程檢查、以及施工單位內部的質量管理情況，根據工程施工組織設計中的重要環節有針對性地加強監管力度，總結當天的施工質量管理情況，記錄在自己的《施工日志》中；每周總結現場的質量管理情況形成報告，報工程科，由工程科進行匯總，形成本工程質量周報，送公司安全質量監督科備案。

4、安全質量監督科根據現場的施工進度，定期、不定期的到各工地進行巡查，落實質量管理制度落實情況，參加各項目工程竣前檢查。核查工程質量，核實項目部（項目公司）管理力度，查遺補漏。建立健全工程現場例會制度，工程現場例會每周二下午2點召開，由監理單位負責召集，例會參加人員：項目法人、監理單位、施工單位、設計單位所在工地現場代表、安全質量監督科工作人員，重要會議要求公司總經理、技術總工、項目經理參加，會議結束后由監理單位做出會議記錄，總結好的經驗、做法進行推廣，對發現的問題及時指出，提醒項目部注意。

5、項目法人應督促監理單位對施工單位的工地試驗室進行核查，并及時將監理的核準意見備案歸檔。

6、項目法人應按水行政主管部門、流域機構、水利工程質量監督機構和驗收主持單位的要求，委托具有相應資格的專業質量檢測單位對水利工程質量進行綜合或專項檢測。

7、項目法人對檢測單位檢查發現的問題，應要求監理單位督促施工單位及時整改。12.2質量檢查措施

水利工程質量的措施是保證水利工程的施工質量，努力實現施工合同條件中確定的施工質量要求，必須做到事前主動控制，事中積極檢查，事后嚴肅把關的積極的預防措施。

1、事前主動控制即項目法人在施工企業未進場開工前要做好的工作: ①根據工程規模、性質、等級、特點選擇施工質量信譽好，有相應施工資質的企業(含分包企業)。要嚴格考察其法律資格、技術能力、類似施工經驗、機械設備及勞動力條件、財務運行狀況等。經過篩選后按有關規定規范運作，通過招標方式選擇和批準確定施工企業，把好施工企業的準人關，并按規定選擇好工程監理單位，全部實行合同管理。

②適時按規定向水利工程質量監督機構辦理工程質量監督手續，并及時向施工企業銜接和協調好有關具體工作事項。

③確定合理的施工工期，并明確災害性外界環境因素(指不可預見的)對工期影響后的處理辦法，不應盲目追求完工期限。

④配備組合好了解有關現行法律法規，善于管理，專業配套，人員數量、資格與其承擔的工程質量管理要求相適應的管理人員和責任人員(質監方、監理方、業主方)。中途盡量不要更換，使其相對穩定，促使增強責任和周全考慮質量方面的問題。

⑤合理安排一定的時間讓施工企業熟悉圖紙和施工場地。精心組織做好施工圖紙等設計文件的技術交底工作，精心審查施工企業提供的施工組織設計、技術措施設計。

⑥嚴格審查確定施工企業的質量保證體系(管理制度、保證活動)，審查和確定其劃分的單位、分部、單元工程項目。完善其質量檢驗、測試和計量技術手段和措施。

⑦確定采用何種規范版本評判施工質量的標準，明確檢測質量的手段、方法。

⑧確定違規的整改期限和造成不同檔次施工質量事故的處罰措施。

2、事中積極檢查即在施工過程中對照施工規范規定的檢查。施工過程即工程質量的形成過程，應用保證施工質量的各項檢查手段、措施、方法去努力實現目標。

①嚴格檢查施工企業有無建筑違法違規行為。如工程不得轉包、主體工程不得分包、輔助工程只允許一級分包、分包單位相應資質是否符合規定并是否得到項目法人的同意等。

②檢查施工企業在投標文件中承諾的各種機具設備、人員組合、項目經理、各項施工技術保證措施是否按時到位，技術工種作業人員是否持證上崗。

③嚴格檢查一切機械設備、原材料、構件的品級質量，包括按合同的要求規定的質量標準訂貨、加工、采購、包裝、運輸、檢驗、堆放、儲存、保管、出倉等。可用抽樣檢查或全數檢查的方法。對主要且用量較大的要求采用“定點”供貨辦法，以求質量的穩定性。對不符合要求品級質量的一律拒收，直接退貨或就地做好封存標記。

④對照水利行業的施工技術規范、標準，強化工序控制檢查，做到認真復查上道工序質量，保證本道工序質量，上道工序質量不合格的不得進行后續工序的施工。在本道工序實施過程中應隨時觀察，如圖形的平面幾何尺寸、軸線，縱向的高程、高度、拱度、垂度，鋼筋的規格、數量、布臵，模板支撐的變形和位移等要善于發現質量波動、變異或事故征兆，及時調整處理。

⑤及時審核變更設計及其修改的施工圖紙，并銜接好相應的工作關系。

跟蹤參與重要設備和原、材料的質量保證單認證、抽樣原材料送檢、試塊試驗的標定校驗等。

⑥采取定期或不定期的形式對施工企業承諾的施工質量保證體系、全面質量管理活動進行檢查。對“三檢制”的執行情況，“單元工程質量評定標準”執行情況進行檢查，對提交的質量技術檔案記錄、施工質量技術控制情況、質量統計分析資料、質量控制圖表進行審核與檢查。

3、事后嚴肅把關。

①對于質量控制要點、要害部位或質量有疑問的部位進行事后復檢，如沉降觀察、幾何尺寸復測等。

②嚴格按照質量評判標準對單元、分部、單位工程組織驗收認證。不合格的工程一律不予驗收認證。

③實行質量保證金制度，讓“制造”者跟蹤一段時間的質量保證，完善其缺陷服務責任。

④在一定的時間內，盡量讓工程在設計負載條件下試運行后再對整個工程組織驗收

第二篇：質量管理制度

醫療器械經營企業質量管理制度

（威海鄧璐醫療器械有限公司）

一、各級人員崗位職責

1、企業負責人職責

2、質量管理人職責

3、驗收員崗位職責

4、倉儲人員崗位職責

5、維修養護、售后人員職責

二、醫療器械質量管理制度目錄

1、質量管理培訓及考核制度

2、醫療器械供貨企業質量審核制度

3、醫療器械購進管理制度

4、醫療器械質量驗收制度

5、醫療器械在庫保管、養護管理制度

6、醫療器械出庫復核管理制度

7、醫療器械銷售管理制度

8、有關記錄和憑證管理制度

9、效期醫療器械管理制度

10、不合格醫療器械管理制度

11、醫療器械退貨質量管理制度

12、醫療器械質量跟蹤制度

13、醫療器械不良事件報告制度

14、一次性使用無菌醫療器械質量管理制度

15、質量事故報告制度

16、醫療器械質量投訴管理制度

17、售后服務管理制度

18、文件、資料、記錄管理制度

企業負責人職責

一、領導和動員全體員工認真貫徹執行《醫療器械監督管理條例》等國家有關醫療器械法律、法規和規章等，在“合法經營、質量為本”的思想指導下進行經營管理。對公司所經營醫療器械的質量負全面領導責任。

二、合理設置并領導質量組織機構，保證其獨立、客觀地行使職權充分發揮其質量把關職能，支持其合理意見和要求，提供并保證其必要的質量活動經費。

三、表彰和獎勵在質量管理工作中作出成績的集體和個人，批評和處罰造成質量事故的有關部門和人員。

四、正確處理質量與經營的關系。

五、重視客戶意見和投訴處理，主持重大質量事故的處理和重大質量問題的解決和質量改進。

六、創造必要的物質、技術條件，使之與經營的質量要求相適應。

七、簽發質量管理體系文件。

質量管理人職責

一、全面負責企業的質量管理工作，對本單位使用全過程的質量管理工作進行監督、指導、協調，有效實施質量否決權。確保單位貫徹執行國家有關醫療器械質量管理的法律、法規和行政規章。

二、負責對供貨企業質量審核。

三、負責開展對單位職工產品品質量管理方面的教育培訓工作。

四、負責指導和監督醫療器械驗收、保管、養護中的質量工作。

五、對不合格醫療器械進行控制性管理，負責不合格藥品報損前的審核及報損、銷毀藥品處理的監督工作，做好不合格藥品的相關記錄。

六、負責種類質量記錄、資料的收集存檔工作，保證各項質量記錄的完整性、準確性和可追溯性。

七、負責產品不良反應信息的處理及報告工作。

八、定期檢查門店的環境及人員衛生情況，組織員工定期接受健康檢查。

驗收員崗位職責

一、嚴格按照法定現行質量標準和合同規定的質量條款對企業購入的醫療器械進行逐批驗收，驗收合格的準許入庫，不合格的不得入庫。

二、驗收醫療器械質量應檢查以下內容：

1、由生產企業質量檢驗機構簽發的加蓋本企業印章的醫療器械檢驗合格證；對于一次性使用無菌醫療器械，應向原生產企業索取按批次的檢驗報告書，加蓋本企業紅色印章，必要時，也可以抽樣送檢驗部門檢驗。

2、重點驗收產品的標識，外觀質量和包裝質量是否符合相關標準的規定。對驗收合格品填寫入庫驗收記錄，與保管員辦理接交手續；對于不合格品填寫拒收通知單，經質量科審核后，放入不合格區。規范填寫驗收記錄，內容真實可靠，項目齊全，簽字負責，按規定保存、備查。

3、加蓋供貨企業紅色公章的醫療器械經營企業許可證的復印件及營業執照復印件，加蓋企業公章和企業法定代表人印章或簽字的銷售人員的委托授權書原件。

三、對顧客退回的醫療器械產品，進行核實性驗收，首先查閱銷售記錄，核對原銷售產品的生產批號、注冊號、數量等是否與進貨及記錄相符，單獨存放在退貨區內，經驗證合格后，方可放入合格區內。

四、驗收中發現質量變化情況，及時填寫質量信息反饋單，提供給質管科，便于統計分析。不斷學習專業知識，提高業務水平。

五、必須購進經過注冊、有合格證明的醫療器械產品，收集并保存所經營產品的注冊證、備案表的復印件及相關國家標準、行業標準的有效版本。同時做好購進記錄（記錄內容見附表一），記錄保存至產品有效期滿后二年備查。

六、對購進進口產品，應有中文標識及產品說明書，并經國家食品藥品監督管理局批準的合法證明文件(注冊證)。購進首次進口的醫療器械，應該向國家食品藥品監督管理局提供該產品的說明書、質量標準、檢驗方法等有關資料和樣品以及出口國(地區)批準生產銷售及證明文件，經審批注冊，領取進口注冊證書后向海關申請辦理進口手續。

七、不得從無醫療器械生產許可證或者無醫療器械經營許可證的企業購進醫療器械。

八、不得購進未經注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫療器械及國家食品藥品監督管理部門禁止使用的醫療器械。

九、購進醫療器械必須有合法的原始票據、憑證和購進記錄，認真填寫購進醫療器械記錄，做到票、帳、物相符。業務、財物、儲運三帳相符。

十、購進醫療器械各種原始票據、憑證、合同、協議書、記錄等必須建立檔案，妥善保存三年以上。

十一、采購部負責醫療器械的購進工作。

倉儲人員崗位職責

一、在質量管理人領導下，負責做好倉儲全面工作。

二、按照質量管理人工作安排，全面完成工作任務，并具體實施、檢查、考核和總結。

三、日常工作要深入實際，不斷提高工作效率和質量。

四、檢查、分析、總結當月工作情況，并將情況及時上報質量管理人。

五、負責做好倉儲勞動紀律和安全生產管理工作。

六、負責做好與其它部門之間工作的協調、配合。樹立全局觀念，保證公司各項工作同步進行。

七、嚴格執行倉儲工作的管理規范和物資存放規定。認真完成本職工作。

八、完成質量管理人交辦的其它工作。

九、負責所在倉庫的清潔衛生工作。

維修養護、售后人員職責

一、堅持“質量第一”的原則，在質量負責人的指導下，具體負責倉庫醫療器械的養護和質量檢查工作。

二、負責對倉庫醫療器械定期進行循環質量檢查，并做好檢查記錄。

三、做好倉庫溫濕度監測管理工作，每日上、下午定時各一次對庫房溫濕度作記錄。

四、根據氣候環境變化，對醫療器械產品作出相應的養護措施。

五、正確使用養護、計量設備，并負責對儀器設備的管理、維護工作，建立儀器設備管理檔案，定期檢查保養。

質量管理培訓及考核制度

一、目的：為提高企業員工素質和質量意識，以保障公司質量管理工作的正常開展，特制定本制度。

二、辦公室為公司質量教育、培訓及考核工作的職能部門。

三、企業每年制定計劃，定期、定向對醫療器械經營人員進行有關國家醫療器械管理的法規、行政規章的培訓和醫療器械知識、職業道德等方面的教育培訓，并進行考核。

四、從事質量管理的人員，每年由公司按排接受上級藥品監督管理部門組織的繼續教育和培訓。

五、從事驗收、養護、計量等工作的人員，要定期接受本企業組織的培訓學習，以及藥品監督管理部門的培訓和考核。

六、對新參加工作和中途換崗的員工，必須進行崗前有關法規和專業知識的教育培訓，經考核合格后方可上崗。

七、辦公室負責制訂和組織實施教育、培訓計劃，并建立檔案。

八、質量管理部配合辦公室對員工教育、培訓及考核。

醫療器械供貨企業質量審核制度

一、供貨企業審核內容：

（一）審核供貨企業是否持有《醫療器械生產許可證》、《衛生許可證》或《醫療器械經營許可證》、《營業執照》等。

（二）審核證照中生產或經營范圍是否與供應的品種范圍相符。

（三）對企業的銷售人員的身份進行審核。看是否具有法人授權委托書并提供身份證復印件等

（四）審核是否具備質量保證能力，簽訂質量保證協議。

二、供貨企業質量保證能力有疑問時，采購部應會同質管部進行實地考察。

三、供貨品種審核內容為：醫療器械產品注冊證、醫療器械產品生產制造認可表、注冊產品質量標準、當批號的醫療器械檢驗報告單等。

四、對首次經營企業和品種，采購員應填報《首次經營企業審批表》《首次經營品種審批表》，并將所附規定資料報采購部初審，報質管部對資質審核及財務部對價格審核報總經理審批。

五、首次經營品種，質管部門要求建立產品檔案。

醫療器械購進管理制度

一、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。

二、采購人員須經培訓合格上崗。

三、采購業務：

（一）采購醫療器械應選擇具有法定資格的供貨單位。

（二）進口醫療器械必須由國家藥品監督管理局出具的《醫療器械注冊證》、《醫療器械產品注冊登記表》等復印件。以上批準文件應加蓋有供方單位的原印章。

（三）堅持“按需進貨、擇優采購”的原則，注重醫療器械采購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

（四）簽定醫療器械購銷合同應明確以下質量條款：

1、醫療器械的質量符合規定的質量標準和有關質量要求；

2、附產品合格證；

3、包裝符合有關規定和貨物運輸要求；

4、購入進口產品時，供應方應提供符合規定的證書和文件。

（五）、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

（六）、購進醫療器械要有合法票據，購進醫療器械必須建立完整的醫療器械購進記錄。購進記錄必須記載：購貨日期、供貨單位、購進數量、單價、品名、規格（型號）、生產廠商、質量情況、經辦人等。醫療器械購進記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年。

四、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。

醫療器械質量驗收制度

一、根據《醫療器械監督管理條例》等有關規定，為保證入庫醫療器械質量完好，數量準確，特制定本制度。

二、驗收人員應經過培訓，熟悉醫療器械法律及專業知識，考試合格上崗。

三、醫療器械驗收應根據《醫療器械監督管理條例》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，進行品名、規格、型號、生產廠家、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、產品注冊證號、數量等的核對，對貨單不符、質量異常、包裝不牢固、標示模糊等問題，不得入庫，并上報質管部門。

四、進口醫療器械驗收應符合以下規定：

（一）進口醫療器械驗收，供貨單位必須提供加蓋供貨單位的原印章《醫療器械注冊證》、《醫療器械產品注冊登記表》等的復印件。

（二）1.核對進口醫療器械包裝、標簽、說明書，是否用使用中文, 2.標明的產品名稱、規格、型號是否與產品注冊證書規定一致, 3.說明書的適用范圍是否符合注冊證中規定的適用范圍, 4.產品商品名的標注是否符合《醫療器械說明書、標簽、包裝標示管理規定》，5.標簽和包裝標示是否符合國家、行業標準或注冊產品標準的規定。

五、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

六、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

七、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質管部處理，質管部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質管部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

八、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。質量有疑問的應抽樣送檢。

九、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

十、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

十一、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業務和質管部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

十二、驗收完畢，做好醫療器械入庫驗收記錄。入庫驗收記錄必須記載：驗收日期、供貨單位、驗收數量、品名、規格（型號）、生產廠商、批號（生產批號、滅菌批號、有效期、注冊號、質量情況、經辦人等。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年。

醫療器械在庫保管、養護制度

一、要根據不同季節、氣候變化，做好庫房的溫濕度管理工作，堅持每日兩次（上午9:00-10:00，下午2:00-3:00）按時觀察庫內溫、濕度的變化，認真填寫“溫濕度記錄表”，并根據具體情況和醫療器械的性質及時調節溫濕度，保證醫療器械貯存質量。溫度控制：常溫庫為10—30℃，陰涼庫為溫度≤20℃，冷庫溫度為2—10℃；濕度控制在45-75%之間。

二、養護人員應對在庫醫療器械每季度至少養護檢查一次，可以按照“三三四”循環養護檢查，（所謂三三四指一個季度為庫存循環的一個周期，第一個月循環庫存的30%，第二個月循環庫存的30%，第三個月循環庫存的40%）并做好養護記錄，發現問題，應掛黃牌停止發貨并及時填寫“質量復檢通知單”交質管部門處理。

四、養護員對近效期商品掛牌標示、按月填報醫療器械近效期催銷報表表，督促業務部門及時催銷，以防過期失效。

六、做好貨賀的清潔衛生，做好防火、防塵、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠、防鳥、防污染等工作。

七、醫療器械實行分類管理：

（一）一次性使用無菌醫療器械單獨存放；

（二）一、二、三類醫療器械分開存放；

（三）整零分開存放；

（四）有效期器械分開存放；

（五）精密器械分開存放。

八、在庫醫療器械均應實行色標管理。

其統一標準是：待驗區、退貨區為黃色；合格品區、發貨區為綠色；不合格品區為紅色。

醫療器械出庫復核制度

一、醫療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

二、醫療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。

三、醫療器械出庫必須遵循先產先出、近期先出和按批號發貨的原則。出庫按發貨憑證對實物進行外觀質量檢查和數量、項目的核對。如發現以下問題要停止發貨，填寫出庫拒發單，報有關部門處理：

（一）外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象。

（二）包裝標識模糊不清或脫落；

（三）已超出有效期。

六、出庫后，如對帳時發現錯發，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯系，并留底立案，及時與有關部門聯系，配合協作，認真處理。

發貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規格（型號）、數量、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

醫療器械銷售管理制度

一、醫療器械的銷售必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。

二、銷售人員須經培訓合格上崗。

三、銷售醫療器械應選擇具有法定資格的單位。

四、售出醫療器械按要求開具合法票據，按規定建立銷售記錄，記錄內容要詳細具體，便于質量追蹤，銷售記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規格（型號）、數量、單價、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

五、醫療器械銷售應做到100%出庫復核，保證質量，杜絕不合格品出庫。

六、銷售員應定期或不定期上門征求或函詢客戶意見，認真協助質管部處理客戶投訴和質量問題，及時進行改進服務質量。

有關記錄和憑證管理制度

一、為保證質量工作的規范性、跟蹤性及完整性，根據《醫療器械監督管理條例》等法律、法規制定本項制度。

二、記錄和憑證的需求由使用部門提出，使用部門按照記錄、憑證的管理職責，分別對各自管轄范圍內的記錄、憑證的使用、保存及管理負責。

三、記錄、憑證由各崗位人員負責填寫，由各部門主管人員每年整理，并按規定歸檔與妥善保管。

四、記錄要求：

（一）本制度中的記錄僅指質量體系運行中涉及的各種質量記錄。

（二）質量記錄應符合以下要求：①質量記錄格式統一由質量管理部編寫；②質量記錄由各崗位人員填寫；③質量記錄字跡清楚，正確完整。具有真實性、規范性和可追溯性；④質量記錄可用文字，可用計算機，應便于檢索；⑤質量記錄應妥善保管，防止損壞、丟失。

五、憑證要求：

（一）本制度中的憑證主要指購進票據和銷售票據。

（二）購進醫療器械和銷售醫療器械要有合法票據，并按規定建立購銷記錄，做到帳、票、貨相符。

（三）購進票據和銷售票據應妥善保管。

六、辦公室、質管部負責對記錄和憑證的審核工作，對其中不符合要求的提出改進意見。

效期醫療器械管理制度

一、為合理控制醫療器械的儲存管理，防止醫療器械的過期失效，減少公司的經濟損失，保障醫療器械的使用安全，特制定本制度。

二、標明有效期的器械，驗收員要核對醫療器械的有效期是否與驗收憑證一致；驗收憑證上沒有注明的，驗收員要注明。

三、保管員在接到入庫清單后，應根據單上注明的效期，逐一對商品進行核實，如發現實物效期與入庫單效期不符時，要及時通知驗收員核實，入庫后，效期產品單獨存放，按照效期遠近依次存放。

四、在醫療器械保管過程中，要經常注意有效期限，隨時檢查，發貨時要嚴格執行“先產先出”、“近期先出”、“按照批號發貨”原則問題，防止過期失效。

五、公司規定，距離有效期差6個月的醫療器械定為近效期醫療器械，對近效期醫療器械倉庫每月應填寫醫療器械近效期催銷報表，通知相關部門盡快處理。

六、過期失效醫療器械報廢時，要按照不合格醫療器械處理程序和審批權限辦理報廢手續，并要查清原因，總結經驗教訓。

不合格醫療器械管理制度

一、不合格醫療器械是指質量不符合法定的質量標準或相關法律法規及規章的要求，包括內在質量和外在質量不合格的醫療器械。

二、質管部是負責對不合格醫療器械實行有效控制管理的部門，做好不合格醫療器械的管理工作。如因主觀原因導致不合格醫療器械進入流通渠道，視其情節輕重，給予有關人員相應的處罰。

三、不合格醫療器械的確認：

（一）質量驗收人員在驗收的過程當中發現的外觀質量、包裝質量不符合要求的或通過質量復檢確認為不合格的；

（二）醫療器械監督管理部門的質量公報品種、通知禁售的品種，并經公司質管部核對確認的；

（三）在保管養護過程中發現過期、失效、淘汰及其他有質量問題的醫療器械；

四、不合格醫療器械的報告：

（一）在入庫驗收過程中發現不合格品，應存放于不合格品區，報質量管理部，同時填寫有關單據，并及時通知供貨方，明確退貨或報廢銷毀等處理辦法。

（二）在養護檢查及出庫復核中發現，應立即停止銷售，經質管部門確認后，按銷售記錄追回售出的不合格品，并將不合格醫療器械移放入不合格醫療器械區，掛紅牌標志

（三）藥監部門檢查中發現的或公布的不合格醫療器械，要立即進行追回，集中置于不合格品區，按照監管部門的意見處置。

五、不合格品應按規定進行報損和銷毀。

（一）凡屬報損商品，倉庫要填寫不合格醫療器械報告單，質管部審核，并填寫報損銷毀審批表，經總經理審批簽字后，按照規定在質管部的監督下進行銷毀。

（二）發生質量問題的相關記錄，銷毀不合格品的相關記錄及明細表，應予以保存。

六、不合格醫療器械的處理應嚴格按不合格醫療器械的管理程序執行。

醫療器械退貨質量管理制度

一、銷貨退回的醫療器械由驗收員憑業務部開具的退貨憑證收貨，并將退貨存放于退貨區。

二、驗收人員按正常的購進驗收程序進行驗收后，做好“銷貨退回醫療器械入庫驗收記錄”，（記錄內容：驗收日期、退貨單位、品名、規格、型號、注冊號、生產廠商、批號、有效期、數量、質量情況、經手人等）。

三、退回醫療器械與原發貨記錄相符的，報業務部辦理沖退；不符的要通過業務經理及質管部處理。

四、銷貨退回醫療器械內外包裝有破損或有污染，不能入庫銷售，采購員應根據質管部門意見及時與供貨方聯系或作其它處理。

五、判定為不合格醫療器械，應報質管部進行確認后，將醫療器械移入不合格品區存放，并按不合格品程序處理。

六、非質量問題且內外包裝完好退貨，經驗收合格后，按采購醫療器械辦理入庫手續后方可繼續銷售。

七、購進醫療器械退貨（即采購退出）由采購員和供貨方聯系并同意后辦理退貨手續。

八、醫療器械退回、退出均應辦理交結手續，認真做好退貨的有關記錄，按要求保存退貨記錄。

醫療器械質量跟蹤制度

一、醫療器械的質量跟蹤工作由質量管理部門組織，銷售部門協助進行。且應加強對無菌器械的質量跟蹤。

二、質量跟蹤應做到從采購到銷售能追查到每批商品的質量情況。

三、質量跟蹤從采購工作開始，從購進驗收記錄、到銷售出庫記錄，對售后質量跟蹤可采用信訪（寫信、傳真、電話），走訪及召開座談會等形式進行，由銷售部門負責。

四、質管部門負責資料的分類匯總，及時將信息反饋到有關部門。

醫療器械不良事件報告制度

一、質量管理部門負責收集、分析、整理上報企業醫療器械不良事件信息。

二、各業務部門應注意收集正在經營的醫療器械的不良事件的信息。上報給質量管理部門。

三、質量管理部門集中各業務部門的信息，對經營品種做出調整，提醒業務部門注意。

四、發生醫療器械不良事件隱情不報者，根據情節嚴重，在考核中進行處理。

一次性使用無菌醫療器械質量管理制度

一、為了加強一次性使用無菌醫療器械的監督管理，保證產品安全有效，依據《醫療器械監督管理條例》、《一次性使用無菌醫療器械監督管理辦法》特制定本制度。二、一次性無菌醫療器械是指無菌、無熱原、經檢驗合格在有效期內一次性直接使用的醫療器械。

一、次性無菌醫療器械的購進需供貨單位提供：

（一）加蓋有供貨企業的印章的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械產品注冊證》及產品合格證。

（二）加蓋有供貨企業印章和法定代表人印章或簽字的企業法定代表人的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍。

（三）銷售人員的身份證復印件。

二、一次性無菌醫療器械的儲存應避光、通風、無污染，要有防塵、防污染、防蚊蠅、方、防蟲鼠和防異物混入等設施。

三、建立完整的無菌器械的購銷記錄，記錄內容必須真實完整，有購銷日期、購銷對象、購銷數量、產品名稱、生產單位，型號規格、生產批號、滅菌批號、產品有效期、經手人、負責人簽名等。

四、對無菌器械進行質量跟蹤，按照醫療器械質量跟蹤制度進行。

五、發現不合格無菌器械應立即停止銷售，及時報告當地食品醫療器械監督管理部門，通知供貨企業及購貨單位停止銷售和使用。對不合格無菌器械，應在當地食品醫療器械監督管理部門監督下予以處理。

六、一次性無菌醫療器械的相關證及記錄保存至產品有效期滿后二年。

質量事故報告制度

一、質量事故指醫療器械經營活動各環節中，因器械質量問題而發生的危及人身健康安全或導致經濟損失的異常情況。

二、按照質量事故報告程序對質量事故進行報告。

三、質量事故部門填報質量事故處理表，對事故原因進行分析。

四、質量管理部門給出處理意見并督促處理措施的執行。

五、重大質量事故的處理要上報總經理

六、相關部門對質量事故責任人進行處罰，對員工進行教育，采取防范措施。

七、質量管理部對質量事故進行分析匯總。

對質量事故的處理應按：事故原因分析不清不放過、事故責任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過的“三不放過”原則執行，并要作好記錄，做到有據可查。

醫療器械質量投訴管理制度

一、公司質量投訴的管理部門是公司質量管理部，責任部門是公司各部門。

（一）公司應設置質量投訴登記表與電話，銷售部負責接聽、登記、調查、處理和回復。

（二）對客戶的質量投訴意見應當及時調查、研究、落實，答復準確；客戶反映醫療器械質量問題的意見必須認真對待，查明原因，鄭重處理，一般情況下，一周內必須給予答復。

二、不論任何部門，收到客戶投訴的信件，應于收到之日后的一個工作日內將信件（包括信封及實樣等）送至質管部。

（一）銷售部應填寫“顧客投訴登記表”交質管部負責人（附投訴者之原信件，實樣等），協助處理。

（二）售人員在業務交往中，有關客戶口頭反映的質量情況亦應按照上述規定交由質管部處理。

三、從收到銷售部該表到處理完畢于七個工作日內完成。質管部負責人處理完畢后，應及時將處理結果反饋給客戶，做到“件件有交待，樁樁有落實”。

售后服務管理制度

一、目的：為了更好地為顧客服務，提高公司經營信譽，增強市場競爭力，特制定本服務制度。

二、堅持“質量第一、用戶第一”的經營思想，將售后服務工作，提高到與產品質量要求同步。

三、與供貨方簽訂質量保證協議時，同時約定由供貨方對醫療器械的維修條款。

四、公司建立顧客訪問制度，采取不定期上門訪問、書面征求意見或利用各種機會等方式廣泛征求顧客對本公司商品質量、服務質量的意見和要求，同時做好記錄。對顧客反映的意見應及時反饋到有關部門領導，提出改進措施，并組織實施。

五、對顧客來信、來電、來訪提出的問題，有關部門應認真做好接待處理工作，做到態度熱情虛心，處理及時公正。不管顧客提出的意見正確與否，都應虛心聽取，溝通和加強與顧客之間的聯系，并做好相關記錄。

六、公司建立客戶檔案卡，認真處理客戶來信、來訪。每件來函、復函、編號，按產品分別歸檔管理。

七、對顧客在商品質量方面的反饋意見，應及時分析研究處理，認真解決用戶提出的問題，同時將處理意見上報質量管理部門。

八、制定切實可行的崗位責任制，逐漸使客戶服務工作制度化、標準化，不斷提高服務質量。

九、隨時了解市場信息，掌握同行業產品價格、質量信息，及時反饋給企業領導，促使領導正確決策。

文件、資料、記錄管理制度

一、文件管理制度

（一）、文件管理包括文件的起草、審核、批準、復制、發放、執行、歸檔、保存和銷毀的一系列過程的管理活動；

（二）、質量管理文件由質量部各部門負責起草：

（三）、起草后的文件由公司質量科科長負責審核后，由公司分管經理批準，辦公室負責打印復制、分發至有關部門，并組織學習培訓，具體培訓工作由質量部協助完成。文件的分發應有相應的記錄，保證不被纂改和復制。

（四）、各有關部門負責執行相關的質量管理文件，并將執行的情況做相應記錄，要求記錄完整、真實并按月整理裝訂交質量部保存；

（五）、質管科負責質量管理文件的分類歸檔工作，將文件保管至規定的年限；

（六）、辦公室負責外界來往文件的收發、傳閱、分發工作，要求有收發傳閱記錄。辦公室負責公文性文件的歸檔工作；

（七）、對超過保存期的文件，由負責保管的部門進行登記造冊并提出銷毀申請，報總經理批準后，由辦公室予以銷毀；

（八）、查閱存檔文件的管理：

l、外界人員查閱存檔文件需持有效證件，經經理授權人批準后方可進行；

2、公司文件的編號根據文件的類型，按編號；

二、記錄、資料管理制度：

（一）、公司在經營活動中產生的各種記錄應有質管科設專人保管、分類、整理，不得隨意更改內容，保證記錄的真實、完整、可追溯性。

（二）、記錄按制度要求的年限保存，過期后，應由質管科組織銷毀，并作記錄。

（三）、公司收集到各種資料，應由辦公室統一管理，要做到查找方便，妥善保管。屬于有關質量方面的資料，應交質管科有關人員。

第三篇：質量管理制度

施工現場質量管理制度

為對工程項目施工質量實施有效的管理，防止事故的發生，特制定本細則。

一、施工過程控制

1、必須實行專業檢查和班組自查相結合的辦法.堅持施工班組自檢、互檢、工序交接檢的“三檢制”。施工班組自檢合格后報請專業工長。由專業工長會同下道工序專業工長，施工班組進行互檢及工序交接檢。互檢及工序交接檢必須有書面的記錄并簽字齊全。交接檢完成后由專業工長提出書面申請通知項目專職質量員或技術員進行分項質量檢查。分項質量檢查必須有記錄并簽字齊全。

2、技術、質量負責人在進行內部分項質量檢查，并確認合格后，方可向建設（監理）單位報驗。

3、堅持施工現場“掛牌制”，質量責任具體落實到操作人員，對經檢驗確定其產品不合格的施工人員應有處理措施。不合格的產品應進行返工。

二、工序檢驗控制

1、操作者、作業班組對各自承擔的施工內容進行100%的自檢，并形成記錄，簽字確認。

2、項目專（兼）職質檢員，各專業工長對工序停檢點，日常巡回檢查的工程施工作業人員資格、操作規程執行情況、施工工序實施有效監督。

3、無損檢測、理化試驗人員應對各專業工程施工質量按規定進行檢測、試驗，并對其出具的報告進行確認，形成質量保證文件。

4、作業班組、項目專業工長、專職質檢員應在上道工序施工完畢轉入下道工序之前，對交方工程施工質量進行全面檢查（即工序交接檢），其檢查結果形成記錄，并簽字確認。

5、項目專業工長、質檢員應對隱蔽工程隱蔽前的工程施工質量進行檢查，其結果形成記錄，簽字確認。

三、竣工檢驗

1、構成單位工程的各分部（子分部）工程須評定為合格，且有關質量保證資料應齊全。

2、凡涉及安全和使用功能的分部工程應對其檢驗資料進行復查。

3、對主要使用功能須進行抽查。抽查項目按有關工程施工質量驗收規范、標準的要求，對采用計量、計數的抽樣方法確定的部位進行檢查。

4、觀感質量的檢查須由參加工程驗收的各方有資格的人員以觀察、觸摸或簡單量測的方式進行，檢查后綜合給出質量評價，符合要求方能通過驗收。

5、項目技術負責人應按編制竣工資料的要求組織收集和整理原材料、構件、零配件和設備的質量合格證明材料、驗收材料，各種材料的試驗檢驗資料，作好隱蔽工程、檢驗批次、分項工程和竣工工程驗收記錄。

四、質量例會制度

在現場工程施工過程中，項目部必須定期召集現場各個班組和管理人員主持召開工地例會，會議內容要由項目部負責人起草，并由項目部人員商定。工地例會要包括以下內容：

1、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完事項原因；

2、檢查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段目標及落實措施；

3、檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施；

4、解決需要協調的有關事項；

5、其他有關事宜。

項目經理或技術負責人應根據需要及時組織專題會議，以解決施工過程中的各項問題

五、月周質量例會制度

1、項目部每月五日由項目經理組織召開項目部質量例會。項目部技術負責人、技術員、專業工長、施工班組長均應參加。工程管理部的質量負責人視需要參加月質量例會。

2、項目部技術負責人每周一組織超開項目部技術員、專業工長、各施工班組長參加的月質量例會。

3、月質量例會對本月將要施工的過程質量提出要求，由項目技術員負責按周計劃分解后，在周質量例會上對各檢驗批施工質量作出要求。并對上月施工質量進行總結。

4、周質量將各檢驗批的質量控制目標分解到各專業工長負責，并由各專業工長上報本專業各檢驗批的驗收時間（檢驗批的驗收時間不應滯后于項目部周進度計劃）。

5、周質量例會時各專業工長應匯報各專業上周施工完而未驗收的各檢驗批工程質量的檢查情況，并將各施工班組的自檢結果上報技術負責人。

6、質量例會按期召開，如因故推遲，推后不得超過每月7日，周質量例會不得遲于周二召開。月質量例會必須項目經理負責組織召開，周質量例會可由項目經理委托項目技術負責人組織召開。

7、質量例會應有會議記錄，應注明與會人員并如實記錄會議內容。

六、技術交底制度

1、工程開工前，項目技術負責人應將圖紙會審內容、設計中規定的圖集做法、分部（項）工程質量目標和工期要求并對專業施工工長進行前期圖紙交底及工程情況交底。

2、項目技術負責人應在每一個分項工程施工前，對該分項工程施工要點、注意事項、檢驗批劃分和質量預控目標向專業工長進行分項工程技術交底。

3、各分項工程技術交底不少于三份，技術負責人、專業工長各一份，存檔一份，且應完成簽字手續。

4、特殊工序的技術交底，除應有書面交底外，還應加強施工現場的技術指導和跟蹤檢查。

5、各專業工長應根據技術負責人的分項工程交底、施工現場的實際情況、檢驗批的劃分以及施工班組的自身情況，對施工班組進行有針對性的現場書面交底。

6、分項工程技術交底中應指出該分項中工程所使用材料的規格、品種或數量，對于應檢驗的材料和項目應加以注明。

7、項目技術負責人應在進行施工技術交底的同時，作好安全技術交底，并要求接受交底對象完成簽字手續。

8、如在施工過程中，發生了設計變更或其他更改施工工序的情況，應及時進行補充技術交底，并應有連續性。

七、現場材料管理辦法

1、項目部材料人員、專業工長、專（兼）職質檢員根據各種材料、設備的國家、部頒（專業）標準的要求，對按生產需用的到場入庫前的甲、乙供材料、設備進行數量、規格、品種、質量保證文件、外觀、質量安全技術特、標記的核查。視其核查情況進行免、抽、全等檢驗。合格后，形成記錄，并由各專業人員（工長、庫管、質檢員）簽字確認。材料員、專業工長應按規定向建設單位或監理單位完成材料、設備報驗手續。

2、項目部材料、設備發放應按以下規定執行：

用料單位（分包單位、承包作業班組）領料時，應認真填寫好材料、設備領用單，寫明材料、設備名稱、材質、規格、型號、數量，經專業工長審批后，交庫管人員核發。

材料、設備發放時應保證數量、質量符合要求，即材質、規格、品種、標記等應與領用要求相符，并附有相應的質量保證文件資料的復印件，對重要的工程（如鍋爐、壓力容器、管道）的材料、設備領用，專業工長、庫管員、質檢員應在領料單上簽字確認。

涉及特種設備的材料發放時，必須進行標記移值，確保剩余及發放的材料、設備均有質量標記。

3、材料、設備在下料前應由專業工長、作業班組長再次對其質量狀況進行確認。

4、材料、設備退庫時應按下列規定執行：

材料、設備退庫應由退庫班組相關人員申明名稱、材質、規格、數量及退庫原因。連同原材料領用時的質量保證文件資料交給庫管員，經專業工長審查，并核對實物（包括質量標記）無誤后，可允許退庫。庫管員應按原入庫要求辦理退庫手續。

工地退回經專業工長、質檢員或檢驗人員確認的不合格材料、設備（如無質量標記、質量保證文件資料不齊等）均按不合格品處理。對于通過質量檢驗手段重新確認證明是合格的，則仍按合格品辦理退庫。

八、質量與經濟掛鉤制度

1、為加強工程質量管理，現對在施工的各班組采用質量與經濟掛鉤制度。

2、各專業工長在每天下班前，對在施工配備班組施工的全天工作內容進行檢查并做記錄。

3、每周由專職質量員和技術人員、專業工長對各班組全周施工內容進行檢查，并做記錄。

4、每月項目部根據專業工長日記錄和專職質量員日周立即路對各施工班組進行評比，并進行打分制。

5、各班組打分在90分以上做為獎勵班組，80—90分之間不獎不罰，80分以下班組做為罰款班組，并根據情況通知所在勞務公司和決定該班組留去。

6、項目技術人員要在愛每個工序施工向班組傳達該工作內容的技術和安全交底。

7、其班組在未按交底的情況下操作，出現質量問題，班組應承擔相應責任。

九、掛牌制度

為建立“文明”現場，創建“達標”工地，特為本工程指定其安全生產目標管理方案。

全生產目標管理方法：

為了全面落實《建筑施工安全檢查》標準及有關安全生產法規，檢查“安全第一，預防為主”的方針，實行綜合治理，建立健全安全勝朝管理質量，狠抓各項安全措施的落實。

項目安全目標：

1、無重傷以上安全事故，最大限度的控制輕傷事故的發生。

2、負傷頻率控制在15%以內。

3、確保安全文明達標，爭創安全文明達標工地。

4、無重大火災事故。

5、無重大設備事故，完好率95%以上。

6、全員教育面100%。

7、特殊工種持證上崗。

全技術措施：

1、抓好現場臨時用電、腳手架搭拆、模板支拆并依此帶動其他安全防護工作。本工程必須單獨編制臨時用點施工方案。采用TN—S系統布線，實行配電二級保護，使用統一合格的標準配電箱，實行“一機一閘”制度。

2、開工前認真編制施工組織設計，并按規定報批，嚴禁無方案施工。

3、現場安全措施用品必須按上級統一指定的廠家進行采購，要有安全用品準用證，把好安全質量關。

月評比及獎罰制度

項目部為了保證工程的安全質量和進度，將對現場的各個班組采取月品比制度，將對每個也邊縣良好或差的班組采取一定的獎罰。制度內容如下：

1、嚴格按照項目部安排的工作進行，如不聽項目部安排扣10分。

2、嚴格按照國家標準施工，如有不按規范施工造成質量事故扣20分。

3、在控制好質量的同時，要抓好工程的進度，如有延誤工程進度的班組扣20分。

4、抓好本班組的安全、文明工作，注意企業形象，如有班組沒有一定的安全措施扣30分。不注意企業形象，沒有作好文明施工扣20分。

以上制度滿分100分，項目部每月的下旬均進行評分，每次評分最高的班組獎勵500元，評分最低的班組扣500元。對于其中有兩項均未得分的班組扣200元，希望各個班組嚴格要求自己，以保證本工程的順利進行。

十、三檢及交接檢制度

1、各班組在完成施工任務時，自己要先認真對所施工內容的質量進行檢查；

2、班組在自檢合格后報送專業工長進行專業檢查，專業工長檢查時，班組長鼻息陪同；

3、專業工長檢查評定合格后，報項目部專職質量和技術部門，對已完成的工作量進行質量、安全等全方面檢查；

4、每次檢查必須要檢查人和被檢查人簽字；

5、對在檢查中發現的質量和安全等問題要在限期內整改完成，并經項目檢驗后方為合格；

6、前面工序完成后，在進行后一工序施工前，兩施工班組必須進行交接檢查，并有書面檢查內容。

7、項目部全面檢查合格后保送監理公司和建設單位，經監理公司和建設單位同意后，方可進行下道工序。

十一、施工現場試驗、測量設備和儀器管理檢修制度

1、對購置的或自制的測量、試驗設備，在使用前，應按有關要求進行驗收,并送國家授權的部門進行校準或檢定。對于集團公司能自行校準或檢定的，送到公司進行校準或檢定。經校準或檢定合格后方可使用。現場計量員（兼）負責在“監視和測量裝置臺帳”上登記。校準或檢定判為不合格的，堅決不予使用。

2、對試驗、測量裝置周期的校準或檢定，根據集團公司技術處制定的“監視和測量裝置周檢計劃表”，由計量員配合集團公司負責實施，到期未校準或檢定、以及校準、檢定不合格的試驗、測量裝置不準使用。計量員負責對周期檢定結果進行登記。

3、現場經檢定合格的試驗、測量裝置，在試驗、測量裝置的適當部位粘貼相應的標簽，并保護試驗、測量裝置的校準或檢定狀態標簽。

4、對于試驗、測量裝置，在使用前應進行自校準，填寫相應的校準記錄，具體執行公司《校準和檢定規程》的規定。

5、對實驗上、測量裝置應由專人保管并進行定期的維護、保養。

6、試驗、測量儀器閑置后需封存并在明顯部位貼“封存：標記。

7、使用者應嚴格按照使用說明書或操作規程進行操作，在搬運、維護和保存期間要嚴格遵守相應的規定，防止其損壞或失效。

十二、崗位職責

（一）項目經理職責

1、誠信守法，全面履行合同，確保合同質量目標的實現，對工程質量負直接責任；

2、認真執行《一體化管理手冊》、《程序文件》和《作業文件》，建立健全一體化管理體系，保證工程質量在生產過程中滿足顧客和相關方要求；

3、組織項目部的質量目標的分解工作，并圍繞目標開展有效的管理活動，不斷推進管理，改進工作；

4、貫徹執行有關技術規程、規范，質量標準，負責組織實施施工工藝和作業指導書；

5、領導開展QC小組活動，并將QC活動成果報分公司；

6、負責組織顧客滿意度測量工作，并負責顧客的回訪、保修和服務工作。

（二）項目技術負責人職責

1、負責組織實施項目各種質量檢驗。

2、工程開工前，依據施工圖紙及規程規范組織編寫《項目質量檢驗試驗計劃》（或在施工組織設計中明確）。《項目質量檢驗試驗計劃》必須明確各種檢驗的規范、標準、質量特性、項目、頻數、方法、取樣點等，并給相關施工技術人員、檢測試驗人員進行詳細交底。

3、負責對原材料、設備進場（入庫）、工序、竣工等施工過程的質量監督控制。

4、負責對檢驗報告的正確性、準確性的審核，對不合格的原材料、設備的復檢或復檢不合格處置工作把關，對工程復檢不符合品（項）提出處理方案。

5、負責選擇合格檢測、試驗供方，并對其提出檢測、試驗要求；組織系統功能性試驗；對鍋爐、壓力容器、管道、其它特種設備安裝的焊接施工質量必須親自把關。

（三）施工員職責

1、負責本專業工程質量《檢驗試驗計劃》的編寫，根據計劃中提出的各種檢驗的規范、標準、質量安全特性、項目、頻數、方法、取樣點等，對作業班組人員、材料員、檢測試驗人員進行詳細交底，并監督、檢查《檢驗試驗計劃》的實施。

2、負責督促作業班組工序質量自檢并予以確認，組織隱檢、交接檢、檢驗批、分項、分部驗收，填寫驗收記錄，合格后簽字確認。

3、負責實施現場系統功能性試驗，并填寫試驗記錄，合格后簽字確認。

4、負責需無損檢測、理化試驗取樣部位的確認，填寫《無損檢測委托單》，組織全面落實，并對其結果進行確認。

（四）材料員職責

1、負責對進場(入庫)的原材料、設備外觀質量、產品標牌、規格、型號、數量、尺寸的驗收；合格后填寫《材料、設備進場報驗表》，經施工員、質檢員簽字確認后向監理或甲方履行報驗手續。

2、負責對須經復檢的材料、設備取樣，并送到指定的試驗檢測機構進行復檢。

3、協助庫管員收集材料、設備質量證明文件，并對其進行驗證，合格后，在《材料、設備進場驗證記錄》上簽字確認。

（五）庫管員職責

負責收集整理進場材料、設備質量證明文件并對其進行驗認，合格后在《材料、設備進場驗證記錄》上簽字確認，交內業人員歸檔保存。

（六）現場檢測、試驗人員職責

根據《項目質量檢驗試驗計劃》的要求，按照檢測、試驗程序對須檢測的樣本進行檢測，填寫檢測試驗報告，簽字確認，通知專業施工員（工長）。

（七）質檢員職責

1、負責項目質量檢驗全過程工作的檢查和監督。

2、負責對隱蔽工程、工序交接、工程驗收采取考、問、查、核、記等方法進行專檢。

3、協助材料員對進場(入庫)的原材料、設備外觀質量、產品標牌、規格、型號、數量、尺寸的驗收，合格后并在《材料、設備進場驗證記錄》簽字確認。

4、協助施工員組織實施現場試驗，填寫、收集試驗記錄，合格后簽字確認，并將其交技術內業歸檔保存

（八）技術內業職責

負責對原材料、設備質量證明文件及各類質保資料的收集、編號、登記、造冊、存檔；做好項目內部、監理、甲方等有關信息資料的傳遞工作。

第四篇：質量管理制度

嘉新線（湟里鎮~石壩頭橋段、南隍村~南星村）大修工程

質 量 管 理 制 度

江蘇寶路建設工程有限公司

二○一三年九月

質量管理制度及主要工作流程

一、質量檢驗管理制度

1、開工前檢查的內容有：

圖紙會審是否滿足施工需要；技術交底、現場施工測量和放樣計算復核、按規定進行交接等是否完成；采用的新技術、新工藝、新設備已進行操作人員的上崗培訓，是否掌握應用；施工準備是否具備開工條件；創優目標、質量措施是否制定；原材料實驗是否完成，并且合格。

（2）施工過程中檢查的內容有：

嚴格按照施工圖紙和施工組織設計、施工安全技術措施、作業規程、質量標準保證措施等要求組織實施。

施工測量：放樣需經過復核無誤。需進行換手復核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準確性。

施工現場標準化管理和標準化作業以及工程質量是否符合施工規范，驗收規定，抽查質量評定表格和工程實際是否相符。

原始記錄是否完善，記載是否詳實。

需按規定進行材料實驗和檢驗，其結果是夠滿足實際要求，合格證件是否齊全。

按工藝設計及規范、規程要求組織施工。配料計量是否準確。

全面質量管理推行情況，質量管理小組活動是否正常開展。質量體系是否持續有效地運行。

違反規定的施工操作方法，要求施工技術人員及時采取措施指導糾正后施工。

對隱蔽工程、重點部位、關鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，確保施工過程中的有效控制。

（3）定期質量檢查制度

公司每旬組織一次安全質量檢查，每月組織一次綜合安全質量標準化檢查評比活動，由施工負責人、技術員主持，監理單位、設計單位參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對工程安全質量進行檢查，檢查中發現的問題要冷靜分析，找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改。

質量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查內部資料、施工方法、現場文明施工及質量管理情況。

質量檢查的結果，與施工單位、監理單位工程款掛鉤，實行優質優價，提高其質量參與意識及參與質量管理工作的積極性。

（4）質量檢驗評定制度。工程安全質量標準化檢驗評定工作是實行施工質量控制、考核施工單位在施工質量方面的成績、查找問題、促進工程質量管理和工程質量不斷提高的手段。

施工單位主要領導，技術人員均應熟悉掌握相關標準，對工程的施工質量進行檢查和監督。

檢驗評定工作的具體分工：作業工班自檢出原始記錄，施工單位把關檢查出檢查評定表等有關資料，并進行抽檢復查。

凡經檢驗合格的工程，按規定及時填寫單位工程檢驗評定表，作為完成工作量，考核質量成績和驗工計價的憑證，不合格的工程，不得進行下道工序施工。

（5）竣工質量檢查制度。工程竣工后，由施工單位領導及時組織竣工檢查，檢查內容有：

進行竣工測量，核對各部尺寸、標高以及完成工程數量等是否符合設計文件和驗標要求。

各種施工記錄、資料收集和整理情況。復查評定記錄，核定質量等級。如發現質量問題應及時處理。

2、工程安全質量驗收規范要求

工程質量應符合本規范；應符合工程設計文件的要求；驗收各方人員應具備規定的資格；應在施工單位自查評定基礎上進行；隱蔽工程由施工單位通知有關單位進行驗收，并形成驗收文件；試塊、試件及相關材料見證取樣、檢測；分項

工程按主控項目與一般項目驗收；工程安全和使用功能重要分部工程進行抽樣檢測；見證取樣檢測及有關工程安全檢測的單位具有相應資質；工程的觀感質量現場檢查，共同確認。

二、試驗室檢測管理制度

（一）檢測質量

為加強公路工程現場質量控制，嚴肅認真地對工程質量負責，堅持準確、可靠、公正的原則，滿足《公路工程質量檢驗評定標準》對本合同段工程質量管理的要求，提供試驗檢測數據。最大限度地消除和控制影響工程質量的各種因素，確保檢測質量。堅持工程質量“百年大計、質量第一”的方針政策。

（二）檢測質量保證措施

1、嚴格執行國家和交通部頒發的有關公路工程的法規和技術規范、標準、規程，按照批準的試驗檢測項目開展公路工程試驗檢測工作。

2、用于檢測的全部儀器設備，均按國家質量技術監督局計量司的要求檢定合格。

3、已建立一套嚴密的行之有效的質量保證體系，管理人員和測試人員在實現質量目標中指標明確，各類人員都有嚴格的崗位責任制。

4、嚴格按《公路工程質量檢驗評定標準》JTG F80/1—2004進行檢測。

5、對檢測過程中影響工程質量的各種因素，采取切實可行的控制方法，以確保檢測質量。

6、有一套完善的檢測流程圖及質量保證體系圖。

（三）檢測工作質量控制

1、檢測任務的管理程序

（1）對外檢測的一切樣品均由主任或其委托人接收，并進行詳細登記后報項目部領導，任何人不得私自承擔檢測任務，或不檢測就出其資料。

（2）接收樣品時必須嚴格把關，根據來樣所做的檢測項目，數量與重量是否滿足需要，必須了解檢測時限是否滿足試驗需要。

（3）對內檢測的一切樣品，必須經試驗監理工程師批準，方能進行檢測。檢測時監理工程師在原始記錄上簽字認可后，才能出試驗報告。

（4）若本試驗室沒有某種材料的檢測能力，應經過項目部領導同意后，填

寫試驗委托書報監理工程師批準后，送指定試驗室檢測。試驗檢測報告合格后報監理組及總監辦中心試驗室。

（5）驗證試驗：對材料或商品進行預先檢定，以決定是否可以用于工程。材料進場后必須有廠家的產品檢驗合格證書及試驗報告，并按規定的項目和頻率進行抽樣試驗，在施工中，加強隨機抽樣試驗頻率以保證工程質量。

（6）標準試驗：標準試驗是對各項工程的內在品質進行施工前的數據采集，它是控制和指導施工的科學依據，包括各種標準擊實試驗、集料的級配試驗、混合料的配合比試驗，結構的強度試驗等。所以，必須有試驗監理工程師在場的情況下進行，在取得監理工程師簽認后，存檔或隨同試樣一起上報審批。

（7）工藝試驗：工藝試驗是依據技術規范的規定，在開工前對路基、路面及其它需要通過預先試驗方能正式施工的分項工程，預先進行工藝試驗后，依其試驗結果全面指導施工，所以監理工程師在現場進行監督才能進行。

（8）抽樣試驗：抽樣試驗是對各項工程實施中的實際內在品質進行符合性的檢查，內容包括各種材料的物理性能，土方及其它填筑施工的壓實度、混凝土強度等的檢定和試驗，檢測時，必須通過試驗監理工程師同意或旁站才能檢測。

（9）驗收試驗：驗收試驗是對各項已完工程的實際內在品質作出評定。如鉆芯取樣試驗、加載試驗等。

（10）所有試驗報告必須經試驗監理工程師簽字確認后，方可上報、存檔。并建立試驗臺帳，項目要清楚，數量要準確，頻率滿足規范要求。所有試驗資料必須利用計算機按統一格式建立和管理，并能隨時提供檢查和匯總。

2、檢測

（1）檢測人員根據規范要求頻率進行自檢。

（2）檢測所用的各種試驗儀器設備，必須處于正常狀態，不符合規范要求的不予使用。

3、原始記錄與數據處理

檢測原始記錄是保證檢測質量的一項重要基礎工作。檢測人員必須十分重視，并嚴格實行以下規定：

（1）原始記錄應按統一格式書寫。

（2）原始記錄單中所列內容，必須用碳素墨水鋼筆逐項填寫，文字、數字

要書寫清晰工整，一律使用法定計量單位。

（3）記錄有誤需修改時，在原數字上打一橫杠，原始數據應仍能辨認。并加蓋本人私章，正確數字寫在改換數字的上方。

（4）原始記錄因某種原因需重抄時，須經試驗工程師同意，并將原記錄一并上交。

（5）給出圖譜的檢測儀器的記錄原件，必須附在原始記錄單上一并上交。（6）檢測數據的有效位數應與檢測系統的準確度相適應，且要符合規范要求。

（7）原始記錄應保持其原始值的嚴肅性，不得弄虛作假。（8）試驗室負責人有權拒收一切不符合規定要求的原始記錄。

4、檢測報告的審查與申報

（1）檢測人員檢測完畢，按要求填寫好原始記錄并經復算后簽名、交表。（2）對原始記錄進行復核，主要校核內容包括計算公式、參數、檢測精度、儀器狀態、測試結果、表示方法、曲線繪制、計量單位等校核后交試驗工程師。

（3）試驗工程師收到原始記錄后進行驗收復核，并抽部份結果進行復算，且進行數據統計整理，做出測試質量判斷后交試驗室主任。

（4）凡自檢或抽檢試驗數據，超出允許偶然誤差范圍的，應及時通知復檢或返工，直到合格。

（5）試驗室主任對試驗報告進行審核、蓋章、簽字、上報。

5、檢測事故和意外的處理

為確保檢測工作質量，在測試過程中發生過失行為或意外中斷試驗，應按以下程序處理：

（1）過失行為如錯樣、錯量、計量法錯、記錯、計算錯誤、操作失誤，意外事故如停電、儀器偶然故障或環境因素突變等，造成差錯結果或被迫中斷試驗，則必須重新取樣試驗。

（2）過失行為若及時發現，且不影響測試結果的，可連續試驗。（3）試驗人員在提交試驗報告后，才發現過失或意外的，一概不予認可。不允許提交“僅供參考”之類的試驗報告，對有懷疑的測定數據時，應說明原因。

6、質量異議的處理

（1）當試驗室提供的數據與實際不符時，各施工隊應向試驗室匯報，可重新取樣試驗。

（2）當抽檢數據與自檢數據不符時，可加倍試驗，結果以試驗室數據為準。

三、試驗室規章制度

（一）試驗室主任崗位職責

1、在總工程師領導下，根據施工組織設計和質量計劃，編制項目試驗工作計劃。

2、負責檢查、鑒定和試驗工程項目使用的材料是否符合規范和設計要求，及時提出報告。

3、負責做好各類原材料試驗、過程試驗、各種配合比設計，及時提供試驗報告。

4、檢查、指導試驗人員的工作。

5、對本室不能進行的試驗項目，經有關領導批準后，負責聯系具備試驗條件和資質的單位進行試驗，并及時提供試驗報告。做好試驗結果的保密工作。

6、認真做好試驗報告和檢測記錄，做到數據準確、字跡清晰、整齊規范、簽證齊全。

7、制定試驗儀器設備的維修保養等管理制度及操作規程，做到嚴格管理、規范操作。

8、建立試驗儀器和設備臺賬，設制儀器銘牌，妥善保存試驗資料。

9、搞好與監理工程師的關系，搞好試驗工作。

10、完成領導交辦的其它工作。

（二）試驗工程師崗位職責

1、認真貫徹執行國家各項技術政策，嚴格按照國家或部頒標準、規范、規程和上級機關規定的試驗要求，實事求是，認真細致地做好各項試驗檢驗工作。

2、根據試驗檢驗規程，結合本單位承擔的工程項目，收集資料，弄清各項工程需要試驗檢驗的項目及內容，并列出計劃按規定實施。

3、檢驗和鑒定各種外購材料、半成品、自采加工材料，為施工提供所需的技術性能指標。

4、提供試驗數據，用試驗數據指導施工。

5、認真做好各種材料試驗及其他各項試驗檢驗等具體工作，并詳細做好各項試驗檢驗記錄。要及時向上級反映不合格的原材料、試件及檢驗中發現的問題，以便及時采取措施，確保工程質量。

6、積極參加科學試驗。收集資料，總結經驗，以便推廣使用。

7、參加工程質量檢查和交工、竣工驗收。

8、認真做好各種試驗儀器、設備的保管、維修與正確使用。

9、指導基層試驗檢驗業務工作的開展。作好試驗檢驗工作總結。

10、對本單位各項工程負試驗檢驗責任。

11、完成領導交辦的其他任務。

（三）試驗員崗位職責

1、熱愛試驗崗位，工作認真負責，一絲不茍，努力鉆研業務，不斷提高業務素質。

2、嚴格按照有關試驗規程和試驗方法做好各項試驗，及時填寫試驗記錄和試驗報告。試驗記錄不得隨意涂改（可以劃改），試驗報告必須經試驗室負責人審核、簽字后方可報技術主管領導。

3、試驗人員應詳細觀察和記錄試驗過程中出現的各種情況，當發現有異常現象或試驗結果不符合設計要求時，應及時向本室負責人報告。

4、愛護試驗儀器設備，做到定期維修保養并妥善保管，確保試驗儀器設備正常完好、量值準確。

5、試驗人員接到現場試驗任務后應積極行動，優質高效完成，不得拖拉延誤，否則，承擔由此造成的一切損失。

6、試驗結束后，清掃場地，整理安放好試驗儀器和試驗資料，保持整潔文明的工作環境，做到干凈衛生、安全可靠。

7、嚴守企業秘密，不得將試驗技術資料隨意外傳。

8、完成領導交辦的其它任務。

（四）試驗資料的整理與保管制度

1、試驗資料必須使用施工工程規定的統一表格，填寫方法、要求、內容應保持一致。

2、試驗資料應結論明確，評定依據、使用標準、評定方法、分析統計、參數代號準確，計算無誤，并有齊全的簽字和印章。

3、所有資料的整理，必須按時間順序進行排列編號，分門別類按其屬性、用途裝訂歸檔。

4、試驗檔案袋的封面應注明樁號、分項工程名稱、試驗項目，內裝一份資料清單。

5、屬于竣工資料的試驗報告單據，必須有監理工程師簽字方能有效，否則不能進入竣工資料中。

6、試驗檔案資料應在工程完工后，按具體的規定時間整理完畢，轉交工程項目工程師，為工程驗收所使用及相關存檔。

（五）試驗設備使用管理規定

1、保持工作場地及試驗器具的清潔，防止銹蝕。

2、試驗儀器設備，除試驗操作手外，其余人員不得擅自操作使用。

3、試驗儀器操作手應按儀器的使用規定或規程進行操作，并隨時檢查儀器的工作狀況，不得超負荷運轉，不得帶故障操作。

4、在操作中發現問題，應立即匯報情況，及時解決，保證儀器設備的正常運轉。

5、在儀器設備的使用中，因操作手主觀因素造成的損壞，應負全部責任。

6、試驗儀器設備定期保養和維護。

（六）安全制度

1、非本室試驗人員未經許可禁止入內。

2、使用儀器設備前要認真仔細閱讀使用說明書，了解儀器設備的性能，熟悉操作過程，使用完畢后做好清理工作。

3、檢修儀器設備時，不準帶電檢修，接保險絲不準超過規定容量。

4、嚴防火患，防火器材要定期檢修，保證完好，每年對試驗室人員進行一次防火及安全教育。

5、易燃易爆物品隨用隨領，用后清理干凈，剩余的要立即歸還入庫。

6、室內所有用電設備的電源線應接法一致，大型儀器應有接地線。

7、下班時要關閉門、窗、水、電。

8、每周周末由試驗室負責人帶領有關人員對試驗室的安全進行檢查。并及時處理不安全因素。

四、信息檔案管理制度

1、為加強檔案信息管理，充分發揮檔案信息的作用，有效保存和應用檔案信息，制定本制度。

2、本制度所稱檔案信息是指工程建設活動中形成的各種技術的、商務的、綜合的具有保存價值的文件、批件、標書、紀要、圖紙、照片圖片、測繪數據、視頻、簽證、信函、通知、報表等，包括紙質資料、電子版資料和多媒體資料等。

3、公司規劃建設管理部負責工程類檔案信息的收集、整理、報送、存檔、應用及管理工作。

4、調度員、測繪員、施工管理員、監理工程師、招標單位、設計單位、施工單位和公司運行管理部門是檔案信息資料的來源，負責相關資料的繪制、記錄、編輯、修改、整理、裝訂、審核與報送工作。

5、各種檔案信息資料應按要求分類編碼保存，要注意防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持適當的通風。具體要求參照公司綜合檔案管理辦法。

6、工程竣工圖紙及相關資料應在歸檔的同時向生產運行相關部門及時提供。

7、舊管網改造時，由規劃建設管理部進行現場測繪，及時繪制改造后的圖紙并向相關部門提供。涉及調度地理信息系統數據更新的，應同步更新。

8、檔案資料的借閱執行綜合檔案相關條款。

9、檔案信息需要同時向綜合管理部歸檔的，應按要求歸檔。

10、保存三年以上的工程類檔案資料應移交綜合管理部檔案室統一保存，需要留存備用的可留復印件。

11、未盡事宜執行綜合管理部檔案管理辦法。

五、質量控制例會制度等制度

為了保證本工程質量目標的實現，在本工程中項目部所有參加人員質量管理工作上下一盤棋，統一思想，步調一致，政令暢通，加強全過程控制，樹立過程精品思想，確保整個現場施工質量狀態穩定并在施工過程中進一步提高所有質檢人員的業務素質和管理水平。根據

其它施工現場的成功經驗以及公司傳統，決定在本工程中繼續堅持質量工作例會，特制定如下質量例會制度。

1、質量例會目的

加強學習有關的質量法規及規定和上級有關的質量工作的指示精神，強化各級質量人員的質量意識。

通報會議周期內施工現場的質量狀況，及時掌握現場質量動態。客觀分析現場出現的質量狀況，及時掌握現場質量動態。總結分析出現的質量問題，部署下一會議周期內的質量工作。

2、會議安排

自本制度實施之日起，每月舉行一次質量工作例會，會議于每月底在項目部會議室召開，一般情況下會議由項目經理或項目副經理主持。

參加會議人員：本工程所屬的項目部技術負責人、技術員、施工員及班組均應參加，有重要質量事宜時，通知監理及業主參加。

上述與會人員按照項目部通知，不定期地參加質量專題會，如質量事故分析會、現場會，工藝質量研討會等。

質量例會會必須由項目經理負責組織召開。

會議結束后應有會議記錄，應注明與會人員并如實記錄會議內容。

3、會議議程

技術員和施工隊長將兩周以來工程進度進展情況、質量問題處理情況、業主及監理意見反饋情況在會上進行通報，提出需協調處理的問題。

項目經理部項目經理根據現場施工進展情況就質量檢查、驗收工作進行專業協調。

項目經理部項目經理對本月來的質量工作進行總結，通報相關的獎罰決定，布署下一會議周期內的質量管理工作要點，提出相關的要求。

項目經理部項目經理通報最新的上級部門有關質量工作的批示精神。

第五篇：質量管理制度

質量管理制度

質量管理制度1

根據《中華人民共和國食品安全法》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》和《進出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規的規定，特制定本制度。

一、公司在食品進口前，必須向省檢驗檢疫局申請備案，并保證所提供備案信息準確、真實。

二、公司在向省檢驗檢疫局申請備案時，需提供以下材料：

1、填制準確完備的收貨人備案申請表；

2、工商營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、對外貿易經營者備案登記表、自理報檢單位備案登記證明書等的復印件及原件；

3、企業質量安全管理制度；

4、與食品安全相關的組織機構設置、部門職能和崗位職責；

5、擬經營的食品種類、存放地點相關材料及證明；

三、公司在提供上述文件材料的同時，應按規定通過備案管理系統填寫并提交完整一致的備案申請表。提供收貨人名稱、地址、聯系人姓名、電話、經營食品種類、填表人姓名、電話及承諾書等信息，并確保在發生緊急情況時可以通過備案信息與本公司相關人員取得聯系。

四、若公司名稱、地址、聯系人電話等發生改變時，將及時通過備案管理系統提出修改申請，由省檢驗檢疫機構審核同意后，予以修改。

第二章食品標簽管理制度

為加強進出口食品標簽管理，保證進出口食品質量安全，根據《中華人民共和國食品安全法》及《進出口預包裝食品標簽檢驗監督管理規定》，制定本制度。

一、進口預包裝食品標簽應符合我國相關法律法規和食品安全國家標準的要求，積極配合國家質量監督檢驗檢疫總局及省檢驗檢疫機構的監督管理工作。

二、本公司承諾進出口預包裝食品的標簽符合國家規定，誠實守信，如實提供相關材料，對社會和公眾負責，接受社會監督，承擔社會責任。

三、本公司首次進口預包裝食品時，按照報檢規定提供正確完善的材料，如下：

四、若進口預包裝食品標簽涉及安全、健康、環境保護項目不合格的，本公司將配合檢驗檢疫機構銷毀或者退貨，由本公司相關負責人辦理退運手續，其他項目不合格的，本公司承諾在檢驗檢疫機構的監督下進行技術處理，不能進行技術處理或者技術處理后重新檢驗仍不合格的，本公司將銷毀或退貨。

第三章食品安全培訓

一、培訓目的：

1、強化員工的食品安全意識，增強職業素養，提升食品安全管理技能；

2、通過對食品安全知識的培訓和學習，強化員工自身的`安全責任，確保公司食品經營安全。

二、培訓對象：

本公司各級管理人員、經營人員及經營活動有關人員，均應參加食品安全培訓。

三、培訓內容：

《中華人民共和國食品安全法》及實施條例、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等一系列行政法規和公司食品安全管理制度。

四、培訓方式：

公司食品安全知識培訓以定期組織集中學習和員工自學方式為主，以外部培訓為輔，任何人無正當理由，均不得缺席本公司培訓，并自覺完成學習計劃。

五、培訓時間：每月組織一次集中學習，每季度組織員工進行食品安全知識培訓。并制定員工培訓計劃。按照培訓計劃合理安排全年的食品安全教育培訓工作。

六、培訓要求：

1、參加培訓人員不僅要了解食品安全的法律、法規，還應掌握與本崗位工作密切相關的法律、法規和各項標準的具體制定。

2、對新錄用員工及轉崗員工在上崗前須進行食品安全知識培訓。

3、培訓人員必須按時參加培訓，特殊情況下不能按時參加的需向公司請假，食品安全培訓將納入考勤管理，對無故缺席的按照勞動合同給予處罰、待崗和解聘的處理。同時，公司對培訓結果進行考核，考核結果將作為有關崗位人員聘用、晉級、加薪的重要參考依據。

七、培訓組織：

公司食品安全培訓由人力資源部負責組織，并對食品安全知識培訓及學習情況建立培訓檔案，對組織和參與情況、學習情況進行匯總、歸納、整理并進行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。

第四章從業人員健康管理制度健康檔案制度

第五章食品進貨查驗制度

一、票證查驗

公司采購食品時，應按照《食品索證索票規定》按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規定以及證明食品來源的票證，并保存原件或復印件。向供貨方索取的具體票證如下：

二、外觀查驗

公司采購食品時，應對每批次食品進行外觀查驗，具體外觀查驗內容如下：

三、查驗問題處理

1、對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，采購部門負責辦理退貨；

2、對過期、腐爛變質的食品，不得進行銷售，由品管部負責進行無害化處理。

四、進貨查驗執行管理：

第六章食品倉儲管理制度

一、倉庫管理責任人：

倉庫管理員負責公司倉庫管理工作。

二、倉庫管理員崗位職責：

三、庫管員工作內容：

1。按送貨單驗收公司采購貨物，驗收內容如下：

2。驗收問題處理：

對于驗收中出現的問題，應及時反饋給采購部。由采購部按公司采購制度處理。

3。驗收合格后的商品入庫管理：

4。商品儲存管理。

（1）分類存放：

（2）安全管理：

5。商品出庫管理：

6。庫存盤點管理：

庫管員每半個月要對庫存商品進行全面盤點，以核對實際庫存數，盤點中發現的問題，要及時查找原因，并向總經理匯報。

第七章進口和銷售記錄管理制度

一、食品進口記錄管理

1、食品進口記錄內容：各批次的進口食品需做好以下記錄：

2、食品進口記錄責任人：

二、進口食品銷售記錄管理

1、進口食品銷售記錄內容：銷售記錄的內容包括下列信息：

2、銷售單據的填寫要求如下：

3、進口食品銷售記錄管理方法：

進口食品銷售記錄由銷售部負責管理，具體要求如下：

第八章食品安全事故處置預案制度

一、食品退市處置預案：

（一）當公司經營的產品出現下列情況之一時，應立即停止銷售：

（二）處置措施：公司員工發現所銷售的食品屬于上述所列的不合格食品時，應立即停止銷售該食品，并采取下列措施：

二、食品召回釋義

（一）食品召回定義：本制度所稱召回，是指食品生產者按照規定程序，對由其生產原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。

（二）食品安全危害調查和食品安全危害評估：

為保障食品安全，公司每季度組織銷售部和品管部對在售食品進行一次安全調查及評估，檢查所有在售食品是否有上述不合格項或潛在危害。經食品安全危害調查和評估，確認屬于生產原因造成的不安全食品的，應當確定召回級別，實施召回。

（三）食品召回等級劃分：根據食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分三級：

1、一級召回：已經或可能誘發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；

2、二級召回：已經或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；

3、三級召回：已經或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的不安全食品的召回。

三、食品召回的實施

確認食品屬于應當召回的，公司應立即停止銷售不安全食品。并按下列方法進行處理：

第九章食品安全事故報告制度

為確保重大食品安全事故得到及時處理和有效救援，公司實行重大食品安全事故報告制度。具體規定如下：

一、重大食品安全事故定義

重大食品安全事故是指在食品貯藏、運輸、經營、消費等活動中發生的造成人身重大傷亡、眾多人數患病或者對人體健康造成重大危害的食品安全事故。凡出現下列情形之一的，均為重大食品安全事故：

1、由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數超過30人以上（含30人）的；

2、食品安全事故影響范圍跨越縣（市、區）級行政區域，并造成嚴重后果的；

3、其他以食品為載體，有可能造成嚴重社會影響的。

二、食品安全事故報告責任人

公司總經理為本公司食品安全事故報告第一責任人。

三、食品事故報告程序

重大食品安全事故發生后，發現或發生部門或個人應立即報告公司總經理，總經理應在1小時內向當地食監局報告；報告應采取電話、傳真或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故報告分為初次報告、階段報告和總結報告，具體要求如下：

1、初次報告：

2、階段報告：

3、總結報告：

四、食品安全事故報告紀律：

公司各部門和員工對發生或發現的重大食品安全事故均有義務直接報告總經理，不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告。如有隱瞞、緩報、謊報事件發生，公司將視情節輕重追究相關部門或個人經濟和法律責任。

質量管理制度2

第一條、質量管理部門的設立

一、本公司設兩級質量管理保證體系，即質量部及車間質量管理員。

二、質量部為公司質量管理的專職機構，負責全面質量管理的實施與監督。

第二條、生產過程的質量管理

一、凡投入生產的產品配方必須是質量部會同有關人員復核批準的配方，配方由質量部專人管理，凡不符合上述條件者，一律不準投入生產，手續不全者生產部有權拒絕生產，否則后果自負。

二、生產車間人員根據生產部的指令組織生產。包裝人員按生產車間操作規程進行包裝，做到包裝前校準稱，包裝中途再校稱。對校不準的稱要派專人檢修。定量包裝，每包重不超過規定重量的1%，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須清倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜，影響產品色澤、質量。

三、成品保管只能接收合格的成品入庫，未經驗收合格者，一律不許入庫。保管員按提貨單如數發貨，必須堅持先進先出的原則。

四、生產部品控人員負責監控每批產品生產的全過程。原料或配方一旦發生變化，應及時將產品送檢。發現問題，查明原因，及時處理。

五、質量部品控人員負責對生產部人員的培訓，每天對生產部進行巡檢，包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢，同時做好產品的取樣、留樣工作，堅持生產記錄及其他有關質量的問題。

第三條、防止交叉污染的措施

一、交叉污染的防止由生產崗位人員、貨物裝卸人員負責，品控人員監督。

造成交叉污染的不合格品經評審后可做如下處置：

采取措施，消除已發現的不合格品，如返工；

采取措施，防止原預期的使用或應用，如拒收、報廢等。

返工的產品應重新檢驗并記錄。

質量部負責將重大質量事故（損失超過五萬元）或顧客對產品質量有重大投訴時，應提交管理評審。

應按規定保存不合格的樣品以及所采取的'任何措施的記錄。

第四條、產品質量跟蹤與客戶投訴

1、對產品質量及時進行跟蹤，市場部每年進行一次客戶滿意度調查。

2、在與市場業務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給質量部。

3、質量部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4、每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔。

5、針對客戶口頭或書面投訴，需要進行檢查或復查以下內容：

檢驗留樣樣品的有效成分；

生產和存貨記錄；

操作員工記錄；

質量部現場調查記錄；

質量部處理結論及存檔

第五條、標簽設計與簽發管理

1、標簽的設計按gb10648的要求制作。

2、標簽由質量部專人負責，應不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓班，以提高自身水平及對文件的理解。

3、每種新標簽在印刷前，需由質量部經理簽字確認后，再做初稿。

4、將確定的初稿內容符合標簽要求后，經技術經理簽字，再交采購印刷。

質量管理制度3

一、學校領導要分別深入備課組、教研組，盡可能參加各學科教研活動或集體備課活動，定期檢查集體活動記錄，督促教師按時參加集體備課活動。

二、檢查備課情況。教師本人每月自查備課、批改作業情況1次，年級組長每月檢查本組教師備課、批發作業情況，學校領導每學期3次統查或抽查教師備課筆記，特別是抽查青年教師和新教師的備課筆記，看備課是否認真，教案是否規范，發現用老教案或無教案上課的教師要及時幫助，批評教育，做好檢查記錄。

三、每學年舉辦一次評選優秀教案活動，以進一步提高備課的質量。

四、建立聽課制度。校級領導每學期聽課不少于30節，負責教學的中層每學期聽課不少于20節，教研（年級）組長每學期聽課不少于15節，教師每學期聽課不少于10節。

五、認真記好聽課筆記，提出教學意見或建議，課后要及時與授課教師交換意見，以便改進教學。

六、教研組長每學期要檢查兩次本組教師的聽課筆記，教導處每學期檢查兩次組長的聽課筆記，校長每學期檢查兩次領導干部的聽課及備課筆記。

七、學期末，年級組長統計本組教師聽課節數及學習摘記字數（一學期不少于1萬字），并將統計表及組內每位教師的'聽課本、摘錄本交教導處。

八、負責教學的領導每學期要普遍檢查學生的作業3次，并作好必要的記載。具體檢查作業是否規范，作業份量是否恰當，習題難易程度是否適中，發現問題，及時研究并與任課教師交換意見，改進教學工作。

九、語文、數學作業要求每天批改，其它學科視情況批改，作文要求全批全改，并寫好評語。

十、為了解教師教與學生學的情況，學校可不定期地在部分年級、部分學科進行調研。

十一、調研考試或質量抽測由教導處組織命題，聘請教研組長或經驗豐富的教師參加，任課教師回避。考試和閱卷由教導處指定人員參加，實行統一標準，流水作業，教導處要做成成績統計與試卷分析，向校長報告。

十二、每個教師在測驗、期末考試后都要填寫教導處下發的質量分析表，作出成績統計、試題分析，匯總學生考試情況，提出改進教學的意見和措施，反映學生對學校的意見和要求。

十三、由教導處作出全校各年級的成績統計，在教學質量調研后的向全體教師作出質量分析，指出教學中存在的問題；提出改進工作的意見和措施。

十四、學校領導要仔細閱看教師的質量分析表，了解教師的教學情況，發現教學中帶傾向性的問題，了解教師的意見和要求，得到教學的第一手資料，以利指導教學。

十五、教師要采取多種形式檢查教學質量，如通過個別輔導、課堂提問、板演、作業、測驗、考試等途徑檢查學生的學習情況，以改進教學。

質量管理制度4

1、在車間主任領導下，負責本班的檢修任務及行政管理工作，在業務上受車間技術員指導。

2、帶領全班人員學習并嚴格執行《電業安全工作規程》，嚴禁違章指揮，對本班成員的人身安全及管轄范圍內的設備安全負責。

3、組織全班熱工人員每日定期對熱工設備進行巡回檢查，發現問題及時匯報及時處理，確保機組運行安全，并做好記錄。

4、貫徹執行有關熱工工藝標準和規范，建立正常的'檢修試驗秩序，組織編制本班管理范圍內設備檢修試驗計劃，匯總并申報備品配件清單及委托加工項目。

5、組織全班人員進行政治、業務學習，不斷提高政治覺悟和業務技術水平，認真實施技術改進措施和技術組織措施計劃，組織全班人員完成設備的大、小修和消除設備缺陷。

6、有權對不符合工藝要求和安全規定的設備系統提出意見，并反映提請車間領導解決。

7、有權安排全班人員的工作，并對全班人員的獎勵及批評處理有權提出意見。

8、加強班組管理，推行經濟核算，降低原材料的消耗，加強工具保管和使用。

9、完成車間交給的其他任務。

質量管理制度5

第一條：每年初，要結合礦井生產實際，制訂出礦及各專業切實可行的達標規劃，要明確奮斗目標，實施規劃辦法及措施步驟，要有保證規劃實施的獎罰規定。

第二條：要建立健全質量管理體系，礦要成立質量標準化領導小組。各專業、區隊要成立以區、科長為組長的專業質量領導小組，并按職責范圍要求，認真正常開展工作。

第三條：采、掘、機、運、通、地測、調度、“兩堂一舍”、標準管理專業，都必須按照《蘇天能集團公司礦井質量標準》的要求，認真貫徹實施開展工作。任何專業和單位，不的擅自作主，在工作過程當中降低標準。

第四條：礦質量標準化領導小組每月要定期召開會議，研究分析、總結和布置質量標準化工作及規劃措施的.落實情況。

第六條：各采掘區隊，每班都要設立兼職或專職質量驗收員，對當班質量存在問題要提出整改意見，及時消除隱患，并做好班組質量驗收記錄及評估記錄，以備查。凡是不認真負責，檢查記錄不實，出現問題的，要追究責任。同時，班與班之間要搞好質量交接，工程質量不合格的，下一班不得接收，區隊不給予收尺、計分。

第八條：采掘工作面從投產到竣工，要設立竣工驗收制度。竣工驗收由生產礦長組織，生產、技術、安監人員參加，達不要求的嚴禁工程結算。

第九條：安全生產現場管理人員，實行分區域、頭面、劃片承包。凡是分管區域內工程質量低劣，上崗進面又沒發現，或發現而沒監管督改的，追究當班安全生產現場人員的責任。

第十條：機電、運輸、通風、溜子隊的施工、安裝，都要對照標準及施工措施施工。凡發現不按要求施工、安裝的，除責令重新施工外，要追究其單位負責人的責任，并給予處罰。

第十一條：所有生產區域的文明管理，都要嚴格按照生產科的劃定，做到所屬區域內的標志、標牌、圖牌板、管線、軌道輔設、風筒吊掛、隔爆、噴霧、柵欄設置、材料碼放等符合規定。同時做到區域內無淤泥、無積水、無浮煤矸、無雜物，否則按標準化獎罰規定給予處罰。

第十二條：所屬兩堂一舍管理的生活區，每月定期檢查三次。由分管礦長組織，要對照兩堂一舍的標準嚴格檢查。對飯菜質量低劣，且不能保證24小時有熱飯、熱菜；浴池水溫不適、無淋浴、集體宿舍混住、衛生達不到窗明幾凈；所有礦屬區域內臟、亂、臭的責任單位，按規定實施處罰。

第十三條：供應科所有購買的設備、配件、坑木，都要嚴格按礦規定要求進貨。企管、機電等有關單位，要按程序嚴格把關。不符合質量要求的，嚴禁入庫記帳。對井下所需要的支護材料，供應科應按科學要求，給予加工；不符合要求的，使用單位有權拒絕使用。造成影響生產或安全的，追究供應科的責任，并按規定處罰。

第十四條：各專業、科室、區隊，都要配備質量驗收和安全監測的儀器、儀表，并做到定時檢測，保證其靈敏、可靠性能，做到正常使用。各種檢測報表及時上報。否則，一經檢查驗收發現問題按“三違”處理，并追究處罰責任單位領導。

第十五條：標準化辦公室配合礦勞資及有關單位搞好培訓，以提高職工業務、技術素質。

第十六條：礦標準化領導小組、標準化辦公室對全礦標準化工作實行統一管理，并協調監督各專業考核，積極做好日常動態檢查和各專業的檢查考核的配合工作。標準化辦公室負責材料的收集、匯總及存檔上報。

質量管理制度6

一、目的

確保生產過程質量穩定，并求質量改善，提高生產效率，降低成本、損耗，對生產和服務程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。

二、適用范圍

適用于產品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產品損耗的'防護等。

三、職責

1、技術部負責工藝文件及操作規程的制定。

2、生產部負責按生產任務單組織生產并實施生產過程的控制。

3、生產部負責生產設施的維護保養及檢修（肉機、凍庫等）。

4、品管負責對產品質量，包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監控。

5、銷售部負責產品交貨和服務過程的控制。

四、程序

1、獲得規定產品特性的信息和文件

技術部負責產品工藝文件及操作規程的制定，主管批準后發放到生產部和品管處。

生產部根據批準的生產計劃，進行生產。

2、生產過程控制

生產部根據相關的產品工藝文件及操作規程進行生產加工，確保產品質量。

關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。

對生產運作實施監視。生產中要認真做好自檢、互檢、專檢（品管），并做好相應記錄。

品管對生產過程實施監督檢查。

使用合適的生產服務設備，確保產品衛生安全。

質量管理制度7

施工現場質量管理應有相應的施工技術標準，健全的質量保證管理體系，施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平評定考核制度。

工程質量控制應按下列規定執行:

1、必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，牢固樹立“安全第一、質量第一、信譽第一”的思想，千方百計把工程質量抓上去；

2、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備應進行現場驗收，凡涉及安全功能的有關產品，應按各專業工程質量驗收規范規定的進行復檢，并應經監理工程師（建設單位技術負責人）檢查認可；

3、必須對施工人員進行質量技術、施工規范、施工工藝等標準進行交底工作；

4、建立、健全質量管理體系，主管技術負責人親自主抓，各部門分工負責的原則；

5、建立施工質量檢驗制度，在施工中必須堅持執行三檢制度（自檢、交接檢、專檢）；

6、工程質量檢查人員，按設計圖紙及施工規范、施工工藝行使檢查權，對不按要求施工的有權提出整改意見，對拒不執行者有權勒令其停工或清退出場；

7、實行質量例會制度、月評制度，質量與經濟掛鉤制度，使工程質量管理制度不斷完善，提高整體素質和經濟效益，促使工程構成一個有機的整體；

施工現場的質量檢查制度，質量檢查是質量管理的重點，也是工長實行有效質量管理手段之一，所以必須到達如下要求:

1、施工前準備工作檢查，包括:現場條件、施工人員配備、設備完好情景和技術水平、材料的質量等，各部門進取努力完善滿足施工的準備工作；

2、開始施工時，施工員及施工管理人員必須親臨施工現場，對操作者進行施工前的`工程質量、施工工藝、施工方法等進行一次技術質量、安全交底工作；

3、施工中進行各工序之前定期檢查，主要部位重點檢查，實行原材料檢查制度，各階段檢驗制度，抽檢項目檢查制度等，并要實行例會制度，月評制度，質量與經濟掛鉤制度，做好質量檢查監督工作；

4、單項工程施工完成后，必須進行專職檢查并做好記錄，對不合格的部位提出整改意見、處理方法等措施進行返修；

5、對建筑成品進行保護，制止違章、破壞行為；

6、對建筑材料、半成品、成品、構配件進入現場，要及時檢查、核對、驗收，必須是合格產品，否則不許驗收；

7、工程竣工后，要與技術負責人配合，做好交工前的一切準備工作，供給完備的技術檔案等技術資料，建立完善質量合格的單位工程。

質量管理制度8

(一) 質量文件包括各類文件、手冊、作業指導書,有關標準、規范、規程,試驗檢驗質量活動記錄等。

(二) 建立收發文件記錄,建立質量體系文件清單,及時收集整理質量活動記錄(樣品臺帳、試驗記錄、試驗報告、試驗臺帳等)。

(三) 質量文件由資料員建立檔案分類妥善保管。

(四) 工程試驗檢測資料,由資料員隨著工程進展及時整理并負責歸檔保管,工程竣工后移交技術部門統一歸檔上繳項目部。

(五) 及時下載有關方面的電子文件、通知,經主任簽閱后編碼登記,作為有效文件。

(六) 內部文件和資料,對他人復制或拷貝,須經主任批準。

(七) 過期資料的銷毀嚴格履行報批手續,并造冊登記入檔。

質量管理制度9

一、九不準 ：

1、上道工序質量不合格，不準進行下道工序施工。

2、沒有技術和質量交底，不準施工。

3、未經隱檢、預檢及檢查驗收手續簽認之前，不 準進行下道工序。

4、沒有材質證明和試驗報告或檢驗不合格的材料 、半成品不準用于工程。

5、工地不準變更砂漿、險配合比。

6、未經考試合格的特殊工種，不準從事該專業的 施工，做到持證上班、崗。

7、嚴格按圖施工不準任意變更圖紙要求，凡須變 更的事先辦完手續后再施工。

8、沒有進行結構驗收的'，或未得到政府質檢站同 意不準進行裝飾工程。

9、留有大量回頭活，不準進行油漆、刷漿施工。

二、四不驗評 ：

1、班組不認真自檢，無自檢記錄不驗評。

2、分項工程沒有全部完成本工序之前不驗評。

3、砂漿、混凝土沒有R28強度結果的分項不驗評。

4、分項工程完成后，工長不組織質量檢查不驗評。

質量管理制度10

服務設施

店堂門面、牌匾清潔醒目，柜臺貨架布局合理，證照、齊全，櫥窗美觀藝術，整體效果好、起到指導消費、吸引顧客、美化市容作用。

店堂內布局合理明亮整潔，無雜物廢物，客流暢通，保持貨柜、貨架營業用具設備以及倉庫清潔衛生。

文明經營：

接待顧客要做到主動熱情、耐心、周到、細致、一視同仁、禮貌待人。

營業員上崗應使用文明用語，即“請、歡迎、您好、謝謝、對不起、再見”。不準同顧客吵架、頂嘴，不準談笑、嘲弄顧客，不準吃零食和看報紙、刊物，做到文明經營。

微笑站立服務，耐心聽取顧客意見，及時反饋質量信息，對顧客投訴應及時反饋給質量管理員或單位負責人。對顧客意見或投訴應做到件件有落實交待、樁樁有答復，設立監督舉報電話。

銷售保健食品時應正確介紹保健食品的.保健功能、適宜人群及注意事項，店內的廣告宣傳，要以行政主管部門審批的內容為準，要實事求是的宣傳，不得夸大宣傳保健功能，嚴禁宣傳疾病預防、治療功能療效，嚴禁誤導消費者。

質量管理制度11

1．上班前應檢查各種工具是否完備，如有折斷、脫落等故障嚴禁使用。

2．開工前檢查鼓風機、爐內管道、循環水、電器設備及上煤機、鏈條爐等是否正常、良好，方能開工。

3．爐前工作人員，觀察爐內情況時必須戴防護眼鏡或面罩，并保持一定距離。注意爐內火焰噴出傷人。

4．司爐工，應在瓶坯沖拔前2～3小時裝爐升溫，待爐膛溫度1430℃，方可出料。

5．進料操作人員，應將料塊排列整齊，如有彎曲，應停止送料，立即排除。

6．進料人員，使用進出料小車時，應注意自身與周圍人員安全。

7．出料人員聽從司爐工的信號，作好出料前的'準備工作。啟開爐門時，應注意爐口的火焰噴出傷人，出料時應注意料塊掉下傷人。要安全迅速，準確地把料出在送料小車上。

質量管理制度12

1、嚴格按資質登記許可的經營范圍從事工程承包活動，有完善的施工承包手續和合同。不轉報或違法分包工程。

2、堅持“百年大計，質量第一”的思想，對承包工程的施工質量負責，按規定對工程項目進行施工管理，嚴格按照建設工程質量法律、法規和建設工程質量強制性標準設計文件和承包合同進行施工。

3、項目經理、施工員、技術負責人、質檢員等專業技術管理人員配套，并具有相應資格及上崗證書。建立、健全職工教育培訓制度，加強對職工的'教育培訓。未經教育培訓或考核不合格人員，不得上崗作業。

4、按有關規定編制工程施工組織設計或施工方案，履行完整的簽字審批手續，并能在施工作業中切實貫徹執行。

5、參加施工技術交底及圖紙變更洽商，嚴格按工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改設計，不得偷工減料，施工中發現設計文件和圖紙有差錯時，應及時向有關各方面提出意見和建議。

6、建立、健全施工質量檢驗制度，嚴格工序管理，在各施工班組建立并認真執行施工質量自檢、互檢和交接檢制度。

7、對工程使用的建筑材料、構配件和預拌商品砼進場檢驗，未經見證執行施工質量自檢、互檢和交界檢制度。

8、做好分項工程、隱蔽工程項目檢查評定和工程質量保證資料，要做到及時、真實、齊全認證人要到位。隱蔽工程在隱蔽前，應通知建設單位和工程質量監督機構。

9、按有關規定進行各種檢測，對涉及結構安全試塊、試件以及有關材料，應在建設單位代表或工程監理監督下現場取樣，并送具有相應資質的質量檢測單位進行檢測。

10、施工中出現質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程，負責整改返修。對工程施工中出現的質量事故按有關文件要求及時如實上報和認真處理。

11、建設（開發）在未辦理完設計文件審查和施工許可證之前應拒絕開工及按規定的其他質量行為。

質量管理制度13

(1)為保證藥品質量，創造一個有利藥品管理的、優良的工作環境，同時塑造一支高素質的'員工隊伍，依據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律法規，特制定本制度。

(2)營業時間內所有營業員要統一著裝，掛牌上崗，站立服務。

(3)營業員上崗時不濃裝打扮，舉止端莊，精力集中，接待顧客熱情，解答問題耐心。

(4)營業員上崗時講普通話，使用“請、謝謝、您好、對不起、再見”等文明禮貌用語，不準同顧客吵架，頂嘴，不準談笑嘲弄顧客。

(5)店堂內設顧客咨詢臺、顧客意見薄、缺藥登記簿，公布監督電話，接待顧客投訴，并認真處理。

(6)備好顧客用藥開水，清潔衛生水杯。

(7)做到小病當醫生，大病當參謀。正確介紹藥品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事項，不得虛假夸大和誤導用戶。

(8)出售藥品時，注意觀察顧客神情，如有疑意，應詳細問病賣藥，以免發生意外。

(9)銷售藥品時，不親疏有別，衣貌取人，假公濟私。

(10)如有違上述規定，將在季度考核予以處罰。

質量管理制度14

一：總則

1、為提供優質快遞服務，促進市場經濟發展，企業應當建立和完善服務質量管理制度，設置用戶監督信箱、公布監督電話號碼接受社會和用戶對企業服務質量的監督和投訴，對用戶的舉報和投訴及時予以答復和處理，據此，制定本管理制度。

2、本企業工作人員應當遵守國家郵政行業(快遞服務)標準及國家相關規定，為用戶提供迅速、準確、安全、方便的服務，保障用戶的'合法權益。

二：服務承諾

1、快遞業務員必須遵循客戶至上的服務原則，進行上門收、派件，對客戶提問有問必答，按公司標準收取運費。

2、服務中心人員認真接聽每個客戶來電，并做好記錄。電話鈴聲響起時，應在第一時間內接聽；有禮貌地問候客戶后，根據客戶要求，立即提供快捷和準確無誤的服務，讓客戶感覺到親切、熱忱、彬彬有禮。

3、對上門來訪人員安排專門接待室，由辦公室負責接待，并協助相關部門處理好洽談事務。

第六條、建立客戶回訪制度，業務經理等公司領導人員定期對客戶進行回訪，對客戶滿意度及需求進行調查。

4、當接受網絡購物、電視購物和郵購等經營者委托從事物品寄遞服務時，要與委托方簽訂安全保障協議。

5、在做代收貨款時，應明確告知收件人的權利義務。與寄件人結算代收貨款的期限不超過1個月，并建立代收貨款臺賬，如實記錄寄件人、收件人信息和貨款金額等內容，臺賬保存期限不少于1年。

6、對寄件人、收件人和收寄物品的相關信息負有保密責任。對工商行政管理、公安部門等查處來源不合法及假冒偽劣等商品的工作，應予以積極配合。

7、對辦公場地、運作場地安排清潔工每天清掃，清除雜物和圾垃，保證快件的衛生和整潔，保持走廊及安全出口的通暢。

8、車輛進行定期保養，保持車輛清潔，要求司機嚴格遵循交通法規，文明行駛。

三：服務種類、營業時間、資費標準

本企業提供的服務種類主要有同城。對外營業時間為上午8：00至12：00，下午13：30至17：30。資費參考標準為：

四：損失賠償辦法

發生問題件或丟件時，要第一時間與客戶聯系說明情況，并安排人員前往客戶處協商妥善處理，使公司和客戶的損失降到最低。有約定的按約定進行賠償，沒有約定的從快遞服務標準規定。寄件人違規交寄或填單有誤，造成快件延誤、無法送達或無法退還，或因封裝不善造成快件延誤、毀損、滅失的，由寄件人承擔責任。

五：投訴受理辦法

1、開通總經理信箱，隨時收集員工或客戶等各方面的意見和建議、投訴。

2、成立專職服務領導小組負責客戶投訴、315投訴、快遞協會轉接投訴的受理。

六：附則

1、本制度由××公司負責解釋。

2、本規定自下文之日起施行。

××××快遞有限公司

××年×月×日

質量管理制度15

一、監督人員工作紀律

1、監督人員經市質監部門授權由業主單位委派行使監督，受質監部門與業主雙重領導，直接對業主負責。督人員必須堅持”公正、誠信、科學、求實”的宗旨。主動進取、勤奮刻苦、虛心謹慎地全心全意為工程建設服務。監督人員應加強自身思想建設，廉潔奉公，不謀私利。嚴禁以任何方式收受第三方任何形式的饋贈，自覺**不正之風，確保自身公正地位。監督人員不得向第三方推薦分包隊伍和推銷設備材料，更不準兼任第三方的實職或虛職（顧問）。監督人員應明確職責，擺正位置，顧全大局，實事求是。正確處理好建設單位、監理單位、施工單位、設計單位等各方的關系。

6、監督人員應加強業務學習，熟讀圖紙規范及合同。常駐現場，堅守崗位，認真做好施工過程中的各項監督工作，確保監督工程優質、高效、安全及造價合理。凡因監督人員失職、失誤造成損失的均須承擔職責。

7、監督人員必須堅持科學的工作態度，嚴格按國家規范、標準實施監督，以檢查、試驗、測量的數據為監督的主要依據。

8、監督人員應加強組織紀律性，認真貫徹執行各項規章制度。做到內外有別，保守公司及建設單位的秘密。

按照業主單位的要求，虛心聽取受監督單位的意見，及時總結經驗教訓，不斷提高監督水平。

10、監督人員有職責將本守則以文字方式傳達各受監方，并請業主和各受監方配合監督。

二、監督人員工作細則

1、監督進場各施工單位的工程技術人員、施工機械、試驗和檢測儀器設備是否與標書承諾一致。審核各施工單位編織的施工組織設計的`合理性。施工過程中要嚴格按規范要求控制施工，對施工過程中施行全過程、全方位、全天候的現場監控，對不合格工程要堅決做返工處理。底基層施工1底基層施工前對路基進行處理并壓實，要求表面平整、堅實、無彈簧，無大的坑槽、高的土坎，底基層是一個結構層也是一個整平層，保證此層灰土最小厚度不小于15cm，整平后路拱基本到達路面設計要求，底基層石灰穩定土壓實度要貼合規范要求不小于93%。

2、底基層施工控制有高程、寬度、松鋪厚度、含灰量、含水量、平整度、壓實度，每一控制都需要測量或試驗。

高程由松鋪厚度來推算，寬度要用尺丈量，不小于設計寬度底基層寬8米，基層寬7、5米，下封層寬7米。

含灰量要依試驗室檢測數據為準，石灰劑量不足要及時加灰；含水量要求在碾壓時不能太大或太小，試驗室要經常檢測含水量，碾壓時的含水量應為最佳含水量略大于1%左右。

底基層的平整度要貼合規范要求，對平整度達不到要求的不準終壓，要在初壓時觀測平整度；壓實度必須到達規范要求，碾壓要一次碾壓到位，不能壓壓停停，對壓實度不貼合要求的，要一向碾壓到合格為止，對實在達不到規范要求的要查明原因，采取措施，使壓實度滿足規范要求。

土塊要經粉碎，石灰要經過充分消解才能使用，未消解石灰必須剔除，配和比要按設計要求控制準確，路拌深度要到達底層，不準有夾層現象。基層施工：

基層施工與底基層施工相同，要異常注意平整度、路拱和基層的養生工作，養生期一般為七天，養生期間表面要堅持濕潤，水量又不能太大，盡量禁止車輛通行。

其余各項要求與底基層相同。

3、下封層施工考試吧二級建造師。

基層養生期滿后，應盡快鋪灑下封層，施工時先對基層表面進行清掃，灑少量水，避免表面起揚塵。

下封層施工必須在氣溫不低于15℃，且穩定上升，風速不大時進行噴灑，有霧或下雨不能施工，施工過程中注意油溫，控制在130-1700c灑布在均勻，用油量相對較準確，灑布過程中發現有空白、缺邊時，應立即補灑，有積聚時應予刮除，灑布后及時用碎石覆蓋，碾壓。

4、施工時的進度控制。

根據施工單位提交的施工組織設計和每月(旬)計劃完成量與實際完成量與以比較，對計劃沒有完成的，要找明原因，寫來源理意見，如何在以后的時間內給補上來。

對施工不利的環節，要想辦法解決，解決不了的要及時上報組長。