第一篇：FE-B-21 WM FCCA 驗廠停產檢討程序

FE-B-21 停產檢討程序

1：目的 為確保產品品質一致性,降低生產過程中的不良率.此程序旨在解決未曾遇見過的產品品質問題,提高生產效率,保證產品品質.2.適用范圍本程序適用于本公司所有在生產產品重大品質異常的處理.3.職責部門.公司品質部，生產部，工程部.3.1 品質:對生產產品進行實時監控,及時發現產品質量問題,并對其改善方案進行效果跟蹤.3.2 生產部:積極配合QC作業。3.3工程：制定異常解決方案

4.0 定義：

4.1 IPQC巡察人員在生產巡檢過程中發現品質突發問題，當產品不良品超過3%時，立即出具產品異常報告，交QC主管審核。品質部門立即通知生產制定解決方案，如生產不能解決此問題，則上報經理，暫停生產，并召開停產檢討會。

4.2停產檢討會參與人員：品質部，工程部，生產部，業務部，采購部

4.3會議旨在制定產品異常解決方案，工程部需制定暫行圍堵方案扼止異常情況，然后組織專案小組，對產品異常情況進行深度分析，制定最終解決方案和預防措施

4．4業務部：如此異常會影響產品交期，需及時通知客戶

4．5采購部：如此異常是由原料供應商品質不良導致，請通知供應商立即改善。4.6品質部：負責監督生產執行其改善方案及效果追蹤。

4.7 文件存檔.審核:編製:日期:日期:

第二篇：驗廠資料程序

驗廠資料步驟：

一、整理人事檔案、確定驗廠名單

1． 將上次的驗廠人員名單找出來，把已離職的人員剔出來。填寫《辭職報告》，填寫時間不得為周六或周日，一般選擇在月底辦理手續。由人事部人員簽字：同意月底辦理手續。

2． 將實際的人事名單與驗廠的名單相對照，找出可以參加驗廠的人員名單，根據人員名單在實際的人事檔案中選擇新增人員，要求：本人有效期內的居民身份證、照片、年滿十八周歲，凡不符合以上三個要求的均不得參加驗廠。填寫人事資料和合同。

3． 查看各部門人員，是否有部門變動，如有員工更換部門，則在花名冊和考勤資料上更換部門，更換時間定為每月第一個工作日。4．

5． 確定好人員名單后，制做新的《員工花名冊》。填寫新增人員的人事登記表和勞動合同。在實際的人事檔案里找到身份證復印件和照片。填寫好后按部門分發下，要求本人簽名。核對人員數量，以免漏填或漏交。

6． 將簽好名的人事登記表和勞動合同進行蓋章：“公司章”“法人代表章”。

7． 做好以上工作，將人事資料重新整理，將離職人員的登記表和合同拿出來，放到離職人員的文件袋內，將新增人員按工號夾到人事檔案里。拿花名冊與人事資料進行核對，查看是否有遺漏和重復，發現不對及時改正。

二、做全體員工的考勤刷卡記錄

1． 根據《辭職報告》在人事資料里做好離職記錄，離職日期為離職當月最后一個工作日，離職理由為辭工或辭職。

2． 根據新增人員名單按部門添加人員資料，需要工號、姓名、入廠日期相關信息。同時對新增的人員進行考勤資料的設定：輸入考勤卡卡號，并制定班次（辦公室、后勤部、所有倉庫、包裝車間、縫頭車間手工、定型車間、包紗車間均為長白班，單針、雙針、電腦縫頭車間除少部分管理工作人員（車間主任、班長、統計、質檢、雜工）為長白班外，其他員工均為二班倒，平均各班的人數，分甲乙兩個班次）。

3． 根據部門變動的記錄在考勤軟件里做好部門變動，同時對考勤資料進行更換當前部門工作的班次。

4． 核對好考勤人數與花名冊后，即可開始生成考勤數據。

三、員工產量工資

1． 根據人事花名冊，按部門排序后分出計時和計件人員。所有辦公室、后勤

人員、所有倉庫和整理車間均為記時人員，各部門負責人與班組長、機修工均為記時人員，其他為記件員工。

2． 記時員工按考勤數據做計時及加班工資。核對工資表和花名冊和人數總和，以免遺漏或重復。

3． 記件員工先根據當月在進行的訂單號制作員工產量總表和各部門的日報表的空表格。將產量總表和空表格打印出來，復印好后分發到各車間進行填寫，收集后核對驗證集中存放。同時根據產量總表做作單個員工當月記件單（產量總和及工資總和），再根據記件單做車間記件員工工資表。

四、其他資料

1． 營業執照副本復印件是否為按要求年檢過的有效證件。

2． 組織結構圖是否為最近更新過的，結構圖上的人員名單必須為

花名冊上有的人員名單（董事長與總經理除外）。

3． 鍋爐工、電工、壓力容器操作工、廚工的上崗證是否有效。

4． 鍋爐、空壓機是否有《特種設備登記證》，和合格的《檢驗報告》。

5． 車間設備維護保養記錄，工藝卡，斷針記錄、設備臺帳。

6． 安全生產領導小組成員名單及相關文件。（EHS任命書、成立

小組的通知文件，組織結構圖）

7． 養老保險等社會綜合保險的合格證明是否有效，養老保險最近

三個月的繳費收據復印件。

8． 當地政府關于最低工資標準的文件（網上下載）。

9． 實行綜合計算工時的審批表是否有效（一年更新一次）。

10． 廠區及宿舍消防疏散演習記錄及照片，半年一次，是否有效，要求是全體員工。

11． 其他各類培訓記錄：醫療培訓、急救知識培訓、艾滋病預防培

訓、崗前培訓、安全操作培訓、消防常識培訓、環保培訓、廢棄物處理培訓等相關記錄。

12． 客戶文件資料清單上要求的相關文件（一項一項整理好）。

13． 生產現場所填寫的相關記錄（生產計劃表、工藝指示書、員工

產量表、質檢報告、流轉單、倉庫出入庫記錄等）

第三篇：TUV驗廠程序及準備材料

TUV驗廠程序及準備材料

A.公司組織機構圖 B.品管部門組織機構圖

C.品質保證體系 D.生產作業流程圖（從采購到出貨和收貨款）E.來料檢驗流程圖及檢驗相應文件（進料驗收單、退料單、檢驗報告、協力廠歷史記錄、協力廠評定表、協力廠品質異常聯絡單、特采申請單、倉庫進貨明細表、庫存管制卡、進貨日報表）F.進料檢驗標準、抽樣標準、AQL水平、檢驗方法（尤其是關鍵部件及關鍵尺寸檢驗）內容及記錄；待檢品、合格品及廢品堆放及標貼； G.首/末件檢查（項目、標準、缺陷分類、時間、記錄、處置方案）H.制程（生產）檢驗流程圖及相關文件（項目、標準、缺陷分類、時間、檢驗結果、記錄、評價、處置方案、簽字）I.作業指導書、關鍵作業檢驗、產品改進流程 J.巡檢項目、標準、缺陷分類、時間、記錄、處置方案 K.成品/包裝檢驗項目、標準、缺陷分類、時間、記錄、處置方案 L.100％的安全檢驗 M.入庫檢驗項目、標準、作業指導書、缺陷分類、時間、記錄、處置方案 N.倉庫零部件分別堆放且標貼正常，領發料的過程；倉儲情況（溫度、濕度、寬敞與否等）O.出貨檢驗 P.員工培訓記錄、檢驗人員培訓記錄 Q.領料單、倉儲管理、出貨單、報廢單、退料單、盤點單 R.生產線半成品、成品、次品區域劃分 S.計量器具鑒定臺帳、鑒定證書 T.計量工具的功能檢驗 U.設備定期檢驗 V.認證產品一致性更改程序文件 W.不合格品處理程序

TUV驗廠標準

1、營業執照

2、最新勞動法律法規

3、工廠平面圖

織夢內容管理系統

4、廠規廠紀

5、宿舍紀律規則

內容來自dedecms6、員工手冊

7、員工培訓記錄

8、勞動合同，不接受集體合同

9、人事檔案資料--包括身份證復印件、年齡證明和入廠日期

10、員工名單：姓名、身份證號碼、職位、性別、進廠日期、出生日期11、16-18周歲未成年人登記證明和體檢報告/上崗證

12、當地政府關于最低工資的文件

TUV驗廠審核清單

1、上崗或職業認可證書/證件 本文來自織夢

① 工業安全主任

②消防訓練

③急救員

④鍋爐操作員

⑤電工技師

⑥電梯操作員

2、工廠設備檢查維修記錄

① 消防設備

②廠房維修

③機器保養和維修

④機器操作安全和個人保護裝備/用品

3、工傷意外報告和調查程序

4、嚴重工傷處理和緊急應變計劃

5、污水處理系統證明和污水化驗報告

6、政府部門查驗報告或證明文件

① 建筑

② 消防

③ 環保

④ 勞工

⑤ 衛生

7、火警演習（包括消防、急救、疏散）報告記錄 dedecms.com

8、工作安全規定

9、食堂廚房職工健康證件

10、工廠員工體檢證明

11、工廠安全委員會組織和執委名單

① 工作健康與安全委員會

② 消防隊伍

③ 急救

12、工廠保安政策和員工對保安政策和程序認識的訓練計劃和記錄 織夢內容管理系統

二、人事、工資和工人福利

（1）.成文的聘用政策、程序和規定

（2）.員工手冊

（3）.工廠廠規 織夢內容管理系統

（4）.獎懲制度

（5）.員工申訴/投訴機制和程序

（6）.政府批文

①營業執照/商業登記/工廠登記 dedecms.com

② 稅務登記證

③ 消防/勞工/環保/建筑/衛生許可證

④ 工廠英文名稱登記證明

⑤.員工花名冊

⑥.員工人事檔案

⑦.員工勞動合同 本文來自織夢

⑧.過去六至十二個月之員工記錄：

（1）出勤包括加班記錄

（2）工資表 織夢內容管理系統

（3）工資條或工人簽收記錄 本文來自織夢

（4）銀行自動過戶交收記錄

三、社會保險繳款收據 織夢好，好織夢

1、工人工會組織注冊證明，執委名單和工會會議記錄

2、員工意見書記錄，處理程序和工廠管理層回應記錄

3、宿舍準住證

4、未成年工名單

5、懷孕女工和妊娠假期中/后女工名單

6、員工請假記錄

7、員工加班時數每月統計記錄和累積總表

8、警告或扣分記錄

TUV驗廠中的環境健康安全（EHS）標準

1、宿舍和餐廳

條款內容：應為員工提供干凈的衛生間設施、飲用水以及清潔的食物預備和存儲設施。參與者或勞工代理機構提供的員工宿舍應當干凈、安全，并提供緊急出口、充足的供暖和通風以及合理的私人空間。

2、工業衛生

條款內容：應當鑒別、評定并控制由化學、生物以及物理因素給員工帶來的影響。當無法通過工程技術和管理手段有效控制危險源，應該為員工提供適當的個人防護裝備。

3、體力需求高的工作

條款內容：應當鑒別、評估并控制從事高體力勞動工作給員工帶來的影響，包括人工搬運材料和提舉重物、長時間站立和高度重復或強力的裝配工作。

4、機器防護

條款內容：應當為工人所使用的機械提供物理防護裝置、聯動裝置以及屏障，并正確地進行維護。

5、職業安全

條款內容：應通過正確的設計、工程技術和管理控制、預防保養和安全操作程序（包括鎖死/標出）去控制員工在工作場所會遇到的潛在危險（如電器和其他能源、火、車輛、滑倒、絆倒和墜落危險）。若無法通過上述方法有效控制危險源，應為員工提供適當的個人防護裝備。不得通過懲戒來提高員工的安全意識。

6、應急準備

條款內容：應確認并評估緊急情況和事件，以及通過實施應急方案和應變程序來將其影響降到最低，包括：緊急報告、通知員工和撤離步驟、工人培訓和演練、適當的火災探測和滅火裝置、充足的出口設施和恢復計劃。

7、職業傷害與疾病

條款內容：應當制定程序和體系來管理、跟蹤和報告職業傷害與疾病，包括以下規定：1）鼓勵員工報告；2）歸類和記錄傷害和疾病案例；3）提供必要的治療；4）調查案例并執行糾正措施以消除類似情況；5）協助員工返回工作崗位。

其實關于TUV驗廠中的健康安全標準，在每一種社會責任體系中都有提及，因此，如果一家想通過各種驗廠，只需在某種嚴格的標準下通過，在其他的驗廠應該就不能通過了。

TUV驗廠不符合項及預防措施

1．清潔衛生差

員工工作在一片狼藉中，影響驗廠通過。需及時打掃衛生，是工作環境清潔。2．安全條件差

員工進出沒有進行登記打卡，危險機械操作附近都無安全防御措施。3．環境保護不達標

被工廠污染過的水沒有處理，任由其流動。應及時處理或者建立二次利用措施。4．化學品不安全 化學品倉庫無安裝防爆燈。應該裝有防爆燈 5．沒有安全負責人

廠區一塊兒應該安排保安或者管理人員巡邏。6．沒有急救訓練及消防演習7．超時加班

加班應按照國家法定的價錢支付給員工，8．工資低于最低工資標準 9．非法雇用童工

不滿足人權驗廠這一項，雇傭童工屬于非法行為。人事招聘的時候應查明員工背景。10．收取押金、扣押身份證或限制人身自由 員工應有結社自由，人身自由權。

11．搜身、體罰、侵犯工人權利 12．拖欠工資 13．沒有法定福利待遇

員工都享有國家法定假日及社會福利。14．“三合一”廠房，機器設備沒有安全裝置

驗廠時三合一問題100%通不過，應及時處理三合一“宿舍、餐廳、車間” 15．宿舍擁擠，住宿條件差。

應該給員工安寬敞明亮的宿舍，提供合理的住宿環境。16．末被當地衛生部門檢查并發給證書 應取得當地部門衛生許可證 17．洗手間和洗浴設各不充足

應該及時準備，找專門負責人管理此項工作 18．通道有限

大車間應該有2個或者2個以上的通道，且通道寬度2米以上。小車間應該有1一個或者1個以上的通道 19．無性別隔離 男女員工宿舍應隔離開

20．滅火器和消防栓數量和分布不合理

車間走廊每25米一個滅火器且2個捆綁在一起

以上均為TUV驗廠顧問多年的工作經驗及解決方法。

第四篇：沃爾瑪驗廠的方法與程序

驗廠的方法與程序

查廠驗廠的方法、程序步驟

大致分為文件資料審查,現場審查,員工訪談三個步驟, 不同的驗廠員順序,手法各不同,以Disney 為例基本方法,程序步驟如下:

一、首次會議

ü

自我介紹及身份確認

ü

如果工廠沒有迪士尼的生產守則（COC），簡要介紹守則的內容并提供他們一份

ü

了解工廠的基本信息，如聯系人、地址、電話、人數、生產產品類型、有無別名等

ü

確保工廠了解審核的目的

ü

簡要介紹審核的流程

ü

獲取工廠平面圖，確保巡視工廠范圍內所有的區域

ü

確保工廠有要求提供審核的文件在現場

ü

要求管理層提供工人面談用的地方

ü

詢問管理層

ü

索取工廠用到所有化學品的清單

二、工廠巡視

1．消防器材

火警警報器、應急燈、消防水帶、消防栓、滅火器等

☆

定期對消防設備進行維護（一個月一次，不能過期）

Page 1 of 8

☆

配備足夠數量的滅火器材并合理放置（100㎡二個滅火器）

2．消防安全

☆ 逃生示意圖貼在醒目位置，并以本國語言表未逃生方面（最小A3紙）

☆ 緊急出口照明設施

☆ 足夠數量的疏散路徑（500-1000人最少需二個）

☆ 清楚的標識出口并保持暢通（不得鎖死、堵塞）

☆ 組織疏散演習及消防安全方面的培訓讓員工清楚如何逃生，最近的消防警鈴及滅火器的位置（半年一次，照片，記錄，總結報告等）

3．機器安全

☆ 定期檢查和維護

☆ 裝配防護裝置（切割點、轉動部位、傳動部位）

☆ 機械設備可以安全運行

☆ 員工應接受機械安全操作的培訓

4．急救

☆ 部門需配備有急救箱

☆ 且藥箱內必備藥品齊全

☆ 藥品在有效期內

☆ 車間需配急救人員（100人中需二人）

5．個人防護用品（PPE）

☆ 眼罩

碎片、刨屑或危險化學品（煙霧）、焊工

☆ 手套

化學品

☆ 耳塞

每天持續8小時以上工和在85分貝的環境中工作

6．環保（排污許可證）

Page 2 of 8

☆ 職業安全與健康

☆ 空氣質量

☆ 化學品暴露限制

☆ 危險品廢物

☆ 其他潛在危險（空氣質量、廢水處理、污染、回收）

7．現場記錄

☆ 各類報表、簽收要統一核對，且勿放罷于生產現場（切勿有星期天）

☆ 保持現場環境整潔

☆ 勿張貼切加班表、處罰單

☆ 檢查各類機械保養記錄

8．洗手間：紙巾、洗手液配置，衛生情況

工廠巡視目的：

ü

選擇參與面談的工人

ü

辨別有無可疑的童工

ü

對可疑的情況提出問題

? 工人不工作或加快工作速度

? 進出工廠的車輛

ü

檢查生產流程：是否有分包

三、文件審核

Page 3 of 8

ü

目的：確保工廠運作的合法性；確保工廠符合當地法律及守則的要求

ü

文件清單

1.工卡或考勤記錄（過去十二個月）

2.工資表（過去十二個月）

3.人事花名冊及員工個人檔案

4.勞動合同

5.社會保險收據、花名冊及合格證明文件等

6.工商營業執照

7.消防檢查報告或合格證明文件

8.消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等

9.環保證明文件

10.廠規或員工手冊

11.政府有關當地最低工資規定文件

12.設備安全許可證(如電梯使用許可證,、廚房衛生許可證等)

13.特種工人上崗證（如電梯工、電工、廚工衛生許可證等）

14.當地勞動局關于延長加班之批文

15.未成年工體檢及勞動局登記記錄

16.廠房平面圖

ü

童工求證

? 在工廠巡視過程中挑選看起來很小的員工

Page 4 of 8

? 在人事檔案里抽查

? 挑選25名工人訪談

? 在面談過程中，根據人事檔案交*檢查存有不一致的信息

? 當發現童工時（現時或歷史性）必須登記工人的工號、姓名、出生年月、入廠日期

四、工人面談

面談的目的ü

從工人層面了解工廠的實際運作

ü

獲取其他過程無法得到的信息以及考察文件的一致性

ü

對異常的區域進行更深入的了解

面談問卷（EIQ）

面談工人人數＝工廠總人數的25％，但不超過25名工人

擴大訪談人數

ü

發現的違規情況需要更深入的了解，如家庭工作、虛假賬本等

ü

工人的身份證明文件和工人實際回答有出入時

挑選程序

ü

50%的工人在工廠巡視過程中挑選

Page 5 of 8

? 年輕工人

? 從所有部門挑選

? 如果條件允許，應該性別比例等同，種族等同

? 危險崗位工人

ü

50%的工人從工資表、工卡和文件審核中挑選

? 加班超時的工人

? 低工資的工人

? 青少年工人

? 老工人

不公開

ü

面談必須在管理人員不在場的情況下進行

ü

一對一面談，不能分組面談

保密性

ü

參與面談的工人必須被告知所有的訪談內容均為保密

ü

反映問題的工人名字不能在報告上出現

面談技巧

ü

友善――這使得工人放松和敞開胸懷

ü

EIQ作為指引，但不局限面談的問題

ü

不同的國家對工人的問題不同，如洪都拉斯重點是童工、墨西哥重點是懷孕測試、中國

Page 6 of 8

是加班時間、土耳其是有無供祈禱的地方

五、末次會議

ü

告知管理層審核已經完成

ü

歸還借用供審核的文件

ü

感謝他們對審核工資的支持和合作

ü

解釋所發現的問題、解答工廠的疑問以及書寫改善計劃確認報告（CAPAR）

ü

教育并提供改善的最佳運作指引，幫助工廠達到守則的要求

現場：

消防安全與衛生

1）.消防演習

①．要保留工廠消防演習記錄，宿舍消防演習記錄，最少每半年一次，記錄應包括文字，照片，特別是總結報告（一般驗廠員都要）

②．要保留消防培訓記錄，記錄包括培訓時間，地點，培訓內容，參加人員等

2).消防設施

Page 7 of 8

①．消防器材應有標識,如在滅火器或消防栓上噴”滅火器”等紅色標識

②．滅火和消防栓應有消防部門或具有同等資格的部門簽簽發的年審合格證,通常有合格證或出廠合格證就可以,但要注意其有效期是維修日期或出廠日期開始一年當地消防門每年檢查的合格證明文件.③消防栓要加封條,封條寫上日期加蓋工廠公章

④滅火器和消防栓應定期檢查,并做記錄.⑤滅火器類型應選用ABC型,不要選用單純的一種

⑥手提式滅火器不能直接放在地上,應設置在掛鉤,拖架或滅火器箱內,其頂部不超過1.5米,其底部離地面高度不宜小于0.15米.⑦消防栓或掛滅火器的地方,應用紅色畫出一個隔離區,隔離區內嚴禁堆放物.3).疏散通道,安全出口標志,應急燈

①廠房,宿舍每層安全出口的數目不應少于2個,每個安全出口要保持暢通,應裝應急燈.②每層樓梯間應安裝應急燈

③廠房,宿舍每層樓應有清晰的疏散路線圖,圖上應清楚標明安全出口,逃生方向,和看圖所在位置.④生產車間,倉庫應以黃色通道線把生產區域與通道分畫出來,通道上還應標示逃生方向箭頭.4).防爆燈

倉庫照明應使用防爆燈

Page 8 of 8

第五篇：FCCA工廠生產能力評估驗廠程序

FCCA工廠生產能力評估驗廠程序、內容

要求提供資料：

1．工廠簡介

2．營業執照

3．質量手冊

4．操作規程

5．組織結構

6．崗位職責描述

7．質量會議記錄

8．產前會議記錄

9．生產計劃及生產進度表

10．供應商管理

11．生產工序流程圖

12．文件控制程序

13．來料檢驗規范及記錄

14．生產作業指導書

15．客戶投訴記錄

16．糾正預防措施

17．生產設備清單

18．生產設備保養維修記錄

19．計量器具校準記錄

20．測量儀器的檢驗書

21．測試程序、記錄

22．不合格品的控制程序、記錄

23．首件樣品評估確認程序

24．員工培訓記錄（上崗、技能）

25．外發產品檢驗報告

26．27．產中檢驗報告 出貨檢驗報告