第一篇：計(jì)劃管理體系文件

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)工作計(jì)劃管理，確保公司重點(diǎn)工作的有效執(zhí)行，強(qiáng)調(diào)工作計(jì)劃先行、高效開(kāi)展，特制定本計(jì)劃管理體系方案。

第二條本辦法所指計(jì)劃管理體系辦法是通過(guò)企管中心和相關(guān)部門(mén)聯(lián)合對(duì)各下屬單位年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、階段性工作計(jì)劃的實(shí)施情況和硬性指標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行核查、分析、糾偏來(lái)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。

第三條本辦法適用于集團(tuán)公司全部下屬單位。該體系的建立將更好的規(guī)范目標(biāo)的制定和提高公司戰(zhàn)略目標(biāo)管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行的結(jié)果檢查、分析、控制進(jìn)一步加強(qiáng)公司戰(zhàn)略管理，從而形成一套完整的從計(jì)劃制定到實(shí)施控制、成果核查的整體管控體系。

第四條計(jì)劃管理體系將分三步完善：

首先，通過(guò)對(duì)水廠運(yùn)行指標(biāo)、水費(fèi)的收取情況，工程建設(shè)進(jìn)度及回款情況等幾個(gè)方面的核查，來(lái)提高公司對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的計(jì)劃管理；并對(duì)下一步工作計(jì)劃的調(diào)整提供重要依據(jù)。其次，通過(guò)不斷增加對(duì)重要環(huán)節(jié)的核查、分析，逐步完善戰(zhàn)略目標(biāo)、計(jì)劃的合理化和科學(xué)化管理工作；指導(dǎo)和規(guī)范公司計(jì)劃制定。

最后，通過(guò)對(duì)公司所有經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行先計(jì)劃后實(shí)施的管理規(guī)范，形成完整的計(jì)劃管理體系，從而成為公司戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成的保障。

第二章管理職責(zé)

第五條企管中心職責(zé)

企業(yè)管理中心是計(jì)劃管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)參與公司年度工作計(jì)劃制定、監(jiān)控、檢查、考核。其主要職責(zé)為：

1．負(fù)責(zé)參與年度計(jì)劃的制定及分解，負(fù)責(zé)對(duì)各分公司、各中心提交的工作計(jì)劃存在問(wèn)題提出相關(guān)建議或意見(jiàn)，并指引各分公司、各中心修正工作計(jì)劃，提交總經(jīng)理審批。

2．負(fù)責(zé)聯(lián)合相關(guān)中心組成檢查小組對(duì)各下屬單位上報(bào)的計(jì)劃分析，目標(biāo)達(dá)成或目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，同時(shí)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，形成企管中心的階段性檢查分析報(bào)告，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況提供重要輔助。

3.負(fù)責(zé)在企管中心總監(jiān)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，建立、維護(hù)公司戰(zhàn)略計(jì)劃、目標(biāo)管理和優(yōu)化改進(jìn)體系。

第六條營(yíng)運(yùn)調(diào)度中心職責(zé)

營(yíng)運(yùn)調(diào)度中心作為各下屬單位的工作計(jì)劃收取、計(jì)劃實(shí)施過(guò)程監(jiān)督管理的歸口管理中心，負(fù)責(zé)配合企管中心進(jìn)行各下屬單位的計(jì)劃管理核查工作，其主要職責(zé)為：

1．負(fù)責(zé)匯總各分公司、各中心年度戰(zhàn)略計(jì)劃，審核各下屬單位指定的計(jì)劃可行性，為計(jì)劃達(dá)成提供合理的資源配置，同時(shí)對(duì)計(jì)劃管理的合理性提出相關(guān)建議或意見(jiàn)。

2．負(fù)責(zé)工作計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的督促、跟進(jìn)、考核，對(duì)接個(gè)下屬單位信息傳遞，將各部門(mén)的計(jì)劃及計(jì)劃完成情況匯總后提交企管中心。

3．負(fù)責(zé)協(xié)助企管中心建立、維護(hù)公司工作計(jì)劃管理體系。

第七條各下屬單位職責(zé)

各分公司總經(jīng)理、中心總監(jiān)是本單位工作計(jì)劃的第一責(zé)任人，對(duì)本單位年度計(jì)劃的制定、月度工作計(jì)劃的編制、跟進(jìn)、落實(shí)、評(píng)價(jià)等負(fù)管理責(zé)任。其主要職責(zé)為：

1． 負(fù)責(zé)制定和上報(bào)年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及工作計(jì)劃。

2． 組織編制本單位工作計(jì)劃，在必要時(shí)組織并領(lǐng)導(dǎo)本單位人員編制團(tuán)隊(duì)或個(gè)人工作

計(jì)劃。

3． 3．負(fù)責(zé)組織跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、落實(shí)本單位工作計(jì)劃，及協(xié)調(diào)、落實(shí)公司調(diào)度會(huì)部署的重點(diǎn)工作計(jì)劃。

4． 負(fù)責(zé)建立、維護(hù)本單位工作計(jì)劃管理網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)本單位工作計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行總

結(jié)、分析和評(píng)價(jià)。

5． 負(fù)責(zé)本單位工作計(jì)劃的上報(bào)與計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)，并提交調(diào)度中心。

6． 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員全力配合計(jì)劃管理核查人員進(jìn)行計(jì)劃管理核查工作。

第三章計(jì)劃編制

第八條年度工作計(jì)劃的編制及要求

1．每年12月由企管中心和國(guó)際會(huì)計(jì)部根據(jù)董事會(huì)的要求、共同編制下一年度經(jīng)營(yíng)管理總體目標(biāo)及各分公司、各中心的分解目標(biāo)。調(diào)度中心進(jìn)行具體工作計(jì)劃分解并下達(dá)到各分公司、各中心，各分公司、各中心根據(jù)分解的計(jì)劃目標(biāo)制定年度工作計(jì)劃。

2．各分公司、各中心年度工作計(jì)劃及時(shí)上報(bào)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、執(zhí)行，企管中心備案。

3．公司年度工作計(jì)劃根據(jù)核查情況每半年調(diào)整一次。

4．計(jì)劃編制原則：目標(biāo)計(jì)劃（考核）自上而下傳達(dá)；實(shí)施計(jì)劃（督辦）自下而上提交。

第九條月度工作計(jì)劃的編制及要求

1．各分公司、各中心根據(jù)分解目標(biāo)、本單位的實(shí)際情況及調(diào)度會(huì)會(huì)議決議等，制定本單位的月度工作計(jì)劃（月度總結(jié)中寫(xiě)明），并于每月月末25—28日前提交調(diào)度中心，調(diào)度中心整理匯總提交企管中心企業(yè)發(fā)展部。

2．企管中心將各單位工作計(jì)劃納入計(jì)劃管理體系，進(jìn)行分析、重點(diǎn)工作提煉，并提交總經(jīng)理。

3．各單位月度工作計(jì)劃中要明確工作任務(wù)、計(jì)劃完成日期、責(zé)任主體、工作應(yīng)達(dá)成的重點(diǎn)目標(biāo)，并注明需其它中心協(xié)助的事項(xiàng)等。

①主要工作內(nèi)容：按照公司經(jīng)營(yíng)管理要求，內(nèi)容應(yīng)為本單位重點(diǎn)工作，且需明確化、具體化、簡(jiǎn)練化。

② 完成日期：指預(yù)計(jì)完成該項(xiàng)工作任務(wù)的日期，跨月度工作盡可能分月報(bào)送并注明“全月”，但必須注明該項(xiàng)工作各階段的計(jì)劃完成日期，并設(shè)定本月底需達(dá)成的目標(biāo)。

③ 責(zé)任主體：工作計(jì)劃中必須明確各項(xiàng)工作的責(zé)任主體（中心或人），并盡可能明確到小組或個(gè)人。如跨中心的工作，則需注明負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任主體。

④ 計(jì)劃目標(biāo)設(shè)定：各分公司、各中心重點(diǎn)工作計(jì)劃必須注明設(shè)定目標(biāo)，跨月度的工作應(yīng)設(shè)定本月底要達(dá)成的目標(biāo)，并在當(dāng)月工作總結(jié)中對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。

⑤ 與年度工作計(jì)劃掛鉤：各分公司、各中心年度工作計(jì)劃中的重點(diǎn)工作應(yīng)在月度工作計(jì)劃體現(xiàn)，避免造成工作偏差。

4．各分公司、各中心在編制月度工作計(jì)劃時(shí)，必須對(duì)上月的工作計(jì)劃完成情況作簡(jiǎn)要總結(jié)，正在進(jìn)行中的工作要說(shuō)明工作進(jìn)展的程度，未能按期完成的工作須說(shuō)明未完成的原因及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。

5.各分公司、各中心在保持計(jì)劃工作的嚴(yán)肅性的同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況保證調(diào)整計(jì)劃的靈活性，兩者應(yīng)高度統(tǒng)一。衡量的標(biāo)準(zhǔn)是：是否對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況造成影響。調(diào)整計(jì)劃應(yīng)在每月10日以前報(bào)給企管中心。

第十條年度和季度工作計(jì)劃編制和要求

1．年度工作計(jì)劃：各分公司、各中心依據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)部和企管中心制定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定年度工作計(jì)劃，并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解到每個(gè)季度，各分公司、各中心計(jì)劃經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)要在年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)中體現(xiàn)。同時(shí)年度計(jì)劃需要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批，并在企管中心和調(diào)度中心備案。

2．季度工作計(jì)劃：各分公司、各中心根據(jù)年度工作計(jì)劃的季度工作計(jì)劃，在每個(gè)季度末編制次季度詳細(xì)工作計(jì)劃及本季度工作計(jì)劃完成情況總結(jié)及分析，并對(duì)年度計(jì)劃中的部分內(nèi)容進(jìn)行修正。并在季末提交給企管中心。

第十一條個(gè)人月、周工作計(jì)劃的編制要求

1.各分公司、各中心負(fù)責(zé)人組織并指導(dǎo)中心成員根據(jù)中心月度工作計(jì)劃要求將工作分解到人，員工編制上報(bào)月、周工作計(jì)劃。

2.員工月、周工作計(jì)劃無(wú)需上報(bào)企管中心，由各分公司、各中心自行管理與總結(jié)，并將員工月、周工作計(jì)劃完成情況納入員工月績(jī)效考核中。

第四章工作計(jì)劃跟進(jìn)實(shí)施

第十二條各分公司、各中心應(yīng)保證和維護(hù)工作計(jì)劃的科學(xué)性、嚴(yán)肅性，應(yīng)嚴(yán)格按照工作計(jì)劃的要求開(kāi)展工作。工作計(jì)劃制訂后，各分公司、各中心應(yīng)明確工作的實(shí)施責(zé)任人，確

保各項(xiàng)重點(diǎn)工作的落實(shí)。

第十三條企管中心和調(diào)度中心共同負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)重點(diǎn)工作，對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作和專項(xiàng)工作（指列入項(xiàng)目工作計(jì)劃的工作和各分公司、各中心工作的重點(diǎn)工作）予以過(guò)程跟進(jìn)、協(xié)調(diào)；完成情況核查。

第十四條各分公司、各中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位重點(diǎn)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)控，負(fù)責(zé)協(xié)助落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)重點(diǎn)工作，并給予積極的支持和配合。

第十五條為確保工作計(jì)劃執(zhí)行效果，各分公司、各中心對(duì)工作計(jì)劃有疑問(wèn)時(shí)，可向企管中心提出咨詢。各分公司、各中心在調(diào)整工作計(jì)劃、工作計(jì)劃不能執(zhí)行或中途終止時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋至調(diào)度中心。

第十六條公司各分公司、各中心在月度調(diào)度會(huì)上對(duì)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)和匯報(bào)，會(huì)議內(nèi)容主要包括但不限于：

1．通報(bào)上月各項(xiàng)重點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況；

2．各分公司、各中心通報(bào)近期工作中存在的問(wèn)題和困難，及需要公司或其它中心協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)；

3．公司會(huì)對(duì)下一階段工作提出要求和指導(dǎo)，下達(dá)下一步任務(wù)。

第十七條計(jì)劃外重點(diǎn)工作

1．對(duì)于極其重大的工作，在總經(jīng)理的直接要求下，企管中心將該項(xiàng)工作列入重點(diǎn)工作，并列入“重點(diǎn)工作執(zhí)行單”中。

2．對(duì)列入“重點(diǎn)工作執(zhí)行單”的工作，責(zé)任中心應(yīng)積極予以落實(shí)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行反饋。

3．企管中心將對(duì)“重點(diǎn)工作執(zhí)行單”中的工作進(jìn)行必要的跟進(jìn)和指導(dǎo)，并責(zé)成相關(guān)中心或部門(mén)按期完成，予以重點(diǎn)核查同時(shí)將直接納入計(jì)劃考核中。

第五章工作計(jì)劃的檢查

第十八條結(jié)合公司現(xiàn)階段情況企管中心計(jì)劃管理將對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析、核查，目前主要針對(duì)重點(diǎn)指標(biāo)進(jìn)行核查。

? 主要核查內(nèi)容如下：

1）在建項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)方面：對(duì)工程匯款情況、工程建設(shè)進(jìn)度、重要證照辦理情況；

2）運(yùn)行水廠三個(gè)方面：運(yùn)行水廠的水費(fèi)收取情況，數(shù)據(jù)（進(jìn)、出水水質(zhì)；處理水量），必要時(shí)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢測(cè)；水廠標(biāo)準(zhǔn)化管理。

第十九條企管中心企業(yè)發(fā)展部會(huì)同調(diào)度室以及相關(guān)技術(shù)人員組成核查小組將定期針對(duì)各單位上報(bào)的重點(diǎn)指標(biāo)進(jìn)行分析和抽樣核查。

? 核查小組（4—6人）

成員：企管中心計(jì)劃管理人員1—2人，調(diào)度室1—2人，財(cái)務(wù)1人，運(yùn)營(yíng)中心1人。人員組成可根據(jù)檢查重點(diǎn)靈活配備。

第二十條企管中心將采取每月不定向抽檢的形式，通過(guò)對(duì)上報(bào)的計(jì)劃和總結(jié)進(jìn)行分析，來(lái)確定抽檢的水廠或在建項(xiàng)目名單給總經(jīng)理審批。

第六章計(jì)劃管理工作與相關(guān)單位的銜接

第二十一條與財(cái)務(wù)中心國(guó)際會(huì)計(jì)部的對(duì)接：參與國(guó)際會(huì)計(jì)部的公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解；分析國(guó)際會(huì)計(jì)部的年度目標(biāo)及各中心的分解目標(biāo)，制定計(jì)劃管理辦法。

第二十二條與調(diào)度室的對(duì)接：二者相輔相成；調(diào)度管理工作以過(guò)程督辦和考核為主，計(jì)劃管理工作要以結(jié)果核實(shí)及階段性計(jì)劃完成效果分析為主。

第二篇：公司管理體系文件

國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司管理體系文件目的對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并持續(xù)不斷地改進(jìn)工作環(huán)境的條件，以提高員工的工作積極性和工作效率，為確保產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。范圍

適用于與公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、車間、倉(cāng)儲(chǔ)和廠房區(qū)域等工作環(huán)境的控制管理。職責(zé)

各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)本單位相關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)地、廠房區(qū)域等的工作環(huán)境執(zhí)行、維持和管理。工作程序

4.1 為確保公司的工作環(huán)境對(duì)人員的能動(dòng)性、滿意程度和績(jī)效/業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的業(yè)績(jī)，各單位、部門(mén)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境和員工生活的工作環(huán)境進(jìn)行策劃和規(guī)劃。

4.2 各單位、部門(mén)應(yīng)識(shí)別和確定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程有影響的工作環(huán)境，并按照工藝要求，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行策劃和規(guī)劃。

4.3 各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，確定并提供必須的作業(yè)場(chǎng)所，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)包括：

4.3.1 創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)，以發(fā)揮公司內(nèi)人員的潛力；

4.3.2 設(shè)備設(shè)施的管理，并力求提高設(shè)備的效率和安全性；

4.3.3 提供適宜的勞保和防護(hù)用品；

4.3.4 工作場(chǎng)所的位置；

4.3.5 與社會(huì)的相互影響；

4.3.6 熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng)；

4.3.7 衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)、防靜電和污染。

4.4 工作環(huán)境區(qū)域劃分：

各單位、部門(mén)根據(jù)各單位內(nèi)部實(shí)際的工作區(qū)域使用情況劃分內(nèi)部各部門(mén)的工作環(huán)境責(zé)任區(qū)域，明確各部門(mén)工作環(huán)境責(zé)任區(qū)域的負(fù)責(zé)人員，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。

4.5 工作環(huán)境的維護(hù)

各區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行保持維護(hù)以達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，可通過(guò)使用看板管理、目視管理、定置管理和7S管理等各種方法實(shí)現(xiàn)。

4.6 工作環(huán)境的監(jiān)督檢查

各單位、部門(mén)根據(jù)各單位內(nèi)部實(shí)際情況建立監(jiān)督檢查機(jī)制，對(duì)照前期策劃的工作環(huán)境要求對(duì)其內(nèi)部工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)按相關(guān)程序文件要求由缺失責(zé)任單位進(jìn)行原因分析和提出糾正/預(yù)防措施，并對(duì)其執(zhí)行的糾正/預(yù)防措施的效果進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證，直至其符合規(guī)定要求。

4.7 工作區(qū)域環(huán)境要求

工作區(qū)域環(huán)境要求應(yīng)符合《機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（AQ/T 7009-2013）要求，主要包括：

4.7.1 通道的環(huán)境要求：

a)通道寬度要求：

1)人行安全通道寬度宜大于0.8，分割線應(yīng)清晰、準(zhǔn)確；

2)車行道寬度應(yīng)大于3.5m；

3)專供叉車通行的單行道應(yīng)大于2m。

b)通道規(guī)劃的顏色要求：

1）通道線顏色：黃色；

2）通道線表示法：用黃色膠帶粘貼或黃色油漆涂刷。

c)通道的其它要求：

1)盡量避免彎角，考搬運(yùn)物品的方式采取最短距離；

2)通道的交叉處盡量使其直角；

3)左右視線不佳的道路交叉處盡量予以避免；

4)在通道上不可停留和存放任何物品；

5)要時(shí)常保持通道地面干凈，有油污時(shí)應(yīng)立即清除；

6)安全出口必須暢通，不可堵塞，并且要有“安全出口”標(biāo)示。

4.7.2 工作場(chǎng)所的環(huán)境要求：

a)使用清掃工具定時(shí)清掃工作場(chǎng)所的地面、塑料板、工作臺(tái)、機(jī)器設(shè)備、測(cè)量設(shè)備等；

b)工作場(chǎng)所內(nèi)不可放置3日內(nèi)不使用的物料；

c)易損零件、產(chǎn)品或材料應(yīng)將其置于容器或存放設(shè)施內(nèi)，不可直接將其置于地面上，并且對(duì)其要有一定的標(biāo)識(shí)；

d)零件、外購(gòu)/外協(xié)件、在制品（半成品）、成品不可掉于地上；

e)經(jīng)常清理地面，使其清潔、干凈，不可有油漬（油污）或水漬；

f)消防栓、配電柜與公告欄前均不可有障礙物；

g)工作場(chǎng)所內(nèi)不可有“沒(méi)有必要”的架子或障屏影響現(xiàn)場(chǎng)的視野；

h)車間現(xiàn)場(chǎng)車行道、人行道及安全通道要暢通，地面應(yīng)平整無(wú)破損；

i)地面、墻壁、工具箱內(nèi)外，工作臺(tái)上下，機(jī)床內(nèi)外均需保持整潔，無(wú)散落套圈，機(jī)床周圍不準(zhǔn)放置與本機(jī)臺(tái)無(wú)關(guān)的物品；

j)檢測(cè)儀器、器具、標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)放置有序，位置適當(dāng)，便于使用和操作，防止變形和工序磕碰傷；

k)工位器具（工具箱、工作臺(tái)、在制品塑料/筐板等）均需按規(guī)定位置擺放，不能超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)線；

l)工序間產(chǎn)品要擺放整齊，在加工擺放過(guò)程中要輕拿輕放，防止磕碰受損，并及時(shí)交檢；

m)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吃零食，吃飯，看書(shū)刊雜志，不準(zhǔn)將雨具帶入生產(chǎn)車間；

n)廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔垃圾；

o)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)穿拖鞋，不準(zhǔn)穿高跟鞋，穿好工作服，不可放置私人物品（可在某區(qū)域集中放置）；

p)對(duì)暫時(shí)不用的物品，全部清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

4.7.3 工作區(qū)域的標(biāo)示要求：

a)區(qū)域線的顏色規(guī)定：

1)合格區(qū)：綠色油漆或綠色膠帶，5cm寬；

2)不合格區(qū)，可疑品區(qū)或安全警戒線：紅色油漆或紅色膠帶，5cm寬；

3)待檢驗(yàn)區(qū)域、定位線或通道線等：黃色油漆或黃色膠帶，5cm寬；

4)辦公區(qū)、工作區(qū)、作業(yè)區(qū)域，待作業(yè)品區(qū)域等：白色油漆或白色膠帶，5cm寬。

b)區(qū)域定義：

1)合格區(qū)：指專用來(lái)存放本制程檢驗(yàn)員判定為符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求之物品的區(qū)域，其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定；

2）不合格區(qū)：指專用來(lái)存放本制程檢驗(yàn)員判定為不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求之物品存放的區(qū)域，其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定；

3）可疑品區(qū)：指專用來(lái)存放因無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不完整而無(wú)法辨別產(chǎn)品名稱種類或無(wú)法明確產(chǎn)品狀態(tài)（合格或不合格）之產(chǎn)品的區(qū)域，其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定；

4）待檢驗(yàn)區(qū)：指專用來(lái)存放等待本制程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的物品的區(qū)域，其區(qū)域大小可視場(chǎng)需要所而定；

5）暫存放區(qū)：指因需流入下一流程或等待電梯或等待出貨等物品暫時(shí)存放的區(qū)域，暫放時(shí)間限為一周內(nèi)，其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定；

6）×作業(yè)區(qū)：指某一流程正在或即將作業(yè)的區(qū)域，如進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)等，其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定；

7）×放置區(qū)：指用來(lái)定位某些非質(zhì)量體系類物品的區(qū)域，為了現(xiàn)場(chǎng)的整體美觀，其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定，如清潔用具放置區(qū)、文件柜放置區(qū)、報(bào)廢產(chǎn)品放置區(qū)等。

4.7.4 倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存室的環(huán)境要求：

a)倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存室須有管理責(zé)任者的標(biāo)示，倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存室管理員對(duì)所保管的物品應(yīng)按“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行領(lǐng)發(fā)作業(yè)，并確保其“帳、物、卡一致”；

b)光線的照明亮度應(yīng)適適宜，且倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存的區(qū)域應(yīng)通風(fēng)、不積水、不潮濕、干凈、整齊；

c)必要時(shí)，倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存室需有貯存平面布置圖標(biāo)示，其內(nèi)儲(chǔ)存、存放的物料、材料等應(yīng)以標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌等作明確的標(biāo)識(shí)；

d)倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存室存放的物品、材料如以紙箱儲(chǔ)存，須有疊放高度的限制；

e)對(duì)倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危險(xiǎn)物品、化學(xué)藥品等儲(chǔ)存須以明顯的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)示，并對(duì)其予以隔離、防潮及采取各種安全防護(hù)措施；

f)貯存區(qū)或其料架上不允許有好幾種材料、零件、配件等混淆放在一起；

g)按公司相關(guān)管理規(guī)定定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存室等內(nèi)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，清理呆料和已經(jīng)生銹變質(zhì)過(guò)期的材料；

h)貯存區(qū)料架上不準(zhǔn)存放呆料、廢料或其他非材料的物品；

i)已生銹或變質(zhì)的材料或零件、配件不準(zhǔn)放置于貯存區(qū)內(nèi)或其料架上。

4.7.5 圖紙、合同資料及文件/資料等管理的環(huán)境要求：

a)圖紙、合同資料及文件/資料等須有管理規(guī)定：如編號(hào)、目錄、存放處定位；

b)圖紙、合同資料及文件/資料等須有專用的文件柜，并有管理責(zé)任者之標(biāo)示；

c)文件檔案實(shí)行目視管理，讓人能隨時(shí)使用；

d)圖紙、合同資料及文件/資料等保管須有目錄、有次序、且整齊，讓人很快能使用；

e)個(gè)人資料（卷宗）不可放在共用文件柜內(nèi)。

4.7.6 機(jī)器設(shè)備（包括測(cè)量設(shè)備）的環(huán)境管理要求：

a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各單位的機(jī)器設(shè)備擺放必須整齊、干凈；

b)建立機(jī)器、設(shè)備的責(zé)任保養(yǎng)制度（包括：機(jī)器、設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)制度），并定期檢查機(jī)器、設(shè)備潤(rùn)滑系統(tǒng)、油壓系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等；每一臺(tái)設(shè)備都要有保養(yǎng)記錄，設(shè)備使用者及管理者均需作明確標(biāo)示；

c)建立機(jī)器、設(shè)備的操作指導(dǎo)書(shū)，要求所有人員按規(guī)定對(duì)機(jī)器、設(shè)備進(jìn)行操作，并掃除一切異常現(xiàn)象；

d)不可有短期內(nèi)（二周內(nèi)）不使用之設(shè)備存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，如有則需以“停用”等標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.7.7 實(shí)驗(yàn)室工作環(huán)境管理要求

a)實(shí)驗(yàn)室必須按防火、防災(zāi)害事故的要求，建立健全實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人為責(zé)任人的管理機(jī)制；

b)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的電氣設(shè)備使用，必須符合安全用電規(guī)定，動(dòng)力電源嚴(yán)禁與照明線共用，謹(jǐn)防因超負(fù)荷用電著火；

c)定期檢查儀器設(shè)備，保持儀器設(shè)備性能良好，貴重儀器設(shè)備應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)妥善管理；

d)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)非因工作需要不得存放易燃、易爆等危險(xiǎn)物品，注重防火防爆；

e)實(shí)驗(yàn)室門(mén)鎖鑰匙要落實(shí)專人管理，嚴(yán)防丟失、配制。嚴(yán)禁挪用、損壞實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的消防設(shè)施和器材；

f)保持室內(nèi)清潔、整齊，工作結(jié)束后，關(guān)閉所有用電設(shè)備、設(shè)施，注意關(guān)好門(mén)窗，方可離人。

4.7.8 用電安全管理

a)配電房管理

1）非有關(guān)人員不得進(jìn)入配電房；

2）高壓電房只準(zhǔn)合格電工操作，并嚴(yán)格按照電工操作規(guī)程進(jìn)行，經(jīng)常監(jiān)視變電房和低壓室運(yùn)行情況，并做好記錄。發(fā)生故障由電工處理；

3）變電室接地檢查每年自行進(jìn)行一次。避雷器每年請(qǐng)指定認(rèn)可機(jī)構(gòu)檢測(cè)一次；

4）配電房操作，必須按照相關(guān)操作規(guī)程執(zhí)行。

b）生產(chǎn)過(guò)程用電管理

1）每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備開(kāi)機(jī)送電前，要檢查所開(kāi)設(shè)備是否正常。如正常可以合閘送電；

2）設(shè)備使用完畢，長(zhǎng)期不用或下班時(shí)，要斷開(kāi)電源開(kāi)關(guān)；

3）有接地要求的設(shè)備，使用前一定要接地，使用者要經(jīng)常檢查接地線兩端接觸金屬的情況；

4）電氣設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，要立即通知電工，不得私自處理；

5）屏柜調(diào)試過(guò)程中應(yīng)按照要求將屏柜接地。

4.7.9 飲食管理要求

a)地面、臺(tái)面、用具及就餐環(huán)境管理要求

1）每天工作結(jié)束應(yīng)及時(shí)打掃地面、地溝、臺(tái)面，不留死角；

2）定期對(duì)食堂各個(gè)功能間進(jìn)行徹底清潔大掃除，包括：墻面、地面、餐飲具、公用具、案臺(tái)面、冰箱（柜）內(nèi)外壁等，保持干凈整潔，特別是放假結(jié)束后的食堂清潔衛(wèi)生；

3）餐桌應(yīng)當(dāng)餐前擦凈，餐后除油清洗干凈，桌面、桌腿及各部位無(wú)灰塵、無(wú)油膩感。應(yīng)當(dāng)有專用于擦餐桌的抹布，抹布應(yīng)當(dāng)保持干凈，定期更換；

4）餐廳地面、墻壁、門(mén)窗、燈具、暖氣、空調(diào)機(jī)清潔整齊；

5）餐廳安裝滅蠅燈、紫外線燈、門(mén)簾、風(fēng)幕及其他防菌、防蠅、防鼠、防塵等措施；

6）使用的各種工具、容器或機(jī)械用后要及時(shí)清洗消毒，擺放整齊，放于原位；

7）配餐過(guò)程快餐公司職工服裝要求整潔，掛胸牌，戴帽子、口罩、手套；

8）運(yùn)餐車輛要求清潔，盛裝飯、菜、湯的器具必須加蓋或用保鮮薄膜包裹，嚴(yán)禁人貨混載；

9）全體員工就餐時(shí)應(yīng)保持就餐環(huán)境的清潔衛(wèi)生；

10)各加工產(chǎn)生的廢料、廢棄物及泔水等應(yīng)存放在加蓋的垃圾桶內(nèi)，并及時(shí)清理運(yùn)走，清理后的垃圾桶應(yīng)里外清潔不遺留食物殘?jiān)?/p>

11）飯菜留樣48小時(shí)，每份重量不低于150克；

12）伙食管理委員會(huì)成員參與日常食品衛(wèi)生安全檢查與監(jiān)督。

b)食品采購(gòu)和儲(chǔ)存管理

1）應(yīng)當(dāng)嚴(yán)把食品、原材料采購(gòu)關(guān)。必須到持有衛(wèi)生許可證的經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)食品、原材料，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證，并記錄。要相對(duì)固定食品、原材料采購(gòu)的場(chǎng)所，以保證其質(zhì)量和便于監(jiān)督；

2）嚴(yán)禁采購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品；

3）設(shè)立專職倉(cāng)庫(kù)保管員，要嚴(yán)格食品入庫(kù)登記制度。食品入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)要檢查食品質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、數(shù)量、索取有效證件（票記要與食品批號(hào)相符）；

4）貯存食品、原材料的場(chǎng)所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無(wú)霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂等；貯存食品、原材料的場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)通風(fēng)良好；

5）儲(chǔ)藏的食品應(yīng)隔墻離地，按入庫(kù)的先后次序、生產(chǎn)日期、分類分架、生熟分開(kāi)、擺列整齊。庫(kù)內(nèi)不得存放變質(zhì)、有臭味、污穢不潔或超過(guò)保存期的食品；

6）儲(chǔ)藏場(chǎng)地，要通風(fēng)良好，溫濕度低，門(mén)窗、地面、貨架清潔整齊；

7）食品儲(chǔ)存過(guò)程中應(yīng)采取保質(zhì)措施，堅(jiān)持先進(jìn)先用的原則，切實(shí)做好質(zhì)量檢查與質(zhì)量預(yù)報(bào)工作，及時(shí)處理有變質(zhì)征兆的食品。

c)飲用水安全管理

1)運(yùn)營(yíng)保障中心負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)茶水間的開(kāi)水器每季度至少進(jìn)行一次清洗，并做好記錄；

2)運(yùn)營(yíng)保障中心負(fù)責(zé)對(duì)公司生活水箱內(nèi)的水一年換水兩次，并保存相關(guān)記錄；

3)運(yùn)營(yíng)保障中心負(fù)責(zé)對(duì)公司生活水箱內(nèi)的水質(zhì)每年做好水質(zhì)化驗(yàn)，并保存化驗(yàn)記錄。

4.8 工作環(huán)境管理的實(shí)施

4.8.1 各單位上班工作前及下班生產(chǎn)結(jié)束后，須對(duì)其工作區(qū)域地面、工作（辦公）桌內(nèi)外、機(jī)器設(shè)備（包括測(cè)量設(shè)備）、物料存放區(qū)、廢料箱及周邊環(huán)境進(jìn)行清掃，并在工作過(guò)程中隨時(shí)保持工作區(qū)域環(huán)境整潔有序。

4.8.2 必要時(shí)，各單位工作區(qū)域的環(huán)境可以設(shè)專人每天進(jìn)行清掃。

4.8.4 外購(gòu)/外協(xié)件、在制品（半成品）、成品、包裝材料、不合格品及其他生產(chǎn)廢料等必須整齊放置于指定區(qū)域，并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將其凌亂堆放，其具體按公司相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

4.8.4 生產(chǎn)所需要的推車、電瓶車、叉車等各類轉(zhuǎn)運(yùn)工具必須分類停放到存放區(qū)，不得隨意亂停、亂放。

4.8.5 各單位建立工作環(huán)境監(jiān)督檢查機(jī)制，定期進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改。記錄

無(wú)

國(guó) 電 南 京 自 動(dòng) 化 股 份 有 限 公 司修 改 記 錄文件名稱：工作環(huán)境管理程序

第三篇：物業(yè)管理體系文件匯總

物業(yè)管理體系文件匯總

xx物業(yè)管理體系文件整理匯總 xx物業(yè)管理體系文件的分類: Ⅰ職能管理類Z Ⅱ顧客關(guān)系類C Ⅲ設(shè)備與房屋本體類S Ⅳ安全管理類A Ⅴ環(huán)境管理類H Ⅵ經(jīng)營(yíng)管理類J Ⅰ職能管理類Z、一、文件管理

1、受控章在文件左上角的為體系文件正本，右上角為副本，公司受控章為紅色印章，非受控章為藍(lán)色印章。

2、動(dòng)議編制/更改體系文件需填寫(xiě)《文件編制/更改申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)品質(zhì)管理部，經(jīng)管理者代表或品質(zhì)管理部經(jīng)理審批。體系文件通過(guò)審批后，最遲自文件標(biāo)明的生效日期開(kāi)始生效執(zhí)行。文件修改時(shí)，有更改的文字內(nèi)容須加下劃線標(biāo)明（質(zhì)量記錄表格可不加下劃線）。

3、新編體系文件，由品質(zhì)管理部填寫(xiě)《文件發(fā)放簽收表》，按《體系文件分類（發(fā)放）表》報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送人力資源部。

二、人事信息類

1、申訴處理：職員如認(rèn)為部門(mén)管理中存在不合理時(shí)，可向人力資源部申訴，對(duì)職員的申訴須在三個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。

2、正式職員離職和職員延期轉(zhuǎn)正時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人事管理員必須與職員面談并填寫(xiě)《面談表》，每延期一次，需面談一次。

3、信息分類：定期信息、即時(shí)信息、突發(fā)及預(yù)警信息。

定期信息：是指某一時(shí)間段內(nèi)業(yè)務(wù)變化狀況的周期性信息，是通過(guò)季報(bào)、月報(bào)或周報(bào)等定期流轉(zhuǎn)形式的總 結(jié)性文件。如管理服務(wù)報(bào)告、新項(xiàng)目信息周報(bào)等。即時(shí)信息是指記錄常規(guī)的動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)變化狀況的信息，是通過(guò)快報(bào)形式流轉(zhuǎn)的信息類文件。如重要會(huì)議紀(jì)要、公司榮譽(yù)、入住快報(bào)等。突發(fā)及預(yù)警信息：是指描述或預(yù)警各類突發(fā)性事件的信息，它是通過(guò)快報(bào)形式流轉(zhuǎn)的信息類文件。包括緊急法律事件訴訟、媒體負(fù)面曝光、重大/熱點(diǎn)投訴、事故災(zāi)禍四種。

4、信息傳遞原則：及時(shí)性原則、真實(shí)性原則、完整性原則、扁平化原則、保密性原則。

5、各信息員崗位若發(fā)生變動(dòng)，須提前2個(gè)工作日通報(bào)總經(jīng)理辦公，并完善各項(xiàng)交接手續(xù)，變動(dòng)部門(mén)原信息員負(fù)責(zé)對(duì)新信息員進(jìn)行必要培訓(xùn)。

6、公司各部門(mén)的信息管理工作考核由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行，并于每季度的首月10日前將上季度信息管理考核的綜合結(jié)果公布于公司內(nèi)網(wǎng)。

7、管理評(píng)審至少每半年進(jìn)行一次，評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行。管理評(píng)審由管理者代表主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。

8、公司人力資源部按照公司職位空缺情況與公司發(fā)展需要，對(duì)人員進(jìn)行合理調(diào)配與儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)公司人力資源的動(dòng)態(tài)平衡。運(yùn)營(yíng)管理組負(fù)責(zé)根據(jù)所轄部門(mén)的職位空缺情況與發(fā)展需要，對(duì)人員進(jìn)行合理調(diào)配與儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)片區(qū)內(nèi)人力資源的動(dòng)態(tài)平衡。

9、培訓(xùn)類別包括：崗前培訓(xùn)、新職員培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、特殊工作人員培訓(xùn)、外送培訓(xùn)、崗位輪換、雙向交流等。崗前培訓(xùn)包括：業(yè)務(wù)實(shí)習(xí)、入職引導(dǎo)、崗前培訓(xùn)。部門(mén)入職引導(dǎo)人負(fù)責(zé)從新職員到崗至職員轉(zhuǎn)正前的入職引導(dǎo)工作，內(nèi)容包括公共部分、專業(yè)部分和生活部分。引導(dǎo)新職員熟悉工作環(huán)境，了解工作范圍、溝通渠、部門(mén)組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、公司規(guī)章、職員手冊(cè)、掌握專業(yè)技能等。

10、新職員在轉(zhuǎn)正前參加新職員培訓(xùn)，并參加考試，考試未合格者，由部門(mén)視其前期表現(xiàn)情況，可提出申請(qǐng)補(bǔ)考；補(bǔ)考合格延期一個(gè)月轉(zhuǎn)正，否則將解除勞動(dòng)關(guān)系，新職員在轉(zhuǎn)正前須填寫(xiě)《新職員試用情況反饋表》，并上交部門(mén)人事管理員并存檔。

11、在職培訓(xùn)由部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人組織，每月至少組織一次在職培訓(xùn)，每季度每位職員參加各類形式培訓(xùn)不少于8小時(shí)，考核至少每半年一次，在職培訓(xùn)考核不合格者，由所在部門(mén)安排再次培訓(xùn)或做出其他處理。

12、部門(mén)業(yè)績(jī)考核：公司年初與各部門(mén)簽訂《經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書(shū)》，內(nèi)容包括：客戶服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部管理、重大疑難問(wèn)題處理等內(nèi)容，年終成立考核小組進(jìn)行完成情況的考核。

13、部門(mén)負(fù)責(zé)人每年考核至少一次，綜合類、維修類職員每季度考核一次，安排在每季度結(jié)束后的第一

個(gè)月進(jìn)行。基層職員（適用于安全類、保潔類、綠化類、會(huì)所類等職員）

14、公司的溝通渠道 公司一貫提倡良好、融洽、簡(jiǎn)單的人際關(guān)系，重視信息溝通，強(qiáng)調(diào)資源共享。如有疑惑或認(rèn)為問(wèn)題未得到及時(shí)有效解決，可按如下順序進(jìn)行逐級(jí)溝通：

（1）、所在部門(mén)直屬上級(jí)；（2）、主辦/主管；（3）、部門(mén)人事管理員；（4）、部門(mén)負(fù)責(zé)人；（5）、公司人力資源部；（6）、分管領(lǐng)導(dǎo)；

（7）、每周二上午是總經(jīng)理接待日，如有必要可同總經(jīng)理直接溝通，但請(qǐng)事先作好預(yù)約（通過(guò)總辦孫琳媛小姐）；

（8）、將個(gè)人意見(jiàn)或建議以書(shū)信形式投入公司本部和各部門(mén)所設(shè)立的內(nèi)部顧問(wèn)意見(jiàn)箱；（9）、撥打公司員工關(guān)系專員電話83901333聯(lián)系；

（10）、各類座談會(huì)及培訓(xùn)；（11）、網(wǎng)絡(luò)BBS或電子郵件。

15、考核類型：部門(mén)業(yè)績(jī)考核、各類職員考核、職員即時(shí)獎(jiǎng)懲、中高級(jí)等級(jí)考核、見(jiàn)習(xí)經(jīng)理競(jìng)爭(zhēng)上崗、部門(mén)及個(gè)人評(píng)優(yōu)工作。

16、人力資源開(kāi)發(fā)程序包括：職業(yè)生涯規(guī)劃、崗位輪換、雙向交流。

三、基礎(chǔ)設(shè)施管理程序：

1、基礎(chǔ)設(shè)施包括：資產(chǎn)（辦公設(shè)備設(shè)施以及提供服務(wù)時(shí)使用的非配套的設(shè)備、設(shè)施、工具、檢測(cè)儀器儀

表）、公章證照、圖紙資料等。維修材料、電腦零配件、服裝不列為資產(chǎn)。

2、根據(jù)物資的價(jià)值和使用期限，資產(chǎn)分為：固定資產(chǎn)、低值易耗品。

3、固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值2000元及以上，使用年限超過(guò)1年的有形資產(chǎn)。

4、低值易耗品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在200元及以上2000元以下，使用期限超過(guò)一年的各種用具物品（包括工具、管理用具、玻璃器皿、包裝容品等。）

5、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為部門(mén)資產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門(mén)資產(chǎn)管理的監(jiān)督和執(zhí)行；各部門(mén)資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本

部門(mén)資產(chǎn)的日常管理。

6、資產(chǎn)來(lái)源分公司資產(chǎn)、捐贈(zèng)資產(chǎn)、代管資產(chǎn)、其它資產(chǎn)。

7、報(bào)廢資產(chǎn)需填寫(xiě)《資產(chǎn)情況審核單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)房產(chǎn)后勤管理部審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng) 理授權(quán)人審批后方可報(bào)廢。

8、資產(chǎn)報(bào)廢經(jīng)批準(zhǔn)，資產(chǎn)管理員根據(jù)《資產(chǎn)情況審核單》在《資產(chǎn)管理軟件》和《臺(tái)帳》中進(jìn)行銷帳處理。

9、每年6月份和12月份，房產(chǎn)后勤管理部與財(cái)務(wù)管理部聯(lián)合對(duì)各部門(mén)資產(chǎn)管理情況進(jìn)行全面檢查及盤(pán)點(diǎn)，并出書(shū)面報(bào)告。

10、在存放地點(diǎn)較為固定的資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上必須反映出資產(chǎn)名稱、型號(hào)規(guī)格、資產(chǎn)編號(hào)、責(zé)任人。

電腦、打印機(jī)的標(biāo)識(shí)由公司電腦工程師統(tǒng)一制作。使用責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)相應(yīng)資產(chǎn)的日常保養(yǎng)維護(hù)并保證其正常進(jìn)行。

四、電腦及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理規(guī)定

11、電腦設(shè)備包括：電腦主機(jī)、外圍設(shè)備（顯示器、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)、打印機(jī)、UPS、掃描儀）

12、各部門(mén)須對(duì)本部門(mén)每臺(tái)電腦、外圍設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備指定責(zé)任人，多人共用一臺(tái)電腦的責(zé)任人為相關(guān)主

管或主辦，未經(jīng)設(shè)備責(zé)任人或部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，其他人不得使用相關(guān)設(shè)備

13、責(zé)任人在電腦操作方面要嚴(yán)格遵守開(kāi)關(guān)機(jī)步驟：開(kāi)機(jī)時(shí)，先開(kāi)外設(shè)再開(kāi)主機(jī)；關(guān)機(jī)時(shí)，先關(guān)主機(jī)再關(guān)

外設(shè)。部門(mén)所有辦公電腦均須設(shè)臵開(kāi)機(jī)密碼及屏幕保護(hù)密碼，報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)人備案，盡量做到專人專用。公司辦公電腦內(nèi)的所有文件、數(shù)據(jù)、資料均屬本公司所有，不得外傳，以免造成數(shù)據(jù)泄露。禁止在上班時(shí)間進(jìn)行大容量（100M以上）的信息資料下載，以免造成網(wǎng)絡(luò)阻塞。

14、電腦操作人員每次以自己的賬號(hào)登陸公司網(wǎng)絡(luò)，賬號(hào)信息要嚴(yán)格保密，不得泄露給他人，并至少每90 天更改一次密碼。

15、各部門(mén)應(yīng)注意保護(hù)電腦中的數(shù)據(jù)資料，重要文件應(yīng)采用密碼鎖定，并將密碼報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人備案。

16、各部門(mén)須于每季度末將本部門(mén)當(dāng)季重要電腦資料上傳到公司服務(wù)器指定地址備份，確保資料完全。禁

止使用辦公電腦訪問(wèn)任何與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。

五、辦公環(huán)境

1、辦公用品應(yīng)擺放整齊、有序；垃圾、廢紙應(yīng)按規(guī)定入簍，不得隨地拋棄；離開(kāi)辦公位或外出辦事，應(yīng)整理好自己的桌面，并將椅子歸位。

2、辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、就餐；

3、辦公區(qū)域內(nèi)交談須輕聲細(xì)語(yǔ)，不準(zhǔn)大聲喧嘩、聊天。未經(jīng)允許不得在辦公區(qū)域進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)或接待私人

訪客。

4、辦公時(shí)間及參加各類會(huì)議、培訓(xùn)等應(yīng)將手機(jī)、CALL機(jī)等通訊工具關(guān)閉或調(diào)至震動(dòng)狀態(tài)，以免影響其他

同事辦公。

5、上班時(shí)間不允許看與工作無(wú)關(guān)的報(bào)刊雜志及書(shū)籍，瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。

6、對(duì)來(lái)訪人員做好引導(dǎo)工作，嚴(yán)禁各類推銷人員、衣冠不整者進(jìn)入辦公區(qū)域。

7、嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品進(jìn)入辦公區(qū)域。

六、合同管理

1、公司合同分為A、B、C三類。A類合同：是指向外提供服務(wù)的合同，如物業(yè)委托合同、物業(yè)顧問(wèn)合同

等； B類合同：是指為獲取服務(wù)和物資合同，如各類物資采購(gòu)合同、服務(wù)外包合同等； C類合同：除A、B類以外的合同，包括各部門(mén)與內(nèi)部班組、與政府相關(guān)部門(mén)、與公司簽訂的各種管理責(zé)任書(shū)等。

七、采購(gòu)管理

1、A類物資：由公司指定供方/品牌的物資；B類物資：由公司授權(quán)的部門(mén)評(píng)定指定供方的采購(gòu)物資。服務(wù)項(xiàng)目外包：各部門(mén)將有關(guān)設(shè)備設(shè)施新（改）建工程、維修養(yǎng)護(hù)、清潔綠化等服務(wù)項(xiàng)目委托專業(yè)機(jī)構(gòu)（含公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)）實(shí)施的行為。

2、采購(gòu)審批權(quán)：

八、招投標(biāo)管理辦法

1、招標(biāo)工程程序：

（1）、招標(biāo)文件、（2）招標(biāo)信息發(fā)布及投標(biāo)邀請(qǐng)、（3）、發(fā)標(biāo)、（4）、開(kāi)標(biāo)（5）、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)、（6）、簽訂合同

九、供方管理程序

1、合格物資（品牌）供方：由公司統(tǒng)一評(píng)估選擇的物資（品牌）合格供方。

2、合格服務(wù)供方：由公司統(tǒng)一評(píng)估選擇的各類服務(wù)/工程分包供方。

3、供方的選擇：（1）供方的選擇應(yīng)遵循“質(zhì)量第一、服務(wù)至上”的原則，選擇有較高信譽(yù)的供方；（2）對(duì)代理供方的選擇，應(yīng)選擇具備深圳區(qū)域性代理資格的供方，并應(yīng)具備相應(yīng)的售后服務(wù)和保修能力；（3）對(duì)生產(chǎn)型供方的選擇，應(yīng)遵循“就近原則”，保證產(chǎn)品和服務(wù)的及時(shí)性；（4）對(duì)服務(wù)性供方的選擇，應(yīng)參考行業(yè)內(nèi)的使用情況，選擇正規(guī)、有專業(yè)資質(zhì)的供方。

十、環(huán)境外包監(jiān)控管理辦法

1、職責(zé)

十一、設(shè)備外包監(jiān)控方法

1、職責(zé)

十二、參觀交流接待工作程序

1、接待級(jí)別

接待級(jí)別分為一、二、三級(jí)。一級(jí)：各級(jí)政府重要官員、公司重要客戶的主要負(fù)責(zé)人、集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、重要企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)的接待、重要項(xiàng)目招標(biāo)方組織的考察。二級(jí)：一般政府官員、同行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)聯(lián)企業(yè)人員及其他社會(huì)團(tuán)體的接待。三級(jí)：公司或各部門(mén)業(yè)務(wù)往來(lái)的日常接待。由總經(jīng)理辦公室確定接待級(jí)別。

十三、媒體采訪溝通工作指引

1、新聞媒體發(fā)言人：是公司對(duì)外發(fā)言的統(tǒng)一出口，一般情況下，指定為總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人。

2、公司已實(shí)行新聞媒體發(fā)言人制度，除新聞媒體發(fā)言人外任何員工接到采訪要求時(shí)，統(tǒng)一回復(fù)口徑為：

“公司對(duì)媒體采訪有規(guī)范的接待流程，請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式（包括：媒體的名稱、記者的姓名、聯(lián)系電話、所屬部門(mén)或欄目等，并記錄所采訪的主題。）我公司會(huì)由相關(guān)部門(mén)回復(fù)您。并按《新聞媒體采訪登記表》要求記錄相關(guān)信息，即時(shí)知會(huì)公司總經(jīng)理辦公室主任。

十四、鑰匙管理程序

1、部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理用鑰匙的配制、更換、保管工作。

2、任何人未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人許可不得私自配制鑰匙，若因工作需要配制時(shí)，須由鑰匙管理員填寫(xiě)《鑰匙配

制申請(qǐng)表》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可配制。重點(diǎn)部位門(mén)鎖的更換應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)完成。

3、因工作需要需要借用鑰匙，須填寫(xiě)《鑰匙使用登記表》，用后及時(shí)歸還，不得過(guò)夜。鑰匙遺失須即刻報(bào)

部門(mén)負(fù)責(zé)人或鑰匙管理員，由部門(mén)負(fù)責(zé)人做出處理意見(jiàn)，鑰匙管理員在《鑰匙使用登記表》備注欄中說(shuō)明。

十五、大氣、水質(zhì)、噪聲污染防治管理程序

1、三同時(shí)制度：建設(shè)項(xiàng)目中的環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入使用的環(huán)保

法律制度。

2、本公司服務(wù)提供中大氣污染的產(chǎn)生源：A、備用發(fā)電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣；B、汽車美容中心烤漆

服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣；C、內(nèi)部食堂產(chǎn)生的油煙。

3、本公司管理服務(wù)范圍內(nèi)廢水的產(chǎn)生

A、管理服務(wù)區(qū)域（住宅區(qū)及其他物業(yè)）內(nèi)產(chǎn)生的生活廢水 B、汽車美容中心洗車服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水 C、中央空調(diào)制冷設(shè)備產(chǎn)生的空調(diào)制冷水； D、工業(yè)區(qū)內(nèi)各工廠產(chǎn)生的工業(yè)廢水。

4、本公司服務(wù)提供過(guò)程中噪聲污染的產(chǎn)生源：A、備用發(fā)電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲；B、汽車美容中心

洗車與烤漆服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲；C、管理區(qū)域內(nèi)因服務(wù)過(guò)程產(chǎn)生的各類的噪聲；D、管理區(qū)域內(nèi)非因本公司服務(wù)提供所產(chǎn)生但卻是可進(jìn)行控制的各類噪聲。

十六、固體廢棄物污染防治管理程序

1、固體廢棄物分類：

A、可回收類的固體廢棄物 B、不可回收類的固體廢棄物C、特殊類固體廢棄物

2、固體廢棄物的處臵原則

A、優(yōu)先考慮資源的再利用問(wèn)題，減少對(duì)環(huán)境的污染； B、分類處理，處臵過(guò)程中，不應(yīng)對(duì)環(huán)境造成二次污染； C、產(chǎn)生或處臵情況要建立臺(tái)帳，分別加以記錄和統(tǒng)計(jì)。

十七、資源能源使用管理程序

1、各部門(mén)要制定節(jié)能降耗的目標(biāo)、指標(biāo)，制定時(shí)考慮： A、節(jié)約用水、電、氣、紙等資源，防止浪費(fèi)；

B、提高材料及廢舊物資的利用率，減少損耗和浪費(fèi)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及材料廢棄后的能夠得到重復(fù)循

環(huán)利用。

C、采用先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行改造，淘汰能耗高，效率低的設(shè)備； D、對(duì)各部門(mén)辦公、生活用品的領(lǐng)用數(shù)量、周期、計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審批。

十八、標(biāo)識(shí)管理程序

1、標(biāo)識(shí)的分類： A、警示類 B、圖標(biāo)警示類 C、設(shè)備物件類 D、提示類 E、溫馨提示類 F、交通類

G、管理服務(wù)區(qū)域入口類 H、方向指示類 I、管理門(mén)牌類 J、其他類

2、CI產(chǎn)品設(shè)計(jì)必須符合公司CI手冊(cè)的規(guī)定。該標(biāo)識(shí)制作時(shí)由使用部門(mén)填寫(xiě)《CI產(chǎn)品制作申請(qǐng)表》，經(jīng)部

門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)品質(zhì)管理部審核中英文內(nèi)容，總經(jīng)理辦公室審核CI標(biāo)準(zhǔn)后，方可制作。

十九、物資存儲(chǔ)及管理程序

1、部門(mén)應(yīng)編制《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》，并懸掛于倉(cāng)庫(kù)，內(nèi)容包括： 物資區(qū)域、種類劃分； 倉(cāng)庫(kù)的溫度濕度要求； 防霉、防潮、防火要求； 物資出入庫(kù)、領(lǐng)借用、盤(pán)點(diǎn)等管理

對(duì)待處理物資（報(bào)廢物資、饋贈(zèng)物資等）、危險(xiǎn)品等管理辦法。

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少配臵兩個(gè)2KG及以上規(guī)格的滅火器，確保消防安全。

3、有毒物資須柜裝、上鎖并做好標(biāo)識(shí)，非責(zé)任人未經(jīng)許可不得動(dòng)用。

4、除工作人員外，任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

5、存放有爆炸或揮發(fā)性危險(xiǎn)品的物資倉(cāng)庫(kù)必須裝防爆燈，確保安全。

二十、危險(xiǎn)品管理辦法

1、MSDS： 全稱為“材料安全數(shù)據(jù)表”。是為了安全而恰當(dāng)?shù)靥幚砘瘜W(xué)產(chǎn)品，而用來(lái)記載化學(xué)產(chǎn)品的危險(xiǎn)、有害信息、處理時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)、對(duì)環(huán)境的影響等信息的資料。

2、部門(mén)使用的化學(xué)品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，危險(xiǎn)品應(yīng)有安全標(biāo)簽。安全標(biāo)簽若脫落或損壞，經(jīng)檢查確認(rèn)后應(yīng)補(bǔ)貼。

3、化學(xué)危險(xiǎn)物品貯存于專用的倉(cāng)庫(kù)或區(qū)域內(nèi)，懸掛或張貼“有毒物資及危險(xiǎn)品區(qū)”或“危險(xiǎn)品”標(biāo)識(shí)，設(shè)專人負(fù)責(zé)。

二十一、職員滿意度測(cè)評(píng)

1、人力資源部每年中期管理評(píng)審前，對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行一次內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查采取抽查方

式，由人力資源部隨機(jī)選取不少于30%的職員進(jìn)行調(diào)查。

2、每年年終管理評(píng)審前，人力資源部負(fù)責(zé)或由集團(tuán)統(tǒng)一組織對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行一次全員內(nèi)部顧客滿

意度調(diào)查，調(diào)查采取書(shū)面意問(wèn)卷形式，回收比例原則上不低于90%。各部門(mén)對(duì)于職員集中反映的問(wèn)題，應(yīng)填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》，及時(shí)落實(shí)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，人力資源部備案。

3、片區(qū)運(yùn)營(yíng)組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)各部門(mén)的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況（頻度是持續(xù)），人力資源部負(fù)抽檢驗(yàn)各部

門(mén)的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況頻度是（每半年一次）。二

十二、內(nèi)部審核程序

1、內(nèi)審的目的：驗(yàn)證各部門(mén)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性，指導(dǎo)各部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理，現(xiàn)場(chǎng)管理和業(yè)

務(wù)管理工作。

2、審核范圍：每次內(nèi)審必須覆蓋公司各部門(mén)全部質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)和過(guò)程，及GB/T19001-2000/ISO9001：

2000、ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件、相關(guān)政策法規(guī)、合同等。

3、審核頻次：至少每年對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行一次審核。

4、例外內(nèi)審：如某部門(mén)在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生多次不合格服務(wù)、重大質(zhì)量/環(huán)境事故或重大人事調(diào)整，由管

理者代表確定是否需單獨(dú)進(jìn)行一次內(nèi)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后初施。二

十三、不合格的識(shí)別與處理程序

1、不合格包括：內(nèi)部外部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)不符合公司各類要求的服務(wù)

行為、顧客有效投訴、各種有管理責(zé)任的突發(fā)事件、質(zhì)量/環(huán)境事故、供方提供的不能滿足要求的物資或服務(wù)、失效失準(zhǔn)的檢測(cè)儀器。

2、對(duì)以上不合格，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按有關(guān)程序要求采取措施，必要時(shí)向上級(jí)報(bào)告，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。

3、在下列情況下，可以適當(dāng)降低服務(wù)收費(fèi)：A、因服務(wù)人員過(guò)失，導(dǎo)致顧客投訴，而顧客不接受返工時(shí)；

B、因家政服務(wù)或戶內(nèi)維修材料質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。

4、在下列情況下，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意，可以適當(dāng)對(duì)顧客做出賠償： A、因工程遺留問(wèn)題，嚴(yán)重影響顧客入住或生活起居。B、損壞顧客物品 C、對(duì)顧客聲譽(yù)造成影響

D、公開(kāi)顧客隱私 E、因管理責(zé)任導(dǎo)致顧客直接經(jīng)濟(jì)損失 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)：

一、公司基本情況簡(jiǎn)介

深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司成立于一九九二年初,為萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司全資附屬機(jī)構(gòu)。公司現(xiàn)已發(fā)展為國(guó)內(nèi)最具規(guī)模及極負(fù)盛譽(yù)的物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之一，專業(yè)提供全方位的物業(yè)管理服務(wù)、小區(qū)智能化工程服務(wù)、物業(yè)租售服務(wù)、綠化工程、汽車美容、物業(yè)管理顧問(wèn)及會(huì)所經(jīng)營(yíng)等服務(wù)。秉承“全心全意全為您”的服務(wù)宗旨，通過(guò)多年來(lái)的實(shí)踐和努力，公司在市場(chǎng)上取得了驕人的業(yè)績(jī)，為中國(guó)物業(yè)管理行業(yè)的健康發(fā)展、物業(yè)管理市場(chǎng)化作出了積極貢獻(xiàn)，在物業(yè)管理行業(yè)中奠定了堅(jiān)實(shí)的地位，成為國(guó)家建設(shè)部首批認(rèn)定的物業(yè)管理一級(jí)資質(zhì)企業(yè),在社會(huì)上樹(shù)立了健康、完善的企業(yè)形象，創(chuàng)立了具有萬(wàn)科特色的物業(yè)管理模式。公司非常重視對(duì)員工進(jìn)行系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，并要求員工為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。同時(shí)，公司高瞻遠(yuǎn)矚,為顧客長(zhǎng)遠(yuǎn)之需求,持續(xù)進(jìn)行物業(yè)管理專業(yè)研究與探索,藉此不斷提高服務(wù)質(zhì)素,以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。1996年，萬(wàn)科物業(yè)在行業(yè)內(nèi)首家順利通過(guò)ISO9002：1994第三方國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，在規(guī)范化管理方面邁出了關(guān)鍵的一步。經(jīng)過(guò)多年的管理實(shí)踐，公司的質(zhì)量體系及各項(xiàng)運(yùn)作模式日趨完善，從業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)得到極大提高，各方面均取得了優(yōu)異的成績(jī)。

在物業(yè)管理模式與制度創(chuàng)新方面，1991年，公司在天景花園首創(chuàng)“業(yè)主管理委員會(huì)”，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)主自治與專業(yè)化服務(wù)相結(jié)合的共管式模式，該模式于1994年被深圳市人大納入《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例》予以立法；1995年，公司在荔景大廈推出“酒店式管理模式”，將星級(jí)酒店規(guī)范細(xì)致的管理、熱情周到的服務(wù)融入到物業(yè)管理服務(wù)中；1997年，公司又在萬(wàn)科城市花園率先推出“無(wú)人化管理”模式，標(biāo)志著公司的物業(yè)管理水平及智能化應(yīng)用達(dá)到一個(gè)全新的層次；1999年1月，公司開(kāi)始在下屬的各物業(yè)小區(qū)（大廈）推行季度“管理報(bào)告”制度，公司的規(guī)范化管理邁上了新的臺(tái)階；1999年12月，公司在萬(wàn)科俊園推出“個(gè)性化管理服務(wù)”模式，更好地滿足了業(yè)主的個(gè)性化需求，強(qiáng)化了物業(yè)管理的服務(wù)理念；2001年，公司在四季花城推出了“鄰里守望”的管理模式，力求在社區(qū)范圍內(nèi)營(yíng)造一種融洽、和諧、溫馨的親情化管理氛圍，將物業(yè)管理服務(wù)的內(nèi)涵提升到一個(gè)新的境界。公司的這種持續(xù)創(chuàng)新與進(jìn)取精神，多次被各大新聞媒體跟蹤報(bào)道，并得到了同行業(yè)與顧客的廣泛好評(píng)與一致肯定。

在物業(yè)管理市場(chǎng)化方面，1996年12月3日，公司在全國(guó)首次物業(yè)管理公開(kāi)招標(biāo)中，一舉奪得鹿丹村住宅小區(qū)的物業(yè)管理權(quán)，從而打破了“誰(shuí)開(kāi)發(fā)，誰(shuí)管理”的局面；1997年8月4日，公司在全國(guó)第二次物業(yè)管理公開(kāi)招標(biāo)中，再次獲得全市最大的微利房住宅小區(qū)—“桃源村”的物業(yè)管理權(quán)。2000年1月，公司在拓展政府部門(mén)公共物業(yè)管理方面取得重大突破，受托為國(guó)家建設(shè)部大院寫(xiě)字樓、住宅樓提供物業(yè)管理服務(wù)，這是政府部門(mén)對(duì)公司物業(yè)管理服務(wù)水平的進(jìn)一步肯定。2000年9月，公司又在市交通管理局的物業(yè)管理招標(biāo)中一舉中標(biāo)，標(biāo)志著公司在公共物業(yè)管理方面進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。

2001年9月，公司的質(zhì)量管理體系完成了由GB/T19002-1994-ISO9002：1994向 GB/T19001-2000-ISO9001：2000的轉(zhuǎn)版工作。2004年10月，公司順利通過(guò)ISO14001:1996環(huán)境管理體系認(rèn)證。公司將繼續(xù)堅(jiān)持以顧客為中心的指導(dǎo)思想，持續(xù)進(jìn)取，使公司的管理服務(wù)水平再上一個(gè)新的臺(tái)階。

隨著集團(tuán)地產(chǎn)口業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，物業(yè)管理面積也隨之保持高速的增長(zhǎng)，在未來(lái)幾年將有更高速的增長(zhǎng)，公司將持續(xù)超越顧客不斷增長(zhǎng)的期望，為廣大顧客提供更加專業(yè)優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理服務(wù)！

二、公司組織架構(gòu) 總經(jīng)理：z 副總經(jīng)理：z（兼管理者代表）總經(jīng)理助理：z、z、z、z 羅湖管理中心經(jīng)理：z（管理中心設(shè)于俊園管理處）福田管理中心經(jīng)理：z（管理中心設(shè)于溫馨家園管理處）寫(xiě)字樓管理中心經(jīng)理：z（管理中心設(shè)于交警局管理處）

● 公司職能部門(mén)（辦公地點(diǎn)：福田區(qū)蓮花北村西吉蓮大廈二棟三樓）： ● 經(jīng)營(yíng)部門(mén)（辦公地點(diǎn)：福田區(qū)蓮花北村東富蓮大廈三棟三樓）： ● 業(yè)務(wù)部門(mén)：

● 公司正在輸出顧問(wèn)項(xiàng)目介紹 2）公司核心價(jià)值觀 ① 全心全意全為您

持續(xù)滿足顧客需求是我們的服務(wù)宗旨； 誠(chéng)信、專業(yè)、高效地得提供顧客服務(wù)； 先有滿意的員工再有滿意的顧客。② 責(zé)任心與敬業(yè)精神是前進(jìn)的基石

敬業(yè)精神使您與企業(yè)共同進(jìn)步； 責(zé)任心使您不斷進(jìn)步、不斷成長(zhǎng)； ③ 德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?/p>

人才是企業(yè)的資本；

公司需要德才兼?zhèn)涞膯T工，品德是選拔人才的基礎(chǔ)。④ 一言一行皆品質(zhì) 說(shuō)到要做到，做到要做好； 關(guān)注細(xì)節(jié)，追求完美。⑤ 團(tuán)隊(duì)精神、同心同行 公司目標(biāo)需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作來(lái)完成；

融入工作團(tuán)隊(duì)中，我們才會(huì)有更大的力量； 以工作為中心的簡(jiǎn)單的人際關(guān)系，保持開(kāi)放的心態(tài)； 鼓勵(lì)為公司長(zhǎng)期服務(wù)，與企業(yè)共同進(jìn)步、共同發(fā)展。⑥平平淡淡就是錯(cuò)，無(wú)功就是過(guò)

持續(xù)、認(rèn)真做好每件工作，也是不平凡； 鼓勵(lì)創(chuàng)新，持續(xù)超越每一天； 上進(jìn)心成就您的未來(lái)。

3）公司五條禁令

① 嚴(yán)禁與顧客打架或發(fā)生言語(yǔ)上的沖突； ② 嚴(yán)禁輕視顧客需求或?qū)︻櫩脱远鵁o(wú)信； ③ 嚴(yán)禁業(yè)主與非業(yè)主區(qū)分對(duì)待； ④ 嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取私利； ⑤ 嚴(yán)禁竊取或泄露顧客隱私。（注：顧客包括外部顧客、內(nèi)部顧客）違反禁令處罰規(guī)定：

以上五條禁令只是對(duì)部分嚴(yán)重違反公司行為規(guī)范的處理方法，對(duì)于《公司職員行為準(zhǔn)則》與《員工手冊(cè)》中其它方面的禁止行為，仍須公司全體職員工嚴(yán)格遵守。4）、公司戰(zhàn)略目標(biāo)：“高尚物業(yè)、精致管理”

5）、公司質(zhì)量方針：“服務(wù)至誠(chéng)、精益求精、管理規(guī)范、進(jìn)取創(chuàng)新”。環(huán)境方針的闡述：本公司對(duì)全體員工、廣大顧客（業(yè)主）、社會(huì)做出鄭重承諾：本公司秉著人與自然和諧發(fā)展的理念，遵守國(guó)際環(huán)保公約及國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)，預(yù)防污染、持續(xù)改善環(huán)境行為，提供綠色服務(wù)。本方針對(duì)內(nèi)傳達(dá)至全體員工，對(duì)外可為公眾所獲取。6）、公司環(huán)境方針： 愛(ài)護(hù)自然，守法防污，持續(xù)為顧客、員工、社會(huì)營(yíng)造綠色生活7）、公司質(zhì)量目標(biāo)：持續(xù)超越我們的顧客不斷境長(zhǎng)的期望 8）、企業(yè)愿景：成為華南地區(qū)物業(yè)管理行業(yè)第一品牌 9）、質(zhì)量管理體系

質(zhì)量體系:層次A : 質(zhì)量手冊(cè),是按照質(zhì)量方針和目標(biāo)及ISO9002標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量體系(是屬于綱領(lǐng)性文件)層次B:質(zhì)量程序文件,描述為實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng).(六本)層次C:其他質(zhì)量文件,即各類詳細(xì)作業(yè)文件.體系文件的分類: 職能管理類Z 顧客關(guān)系類C 設(shè)備與房屋本體類S 安全管理類A 環(huán)境管理類H 經(jīng)營(yíng)管理類J 10）、QCC PDCA循環(huán) P-計(jì)劃 D-執(zhí)行 C-檢查 A-處理 QC小組的性質(zhì)和特點(diǎn)： 1）明顯的自主性 2）廣泛的群眾性3）高度的民主性4）嚴(yán)密的科學(xué)性

QCC小組：是在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動(dòng)的職工，圍繞企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題，以改進(jìn)質(zhì)量，降低消耗，提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來(lái)，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開(kāi)展活動(dòng)的小組。11）、5S 整理 要與不要分開(kāi)，不用的東西丟棄

整頓 把要用的東西以最簡(jiǎn)單的辦法放好，使大家明了 清掃 經(jīng)常打掃，常保清潔 清潔 維持整理，整頓，清掃的3S。素養(yǎng) 養(yǎng)成遵守即定行為的習(xí)慣 12）、客戶服務(wù)五要素

主動(dòng)、親切、誠(chéng)信、專業(yè)、素養(yǎng)

13）、TCS 全面顧客滿意 14）、火場(chǎng)避險(xiǎn)三會(huì)

會(huì)報(bào)警，會(huì)使用簡(jiǎn)易滅火器材，撲滅初起火災(zāi)，會(huì)組織疏散撤離。15）、集團(tuán)物業(yè)管理部“為您100％”

三、術(shù)語(yǔ)和定義

1、公司質(zhì)量目標(biāo)

2、一類質(zhì)量事故： A、公共媒體負(fù)面報(bào)道； B、負(fù)有管理責(zé)任的火災(zāi) C、員工盜竊客戶財(cái)產(chǎn) D、員工與客戶打架 E、員工集體脫崗

F、負(fù)有管理責(zé)任的客戶群訴 G、10000元以上的賠償責(zé)任等。

3、二類質(zhì)量事故：小區(qū)發(fā)生入室盜竊案（以戶為單位）、汽車被盜等。

4、全心全意全為你：萬(wàn)科物業(yè)服務(wù)宗旨，展現(xiàn)萬(wàn)科物業(yè)人全力為客戶服務(wù)的意識(shí)和理念，同時(shí)也向公司全體職員傳遞對(duì)其工作質(zhì)量的要求和期望。

5、服務(wù)至誠(chéng)、精益求精；管理規(guī)范，進(jìn)取創(chuàng)新：萬(wàn)科物業(yè)質(zhì)量方針，突出勾勒服務(wù)的精誠(chéng)盡心的態(tài)度，細(xì)致入微的工作作風(fēng)和精品意識(shí)，要求以建立現(xiàn)代化企業(yè)規(guī)范的管理機(jī)制為基礎(chǔ)，營(yíng)造創(chuàng)新環(huán)境，激勵(lì)銳意進(jìn)取的活力。公司質(zhì)量方針：服務(wù)至誠(chéng)，精益求精，管理規(guī)范，進(jìn)取創(chuàng)新。

6、格曼黑度（ISO14001）：又稱“煙氣黑度”共分0-5級(jí)，是將煙色與林格曼濃度圖對(duì)照而測(cè)量出來(lái)的

一種煙塵濃度表示法。林格曼圖有6種，對(duì)應(yīng)為6級(jí)，0級(jí)為全白，1級(jí)黑度為20%，2度為40%，3級(jí)為60%，4級(jí)為80%，5級(jí)為全黑。林格曼黑度的測(cè)量需由有資格的環(huán)境監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行。

7、客戶檔案:包括客戶基本資料,客戶房屋資料,客戶個(gè)性資料。客戶基本資料:入伙通知書(shū)業(yè)主委托書(shū)業(yè)

主公約,住戶登記資料,協(xié)議書(shū)。客戶房屋資料:入住驗(yàn)收文件,裝修申請(qǐng)文件,室內(nèi)維修記錄。客戶個(gè)性資料：客戶愛(ài)好、偏好、個(gè)性化需求。

8、工程資料：包括a總平面圖，b位建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝、使用和維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)資料，c物業(yè)質(zhì)量證

明文件和物業(yè)使用說(shuō)明文件，d房屋本體設(shè)備的改造變更資料。

9、物業(yè)資料：用地批文，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件，施工許可證，建筑執(zhí)照，用電（水）指標(biāo)批文、管理用房資料，商業(yè)用房資料、住宅區(qū)和分區(qū)基本資料，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資料，娛樂(lè)設(shè)施資料，公用設(shè)施資料完整和園林綠化設(shè)施資料。

10、公司服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程：識(shí)別顧客需求-----策劃服務(wù)過(guò)程----服務(wù)提供----過(guò)程或最終檢驗(yàn)-----階段性意見(jiàn)測(cè)評(píng)----分析和改進(jìn)----標(biāo)準(zhǔn)化（P-D-C-A）

11、管理手冊(cè)是公司體系文件的最高層文件。

12、公司各部門(mén)每半年需接受一次內(nèi)部審核，在一年內(nèi)審核必須覆蓋ISO9001：2000和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求及公司管理體系文件中規(guī)定的全部。

第四篇：質(zhì)量管理體系文件

GL0121-2007

質(zhì)量管理體系文件

安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度

1、目的為加強(qiáng)公司安全文明生產(chǎn)，確保廣大員工的人身安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，防止和杜絕事故的發(fā)生，特制定本管理制度。

2、適用范圍

本管理制度適用于公司全體職員。

3、職責(zé)

3.1、經(jīng)理是安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人：

3.2、生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行本管理規(guī)定，有關(guān)部門(mén)予以配合：

a)設(shè)備、傷亡事故的調(diào)查和處理。

b)協(xié)助綜合辦進(jìn)行安全操作證的培訓(xùn)和考核。

c)協(xié)助綜合辦制定或修訂本公司勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

d)負(fù)責(zé)勞動(dòng)用品的采購(gòu)，保證勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量并按國(guó)家和公司勞

動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)規(guī)定發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。

e)指導(dǎo)和教育從業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制

度和操作規(guī)程，服從管理，按照使用規(guī)則正確佩帶和使用勞動(dòng)保護(hù)

用品。

f)消防器材應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置，并處于良好位置。

3.3綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)查，對(duì)違規(guī)行為向其所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)：

a)按照安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)，制定或修訂安全生產(chǎn)規(guī)程，并督促有關(guān)部門(mén)切實(shí)執(zhí)行。

b)定期或不定期組織安全生產(chǎn)檢查，并就其不合格要進(jìn)行處罰，同時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)和跟蹤驗(yàn)證。

c)遇有特別緊急的不安全情況或重大安全隱患時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)并立即向主管報(bào)告。

d)做好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)等有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)和宣傳。

4、工作程序

4.1、培訓(xùn)

4.1.1新進(jìn)公司員工在培訓(xùn)規(guī)程中，應(yīng)包括安全操作規(guī)程。

4.1.2對(duì)從事電氣、焊接、車輛駕駛等特殊工種人員，必須持國(guó)家統(tǒng)一頒

布的操作證上崗。

4.2安全生產(chǎn)

4.2.1生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格按照原設(shè)計(jì)、使用要求，留有足夠的空間場(chǎng)地和必

要的安全防護(hù)措施，進(jìn)行安裝調(diào)試。

4.2.2各種設(shè)備和儀器運(yùn)行，操作者應(yīng)遵守操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得超負(fù)

荷運(yùn)行，遇有不安全因素時(shí)，應(yīng)立即停止并向負(fù)責(zé)人報(bào)告，公司嚴(yán)格按煤安標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。

4.2.3勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，使用部門(mén)要保持清潔、整齊；有毒、有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施；導(dǎo)電設(shè)施不得裸露在外或損壞操作

4.2.4生產(chǎn)場(chǎng)所通道平坦、暢通，光源充足。

4.2.5有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相

應(yīng)的有效防護(hù)措施。

4.2.6對(duì)放置易燃、易爆及化學(xué)物質(zhì)的危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)該有“嚴(yán)禁煙火”隔

離標(biāo)志，并配備消防設(shè)施。

4.2.7生產(chǎn)場(chǎng)所必須配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。

4.2.8各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及員工應(yīng)在防火、防盜、防水、易燃、電擊等意外傷害幾

個(gè)方面加強(qiáng)注意。

4.2.9各部門(mén)設(shè)安全員，辦公室應(yīng)在日常工作中，經(jīng)常巡查各部門(mén)，注意

消除不安全因素，并監(jiān)督各部門(mén)安全生產(chǎn)執(zhí)行情況。

4.2.10對(duì)倉(cāng)庫(kù)、資料室等部門(mén)要配備消防器材。

4.2.11易燃物品按規(guī)定單獨(dú)存放。

4.2.12倉(cāng)庫(kù)保管員要按倉(cāng)庫(kù)管理制度及貯存物品說(shuō)明書(shū)要求存放物品。

4.2.13辦公室保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)整個(gè)公司安全。

4.2.14全體職工均有責(zé)任注意個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)的不安全因素，下班要關(guān)好

水、電、煤氣開(kāi)關(guān)及關(guān)閉門(mén)窗，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)。

4.2.15駕駛員不得酒后駕車，行車遵守交通法規(guī)，按規(guī)定定期檢查。

4.2.16一旦發(fā)現(xiàn)安全事故，辦公室要及時(shí)處理，并組織調(diào)查，做到不找出

原因、不落實(shí)責(zé)任、整改措施不落實(shí)絕不放過(guò)。

4.2.17公司將對(duì)安全隱患消除者和事故責(zé)任人進(jìn)行合理獎(jiǎng)懲。

4.3勞動(dòng)保護(hù)

4.3.1員工上崗應(yīng)穿戴工作制服，佩帶工作證，不允許赤膊、赤腳、酗酒；

4.3.2非生產(chǎn)員工或非當(dāng)班生產(chǎn)員工不得穿拖鞋、赤膊、赤腳、酗酒進(jìn)入

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；

4.3.3公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，努力改善工作環(huán)境和勞動(dòng)條件，定期

給職工發(fā)放勞保護(hù)品，并保證職工合理作息時(shí)間。

4.3.4對(duì)設(shè)備調(diào)試、檢驗(yàn)人員，公司應(yīng)配備防靜電、絕緣等有效器材。

4.3.5對(duì)打高壓人員，公司對(duì)操作人員配備絕緣手套和絕緣鞋。

4.3.6對(duì)灌封操作人員，公司配備口罩、手套等防護(hù)工具。

4.3.7對(duì)工作所需加班的人員，可安排調(diào)休和適當(dāng)補(bǔ)助。

4.3.8對(duì)孕期女工按國(guó)家規(guī)定給予照顧。

4.4重大安全事故處理

4.4.1對(duì)從事有可能發(fā)生職業(yè)病的工作崗位員工，綜合辦每年安排一次職業(yè)體檢，對(duì)確診為職業(yè)病的患者，視情況調(diào)整工作崗位，并及時(shí)作出

治病決定；

4.4.2禁止年齡不滿18周歲的青少年從事有毒有害工作，禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的工作，禁止兒童進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)；

4.4.3由于與本公司有關(guān)各種意外（含人為的）因素造成人員傷亡或廠房設(shè)備損毀或正常生產(chǎn)、生活受到破壞的情況均為事故；

4.4.4發(fā)生安全事故，按經(jīng)濟(jì)損失程度分為：

a)一般事故：經(jīng)濟(jì)損失不足1000元的事故；

b)大事故：經(jīng)濟(jì)損失1000—5000元的事故；

c)重大事故：經(jīng)濟(jì)損失5000—10000元的事故；

d)特大事故：經(jīng)濟(jì)損失10000元以上的事故；

4.4.5發(fā)生人員傷亡事故分為：

a)一般事故：輕傷，總損失不足1000元的事故；

b)大事故：重傷，總損失1000—5000元的事故；

c)重大事故：重傷或致殘，總損失5000—10000元的事故； d)特大事故：人員死亡或損失金額達(dá)10000元以上；

4.4.6發(fā)生事故的部門(mén)或個(gè)人必須接受事故的處理

a)事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，如因搶救傷員和防止事故擴(kuò)大，需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件，必要時(shí)，應(yīng)做出標(biāo)志，詳細(xì)記錄或拍照，繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖；

b)立即向經(jīng)理報(bào)告；

c)開(kāi)展事故調(diào)查，分析事故原因，發(fā)生事故的部門(mén)主管和當(dāng)事人必須密切配合開(kāi)展事故調(diào)查；

d)對(duì)事故責(zé)任人作出適當(dāng)?shù)奶幚?/p>

e)以通報(bào)或其它形式教育職工；

4.4.7各級(jí)單位主管或員工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不接受主管部門(mén)的管理和監(jiān)督，不履行或不正確履行自己應(yīng)盡職責(zé)，如有下列行為之一造成事故的，按玩忽職守論處；

a)不執(zhí)行有關(guān)規(guī)定、條例、操作規(guī)程或自行其事的；

b)對(duì)可能造成重大事故的險(xiǎn)情和隱患，不采取措施和措施不力的； c)不接受主管部門(mén)的管理和監(jiān)督，不聽(tīng)合理意見(jiàn)，主觀武斷，不顧人身和設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的安危，強(qiáng)令他人違章作業(yè)的；

d)對(duì)安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流的；

e)延誤裝、修安全設(shè)施或不裝、修安全設(shè)施的；

f)違反操作規(guī)程，冒險(xiǎn)作業(yè)或擅離崗位或?qū)ψ鳂I(yè)漫不經(jīng)心的； g)擅動(dòng)有危險(xiǎn)、禁動(dòng)標(biāo)志的設(shè)備、機(jī)器、開(kāi)關(guān)、電閘、信號(hào)等； h)不服從指揮勸告；進(jìn)行違章作業(yè)和違章指揮；

i)隱瞞事故或謊報(bào)事故經(jīng)過(guò)的。

第五篇：質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量管理制度

一、目的：監(jiān)理質(zhì)量管理體系文件的管理制度，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的管理。

二、依據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)。

三、適用范圍：適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的管理制度。

四、責(zé)任.企業(yè)負(fù)責(zé)人及藥品購(gòu)進(jìn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、銷售部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)等對(duì)本制度的實(shí)施責(zé)任。

五、工作內(nèi)容.質(zhì)量管理體系文件的分類

1、質(zhì)量管理體系文件包括標(biāo)準(zhǔn)文件和記錄文件

2、標(biāo)準(zhǔn)文件是用以規(guī)定質(zhì)量管理工作的原則，闡述質(zhì)量管理體系的構(gòu)成，明確有關(guān)組織部門(mén)和人員的質(zhì)量職責(zé)。

3、記錄性文件是用以表明本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和證實(shí)其有效性的文件。

六、質(zhì)量體系文件的管理

1、企業(yè)應(yīng)制定《質(zhì)量管理文件管理程序》，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的起草、審核、批準(zhǔn)、印制、分發(fā)、執(zhí)行、復(fù)審、修訂、廢除與收回存檔等進(jìn)行控制性管理。

2、企業(yè)應(yīng)制定《質(zhì)量記錄管理制度》對(duì)記錄的規(guī)定、批準(zhǔn)、印制、填寫(xiě)、保存和銷毀進(jìn)行控制性管理。

3、文件的使用部門(mén)負(fù)責(zé)文件的起草、執(zhí)行

4、企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人文件的批準(zhǔn)、執(zhí)行和廢除等工作

5、文件的制定必須符合國(guó)家頒布的各種法律、法規(guī)和行政規(guī)章，文件應(yīng)有編號(hào)，格式規(guī)范。

部門(mén)及崗位職責(zé)