第一篇：小金庫整改落實報告2011

落實“小金庫”整改措施并完善相關機制建設的報告

為貫徹落實《北京市2011年“小金庫”專項治理工作方案》（京紀發【2011】9號）和《市國資委2011年“小金庫”專項治理工作方案》及京能集團【2011】251號《xxxxxxx關于做好2011年“小金庫”專項治理工作》文件精神。收到通知后及文件后，本公司立即行動，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了本公司全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環境。公司成立了由總經理任組長、總會計師任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導公司各部門開展專項治理工作，成員由工程、財務、辦公室、銷售部，合同預算等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。財務部還抽調專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業務指導機制，確保各項工作順利開展。經過近三個月的深入自查，我單位發現小金額件數為0，發生金額為0。

在接下來的工作中，我公司結合公司標準化制度的建設，構建起防范“小金庫”的長效機制，具體包括以下幾點：

1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。在職工大會上，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑

牢遵紀守法的思想基礎，讓公司員工養成帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

2、健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執行缺失、監督缺失造成的。因此我公司以制定標準化制度為契機，在制定標準化制度的過程中，將內控制度、財務制度、工程管理制度、合同預算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞，在行為規范上“筑牢壩”。強化監督

3、加強監督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監督、審計監督、監察監督的職責，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個環節“堵死漏”，使監督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關領導和人員的責任，促進制度規定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

雖然目前我公司尚未出現“小金庫”，但仍然要對清理“小金庫”工作保持高度重視，要將此項工作作為一項長期工作來抓。通過此次“小金庫”的清理工作，我公司進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理

使用。我公司決定加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

2011.11.17

第二篇：關于小金庫及備用金的整改報告

關于xx公司開展“小金庫”和 備用金治理工作的整改報告

根據集團公司下發的《關于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx?20xx?xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：

一、提高認識，加強宣傳

為切實做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面傳達了有關文件精神，認真學習集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進行自查自糾。

二、制定工作方案，認真開展自糾自查

公司明確了此次自查自糾治理時間、內容及措施，落實了責任人員，確定了時間節點。經自查，公司嚴格執行相關財務管理制度，沒有單獨賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時間較長的備用金借款進行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。

三、落實措施制度，實施長效監督

通過此次“小金庫”和備用金的治理工作，公司進一步加強了財務制度教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，公司將進一步完善有關“小金庫”和備用金等相關方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫”，嚴防“小金庫”的出現。

公司將嚴格規范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時收回超過半年的備用金。嚴格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費，日常頻繁發生的小額零星支出，及其他因業務需要需借支的款項。借款人應如實、規范填寫《現金/支票借據》，并按照審批程序進行審批，必須專款專用，嚴禁擅自挪用、借出。借款人辦事結束后及時到財務部門辦理報銷沖賬手續，未結清借款的不得發生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。

xx有限公司

20xx年10月9日

第三篇：“小金庫”治理整改報告

**縣**局“小金庫”專項治理

整改落實情況報告

根據《**縣關于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知》（**發（2011）*號）文件精神，**局加強組織領導，組建工作機構，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責任人，嚴格按有關規定認真進行整改，現將整改落實階段情況報告如下：

一、整改內容

在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進行了自查，達到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關法律法規、認真進行了整改。整改內容主要包括以下幾個方面:一是財務人員的學習有待加強，素質有待進一步提高。主要是針對單位會計或報賬人員專業知識缺乏，行業素質較低，拖延記賬時日，忽略庫存盤點等。本次整改治理要對這些人員 重點加以培訓教育，要在單位內部開展交流和學習。二是工作作風有待加強，財務管理體制有待進一步完善。要進一步完善財務制度，規范經濟活動秩序，增強經濟活動的透明度，預算執行情況以及創收經費的收支情況，實行財務公開。

二、工作要求

1．加強領導、明確責任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環節，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領導小組高度重視整改落實工作，形成主要領導親自過問，分管領導掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責人及財務負責人嚴格按照政策要求對整改落實工作負好責，把好關。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀違規問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監督。

2．督促治理、務求實效。**局“小金庫”治理領導小組要求下屬各單位要結合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發現的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責任人，保證每一個問題都整改到位，不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關管理進行全面梳理，對相關管理制度及執行情況進行深入檢查和分析，努力查找與現行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內部制度建設，全面規范內部管理。委領導組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進行嚴肅批評，情節嚴重的要追究有關領導責任。

三、整改措施

針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強學習及培訓。在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，大力提高財務人員業務素質和專業理論水平，從直接責任人著手預防“小金庫”的發生。學習好的方法、經驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務預測、分析財務工作，認真做好財務管理工作。在日常工作中按照財務計劃，監督單位對資金進行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀念。加強對單位財經制度和國家相關財經法規的學習，熟悉或了解財經政策、財經紀律和財務工作程序，嚴格執行規章制度。三是完善制度，規范經濟活動秩序。按照規章制度和國家有關法規制定并進一步完善內部管理制度，加強內部監督，規范財務管理的措施。增強經濟活 動的透明度，預算執行情況以及創收經費的收支情況，實行財務公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機制。

二〇一一年八月十八日

第四篇：整改落實情況報告

工程合同部存在問題整改落實情況報告

針對8月1日公司進行的檢查情況，我們的工作還有待于進行改進和加強，我部對存在的問題進行了如下整改：

一、合同報批方面

1、我項目部項目合同報批方面不存在的遲報、漏報和先施工后簽訂合同現象。

2、項目部合同嚴格按照公司規定程序進行流轉，項目部領導對合同內容嚴格把關，已不存在合同多次退回現象，有利于合同流轉進程。

二、結算、攤銷方面

本項目不存在結算、攤銷不及時現象，成本考核及時準確，有利于項目的成本控制。

三、進度方面

1、項目部將任務進行了詳細的劃分，并且對項目控制性工程制定了合理的進度保證措施，及時將實際進度與計劃進度進行對比，對施工進度進行內部考核，以保證工程進度。

2、各分公司經理對各項目進度高度重視，消除職工“等靠”思想，目前各分公司現有項目正常施工，努力完成任務計劃。

四、公司管理制度的學習方面

年初公司工程合同部對《公司系列管理辦法》《項目成本管理收益圖》逐項目進行了宣講，并要求項目部內部全程視頻宣講，項目部領導對此高度重視，組織項目部人員進行學習，重要崗位負責人對公司管理辦法認真研讀，有利于更好的完成工作及項目部管理。工、料、機成本核算人員認真學習宣講內容，進一步提高業務水平。

第五篇：整改落實報告

侯家廟中學黨支部關于開展黨內組織生活規范年活動

整改落實報告

按照教育局黨委關于開展黨內組織生活規范年活動部署要求，我校嚴格逐項逐條對照基本規范，認真查找黨建方面存在的問題，堅持邊查找、邊整改、邊學習、邊提高，通過規范化建設，進一步鞏固了我校教育實踐活動成果，規范了黨內組織生活，增強了基層黨組織的凝聚力和戰斗力，提升我校黨建工作水平。現將我校整改落實情況匯報如下：

一、安排部署情況。接到《中共張家口市宣化區教育局委員會關于開展黨內組織生活規范年活動的實施意見》后，校黨支部高度重視，立即召開支委會，傳達學習文件精神，第一時間組織開展自查自糾活動，組織全體黨員結合思想和工作實際，著重從黨組織建設、黨員教育管理、黨內組織生活等方面深入細致查找存在的突出問題，深刻地剖析了存在問題的根源。

二、對照檢查情況。

我校一直重視黨組織的建設工作，但是對照局黨委確定的基本規范，發現在實際工作中還存在一些問題和不足之處。

（一）黨組織建設方面

我校共有黨員24人，其中預備黨員2人，退休黨員5人。黨支部于2013年6月換屆選舉產生，未到規定換屆時間。通過選舉，黨支部書記1人，支委成員2人。

存在問題：陳地建設相對滯后，黨員活動室“三上墻”做的不夠好。

（二）黨員教育管理方面 一是學習教育。學校黨支部始終把黨員的學習教育作為第一任務，利用各種教學方式和手段，不斷加強黨員理想信念教育和宗旨意識教育。結合學校教育教學工作實際，組織全校黨員干部開展了黨的十八屆三中、四中全會精神，總書記系列重要講話精神的學習活動。

二是黨費收繳。按照上級黨委要求，對每個黨員的黨費進行重新核定，并嚴格按照有關規定進行好黨費的收繳，確保按時、足額收繳黨費并上交上級黨委。

三是雙推雙證。我校黨員總數占干部職工總人數50%以上，年齡分布面廣、結構層次合理，學校黨支部嚴格按照“群團推優、群眾推薦”的原則培養積極分子，入黨積極分子取得培訓合格證后才能列為發展對象。

存在問題：

1．在落實計劃上隨意性大。個別處室日常業務過于繁忙，導致組織集中學習比較困難，落實學習計劃隨意性大。

2．對學習教育督導力度不夠。雖然建立了一套政治理論學習制度，但是落實得不夠好，檢查督導不到位，雖然有學習記錄本和考勤薄，但是登記不及時、填寫不規范。存在個別黨員參加集中學習不積極，不認真記錄理論學習筆記本，沒有按時上交學習體會等情況。

（三）黨內組織生活情況。一是組織生活。修訂完善了“三會一課”、專題民主生活會、民主評議黨員等組織生活制度。每學期開學初，能夠及時召開支委會，研究部署新學期黨建工作計劃，期末進行工作總結。認真完了黨員民主評議工作。二是主題活動。學校黨支部采取重溫入黨誓詞、觀看愛國主義教育影片及優秀共產黨員的先進事跡、警示教育等形式，強化了全體黨員的宗旨意識，堅定了黨員的理想信念和政治方向。

存在問題：

1、黨內組織生活還存在質量不高現象。學習的積極性、主動性不夠，致使黨務工作能力不強，影響黨內組織生活質量。

2、“每月四日”活動開展不到位，不能有效謀劃“每月四日”活動，有時因業務工作繁忙，人員難以集中等原因，出現活動開展不及時、不規范等問題。

（四）黨組織工作機制方面。結合本支部實際，繼續開展了服務師生、服務社會、服務群眾的志愿活動。為廣大師生提供思想、學習、生活等全方位服務，豐富校園文化生活；學校繼續落實好全校教職工定期免費體檢工作；發揮好工會組織優勢，要充分利用課余時間開展豐富多彩的文體活動，鼓勵全校教職工積極參與，鍛煉身體、陶冶情操、促進工作，全面提升教職工職業能力和幸福指數。

存在問題：個別黨員對志愿服務認識上存在問題，認為志愿服務是少數人的事，將自己等同于普通群眾。品牌建設上力度不夠，對黨員公開課、示范課，領銜科研課題等活動的宣傳力度有待加大。

三、項目管理情況

（一）強化黨員教育培養。認真落實好學校學習培訓制度，推進學習的制度化、規范化。每名黨員每月集中理論學習2次，每次學習時間不少于半天，學習活動由支部書記親自主持，同時，學年內支部書記還要親自為支部黨員上黨課，不少于2次，要聯系工作實際和黨員思想狀況,進行黨性黨風黨紀、政策形勢教育。支部書記課前要認真備課，有教案，有講稿，黨員學習要有筆記。除支部組織黨員集中學習外，每名黨員還要另外增加自學內容，每學期至少撰寫兩篇心得體會。每學期，學校黨支部要對黨員學習情況進行一次集中檢查，并將檢查結果計入支部年終考核成績，同時作為黨員個人評先評優的重要依據。

（二）嚴肅黨內組織生活。

1.按照上級要求，認真組織開展好“四個黨日”活動，7月初，各支部要組織一次學《黨章》活動，黨員做好學習筆記，不少于1000字；每月第一個星期四“黨員活動日”，支部要開展好月初的支部工作會議，要根據自身工作實際，開展好崗位練兵、爭旗奪星等豐富多彩的黨建活動。

2.認真開展“黨員活動日”和“黨章學習日”主題活動，“七一”期間開展學習黨章、重溫入黨誓詞、評先評優等主題活動，進一步堅定黨員理想信念和政治方向，激發黨員創先爭優勁頭。

3.認真開展領導班子民主生活會。學期末或下學期初召開召開1次領導班子民主生活會。會上班子成員要充分發表意見，開展批評與自我批評要直奔主題、開門見山、動真碰硬；會后要形成整改和解決問題的具體措施。

（三）創新黨組織工作機制

1.結對幫扶。學校各級黨員領導干部與學校生活困難教師、退休老教師、學困生結對幫扶。

2.一崗雙責。繼續落實好黨組織書記“一崗雙責”制度，黨組織書記在抓好分管業務工作的同時，要抓好分管年級的黨建工作。

3.對標定位。開展“找標、對標、學標、定標”活動，拉高標桿，博采眾長，積極學習兄弟學校的先進經驗，在對標中找準差距，找到學校今后發展的主攻方向。每位黨員也要主動對標先進，向受表彰的優秀黨員或黨務工作者學習、學習他們甘于奉獻、積極進取的高尚精神。

4.創新工作。全面加強師風、師德建設。

5.深化黨員志愿服務。開展好上門服務、幫扶困難教職工、幫扶學困生等志愿服務。充分發揮黨員個人特長，幫助群眾解決實際困難。將志愿服務納入支部考核和黨員個人考核的范疇，充分調動全體黨員參與志愿服務的積極性、主動性。

四、下步工作謀劃

針對前一段工作的得與失，進行認真總結與分析，針對存在的問題，進一步明確了整改思路和舉措。

1.第二季度，重點完成黨支部工作計劃和學習落實工作。2.開展知識競賽、攝影展、書法比賽、主題演講大賽、先進事跡交流學習等豐富多彩的黨建活動

3.組織好黨員理論學習,傳達學習黨的路線、方針、政策和上級黨組織的重要決議、指示,討論工作中的重大問題，討論表決新黨員入黨問題。

4.學年內安排支部書記上黨課2次,聯系工作實際和黨員思想狀況,進行黨性黨風黨紀、政策形勢教育等。支部書記課前要認真備課，有教案，有講稿。

5.按照“控制總量、優化結構、提高質量、發揮作用”的總要求，有組織、有計劃地做好黨員發展工作。

侯家廟中學黨支部

2015．4．28