第一篇：質量分析及會議管理程序

質量分析及會議管理程序

為了加強溝通、交流和學習，總結經驗和教訓，分析存在的問題，擬定工作目標和計劃，特制定質量分析及會議管理辦法。

一、適用范圍

公司各部門

二、內容及要求

（一）周工作布置會議

1、參加人員：各業務區召集各組、綜財部門主管參加；公司召集各部門經理參加。

2、組織時間：視實際情況而定。

3、會議內容：總結上周工作存在的問題、討論解決辦法，落實本周各項工作、上周遺留問題的責任部門及責任人。

4、相關要求：形成會議紀要存檔。

（二）月度質量分析會議

1、組織流程：業務區首先按照公司的指導意見或邀請公司對口管理人員參加，召集各維護組、技術組主管對本業務區上一月度的代維工作進行總結和匯報；然后按公司的通知要求，由總經理、副總經理及抽派的維護組主管、維護員代表參加公司的月度工作總結會議。

2、組織時間：每月15日前，業務區會議在前，公司會議在后。

3、會議內容：

業務區會議：分專業對上一月度的代維工作質量進行統計、總結和分析，對存在的問題形成初步的解決方案，對下一月度的維護工作進行計劃和安排，根據主業分公司的意見，形成會議決議。

公司會議：聽取各業務區上一月度的維護質量、安全生產、綜合管理、財務管理的總結匯報，對比分析存在的問題，并形成會議決議，同時，針對各項管理工作的開展進行討論和交流。

4、相關要求：按照主業管理、公司的會議要求，提交規范的匯報材料，形成會議紀要并存檔。

（三）專題故障分析或工作交流會議

專題故障分析或交流工作會議是針對某一時期的特殊要求、特殊狀況即時組織召開的專題會議，會議主要是為了解決某項突出問題使管理人員共同吸取經驗教訓或針對某項重點工作進行交流學習以達到共同進步的目的，會議組織時間、參加人員、相關要求視具體情況而定。

（四）半年維護工作總結及工作計劃會議

1、組織流程：各業務區首先召集各縣市維護組主管、維護員代表、技術組、綜財部主管參加，主業分公司是否邀請參加視具體情況而定；然后按公司的通知要求，由總經理、副總經理及抽派的維護組主管、維護員代表參加公司的半年工作總結會議。

2、組織時間：七月底至八月初。

3、會議內容：總結上半年各專業維護指標、目標任務達標情況、工作計劃及完成情況、重點工作采取的措施和取得的成績、存在的問題與解決辦法、下半年的工作計劃和進度安排等。

4、相關要求：提交匯報材料，形成會議紀要并存檔。

（五）年終總結、考評、表彰暨年度工作計劃會議

1、參加人員：

各業務區總結會議：由業務區組織，各級領導邀請參加，公司領導及各部門列席參加，業務區全體員工組織參加。

公司總結會議：由公司組織，公司領導、各部門員工、各業務區總經理、副總經理、經理助理、主管代表、員工代表參加。

2、組織時間：年終。

3、會議內容：

總結計劃環節：總結全年各項工作完成情況，包括總體目標任務實現、維護指標實現、取得的成績、存在的問題等；對下一年度的工作進行計劃和安排；

領導講話環節：根據會議實際情況，確定參會主要領導在會上作指導講話；

表彰獎勵環節：對年度考評的先進班組、優秀員工進行表彰； 交流討論環節：適用于公司會議，針對突出問題的解決或全年目標任務的制訂進行交流和討論。

4、相關要求：提前擬定會議議程、下發會議通知、安排專人負責會場安排和會議接待，提交匯報材料，形成會議紀要和相關會議決議存檔備查。

寧波市美商電器有限公司QP/MS09-2013

質量分析及會議管理程序

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批準 :

受控狀態 ：

發布日期：2013.01.28實施日期：2013.01.29

第二篇：隧道質量管理程序

隧道施工質量管理程序

針對我項目部前期隧道施工屢屢出現的質量問題，特出臺此隧道施工質量管理程序，以加強隧道施工的質量管理，希望工程技術部管理人員、隧道責任工程師以及勞務隊積極配合，能夠在后期的施工中，將隧道施工的質量抓上來，完滿完成我項目部6條隧道的施工任務。

請各工區的隧道責任工程師以及工程技術部管理人員自覺加強隧道施工理論知識學習，參照隧道施工圖設計及隧道施工質量控制關鍵點，對隧道的施工進行檢查。

請勞務隊隧道施工負責人嚴格按照施工圖設計的要求，組織施工，并積極主動配合項目部隧道責任工程師以及工程技術部管理人員的檢查，將隧道的施工質量控制好。

一、隧道施工質量檢查控制要點

1、洞身開挖

1爆破開挖 ○檢查鉆眼應當按梅花型布置，鉆眼間距、深度以及鉆眼的角度應當符合設計要求。鑿巖機鉆眼時，掏槽眼的眼口間距和深度誤差不超過5cm，周邊眼的間距誤差為5cm，眼底不超出開挖輪廓線15cm。

2開挖控制（超欠挖控制）○不允許欠挖；拱部平均線性超挖值：Ⅱ~Ⅳ級圍巖：15cm，Ⅴ~Ⅵ級：圍巖10cm；允許最大超挖值：Ⅱ~Ⅳ級圍巖：25cm，Ⅴ~Ⅵ級：圍巖15cm；邊墻平均允許超挖值：10cm。

3開挖長度 ○隧道開挖每一循環進尺的長度必須符合設計要求，堅持短進尺、弱爆破、少擾動的原則，Ⅳ級圍巖每次開挖長度不能超過120cm；Ⅴ級圍巖每次開挖長度不能超過80cm。

4初噴砼

○初噴砼的厚度、強度是否達到設計要求（平均厚度達到或超過設計要求，最小厚度應大于設計厚度的75%）。初噴砼表面的平整度應良好。

2、初次支護

1鋼拱架 ○質量控制要點：鋼拱架的間距應當符合設計要求，應當打鎖腳錨桿，且鎖腳錨桿的數量、長度應該滿足設計要求。

2超前小導管 ○質量控制要點：超前小導管的長度、數量、直徑以及間距應該符合設計要求，超前小導管應進行注漿且注漿必須飽滿。

3砂漿錨桿 ○質量控制要點：一個循環施工內砂漿錨桿的數量、間距、長度以及直徑是否符合設計要求，是否進行注漿以及注漿的飽滿程度。

4中空錨桿 ○質量控制要點：一個循環施工內中空錨桿的數量、間距、長度以及直徑是否符合設計要求，是否進行注漿以及注漿的飽滿程度。

5超挖部分的回填 ○對于控制爆破開挖造成的超挖現象，應采用符合標準要求的混凝土進行回填處理，回填混凝土應密實、飽滿，嚴禁使用片石、石棉瓦等材料進行回填處理。

6鋼筋網片 ○鋼筋網片的間距是否符合設計要求，每一榀施工的鋼筋網片數量是否足夠。

7仰拱 ○仰拱施工應全幅進行，與開挖面的距離要符合規范要求（Ⅴ級不超過40m，Ⅳ級不超過50m，Ⅲ級不超過90m）。施工質量控制重點：仰拱混凝土的標號應符合設計要求（仰拱超挖部分采用C20砼進行填充，仰拱砌筑采用C30混凝土）、厚度以及各部尺寸；超挖部分的回填；仰拱鋼筋的長度、數量、間距及直徑應當符合設計要求。

仰拱每次開挖長度應符合設計規范，Ⅴ級不超過5m，Ⅳ級及以下不超過10m。

8初噴混凝土 ○質量控制要點：初噴混凝土的標號、厚度是否符合設計要求。初噴混凝土表面的平整度。

3、二次襯砌

1鋼筋 ○控制要點：二次襯砌鋼筋的數量、直徑、間距、長度是否符合設計要求，一個平面內焊接接頭的數量是否合理（單面焊接長度不小于10D）。

2混凝土 ○控制要點：混凝土的標號、厚度以及二襯砌筑后混凝土表面的平整性，是否有蜂窩麻面后者開裂現象。

二、隧道施工質量檢查制度

各隧道的責任工程師應積極主動參與管轄范圍內隧道施工的質量控制，參照《隧道施工圖設計》及“隧道施工質量控制要點”，每天對隧道施工的質量進行認真檢查，對不符合設計規范要求的質量問題，拍攝照片、做好施工日志記錄，并對施工隊提出整改要求，將隧道施工的質量問題及時反映給工程技術部質量工程師。

項目部工程技術部也應積極參與隧道施工的質量檢查，質量工程師應保證對每條隧道每周不少于一次檢查，并對檢查的內容做好書面記錄。對隧道施工存在的嚴重質量問題，必須下發停工整頓通知，整改完畢，方可進行施工。

三、職責劃分及獎罰措施

1、責任工程師及工程技術部管理人員

1施工管理職責 ○隧道責任工程師應積極履行職責范圍內的施工管理工作，在隧道每道分部分項工程施工工序開始前，對勞務隊負責人進行技術交底，并做好交底記錄；在每榀分布分項工程施工完成之后，對隧道施工的質量進行檢查，發現質量問題，及時提出整改，記好施工日志，將質量問題向工程技術部質量工程師進行反映。對隧道施工過程中出現的大的質量隱患必須拍攝照片，寫好書面記錄，并提交給質量工程師。

工程技術部質量工程師應積極組織工程技術管理人員對隧道的施工質量進行檢查，發現質量問題，拍攝好圖片資料，并做好檢查記錄，盡快發出質量整改通知，督促勞務隊進行質量整改。定期對責任工程師的施工日志進行檢查，并做好檢查記錄；定期對勞務隊質量整改的部位進行回訪，并做好整改情況記錄。

2獎罰措施 ○項目部對隧道責任工程師、質量工程師以及工程技術部管理人員每周期進行一次考核，由總工牽頭，工程技術部經理協助組織進行（每個周期為15天）。

每周期考核時間段內，責任工程師能順利完成本職工作，施工日志記錄完整，項目部將獎勵200~500元，在所有考核的責任工程師中，排名前3位的，另獎勵200元。

質量工程師能夠積極主動組織工程技術部管理人員對隧道施工進行檢查，檢查記錄完整，施工質量控制效果明顯，每周期對質量工程師獎勵300元，工程技術部管理人員獎勵200元。

責任工程師不積極主動對隧道施工進行管理，出現質量問題，被監理單位查出發出整改通知的，項目部將處以每次50~500元的罰款；責任工程師不主動對隧道的施工進行管理、對施工的質量進行檢查，并無施工日志記錄的，項目部將處以每次200元的罰款；對查出的質量問題需進行整改的，責任工程師不督促勞務隊進行整改，每次處以50元罰款。

質量工程師不積極主動組織工程技術部管理人員對隧道的施工進行檢查，項目部將處以200元的罰款；工程技術部管理人員不主動配合質量工程師的安排，對隧道進行檢查的，每次處以100元的罰款；質量檢查無記錄的，罰款50元/次。

2、隧道施工隊

1施工職責 ○認真按照隧道施工圖設計組織施工，嚴格控制施工材料的質量和用量，將每道施工工序的施工實施到位。主動配合隧道責任工程師和項目部質量工程師的檢查，對存在的質量問題積極進行整改。

2獎罰措施 ○對勞務隊隧道施工的考核按周期進行，每周期為15天。

隧道施工每周期考核段內，無質量、安全事故的，一次性獎勵叁仟元。項目部管理人員對隧道進行檢查，發現以下質量問題，項目部將進行重罰，并進行返工整改，否則不予計量。

1）隧道每一道分部分項工程施工完成后，應積極主動向項目部隧道責任工程師報檢，不報檢私自進行下一道工序施工，將每次處以壹萬元的罰款。

2）初噴混凝土厚度達不到設計要求，除要求進行整改返工外，視情況還將處以貳仟~伍仟元的罰款。

3）對控制爆破施工造成的超挖，不按設計要求用混凝土進行回填，而采用片石、石棉瓦等進行回填的，一經發現，除進行質量整改外，將處以貳萬~伍萬元的罰款。

4）施工過程中，初次支護施工采用的砂漿錨桿、注漿小導管、中空錨桿以及仰拱鎖腳錨桿比設計數量少、或比設計長度短、或比設計直徑小、或未進行注漿或者注漿達不到設計要求的，一經發現，除進行質量整改外，視嚴重程度，每次處以伍仟~貳萬元的罰款。

5）仰拱施工中，混凝土砌筑厚度不足設計要求，或鋼筋數量、直徑、長度比設計小的，將處以壹萬元的罰款。

6）二次襯砌施工過程，鋼筋的安裝應嚴格嚴重設計要求安裝，對鋼筋數量不足、鋼筋長度不夠、鋼筋直徑小于設計的現象，一經發現，除進行整改，視情況將處以貳萬~伍萬的罰款。

7)對已澆注的混凝土，進行表面平整性和回彈檢測試驗，達不到設計要求的，處以伍仟元罰款。

8）鋼筋網片間距過大，數量不足的，處以貳仟元的罰款。

9)施工質量達不到設計要求，拒絕接受項目部管理人員整改要求的，處以伍萬元罰款。

云南昭通水綏二級公路第三項目經理部

2010年12月1日

第三篇：工藝質量管理程序

工藝質量管理程序

一、原材料管理

1、原材料進廠檢查

供應公司采購的原材料：由供應公司向質檢中心提檢，質檢中心出具檢驗報告。

生產公司自購原材料：由生產公司報告供應公司，由供應公司向質檢中心提檢，質檢中心出具檢驗報告。

質檢中心不能檢驗的項目：由質檢中心委托生產公司檢驗，質檢中心出具檢驗報告。

2、原材料代用

由供應公司或生產公司提出，生產公司工藝人員簽署代用意見，生產公司主管技術的副經理簽字，生產公司不能決定的，交品管部決定，品管部不能決定的，交主管副總工程師或主管副總經理決定。

原材料代用必須有可行的技術保障措施，以保證一旦出現異?？梢宰坊亍?/p>

3、原材料例外放行

當生產來不及時，原材料允許例外放行，但必須有技術保障措施，以保障異常時能追回。一般不采用。

4、原材料供方評定

對每一個原材料供方，在供貨前均必須進行供方質量保證能力評定。評定根據該原材料對產品質量影響的程度，采用不同的評定方法?？梢圆捎矛F場調查、信函調查、根據其供貨歷史等方法。也可以采用比照評定的方法。

要建立原材料供方合格名錄。

每年要對合格供方進行一次評價，主要評價其供貨質量、供貨時間保證、價格。

5、原材料不合格的處置

對于不合格原材料，經代用仍不能使用的，要書面向供方提出處置要求，包括退貨、索賠等方法。

6、原材料技術標準

包括原材料技術條件、試驗方法、驗收方法等。

原材料技術標準的編制應該結合公司生產的要求來編制，不能一味按照國標、部標、行標來編制，以滿足產品的基本要求來編制，降低原材料成本。

二、制造過程的控制

1、制造過程的準備

人員：符合持證上崗要求。材料：符合基本要求。設備：正常無誤。工具：齊全。

文件：完整、準確、有效。

環境：符合工藝要求，5S管理。

2、特殊過程的確定

應確定產品制造的特殊過程，就是對產品質量影響最為關鍵的過程。應編制特殊過程質量控制措施表。包括過程名稱、過程考核的指標、容易出現的質量異常、采取的對策、檢查的頻次、責任人等內容。

3、首件生產

當原材料發生重大變化、工藝發生變化（超出原工藝）、設備發生變化、此產品很長時間未生產等情況時，必須進行首件試驗，在首件試驗結果未出來之前，必得進行繼續生產。

首件申請向品管部提出，首件生產的批量由品管部確定。首件的質量責任不考核。

3、工藝變動

當在原工藝范圍內收效工藝范圍時，由工藝人員根據工藝要求下達A類臨時技術通知單，由生產公司主管技術副經理、品管部主管工藝員審批。

當超出原工藝范圍時，由工藝人員根據工藝要求下達B類臨時技術通知單，由生產公司主管技術副經理、品管部主管工藝員審核，品管部部長審定，主管工藝副總工程師或主管技術副總經理審批。

當工藝調整，涉及時間很長，但又不在工藝修訂時間安排之內，由工藝人員按照原文件的審批程序進行審批。

4、工藝卡片

當在同一工藝規程內，生產不同規格時，可以由工藝人員下達工藝卡片，單位主管技術副經理審批即可。

5、質量跟蹤卡

在產品生產時，必須按照工序填寫質量跟蹤卡，從原材料開始，直到檢查出廠，每一個工序的操作人員都應認真填寫質量跟蹤卡，對你做的每一項工作進行確認。

質量跟蹤卡由質檢人員收集、保存，品管部進行檢查。

6、異常質量信息

生產中發現異常質量信息時，有關人員必須在8小時之內以書面形式報告品管部。逾期不報的按照公司內部質量信息處理辦法進行處理。

7、操作記錄

在工藝規程里寫明工藝參數的記錄要求，包括時間間隔、記錄數據的有效小數點等。

8、工藝紀律

包括工藝、勞動、安全。

生產公司進行巡查，每周至少進行一次工藝紀律檢查，并有記錄。公司每月至少檢查一次。

9、最終質量檢驗

產品生產完畢，由生產班組向檢查站提檢，檢查站按照產品技術標準進行檢查，合格放行，不合格按照不合格品處置程序進行處置。

不合格品的處置：返工、返修、降等、讓步接收、報廢等。返工：返工后能夠達到質量要求的。

返修：返修后不能達到質量要求，但不影響使用的。降等：降低檔次使用。讓步接收：用戶同意降低標準，承諾接收的。報廢：沒有使用價值的。

當用戶急需，而檢驗來不及完成時，允許緊急放行。但必須一旦發生質量異常時能夠追回的措施。

當用戶急需，而檢驗來不及完成時，允許緊急放行。但必須一旦發生質量異常時能夠追回的措施。

型式試驗每三個月必須進行一次，一般安排在每季的第一批進行。

檢查站每月底要出具本月的質量檢驗報表，報品管部。報表包括初檢合格率、綜合合格率、不合格品數量、原因等。

檢查員每天要填寫質量巡查記錄。

三、合同評審

合同分為一般合同、特殊合同、技術合同。一般合同由合同員進行評審，簽字確認。

特殊合同指的是用戶在價格、交貨、包裝等方面有特殊要求的合同。由主管銷售的領導進行評審。

技術合同指的是在技術指標上有特殊要求，超出原技術標準的，由品管部組織評審。評審通過的，交工藝人員下達臨時技術通知單，將用戶要求轉化為技術控制要求。評審不能通過的，由主管工藝副總工程師、主管技術副總經理簽字，由銷售人員與用戶協商。

協議作為技術合同的附件。協議簽訂必須對等。

合同修改：當用戶或者我們對合同內容有異議，應對合同進行修改。

四、用戶投訴及服務

當有用戶投訴時，不管是銷售人員、技術人員，還是其他人員，都必須按照公司質量信息處理辦法進行處理。首先要將信息在8小時內傳遞至品管部，由品管部下達質量信息處理單，確定處理意見。需要現場服務的，省內在24小時內出發，省外在3天內出發，出發前到品管部領取用戶技術服務表?，F場處理時，必須由雙方人員在場對質量狀況進行確認。處理結果必須有雙方簽字確認，形成書面結論。退貨時，必須征得品管部同意，必須保證退回產品的質量。

五、質量記錄

必須保證質量記錄的完整性、準確性。

當記錄有誤時，可以對質量記錄進行修改，用一橫線將原記錄劃掉，在旁邊填寫正確的記錄，必須保證原記錄能夠分辯。

質量記錄的保存按照質量體系程序文件的要求進行保存。

六、文件的編寫、發放、保存及回收、銷毀

技術文件包括：原材料技術條件、試驗方法、驗收方法，產品、半成品技術標準、工藝規程、材料消耗定額、工藝卡片、臨時技術通知、技術文件修改通知等。

編寫：文件（包括試制、試行、正式文件）第一稿必須是手寫稿，用公司同意的技術文件稿簽。經過各級審核、標準化、會簽、審定、批準。然后由品管部同意打印。發放：有記錄、簽字、時間、數量。發放記錄按照質量記錄保存時間進行保存。

保存：生產什么產品，現場發放該產品的工藝規程，用后收回?；厥眨喊l新文件的同時收回舊文件。

銷毀：舊文件收回后，由品管部統一銷毀。

七、新產品管理

輸入評審 階段評審 輸出評審 輸出確認

八、糾正預防措施

糾正：糾正錯誤。

糾正措施：防止同樣問題重復發生。預防措施：防止質量問題的產生。

糾正預防措施必須具體、量化、可操作性強，易于考核。每項質量問題都必須有糾正預防措施

九、統計技術

老七種工具：

檢查表— —收集、整理資料； 排列圖— —確定主導因素；

散布圖— —展示變量之間的線性關系； 因果圖— —尋找引發結果的原因； 分層法— —從不同角度層面發現問題； 直方圖— —展示過程的分布情況； 控制圖— —識別波動的來源； 新七種工具：?

關聯圖——理清復雜因素間的關系；? 系統圖——系統地尋求實現目標的手段；? 親和圖——從雜亂的語言資料中汲取信息；? 矩陣圖——多角度考察存在的問題,變量關系；? PDPC法——預測設計中可能出現的障礙和結果；? 箭條圖——合理制定進度計劃；?

矩陣數據解析法—多變量轉化少變量數據分析

十、培訓

各類人員培訓。特種作業人員、設備操作人員、質量檢驗人員等經過培訓持證上崗。

十一、標識

對現場的物品進行標識，保證其可追溯性。

第四篇：質量分析會議管理制度

質量分析會議管理制度

1、目的

建立質量分析制度，規范對生產產品質量、工藝分析研究，不斷改進和提高產品質量。

2、適用范圍

適用于公司質量分析的全過程。

3、職責與權限

質量部負責本制度的實施

4、內容

4.1 公司質量分析會議

4.1.1 公司質量分析會議由質量總監牽頭召集，由董事長、總經理、生產技術總監、經理、研發總監、銷售部等相關部門，相關人員參加，每月召開一次。4.1.2 會議內容

1）質量部匯報上次會議涉及的各產品質量檢驗情況，質量指標完成情況，用戶反映產品質量和質量投訴情況，并加以分析。

2）檢查上月度分析會提出質量改進的落實情況。

3）針對存在的問題，總結經驗教訓，對經常出現的質量問題，提出改進措施。4）研究和處理用戶對產品質量提出的意見。5）研究質量管理問題和提高產品質量舉措。6）決定質量獎懲和強化質量保證體系。

4.1.3 遇到重大質量問題及時召開會議，討論，分析事故產生的原因，對事故進行處理，并采取防范措施。

4.1.4 質量部負責做好公司《質量分析會議記錄》，并分發至各有關出席的部門。4.2 生產技術部質量分析會議

4.2.1 生產技術部質量分析會議由生產技術總監主持，生產部經理、班組長參加，每月召開一次。質量部經理、QA列席會議。

4.2.2 會議檢查上月分析會提出的質量改進措施的落實情況，研究生產過程中質量問題、分析各崗位質量監控狀況，針對存在的質量問題，研究并制定措施。4.2.3 表彰重視質量的好人好事。

4.2.4 對質量不穩定的產品，組織技術人員調查分析原因，確保各工序崗位中間體質量穩定。

4.2.5 學習質量管理知識，強化質量意識。4.2.6 具體研究分析本崗位產品質量。4.2.7 開展提高產品質量合理化建議。4.2.8 做好質量分析會記錄。

4.3 上述質量分析會議按期召開，應堅持不懈，做到有活動、有內容、有成效并有記錄可查。

第五篇：質量分析會議制度

九、質量分析會議制度

一、工件或產品在生產過程中與“規程”、“標準”、設計文件、技術文件的要求不相符合，即出現質量事故，根據事故的情況，應不定期召開質量分析會議，總結經驗表彰先進，采好防犯措施。

二、如發現質量事故，檢驗人員認為可返修達到技術要求的可不填寫質量事故報告，凡經返修不能達到技術要求，但可回用的零部件檢驗員可在材和零件上做上“暫停”的標記，并填寫質量事故報告單，報總師辦、生產科及生產車間，檢驗員收到有批準手續的解決辦法，可將標記廢為“放行”標記。

三、發生的一般質量事故（經濟損失在500元以下），由責任單位召開質量分析會，查原因找出對策。對重大質量事故（經濟損失在1000元以上）責任部門立即召開質量分析會議，各職能部門參加，提出處理意見，并做好會議記錄，當處理意見和解決辦法與檢驗責任工程師有異議時，質保工程師做出最終裁決。

四、質量事故處理要按“三不放過”原則進行（事故原因不明，責任不清，無防范措施不放過）。

五、質量事故及會議分析記錄由質檢科及時書面報告質保工程師。

六、所有的質量事故報告和不良品處理單均入產品質量檔案中。