第一篇：質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序

XX精密電子有限公司

文件類別 品 質(zhì) 程 序 制訂日期 2018.10.23 發(fā) 行 章

文件編號 BQ-42-001 版本次 1.01 頁數(shù) 4

質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 修

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摘

要

項(xiàng)次

修訂日期 修訂頁次

版本變次 修

訂

內(nèi)

容

簡

述 1 2018/10/23 4/4 1.01 因組織架構(gòu)的變動，將工程部改為研發(fā)部

核

準(zhǔn) 審

查 制

訂

者

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文件類別：品 質(zhì) 程 序 文件編號：

BQ-42-001 版

本：

1.01

文件名稱：質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 頁

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1/4 制訂日期：

2018.10.23

1.目 的：

依ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,規(guī)劃本公司各項(xiàng)質(zhì)量管理作業(yè)活動,以使在符合標(biāo)準(zhǔn)求的品管系統(tǒng)下提供客戶滿意之產(chǎn)品.2.范 圍：

凡本公司所涉及之部門,從客戶數(shù)據(jù)收集、設(shè)計(jì)開發(fā)、簽約接單、采購、生產(chǎn)制造、檢查、試驗(yàn)、出貨、銷售服務(wù)各階段相關(guān)作業(yè)辦法或規(guī)定均涵蓋之.3.權(quán) 責(zé)：執(zhí)行本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)之各責(zé)任單位.4.參考文件：

4.1 質(zhì)量管理審查程序

4.2 質(zhì)量記錄管制程序

4.3 質(zhì)量稽核程序

5.名詞說明：

5.1 品質(zhì)手冊：將質(zhì)量系統(tǒng)中各質(zhì)量要項(xiàng)以書面作有系統(tǒng)之描述及規(guī)定者.5.2 質(zhì)量程序書：將質(zhì)量系統(tǒng)中各管理(制)程序以書面詳述相關(guān)作業(yè)權(quán)責(zé)及工作內(nèi)容者.5.3 工作指導(dǎo)書：質(zhì)量系統(tǒng)之各作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)書等說明各作業(yè)之執(zhí)行文件.5.4 記錄及窗體：將質(zhì)量程序或工作指導(dǎo)書類文件所定之執(zhí)行事項(xiàng),以記錄窗體或其他文件呈現(xiàn)執(zhí)行之結(jié)果者.6.作業(yè)說明 6.1 質(zhì)量系統(tǒng)程序與作業(yè)流程

6.1.1 本公司質(zhì)量系統(tǒng)程序與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表(附表BQ-42-001-1)

6.1.2 質(zhì)量管理體系流程圖（附圖 BQ-42-001-2）

6.2 本公司質(zhì)量系統(tǒng)文件架構(gòu)分為: 一階 品質(zhì)手冊 二階 質(zhì)量程序書 三階 工作指導(dǎo)書類 四階 記錄窗體

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文件類別：品 質(zhì) 程 序 文件編號：

BQ-42-001 版

本：

1.01

文件名稱：質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 頁

次：

2/4 制訂日期：

2018.10.23

6.3 質(zhì)量管理系統(tǒng)流程:本公司符合 ISO 9001 質(zhì)量管理系統(tǒng)所規(guī)畫之作業(yè)流程均應(yīng)以質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序書、工作指導(dǎo)書等文件，予以書面化規(guī)范.6.4 各權(quán)責(zé)單位與人員須依質(zhì)量系統(tǒng)所規(guī)劃之質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序書、工作指導(dǎo)書等文件之作業(yè)流程及規(guī)定,予以持續(xù)有效的落實(shí)實(shí)施.6.5 為確保本質(zhì)量系統(tǒng)之有效運(yùn)作及其內(nèi)容之適切性,稽核小組需依“質(zhì)量稽核程序”定期對質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行稽核,以確保質(zhì)量系統(tǒng)之有效運(yùn)作.6.6 公司最高管理階層也應(yīng)定期依“質(zhì)量管理審查程序”舉行管理審查會議,以定期檢討質(zhì)量系統(tǒng)之適切性與有效性,并持續(xù)改善之,以確保質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作之持續(xù)有效.6.7 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃:

6.7.1 每年12月底前依公司質(zhì)量政策規(guī)定擬妥次年度之整體質(zhì)量目標(biāo), 送總經(jīng)理審查核準(zhǔn)后頒布.各部門施行達(dá)成計(jì)劃． 6.7.2 在質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃下，為達(dá)成即定質(zhì)量目標(biāo)，每年年底由品管部制定年度質(zhì)量計(jì)劃交由總經(jīng)理審查核準(zhǔn)后頒布執(zhí)行．

6.7.3 各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可被量測且與質(zhì)量政策相一致,并納入管理審查評審達(dá)成情形.6.7.4 質(zhì)量計(jì)劃之內(nèi)容可包含擬定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制訂操作標(biāo)準(zhǔn),提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低客戶抱怨、提高客戶滿意等實(shí)施方法.6.7.5 廠內(nèi)制程應(yīng)擬定“QC工程表”作為質(zhì)量管理之執(zhí)行依據(jù).6.7.6 各“QC工程表”經(jīng)核準(zhǔn)后,交各有關(guān)單位據(jù)以執(zhí)行,并列入內(nèi)部質(zhì)量稽核要項(xiàng)予以鑒審追蹤.6.7.7 當(dāng)規(guī)劃及實(shí)施質(zhì)量管理系統(tǒng)變更時(shí),管理代表應(yīng)確保質(zhì)量管理系統(tǒng)的完整性仍得以維持.6.8 質(zhì)量系統(tǒng)之各項(xiàng)書面數(shù)據(jù)記錄,均需依“質(zhì)量記錄管制程序”之規(guī)定予以建檔保存與管理.7.附件:(無)

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文件類別: 質(zhì)量程序 文件編號: BQ-42-001 版本:

1.01

文件名稱: 質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 頁次:

3/4 制訂日期:2018.10.23 質(zhì)量系統(tǒng)程序與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表:

條款或標(biāo)準(zhǔn) 對應(yīng)程序書

程序編號 4.質(zhì)量管理系統(tǒng) 質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序

BQ-42-001

文件與數(shù)據(jù)管制程序

BQ-42-002

質(zhì)量記錄管理程序

BQ-42-003 5.管理責(zé)任 管理責(zé)任程序

BQ-52-001

溝通管理程序

BQ-52-002

質(zhì)量管理審查程序

BQ-52-003 6.資源管理 教育訓(xùn)練與資格鑒定管理程序

BQ-62-001

基礎(chǔ)建設(shè)與設(shè)施管理程序

BQ-62-002 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 客戶需求鑒定與銷售程序

BQ-72-001

合約審查程序

BQ-72-002

采購管理程序

BQ-72-003

供貨商管理程序

BQ-72-004

材料承認(rèn)程序

BQ-72-005

工程變更程序

BQ-72-006

設(shè)計(jì)與開發(fā)管制程序

BQ-72-007

生產(chǎn)管制程序

BQ-72-008

制程管制程序

BQ-72-009

機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)程序

BQ-72-010

檢查與測試狀況管制程序

BQ-72-011

產(chǎn)品鑒別與追溯性程序

BQ-72-012

量規(guī)儀器管理程序

BQ-72-013

客戶提供品管制程序

BQ-72-014

倉儲管理程序

BQ-72-015

售后服務(wù)程序

BQ-72-016

電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則程序

BQ-72-017

認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志與管理程序

BQ-72-018

OEM流程程序

BQ-72-019 8.測量/分析與改善 進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序

BQ-82-001

制程及成品檢驗(yàn)程序

BQ-82-002

不合格品管制程序

BQ-82-003

客戶抱怨處理程序

BQ-82-004

質(zhì)量稽核程序

BQ-82-005

數(shù)據(jù)分析管理程序

BQ-82-006

持續(xù)改善作業(yè)程序

BQ-82-007

異常矯正及預(yù)防措施程序

BQ-82-008

客戶滿意度管理程序

BQ-82-009

流程監(jiān)控管理程序

BQ-82-010 附表BQ-42-001-1

質(zhì)量系統(tǒng)程序與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表

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文件類別：品 質(zhì) 程 序 文件編號：

BQ-42-001 版

本：

1.01

文件名稱：質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 頁

次：

4/4 制訂日期：

2018.10.23 附圖 BQ-42-001-2

質(zhì)量管理體系流程圖:

部門 階段

業(yè)務(wù)部 研

發(fā)

部 資

材

部 工

程

部 品

管

部

1.合 約 審 查 階 段

NO

OK

2.生 階 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 段

3.生 產(chǎn) 階 段

NG

OK

NG

OK

(入庫)OK 4.出 售 貨 后、服 銷 務(wù) 貨 階、段

★ 文件管制與教育訓(xùn)練在各階段實(shí)施,管理部提供相關(guān)資源及基礎(chǔ)建設(shè)與設(shè)施資源★

市場情報(bào)(客戶資料收集)訂單輸入 合約審查 工程樣品 交期檢討

客戶承認(rèn) 客戶規(guī)格 檢

討

圖面規(guī)格 文件數(shù)據(jù)管合約審查 客戶收集 采購檢討 生產(chǎn)設(shè)備 檢

討

測試設(shè)備 檢

討 模具檢討 訂單確認(rèn) 工單申請單 生產(chǎn)計(jì)劃(是否委外生產(chǎn))采購作業(yè) 作業(yè)規(guī)范 新 機(jī) 種 產(chǎn)前說明會 檢驗(yàn)規(guī)范 進(jìn)料檢驗(yàn) 不良品處理 材料儲存 領(lǐng)料/加工 插件/裝配 自主檢查首件/巡回 檢

查 半成品/成品 檢

驗(yàn) 不良品處理 成品儲存 批量待檢 質(zhì)量記錄 追溯記錄

不良分析 矯正措施 內(nèi)

部

品

質(zhì)

稽

核 改

善

活

動 出貨作業(yè) 裝運(yùn)作業(yè) 出貨通知 銷售作業(yè) 客戶抱怨處理

國內(nèi)外情報(bào) 收

集 物料需求 設(shè)

計(jì)

第二篇：人力資源規(guī)劃管理程序

濟(jì)南東方新興車輛有限公司

質(zhì) 量 體 系 程 序

標(biāo)題： 人力資源規(guī)劃管理程序

編號:QP/DF6.2-1

分 發(fā) 號：

版 本 號：B受控狀態(tài)：

編制日期

審核日期

批準(zhǔn)日期

第三篇：工藝質(zhì)量管理程序

工藝質(zhì)量管理程序

一、原材料管理

1、原材料進(jìn)廠檢查

供應(yīng)公司采購的原材料：由供應(yīng)公司向質(zhì)檢中心提檢，質(zhì)檢中心出具檢驗(yàn)報(bào)告。

生產(chǎn)公司自購原材料：由生產(chǎn)公司報(bào)告供應(yīng)公司，由供應(yīng)公司向質(zhì)檢中心提檢，質(zhì)檢中心出具檢驗(yàn)報(bào)告。

質(zhì)檢中心不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目：由質(zhì)檢中心委托生產(chǎn)公司檢驗(yàn)，質(zhì)檢中心出具檢驗(yàn)報(bào)告。

2、原材料代用

由供應(yīng)公司或生產(chǎn)公司提出，生產(chǎn)公司工藝人員簽署代用意見，生產(chǎn)公司主管技術(shù)的副經(jīng)理簽字，生產(chǎn)公司不能決定的，交品管部決定，品管部不能決定的，交主管副總工程師或主管副總經(jīng)理決定。

原材料代用必須有可行的技術(shù)保障措施，以保證一旦出現(xiàn)異常可以追回。

3、原材料例外放行

當(dāng)生產(chǎn)來不及時(shí)，原材料允許例外放行，但必須有技術(shù)保障措施，以保障異常時(shí)能追回。一般不采用。

4、原材料供方評定

對每一個(gè)原材料供方，在供貨前均必須進(jìn)行供方質(zhì)量保證能力評定。評定根據(jù)該原材料對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，采用不同的評定方法。可以采用現(xiàn)場調(diào)查、信函調(diào)查、根據(jù)其供貨歷史等方法。也可以采用比照評定的方法。

要建立原材料供方合格名錄。

每年要對合格供方進(jìn)行一次評價(jià)，主要評價(jià)其供貨質(zhì)量、供貨時(shí)間保證、價(jià)格。

5、原材料不合格的處置

對于不合格原材料，經(jīng)代用仍不能使用的，要書面向供方提出處置要求，包括退貨、索賠等方法。

6、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

包括原材料技術(shù)條件、試驗(yàn)方法、驗(yàn)收方法等。

原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制應(yīng)該結(jié)合公司生產(chǎn)的要求來編制，不能一味按照國標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)來編制，以滿足產(chǎn)品的基本要求來編制，降低原材料成本。

二、制造過程的控制

1、制造過程的準(zhǔn)備

人員：符合持證上崗要求。材料：符合基本要求。設(shè)備：正常無誤。工具：齊全。

文件：完整、準(zhǔn)確、有效。

環(huán)境：符合工藝要求，5S管理。

2、特殊過程的確定

應(yīng)確定產(chǎn)品制造的特殊過程，就是對產(chǎn)品質(zhì)量影響最為關(guān)鍵的過程。應(yīng)編制特殊過程質(zhì)量控制措施表。包括過程名稱、過程考核的指標(biāo)、容易出現(xiàn)的質(zhì)量異常、采取的對策、檢查的頻次、責(zé)任人等內(nèi)容。

3、首件生產(chǎn)

當(dāng)原材料發(fā)生重大變化、工藝發(fā)生變化（超出原工藝）、設(shè)備發(fā)生變化、此產(chǎn)品很長時(shí)間未生產(chǎn)等情況時(shí)，必須進(jìn)行首件試驗(yàn)，在首件試驗(yàn)結(jié)果未出來之前，必得進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)。

首件申請向品管部提出，首件生產(chǎn)的批量由品管部確定。首件的質(zhì)量責(zé)任不考核。

3、工藝變動

當(dāng)在原工藝范圍內(nèi)收效工藝范圍時(shí)，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達(dá)A類臨時(shí)技術(shù)通知單，由生產(chǎn)公司主管技術(shù)副經(jīng)理、品管部主管工藝員審批。

當(dāng)超出原工藝范圍時(shí)，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達(dá)B類臨時(shí)技術(shù)通知單，由生產(chǎn)公司主管技術(shù)副經(jīng)理、品管部主管工藝員審核，品管部部長審定，主管工藝副總工程師或主管技術(shù)副總經(jīng)理審批。

當(dāng)工藝調(diào)整，涉及時(shí)間很長，但又不在工藝修訂時(shí)間安排之內(nèi)，由工藝人員按照原文件的審批程序進(jìn)行審批。

4、工藝卡片

當(dāng)在同一工藝規(guī)程內(nèi)，生產(chǎn)不同規(guī)格時(shí)，可以由工藝人員下達(dá)工藝卡片，單位主管技術(shù)副經(jīng)理審批即可。

5、質(zhì)量跟蹤卡

在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，必須按照工序填寫質(zhì)量跟蹤卡，從原材料開始，直到檢查出廠，每一個(gè)工序的操作人員都應(yīng)認(rèn)真填寫質(zhì)量跟蹤卡，對你做的每一項(xiàng)工作進(jìn)行確認(rèn)。

質(zhì)量跟蹤卡由質(zhì)檢人員收集、保存，品管部進(jìn)行檢查。

6、異常質(zhì)量信息

生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常質(zhì)量信息時(shí)，有關(guān)人員必須在8小時(shí)之內(nèi)以書面形式報(bào)告品管部。逾期不報(bào)的按照公司內(nèi)部質(zhì)量信息處理辦法進(jìn)行處理。

7、操作記錄

在工藝規(guī)程里寫明工藝參數(shù)的記錄要求，包括時(shí)間間隔、記錄數(shù)據(jù)的有效小數(shù)點(diǎn)等。

8、工藝紀(jì)律

包括工藝、勞動、安全。

生產(chǎn)公司進(jìn)行巡查，每周至少進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并有記錄。公司每月至少檢查一次。

9、最終質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)班組向檢查站提檢，檢查站按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，合格放行，不合格按照不合格品處置程序進(jìn)行處置。

不合格品的處置：返工、返修、降等、讓步接收、報(bào)廢等。返工：返工后能夠達(dá)到質(zhì)量要求的。

返修：返修后不能達(dá)到質(zhì)量要求，但不影響使用的。降等：降低檔次使用。讓步接收：用戶同意降低標(biāo)準(zhǔn)，承諾接收的。報(bào)廢：沒有使用價(jià)值的。

當(dāng)用戶急需，而檢驗(yàn)來不及完成時(shí)，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)能夠追回的措施。

當(dāng)用戶急需，而檢驗(yàn)來不及完成時(shí)，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)能夠追回的措施。

型式試驗(yàn)每三個(gè)月必須進(jìn)行一次，一般安排在每季的第一批進(jìn)行。

檢查站每月底要出具本月的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表，報(bào)品管部。報(bào)表包括初檢合格率、綜合合格率、不合格品數(shù)量、原因等。

檢查員每天要填寫質(zhì)量巡查記錄。

三、合同評審

合同分為一般合同、特殊合同、技術(shù)合同。一般合同由合同員進(jìn)行評審，簽字確認(rèn)。

特殊合同指的是用戶在價(jià)格、交貨、包裝等方面有特殊要求的合同。由主管銷售的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評審。

技術(shù)合同指的是在技術(shù)指標(biāo)上有特殊要求，超出原技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，由品管部組織評審。評審?fù)ㄟ^的，交工藝人員下達(dá)臨時(shí)技術(shù)通知單，將用戶要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)控制要求。評審不能通過的，由主管工藝副總工程師、主管技術(shù)副總經(jīng)理簽字，由銷售人員與用戶協(xié)商。

協(xié)議作為技術(shù)合同的附件。協(xié)議簽訂必須對等。

合同修改：當(dāng)用戶或者我們對合同內(nèi)容有異議，應(yīng)對合同進(jìn)行修改。

四、用戶投訴及服務(wù)

當(dāng)有用戶投訴時(shí)，不管是銷售人員、技術(shù)人員，還是其他人員，都必須按照公司質(zhì)量信息處理辦法進(jìn)行處理。首先要將信息在8小時(shí)內(nèi)傳遞至品管部，由品管部下達(dá)質(zhì)量信息處理單，確定處理意見。需要現(xiàn)場服務(wù)的，省內(nèi)在24小時(shí)內(nèi)出發(fā)，省外在3天內(nèi)出發(fā)，出發(fā)前到品管部領(lǐng)取用戶技術(shù)服務(wù)表。現(xiàn)場處理時(shí)，必須由雙方人員在場對質(zhì)量狀況進(jìn)行確認(rèn)。處理結(jié)果必須有雙方簽字確認(rèn)，形成書面結(jié)論。退貨時(shí)，必須征得品管部同意，必須保證退回產(chǎn)品的質(zhì)量。

五、質(zhì)量記錄

必須保證質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性。

當(dāng)記錄有誤時(shí)，可以對質(zhì)量記錄進(jìn)行修改，用一橫線將原記錄劃掉，在旁邊填寫正確的記錄，必須保證原記錄能夠分辯。

質(zhì)量記錄的保存按照質(zhì)量體系程序文件的要求進(jìn)行保存。

六、文件的編寫、發(fā)放、保存及回收、銷毀

技術(shù)文件包括：原材料技術(shù)條件、試驗(yàn)方法、驗(yàn)收方法，產(chǎn)品、半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、材料消耗定額、工藝卡片、臨時(shí)技術(shù)通知、技術(shù)文件修改通知等。

編寫：文件（包括試制、試行、正式文件）第一稿必須是手寫稿，用公司同意的技術(shù)文件稿簽。經(jīng)過各級審核、標(biāo)準(zhǔn)化、會簽、審定、批準(zhǔn)。然后由品管部同意打印。發(fā)放：有記錄、簽字、時(shí)間、數(shù)量。發(fā)放記錄按照質(zhì)量記錄保存時(shí)間進(jìn)行保存。

保存：生產(chǎn)什么產(chǎn)品，現(xiàn)場發(fā)放該產(chǎn)品的工藝規(guī)程，用后收回。回收：發(fā)新文件的同時(shí)收回舊文件。

銷毀：舊文件收回后，由品管部統(tǒng)一銷毀。

七、新產(chǎn)品管理

輸入評審 階段評審 輸出評審 輸出確認(rèn)

八、糾正預(yù)防措施

糾正：糾正錯(cuò)誤。

糾正措施：防止同樣問題重復(fù)發(fā)生。預(yù)防措施：防止質(zhì)量問題的產(chǎn)生。

糾正預(yù)防措施必須具體、量化、可操作性強(qiáng)，易于考核。每項(xiàng)質(zhì)量問題都必須有糾正預(yù)防措施

九、統(tǒng)計(jì)技術(shù)

老七種工具：

檢查表— —收集、整理資料； 排列圖— —確定主導(dǎo)因素；

散布圖— —展示變量之間的線性關(guān)系； 因果圖— —尋找引發(fā)結(jié)果的原因； 分層法— —從不同角度層面發(fā)現(xiàn)問題； 直方圖— —展示過程的分布情況； 控制圖— —識別波動的來源； 新七種工具：?

關(guān)聯(lián)圖——理清復(fù)雜因素間的關(guān)系；? 系統(tǒng)圖——系統(tǒng)地尋求實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的手段；? 親和圖——從雜亂的語言資料中汲取信息；? 矩陣圖——多角度考察存在的問題,變量關(guān)系；? PDPC法——預(yù)測設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)的障礙和結(jié)果；? 箭條圖——合理制定進(jìn)度計(jì)劃；?

矩陣數(shù)據(jù)解析法—多變量轉(zhuǎn)化少變量數(shù)據(jù)分析

十、培訓(xùn)

各類人員培訓(xùn)。特種作業(yè)人員、設(shè)備操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。

十一、標(biāo)識

對現(xiàn)場的物品進(jìn)行標(biāo)識，保證其可追溯性。

第四篇：隧道質(zhì)量管理程序

隧道施工質(zhì)量管理程序

針對我項(xiàng)目部前期隧道施工屢屢出現(xiàn)的質(zhì)量問題，特出臺此隧道施工質(zhì)量管理程序，以加強(qiáng)隧道施工的質(zhì)量管理，希望工程技術(shù)部管理人員、隧道責(zé)任工程師以及勞務(wù)隊(duì)積極配合，能夠在后期的施工中，將隧道施工的質(zhì)量抓上來，完滿完成我項(xiàng)目部6條隧道的施工任務(wù)。

請各工區(qū)的隧道責(zé)任工程師以及工程技術(shù)部管理人員自覺加強(qiáng)隧道施工理論知識學(xué)習(xí)，參照隧道施工圖設(shè)計(jì)及隧道施工質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)，對隧道的施工進(jìn)行檢查。

請勞務(wù)隊(duì)隧道施工負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)的要求，組織施工，并積極主動配合項(xiàng)目部隧道責(zé)任工程師以及工程技術(shù)部管理人員的檢查，將隧道的施工質(zhì)量控制好。

一、隧道施工質(zhì)量檢查控制要點(diǎn)

1、洞身開挖

1爆破開挖 ○檢查鉆眼應(yīng)當(dāng)按梅花型布置，鉆眼間距、深度以及鉆眼的角度應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)要求。鑿巖機(jī)鉆眼時(shí)，掏槽眼的眼口間距和深度誤差不超過5cm，周邊眼的間距誤差為5cm，眼底不超出開挖輪廓線15cm。

2開挖控制（超欠挖控制）○不允許欠挖；拱部平均線性超挖值：Ⅱ~Ⅳ級圍巖：15cm，Ⅴ~Ⅵ級：圍巖10cm；允許最大超挖值：Ⅱ~Ⅳ級圍巖：25cm，Ⅴ~Ⅵ級：圍巖15cm；邊墻平均允許超挖值：10cm。

3開挖長度 ○隧道開挖每一循環(huán)進(jìn)尺的長度必須符合設(shè)計(jì)要求，堅(jiān)持短進(jìn)尺、弱爆破、少擾動的原則，Ⅳ級圍巖每次開挖長度不能超過120cm；Ⅴ級圍巖每次開挖長度不能超過80cm。

4初噴砼

○初噴砼的厚度、強(qiáng)度是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求（平均厚度達(dá)到或超過設(shè)計(jì)要求，最小厚度應(yīng)大于設(shè)計(jì)厚度的75%）。初噴砼表面的平整度應(yīng)良好。

2、初次支護(hù)

1鋼拱架 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：鋼拱架的間距應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)要求，應(yīng)當(dāng)打鎖腳錨桿，且鎖腳錨桿的數(shù)量、長度應(yīng)該滿足設(shè)計(jì)要求。

2超前小導(dǎo)管 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：超前小導(dǎo)管的長度、數(shù)量、直徑以及間距應(yīng)該符合設(shè)計(jì)要求，超前小導(dǎo)管應(yīng)進(jìn)行注漿且注漿必須飽滿。

3砂漿錨桿 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：一個(gè)循環(huán)施工內(nèi)砂漿錨桿的數(shù)量、間距、長度以及直徑是否符合設(shè)計(jì)要求，是否進(jìn)行注漿以及注漿的飽滿程度。

4中空錨桿 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：一個(gè)循環(huán)施工內(nèi)中空錨桿的數(shù)量、間距、長度以及直徑是否符合設(shè)計(jì)要求，是否進(jìn)行注漿以及注漿的飽滿程度。

5超挖部分的回填 ○對于控制爆破開挖造成的超挖現(xiàn)象，應(yīng)采用符合標(biāo)準(zhǔn)要求的混凝土進(jìn)行回填處理，回填混凝土應(yīng)密實(shí)、飽滿，嚴(yán)禁使用片石、石棉瓦等材料進(jìn)行回填處理。

6鋼筋網(wǎng)片 ○鋼筋網(wǎng)片的間距是否符合設(shè)計(jì)要求，每一榀施工的鋼筋網(wǎng)片數(shù)量是否足夠。

7仰拱 ○仰拱施工應(yīng)全幅進(jìn)行，與開挖面的距離要符合規(guī)范要求（Ⅴ級不超過40m，Ⅳ級不超過50m，Ⅲ級不超過90m）。施工質(zhì)量控制重點(diǎn)：仰拱混凝土的標(biāo)號應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（仰拱超挖部分采用C20砼進(jìn)行填充，仰拱砌筑采用C30混凝土）、厚度以及各部尺寸；超挖部分的回填；仰拱鋼筋的長度、數(shù)量、間距及直徑應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)要求。

仰拱每次開挖長度應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)范，Ⅴ級不超過5m，Ⅳ級及以下不超過10m。

8初噴混凝土 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：初噴混凝土的標(biāo)號、厚度是否符合設(shè)計(jì)要求。初噴混凝土表面的平整度。

3、二次襯砌

1鋼筋 ○控制要點(diǎn)：二次襯砌鋼筋的數(shù)量、直徑、間距、長度是否符合設(shè)計(jì)要求，一個(gè)平面內(nèi)焊接接頭的數(shù)量是否合理（單面焊接長度不小于10D）。

2混凝土 ○控制要點(diǎn)：混凝土的標(biāo)號、厚度以及二襯砌筑后混凝土表面的平整性，是否有蜂窩麻面后者開裂現(xiàn)象。

二、隧道施工質(zhì)量檢查制度

各隧道的責(zé)任工程師應(yīng)積極主動參與管轄范圍內(nèi)隧道施工的質(zhì)量控制，參照《隧道施工圖設(shè)計(jì)》及“隧道施工質(zhì)量控制要點(diǎn)”，每天對隧道施工的質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查，對不符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求的質(zhì)量問題，拍攝照片、做好施工日志記錄，并對施工隊(duì)提出整改要求，將隧道施工的質(zhì)量問題及時(shí)反映給工程技術(shù)部質(zhì)量工程師。

項(xiàng)目部工程技術(shù)部也應(yīng)積極參與隧道施工的質(zhì)量檢查，質(zhì)量工程師應(yīng)保證對每條隧道每周不少于一次檢查，并對檢查的內(nèi)容做好書面記錄。對隧道施工存在的嚴(yán)重質(zhì)量問題，必須下發(fā)停工整頓通知，整改完畢，方可進(jìn)行施工。

三、職責(zé)劃分及獎罰措施

1、責(zé)任工程師及工程技術(shù)部管理人員

1施工管理職責(zé) ○隧道責(zé)任工程師應(yīng)積極履行職責(zé)范圍內(nèi)的施工管理工作，在隧道每道分部分項(xiàng)工程施工工序開始前，對勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底，并做好交底記錄；在每榀分布分項(xiàng)工程施工完成之后，對隧道施工的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)提出整改，記好施工日志，將質(zhì)量問題向工程技術(shù)部質(zhì)量工程師進(jìn)行反映。對隧道施工過程中出現(xiàn)的大的質(zhì)量隱患必須拍攝照片，寫好書面記錄，并提交給質(zhì)量工程師。

工程技術(shù)部質(zhì)量工程師應(yīng)積極組織工程技術(shù)管理人員對隧道的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，拍攝好圖片資料，并做好檢查記錄，盡快發(fā)出質(zhì)量整改通知，督促勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行質(zhì)量整改。定期對責(zé)任工程師的施工日志進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄；定期對勞務(wù)隊(duì)質(zhì)量整改的部位進(jìn)行回訪，并做好整改情況記錄。

2獎罰措施 ○項(xiàng)目部對隧道責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師以及工程技術(shù)部管理人員每周期進(jìn)行一次考核，由總工牽頭，工程技術(shù)部經(jīng)理協(xié)助組織進(jìn)行（每個(gè)周期為15天）。

每周期考核時(shí)間段內(nèi)，責(zé)任工程師能順利完成本職工作，施工日志記錄完整，項(xiàng)目部將獎勵200~500元，在所有考核的責(zé)任工程師中，排名前3位的，另獎勵200元。

質(zhì)量工程師能夠積極主動組織工程技術(shù)部管理人員對隧道施工進(jìn)行檢查，檢查記錄完整，施工質(zhì)量控制效果明顯，每周期對質(zhì)量工程師獎勵300元，工程技術(shù)部管理人員獎勵200元。

責(zé)任工程師不積極主動對隧道施工進(jìn)行管理，出現(xiàn)質(zhì)量問題，被監(jiān)理單位查出發(fā)出整改通知的，項(xiàng)目部將處以每次50~500元的罰款；責(zé)任工程師不主動對隧道的施工進(jìn)行管理、對施工的質(zhì)量進(jìn)行檢查，并無施工日志記錄的，項(xiàng)目部將處以每次200元的罰款；對查出的質(zhì)量問題需進(jìn)行整改的，責(zé)任工程師不督促勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行整改，每次處以50元罰款。

質(zhì)量工程師不積極主動組織工程技術(shù)部管理人員對隧道的施工進(jìn)行檢查，項(xiàng)目部將處以200元的罰款；工程技術(shù)部管理人員不主動配合質(zhì)量工程師的安排，對隧道進(jìn)行檢查的，每次處以100元的罰款；質(zhì)量檢查無記錄的，罰款50元/次。

2、隧道施工隊(duì)

1施工職責(zé) ○認(rèn)真按照隧道施工圖設(shè)計(jì)組織施工，嚴(yán)格控制施工材料的質(zhì)量和用量，將每道施工工序的施工實(shí)施到位。主動配合隧道責(zé)任工程師和項(xiàng)目部質(zhì)量工程師的檢查，對存在的質(zhì)量問題積極進(jìn)行整改。

2獎罰措施 ○對勞務(wù)隊(duì)隧道施工的考核按周期進(jìn)行，每周期為15天。

隧道施工每周期考核段內(nèi)，無質(zhì)量、安全事故的，一次性獎勵叁仟元。項(xiàng)目部管理人員對隧道進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以下質(zhì)量問題，項(xiàng)目部將進(jìn)行重罰，并進(jìn)行返工整改，否則不予計(jì)量。

1）隧道每一道分部分項(xiàng)工程施工完成后，應(yīng)積極主動向項(xiàng)目部隧道責(zé)任工程師報(bào)檢，不報(bào)檢私自進(jìn)行下一道工序施工，將每次處以壹萬元的罰款。

2）初噴混凝土厚度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，除要求進(jìn)行整改返工外，視情況還將處以貳仟~伍仟元的罰款。

3）對控制爆破施工造成的超挖，不按設(shè)計(jì)要求用混凝土進(jìn)行回填，而采用片石、石棉瓦等進(jìn)行回填的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進(jìn)行質(zhì)量整改外，將處以貳萬~伍萬元的罰款。

4）施工過程中，初次支護(hù)施工采用的砂漿錨桿、注漿小導(dǎo)管、中空錨桿以及仰拱鎖腳錨桿比設(shè)計(jì)數(shù)量少、或比設(shè)計(jì)長度短、或比設(shè)計(jì)直徑小、或未進(jìn)行注漿或者注漿達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進(jìn)行質(zhì)量整改外，視嚴(yán)重程度，每次處以伍仟~貳萬元的罰款。

5）仰拱施工中，混凝土砌筑厚度不足設(shè)計(jì)要求，或鋼筋數(shù)量、直徑、長度比設(shè)計(jì)小的，將處以壹萬元的罰款。

6）二次襯砌施工過程，鋼筋的安裝應(yīng)嚴(yán)格嚴(yán)重設(shè)計(jì)要求安裝，對鋼筋數(shù)量不足、鋼筋長度不夠、鋼筋直徑小于設(shè)計(jì)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進(jìn)行整改，視情況將處以貳萬~伍萬的罰款。

7)對已澆注的混凝土，進(jìn)行表面平整性和回彈檢測試驗(yàn)，達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，處以伍仟元罰款。

8）鋼筋網(wǎng)片間距過大，數(shù)量不足的，處以貳仟元的罰款。

9)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，拒絕接受項(xiàng)目部管理人員整改要求的，處以伍萬元罰款。

云南昭通水綏二級公路第三項(xiàng)目經(jīng)理部

2010年12月1日

第五篇：電梯系統(tǒng)管理程序

電梯系統(tǒng)管理程序

1.0目的：

確保所轄區(qū)內(nèi)電梯正常進(jìn)行，為客戶提供滿意服務(wù)。

2.0適用范圍：

轄區(qū)內(nèi)物業(yè)電梯系統(tǒng)管理。

3.0職責(zé)：

3.1總經(jīng)理簽定電梯維修保養(yǎng)合同。3.2控制中心負(fù)責(zé)電梯運(yùn)行監(jiān)督管理。3.3房管維修部負(fù)責(zé)電梯日常維護(hù)。3.4電梯保養(yǎng)公司負(fù)責(zé)電梯定期保養(yǎng)維修。

4.0工作程序： 4.1日常巡查管理

4.1.1電梯設(shè)備責(zé)任人必須持有有效操作證才能上崗。4.1.2電梯日常管理按《電梯安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.1.3在電梯運(yùn)行過程中，房管維修部值班人員每天巡視電梯運(yùn)行狀況，并填寫《電梯運(yùn)行記錄》。

4.1.4電梯年檢期滿，房管維修部督促分承包商申請年審取得《準(zhǔn)運(yùn)證》后，貼于橋箱內(nèi)。4.2日常養(yǎng)護(hù)

4.2.1電梯維修工按《電梯檢查保養(yǎng)表》對電梯控制柜電機(jī)、安全裝置等每周進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理報(bào)告，對處理不了的問題，立即聯(lián)系電梯保養(yǎng)公司處理。4.2.2電梯保養(yǎng)公司按《電梯保養(yǎng)合同》中電梯保養(yǎng)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每半個(gè)月對電梯進(jìn)行一次保養(yǎng)檢修，電梯維修工監(jiān)督電梯保養(yǎng)公司維修保養(yǎng)質(zhì)量和記錄情況，并將維修保養(yǎng)情況記錄于《分承包設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表》。4.3故障維修

4.3.1電梯維修人員應(yīng)迅速到機(jī)房判斷電梯故障。

4.3.2當(dāng)需維修或停電檢查時(shí)，應(yīng)用對講或內(nèi)線電話通知監(jiān)控中心，并在該梯道層放置“電梯維修中”、“暫停使用”等標(biāo)識。

4.3.3屬于保養(yǎng)范圍內(nèi)的應(yīng)盡快通知電梯分承包方迅速處理，并做好相關(guān)記錄。4.4故障急修

4.4.1當(dāng)電梯發(fā)生困人情況，房管維修部值班人員應(yīng)在10分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，按照《電梯困人故障處理規(guī)程》進(jìn)行救援處理，同時(shí)通知保養(yǎng)公司前來維修，處理結(jié)果記錄于《應(yīng)急情況處理記錄表》中。4.5供方管理

4.5.1電梯維修工應(yīng)督促電梯保養(yǎng)公司嚴(yán)格遵照《電梯保養(yǎng)合同》要求，按《電梯安全管理規(guī)定》做好電梯管理工作，保證電梯正常進(jìn)行。

4.5.2每年電梯保養(yǎng)合同期滿前一個(gè)月對電梯保養(yǎng)進(jìn)行評審根據(jù)評審結(jié)果確定是否繼續(xù)簽定保養(yǎng)合同。

5.0支持性文件和記錄：

5.1《分承包方設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表》 5.2《電梯運(yùn)行記錄表》 5.3《電梯檢查保養(yǎng)表》 5.4《應(yīng)急情況處理記錄表》 5.5《電梯故障困人救援規(guī)程》 5.6《電梯安全管理規(guī)定》 5.7《電梯保養(yǎng)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》