第一篇：倉庫工作流程

收貨流程：

1，供貨商送貨到倉庫，倉庫收料員根據供貨商的發運單驗收貨物并與供應商的送貨員共同

清點（包括貨物外觀是否完好，數量，規格，型號及其他有特殊要求）。（條件允許的應同時配備收貨質量管理員）。

2，收料員在清點完畢以后應及時開入庫單，倉庫收貨員與供應商的送貨員在入庫單上簽

字。（入庫單上應包括物料的名稱，規格（物料編碼）送貨單的件數，重量，體積和實際收到的數量以及備注，如：是否包裝破損，是否受潮等（若有符合拒絕收貨狀況的應請示倉庫主管批準后再決定是否接受該貨物）以及送貨的車牌號或集裝箱號碼）。3，倉庫收料員應及時將入庫單送到倉庫賬務或統計員。并及時登記入賬。

入庫及倉庫的整理

1，貨物入庫以后應根據不同的類別，性能，特點及用途，做到：1，貨物擺放整齊，倉庫

干凈整齊。2，物料標識牌上清晰顯示物料的編碼名稱，數量，規格以及其他特殊標識。3，對于堆碼的貨物應做到過目成數。

2，庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更

正并及時報告主管部門。

3，庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和

可靠性。（倉庫帳務或統計員必須在當天下班前對當天發生的物資變動作出統計并及時登記入賬。）

貨物的出庫及領用

1，領用：1，倉庫管理員憑領料人的領料單領料（領料單必須有領料部門的負責人簽字且

字跡清晰，若無簽字，字跡不清晰或有涂改的倉庫管理員有權拒絕領料）2，倉庫管理員必須按照先進先出的原則發料。3，倉庫管理員在與領料人根據領料單對所領物料進行核對并簽字。

2，發貨：1，倉庫發料員根據客戶的提貨人出具的提貨單安排備貨。（在辦理完相關手續以

后）2，倉庫發料員根據提貨單檢查備貨（包括貨物的名稱，數量，編碼，規格，型號以及其他相關指標）3，倉庫發料員開具出庫單并與客戶的提貨人共同清點（包括貨物外觀是否完好，數量，規格，型號及其他有特殊要求）在清點完畢后再在出庫單上雙方簽字確認（包括提貨人的姓名，委托單位，車牌號及集裝箱號碼）

3，倉庫發貨員應及時將領料單和出庫單交與倉庫賬務或倉庫統計員。倉庫賬務或統計員應

及時登記入賬。

第二篇：倉庫工作流程

倉管工作流程

倉管及領料：

1.負責倉庫各物料的入庫、出庫等工作，日常衛生和發貨工作。

2.做到對倉庫物料的盤點，做好帳、卡、物相符，保證帳目一目了然。

3.嚴格把好驗收關、對已到貨物進行外觀、數量的檢驗，并做好記錄

4.合理做好物料進出庫。原材領料單須有主管和領物人簽字，做到先進先出、物料堆放整齊、退料及時。

5．依照生產制令單匯總填寫物流流通單（領料），半成品依據領料單進行發料。能合并的物料盡量合并，同時對呆滯料依情況考量使用，竟可能的減少原材料的加工和半成品的庫存量。

6.依據制令單對模切多發的物料統計，歸納（發料超出0.5之上的生產必須退回，切片類產品可將余料全部生產完畢入庫處理。對退回來的物料清點，比較。依據成品入庫單，填寫物料補料單。

7.對生產過程中的NG產品和物料，生產填寫物料補料單，并注明原因，須有當班主管，品管和當事人的簽字方可生效。依據補料單進行發料，生產。NG原材料放歸不良品處，通知采購做退貨處理。

8.依次依照訂單情況排序發放半成品至產線生產。

生管：

1，依客戶訂單的要求填寫制令單,并及時跟催確認.2，所生產產品物料的核算及開具半成品加工單。

3，根據物料庫存和正常需求及時請購生產所需的各項材料

4，依客戶需求制定出貨排程,回復各部門交期達成情況及人員安排加班事宜；

5.交期異常或產品過程異常與各部門協調處理

6，物料入庫至產品生產和出貨全程跟蹤（跟催各物料的到貨情況，尤其是訂單欠料的）7，對收料,發料,補料之物料流通單進行核實.8，與各部門的溝通與協調。

9，相關報表的填寫；

10，生產產品的入庫及入帳動作，和依生產取庫存的單據領出對應產品發放包裝組 11，呆滯料統計提出申請報廢或再檢處理

模具發放：

1，依制令單尋找模具編號，發放至對應使用的產品中，每天生產用完的模具收回并放

回模具架

2，統計并填寫各使用的模具履歷表，并依照損耗次數及實際情況再次申請新的模具 3，模具統計申請及各項保養確認

第三篇：倉庫工作流程

倉庫工作流程

1.倉庫收到《生產指令單》，由貨倉主管打一份BOM出來，交給倉管員清點庫存物料。（倉庫主管負責）

2.貨倉主管根據交貨日期，按排生產計劃，物料計劃。（要求熟悉所有物料生產周期）

3.倉管員在收到BOM后，2小時內要把庫存物料明細匯報給貨倉主管。貨倉主管在收到庫存物料明細后2小時內，把《物料申請單》交給采購部，購買物料。（《申請單》上要注明物料交期）

4.倉管員嚴格按照《物料申請單》上的規格收貨。來料與《申請單》上的規格不一致要立刻找工程確認物料的正確性。未按時交貨要打電話詢問供應商物料狀況，并把詢問結果告訴主管。（各職責倉管員負責）

5.外發貼片，PCB板到貨倉，電子料倉管員告訴倉庫主管，并讓其打印《貼片領料單》，備料發貼片。（電子料倉管員，主管負責）

6.每款機型PCB板到倉后，要通知鄧工或王工確認板號，做樣機打樣鏡片。（由電子料倉管員負責）

7.外發貼片后，要問前臺要套料單，備料生產。

8.生產中出現物料品質異常要及時補料。（由職責倉管員負責）

9.各倉管員收到物料后，一個工作日內把物料差數報給供應商，記供應商補料，如不知道供應商聯系方式直接跟倉庫主管說。

10.成品入庫，生產完成的機器要入庫，成品出庫統一由倉庫執行。（倉庫主管負責）

第四篇：倉庫工作流程

倉庫工作流程、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.二、入庫管理、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件

等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 并登記。、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批

準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。

第五篇：倉庫保管員工作流程

倉庫工作流程

一 入庫

1.材料送到倉庫后，該材料保管員必須依“裝箱單”及“送貨單”的內容，開箱核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單，每件需開箱清點數量（特殊材料需打開最小包裝）清查數量無誤后，記錄物料詳細數量、到廠日期，并規劃到“待驗區”，與已驗材料分開。

2.將所到材料，報給部門主管輸入ERP系統做“到貨單”。

3.通知IQC（質檢）檢驗。并催促其盡快檢測。

4.IQC檢驗合格后，將檢驗合格的物料歸放于已驗區，通知部門主管做入庫單。并在“到貨明細帳”上面做好記錄，標明該材料“已入庫”。

5.IQC檢驗不合格的材料，及時通知部門主管和采購人員（誰采購的東西通知誰）。將材料歸放到“待退區”，做好退貨準備。采購人員通知退貨后，報知部門主管作退貨單，通過物流將材料退回，并在“到貨明細帳”上面做好記錄，將退貨時間數量報于采購人員。

6.當天收料，當天必須完成入庫

二 出庫

1.直屬加工車間開出領料單據后，根據領料單內容，核對樣卡、工藝單，做到樣卡、通知單、物料相符后，核量發放。

2.外協開出物料領取通知單后，根據通知單內容，核對樣卡，做到樣卡、通知單、物料相符后，核量發放。

3.車間或加工廠出現超計劃用料，核實后報于部門主管，由部門主管分別報于采購部和外協部。收到書面通知后，方可另行發放。

4.外加工廠超領料單要料，核實后報于部門主管，經部門主管與外協部協商后，再另行發放。（必須出據書面通知）

三 日常管理

1.整理：把呆滯物料、緊缺物料報知部門主管，由部門主管通知采購部、設計部，進行處理。把近期內需要外發的物料放在易取位置。

2.整頓：物品按規劃進行放置，放置要整齊，容易收發。物料在顯著位置

要有明顯標識（或料量、或種類），容易辨認。倉庫內通道保持暢通，運輸工具擺放整齊，消防器材容易拿取。

3.清掃、清潔：每天上班后、下班前花3-5分鐘，打掃各自所轄區域。隨

時自我檢查，互相監督。

4.素養：穿戴整齊，配戴廠牌，舉止文明有禮，工作精神要飽滿，貨物運

輸時要小心，以防碰傷，要有團隊精神，互幫互助。時間觀念性強。