第一篇：2- 倉庫人員工作流程

庫管人員工作流程

一、入庫

1、接到入庫通知后，整理倉庫貨架及存貨貨位。確定貨品擺放的正確位置。

2、貨品運到時，庫管員首先確定貨品的總件數,并和相關人員確認貨品件數。

3、檢查貨品包裝是否破損，確定破損原因，并認真做好《入庫商品破損記錄》，上報部門主管。

4、對所有入庫商品進行清點，仔細檢查每一箱貨品的箱內貨品和箱外標簽是否相符，發現不相符時應將正確的內容清晰的標注在標簽上。

5、認真仔細的確認每種商品的規格和數量。

6、認真填寫“商品入庫單”，要做到單、物相符。庫管員應在清單上簽字，并上報上級部門。

7、清點完畢后由庫管員和部門主管對所有入庫商品進行確認，并要求部門主管簽署入庫單后方可進行入庫。

8、將所有入庫商品擺放到指定的貨位和貨架。每種商品按照分類要擺放整齊，不許亂擺亂放。

9、如遇有公司其他部門或客戶等將商品寄存在倉庫時，必須經過倉庫主管和上級主管部門的同意。（必須與經手人詳細確認商品的名稱、包裝、數量、存放時間、提貨人等，并有詳細的記錄）

二、配貨

1、收到客戶訂單或配貨通知后，打印“配貨單”，并按照配貨單或訂單據進行配貨。

2、按單據上所列的商品順序將指定商品整齊的擺放到配貨臺上。對單據上有但庫存中沒有的貨品應查清原因，及時通知倉庫主管或制單員，要求倉庫主管或制單員對單據進行改正。并報請倉庫主管及上級部門進行處理或調整。

3、配貨員在配貨完成后，將單據交給驗貨員進行驗貨。配貨員應向驗貨員交代清楚貨品擺放位置和其他注意事項。驗貨員應仔細校驗每種貨品的規格和數量與單據是否相符，對于不符的商品應查清原因并進行調整。驗貨完成確認無誤后在單據上簽字。

4、驗貨員在驗貨完成后，將單據交給審核員進行審核。審核員對貨品進行第二次驗貨，仔細核對單據與實物是否一致，確認無誤后在單據上簽字。

5、將驗貨員和審核員簽字單據的存根聯存放在指定的位置。

6、客戶聯應放在客戶所配的貨品上面，以免裝箱時遺漏。

三、裝箱

1、驗貨全部完成后進行裝箱。裝箱時由審核員在一旁進行監督，其他人進行裝箱。

2、首先將客戶聯的配貨單放入箱中，并在箱子外側做標記。

3、貨品裝入箱中時，應將箱子裝滿，空隙不能太大。對于裝不滿一箱的貨品，應盡量裝平。然后將箱子切割到合適的大小。

4、將所有客戶的商品裝入箱中并把箱子排列在一起，以免與其他客戶的商品混淆。

5、檢查客戶是否有不能返的貨品，如有將不能返的貨品一起裝入箱內。

6、檢查客戶是否有返貨票據和其他資料需要裝入箱內。

7、詢問其他部門是否有資料或物品需要一同裝箱。

8、封箱時應將箱子的所有接口全部用黃膠帶封嚴，對箱子有輕微破損的地方也用膠帶封嚴。

9、用伊卡露絲膠帶將箱子再封一次，標準接口為兩橫一豎。

10、再箱子的一側粘貼標頭，寫明收貨人的地址、人名、電話、總箱數和本箱號碼。

11、將已包裝好的箱子整齊的擺放在指定的貨區內。

四、返貨

1、收到客戶返貨通知后，應向客戶詳細詢問發貨途徑、時間、預計到達時間以及相應的單據編號并認真填寫到《客戶發貨返貨記錄》。

2、收到客戶返貨時，首先和貨運中心確認返貨人和件數。并檢查貨品外包裝物是否有破損。如有破

損應確認破損原因和破損地點。再檢查包裝箱的封口是否有損壞并確認破損原因和破損地點。如有以上任意一點應詳細的記錄在《入庫商品破損記錄》。并要求經手的貨運中心人員在《入庫商品破損記錄》上簽字。

3、將返貨商品擺放在配貨臺上，根據客戶的返貨單進行核對，驗貨員應仔細校驗每種貨品的規格和

數量與實物是否相符。如有不符應及時通知市場部與客戶進行聯系并查明原因，并在單據進行標注，詳細填寫在《客戶返貨差額表》上。

4、對客戶的返貨應先驗明貨品的外包裝是否損壞、是否有價簽、中文標識粘貼是否正確，是否有價

簽、中文標識粘貼后遺留下的污跡。對于能處理的污跡，應盡量給予處理。確實處理不了并且影響二次銷售的應在標簽上標明原因并粘貼在包裝盒上，列為不能返的貨。

5、驗完外包裝后，必須對每一盒貨品開盒檢驗。仔細核對貨品的貨號與實物是否符合、盒內貨品是

否臟污、是否缺損、盒內商品的規格是否與包裝相符。如有以上任意一條的并影響二次銷售的商品，應在標簽上標明原因并粘貼在包裝盒上，列為不能返的貨。

6、對于返貨商品缺少包裝品（例如塑料袋、紙板等）時，能給予補充的盡量給予補充。確實不能給

予補充的，應在標簽上標明原因并粘貼在包裝盒上，列為不能返的貨。

7、將不能返貨的商品登記在《客戶返貨差額表》上。應詳盡的標明返貨人、返貨時間、商品名稱、商品編號和商品數量，以及不能返貨的原因。

8、將不能返貨的商品包裝起來，并標明客戶的地址、客戶的名稱和貨品總數量。存放到指定的地點。

9、根據實際商品開具《返貨單》，由驗貨員和審核員進行驗貨。

10、驗貨員和審核員應仔細校驗每種貨品的規格和數量與單據是否相符，對于不符的商品應查清

原因并進行調整。驗貨完成確認無誤后在單據上簽字。

11、將客戶所返的商品歸放到相應的位置。

五、次品處理

1、在客戶返貨、自營部或專賣店等返回的次品，應仔細檢驗次品的位置、確認次品的原因，詳細填

寫《次品記錄》。在標簽上標明次品原因和次品位置并粘貼在包裝盒上。

2、在日常配貨中發現的次品，應及時報請倉庫主管和上級主管部門。由倉庫主管和上級主管部門確

認次品原因，并詳細填寫《次品記錄》，并由倉庫主管和上級主管部門簽字確認。如果是庫管人員人為損壞，則由責任人進行賠償。

3、次品應擺放在指定的位置，不能與正常商品混淆。次品必須交由公司指定的部門統一進行管理和

處理，庫管人員不許私自處理。

4、定期將次品和《次品記錄》送交指定的部門，詳細確認商品的款式、規格、數量、次品原因、次

品位置是否與《次品記錄》相符，并要求經手人在《次品記錄》上簽字確認。

5、次品送交指定的部門后應及時報請倉庫主管調整庫存。

六、商品出庫

1、對已完成配貨并裝箱的商品，及時將配貨人的名稱、配貨金額、返貨金額和箱數通知市場部。由

市場部確認該客戶是否可以發貨。

2、對已由市場部確認的商品，應及時通知貨運中心，由貨運中心填寫《客戶發貨返貨記錄》。

3、庫管人員確認《客戶發貨返貨記錄》已由各部門簽字無誤后，才可以由貨運中心將貨品提取出庫。

4、對于其他部門從倉庫提取的樣品等，應詳細填寫《商品借出單》，標明借出原因和歸還期限，并經

上級主管簽字確認后，由經手人在《商品借出單》上簽字確認，才可以出庫。倉庫應及時將借出的商品追回，對于到期不還或歸還時已臟污、破損的商品應要求借出人進行賠償。

5、對于其他部門從倉庫提取的贈品等，經手人應有主管部門領導批復的申請單，由庫管員根據申請

單所列商品開具《配貨單》，由庫管員和經手人在《配貨單》上簽字確認后，才可以出庫。申請單必須作為附件粘貼在《配貨單》上，同時上交。

6、對于自營部配貨時，由自營部向倉庫下訂單，倉庫進行配貨。驗貨無誤后交由自營部驗貨，雙方

都驗貨無誤后，由自營部負責人及經手人簽字后，可以出庫。

7、對于客戶親自提貨的，應在得到上級主管部門確認后才可以出庫。

8、當公司其他部門或客戶等提取寄存商品時，必須經過倉庫主管和上級主管部門的同意。

七、發貨

1、貨運中心接到發貨通知后應及時與庫管員仔細確認每位客戶的商品件數，并將商品提出庫房。

2、貨運中心應按照客戶指定的途徑進行發貨。如果客戶有兩個或兩個以上的發貨地址，應主動向客

戶或市場部詢問貨品所發往的地址。

3、貨品發出后，應馬上與財務部結清運費。

4、及時通知客戶貨已發出，應主動向客戶交代清楚發貨的方式、途徑和預計到貨時間、提貨方式和

相應的單據號碼，5、向新客戶提供最快捷、最省錢、最安全的運輸途徑。由客戶指定發貨途徑。但必須問明是否保價、保價額為多少。

八、非工作人員進出倉庫

1、外來人員未經許可，不得進入倉庫。

2、所有入庫參觀人員，入庫時必須填寫《倉庫來訪登記表》。

3、代理商或其他客人進入倉庫，必須經過市場部或總經理辦公室批準并佩戴《參觀證》。

4、公司各職能部門的客人參觀倉庫時，必須由職能部門的接待人員帶領，并經過市場部或總經理辦

公室批準。

5、代理商到倉庫提貨時，在處理完業務相關的事宜后，不許在倉庫停留。一律請到倉庫接待室休息

和等待。

6、任何參觀人員不得進入倉庫辦公室。公司內部人員進入時必須有一名倉庫人員在場。

7、外來人員進入倉庫參觀時，盡量讓參觀者將其攜帶的包裹統一存放在指定位置。遇有特殊情況時

必須經過倉庫主管同意。

8、庫房內部不準拍照、攝像，一但發現應立即制止，并通知上級主管部門，詢問解決方法。

9、參觀證在客人離開倉庫時，由倉庫或接待人員進行收回。

九、單據管理

1、倉庫人員每次配貨和返貨完成后，將票據及時放置在指定位置。

2、在處理返貨單時，未能及時返回的單據應做好登記。并存放在指定位置。

3、對于客戶的對帳單、運單等單據，要有專用的擺放位置，并有相關記錄。

4、客戶的單據不能丟失、損壞、遺漏。

5、庫管員每天在下班前，將當天的票據整理好，并打印單據列表和單據一同上報市場部。

6、客戶單據應及時返給客戶，每次配貨應仔細檢查是否有客戶的單據。

十、微機管理

1、倉庫職員須經培訓，能熟練操作相關軟件方能授權上機操作。

2、倉庫職員對于授與自己的口令和權限應予以保密，嚴格遵守業務流程工作，未授權者不能進入系

統。

3、嚴格禁止改動、刪除、網絡微機上其他人的文件。

4、嚴格禁止用他人密碼進入未經授權的微機及保密文件夾。

5、外來軟件未經網絡管理員或專項負責人許可不得在網絡或單機運行。

6、專機專用、不能隨意更換硬件或軟件配置，不得在計算機內運行游戲及教育軟件。

7、網絡有各種微機和外設發生異常時，應及時通知系統管理員。

8、不許在電腦上使用任何外來的軟盤、光盤、U盤及硬盤等，如有需要必須經過系統管理員同意并

經殺毒處理后，方可使用。

9、未經許可不許拷貝公司網絡內任何電腦的文件、數據等。

10、不許使用公司網絡上網聊天、玩游戲等與工作無關的事情。

十一、貨品的保管

1、庫房應保持通風良好、干燥，以免貨品霉爛變質。

2、對貨架、貨區堆放的貨品應定期進行檢查。是否有壓壞、受潮、變色、蟲蛀等，力爭防患于未然。

3、定期清理貨區，對貨品碼堆進行整理。貨區碼放的箱子應整齊，留有空隙，保持通風。

4、次品、客戶不能返貨的商品、寄存商品都應有單獨的存放區域，不能與正品相混淆。

十二、消防

1、倉庫主管每月一次對倉庫內部的消防設施進行例行檢查，核對消防設施的數量、使用情況、保養

清況等。

2、倉庫的消防設備應擺放在指定的位置，滅火沙、滅火器、消防工具、消防栓等都應經常性的進行

維護。

3、每名倉庫工作人員必須熟悉消防設施的性能、使用方法和擺放位置。

4、必須保持消防通道和逃生門的通暢。在其附近不許擺放雜物。

5、定期對倉庫人員進行消防知識的培訓。

6、不許在倉庫內私拉電源，使用電爐子、電暖氣等用電設備。

7、不許在倉庫內吸煙和使用明火。遇有特殊情況時，必須經上級主管部門批準，并做好防火準備。

十三、安全

1、倉庫主管應定期對倉庫安全進行檢查。

2、倉庫應做好防盜工作，三鐵一器二把鎖（鐵門、鐵鎖、鐵欄桿、防盜報警器）應落實到位。

3、每天上班和下班時必須對倉庫進行檢查，門窗是否鎖好、用電設備是否關閉等。

4、任何人不許攜帶易燃易爆危險品進入庫房。

5、發現異常情況時應及時上報上級主管部門。

第二篇：2- 倉庫人員工作流程

庫管人員工作流程

一、入庫

1、接到入庫通知后，整理倉庫貨架及存貨貨位。確定貨品擺放的正確位置。

2、貨品運到時，庫管員首先確定貨品的總件數,并和相關人員確認貨品件數。

3、檢查貨品包裝是否破損，確定破損原因，并認真做好《入庫商品破損記錄》，上報部門主管。

4、對所有入庫商品進行清點，仔細檢查每一箱貨品的箱內貨品和箱外標簽是否相符，發現不相符時應將正確的內容清晰的標注在標簽上。

5、認真仔細的確認每種商品的規格和數量。

6、認真填寫“商品入庫單”，要做到單、物相符。庫管員應在清單上簽字，并上報上級部門。

7、清點完畢后由庫管員和部門主管對所有入庫商品進行確認，并要求部門主管簽署入庫單后方可進行入庫。

8、將所有入庫商品擺放到指定的貨位和貨架。每種商品按照分類要擺放整齊，不許亂擺亂放。

9、如遇有公司其他部門或客戶等將商品寄存在倉庫時，必須經過倉庫主管和上級主管部門的同意。（必須與經手人詳細確認商品的名稱、包裝、數量、存放時間、提貨人等，并有詳細的記錄）

二、配貨

1、收到客戶訂單或配貨通知后，打印“配貨單”，并按照配貨單或訂單據進行配貨。

2、按單據上所列的商品順序將指定商品整齊的擺放到配貨臺上。對單據上有但庫存中沒有的貨品應查清原因，及時通知倉庫主管或制單員，要求倉庫主管或制單員對單據進行改正。并報請倉庫主管及上級部門進行處理或調整。

3、配貨員在配貨完成后，將單據交給驗貨員進行驗貨。配貨員應向驗貨員交代清楚貨品擺放位置和其他注意事項。驗貨員應仔細校驗每種貨品的規格和數量與單據是否相符，對于不符的商品應查清原因并進行調整。驗貨完成確認無誤后在單據上簽字。

4、驗貨員在驗貨完成后，將單據交給審核員進行審核。審核員對貨品進行第二次驗貨，仔細核對單據與實物是否一致，確認無誤后在單據上簽字。

5、將驗貨員和審核員簽字單據的存根聯存放在指定的位置。

6、客戶聯應放在客戶所配的貨品上面，以免裝箱時遺漏。

三、裝箱

1、驗貨全部完成后進行裝箱。裝箱時由審核員在一旁進行監督，其他人進行裝箱。

2、首先將客戶聯的配貨單放入箱中，并在箱子外側做標記。

3、貨品裝入箱中時，應將箱子裝滿，空隙不能太大。對于裝不滿一箱的貨品，應盡量裝平。然后將箱子切割到合適的大小。

4、將所有客戶的商品裝入箱中并把箱子排列在一起，以免與其他客戶的商品混淆。

5、檢查客戶是否有不能返的貨品，如有將不能返的貨品一起裝入箱內。

6、檢查客戶是否有返貨票據和其他資料需要裝入箱內。

7、詢問其他部門是否有資料或物品需要一同裝箱。

8、封箱時應將箱子的所有接口全部用黃膠帶封嚴，對箱子有輕微破損的地方也用膠帶封嚴。

9、用伊卡露絲膠帶將箱子再封一次，標準接口為兩橫一豎。

10、再箱子的一側粘貼標頭，寫明收貨人的地址、人名、電話、總箱數和本箱號碼。

11、將已包裝好的箱子整齊的擺放在指定的貨區內。

四、返貨

1、收到客戶返貨通知后，應向客戶詳細詢問發貨途徑、時間、預計到達時間以及相應的單據編號并認真填寫到《客戶發貨返貨記錄》。

2、收到客戶返貨時，首先和貨運中心確認返貨人和件數。并檢查貨品外包裝物是否有破損。如有破損應確認破損原因和破損地點。再檢查包裝箱的封口是否有損壞并確認破損原因和破損地點。如有以上任意一點應詳細的記錄在《入庫商品破損記錄》。并要求經手的貨運中心人員在《入庫商品破損記錄》上簽字。

3、將返貨商品擺放在配貨臺上，根據客戶的返貨單進行核對，驗貨員應仔細校驗每種貨品的規格和數量與實物是否相符。如有不符應及時通知市場部與客戶進行聯系并查明原因，并在單據進行標注，詳細填寫在《客戶返貨差額表》上。

4、對客戶的返貨應先驗明貨品的外包裝是否損壞、是否有價簽、中文標識粘貼是否正確，是否有價簽、中文標識粘貼后遺留下的污跡。對于能處理的污跡，應盡量給予處理。確實處理不了并且影響二次銷售的應在標簽上標明原因并粘貼在包裝盒上，列為不能返的貨。

5、驗完外包裝后，必須對每一盒貨品開盒檢驗。仔細核對貨品的貨號與實物是否符合、盒內貨品是否臟污、是否缺損、盒內商品的規格是否與包裝相符。如有以上任意一條的并影響二次銷售的商品，應在標簽上標明原因并粘貼在包裝盒上，列為不能返的貨。

6、對于返貨商品缺少包裝品（例如塑料袋、紙板等）時，能給予補充的盡量給予補充。確實不能給予補充的，應在標簽上標明原因并粘貼在包裝盒上，列為不能返的貨。

7、將不能返貨的商品登記在《客戶返貨差額表》上。應詳盡的標明返貨人、返貨時間、商品名稱、商品編號和商品數量，以及不能返貨的原因。

8、將不能返貨的商品包裝起來，并標明客戶的地址、客戶的名稱和貨品總數量。存放到指定的地點。

9、根據實際商品開具《返貨單》，由驗貨員和審核員進行驗貨。

10、驗貨員和審核員應仔細校驗每種貨品的規格和數量與單據是否相符，對于不符的商品應查清原因并進行調整。驗貨完成確認無誤后在單據上簽字。

11、將客戶所返的商品歸放到相應的位置。

五、次品處理

1、在客戶返貨、自營部或專賣店等返回的次品，應仔細檢驗次品的位置、確認次品的原因，詳細填寫《次品記錄》。在標簽上標明次品原因和次品位置并粘貼在包裝盒上。

2、在日常配貨中發現的次品，應及時報請倉庫主管和上級主管部門。由倉庫主管和上級主管部門確認次品原因，并詳細填寫《次品記錄》，并由倉庫主管和上級主管部門簽字確認。如果是庫管人員人為損壞，則由責任人進行賠償。

3、次品應擺放在指定的位置，不能與正常商品混淆。次品必須交由公司指定的部門統一進行管理和處理，庫管人員不許私自處理。

4、定期將次品和《次品記錄》送交指定的部門，詳細確認商品的款式、規格、數量、次品原因、次品位置是否與《次品記錄》相符，并要求經手人在《次品記錄》上簽字確認。

5、次品送交指定的部門后應及時報請倉庫主管調整庫存。

六、商品出庫

1、對已完成配貨并裝箱的商品，及時將配貨人的名稱、配貨金額、返貨金額和箱數通知市場部。由市場部確認該客戶是否可以發貨。

2、對已由市場部確認的商品，應及時通知貨運中心，由貨運中心填寫《客戶發貨返貨記錄》。

3、庫管人員確認《客戶發貨返貨記錄》已由各部門簽字無誤后，才可以由貨運中心將貨品提取出庫。

4、對于其他部門從倉庫提取的樣品等，應詳細填寫《商品借出單》，標明借出原因和歸還期限，并經上級主管簽字確認后，由經手人在《商品借出單》上簽字確認，才可以出庫。倉庫應及時將借出的商品追回，對于到期不還或歸還時已臟污、破損的商品應要求借出人進行賠償。

5、對于其他部門從倉庫提取的贈品等，經手人應有主管部門領導批復的申請單，由庫管員根據申請單所列商品開具《配貨單》，由庫管員和經手人在《配貨單》上簽字確認后，才可以出庫。申請單必須作為附件粘貼在《配貨單》上，同時上交。

6、對于自營部配貨時，由自營部向倉庫下訂單，倉庫進行配貨。驗貨無誤后交由自營部驗貨，雙方都驗貨無誤后，由自營部負責人及經手人簽字后，可以出庫。

7、對于客戶親自提貨的，應在得到上級主管部門確認后才可以出庫。

8、當公司其他部門或客戶等提取寄存商品時，必須經過倉庫主管和上級主管部門的同意。

七、發貨

1、貨運中心接到發貨通知后應及時與庫管員仔細確認每位客戶的商品件數，并將商品提出庫房。

2、貨運中心應按照客戶指定的途徑進行發貨。如果客戶有兩個或兩個以上的發貨地址，應主動向客戶或市場部詢問貨品所發往的地址。

3、貨品發出后，應馬上與財務部結清運費。

4、及時通知客戶貨已發出，應主動向客戶交代清楚發貨的方式、途徑和預計到貨時間、提貨方式和相應的單據號碼，5、向新客戶提供最快捷、最省錢、最安全的運輸途徑。由客戶指定發貨途徑。但必須問明是否保價、保價額為多少。

八、非工作人員進出倉庫

1、外來人員未經許可，不得進入倉庫。

2、所有入庫參觀人員，入庫時必須填寫《倉庫來訪登記表》。

3、代理商或其他客人進入倉庫，必須經過市場部或總經理辦公室批準并佩戴《參觀證》。

4、公司各職能部門的客人參觀倉庫時，必須由職能部門的接待人員帶領，并經過市場部或總經理辦公室批準。

5、代理商到倉庫提貨時，在處理完業務相關的事宜后，不許在倉庫停留。一律請到倉庫接待室休息和等待。

6、任何參觀人員不得進入倉庫辦公室。公司內部人員進入時必須有一名倉庫人員在場。

7、外來人員進入倉庫參觀時，盡量讓參觀者將其攜帶的包裹統一存放在指定位置。遇有特殊情況時必須經過倉庫主管同意。

8、庫房內部不準拍照、攝像，一但發現應立即制止，并通知上級主管部門，詢問解決方法。

9、參觀證在客人離開倉庫時，由倉庫或接待人員進行收回。

九、單據管理

1、倉庫人員每次配貨和返貨完成后，將票據及時放置在指定位置。

2、在處理返貨單時，未能及時返回的單據應做好登記。并存放在指定位置。

3、對于客戶的對帳單、運單等單據，要有專用的擺放位置，并有相關記錄。

4、客戶的單據不能丟失、損壞、遺漏。

5、庫管員每天在下班前，將當天的票據整理好，并打印單據列表和單據一同上報市場部。

6、客戶單據應及時返給客戶，每次配貨應仔細檢查是否有客戶的單據。

十、微機管理

1、倉庫職員須經培訓，能熟練操作相關軟件方能授權上機操作。

2、倉庫職員對于授與自己的口令和權限應予以保密，嚴格遵守業務流程工作，未授權者不能進入系統。

3、嚴格禁止改動、刪除、網絡微機上其他人的文件。

4、嚴格禁止用他人密碼進入未經授權的微機及保密文件夾。

5、外來軟件未經網絡管理員或專項負責人許可不得在網絡或單機運行。

6、專機專用、不能隨意更換硬件或軟件配置，不得在計算機內運行游戲及教育軟件。

7、網絡有各種微機和外設發生異常時，應及時通知系統管理員。

8、不許在電腦上使用任何外來的軟盤、光盤、U盤及硬盤等，如有需要必須經過系統管理員同意并經殺毒處理后，方可使用。

9、未經許可不許拷貝公司網絡內任何電腦的文件、數據等。

10、不許使用公司網絡上網聊天、玩游戲等與工作無關的事情。

十一、貨品的保管

1、庫房應保持通風良好、干燥，以免貨品霉爛變質。

2、對貨架、貨區堆放的貨品應定期進行檢查。是否有壓壞、受潮、變色、蟲蛀等，力爭防患于未然。

3、定期清理貨區，對貨品碼堆進行整理。貨區碼放的箱子應整齊，留有空隙，保持通風。

4、次品、客戶不能返貨的商品、寄存商品都應有單獨的存放區域，不能與正品相混淆。

十二、消防

1、倉庫主管每月一次對倉庫內部的消防設施進行例行檢查，核對消防設施的數量、使用情況、保養清況等。

2、倉庫的消防設備應擺放在指定的位置，滅火沙、滅火器、消防工具、消防栓等都應經常性的進行維護。

3、每名倉庫工作人員必須熟悉消防設施的性能、使用方法和擺放位置。

4、必須保持消防通道和逃生門的通暢。在其附近不許擺放雜物。

5、定期對倉庫人員進行消防知識的培訓。

6、不許在倉庫內私拉電源，使用電爐子、電暖氣等用電設備。

7、不許在倉庫內吸煙和使用明火。遇有特殊情況時，必須經上級主管部門批準，并做好防火準備。

十三、安全

1、倉庫主管應定期對倉庫安全進行檢查。

2、倉庫應做好防盜工作，三鐵一器二把鎖（鐵門、鐵鎖、鐵欄桿、防盜報警器）應落實到位。

3、每天上班和下班時必須對倉庫進行檢查，門窗是否鎖好、用電設備是否關閉等。

4、任何人不許攜帶易燃易爆危險品進入庫房。

5、發現異常情況時應及時上報上級主管部門。

第三篇：倉庫工作流程

倉管工作流程

倉管及領料：

1.負責倉庫各物料的入庫、出庫等工作，日常衛生和發貨工作。

2.做到對倉庫物料的盤點，做好帳、卡、物相符，保證帳目一目了然。

3.嚴格把好驗收關、對已到貨物進行外觀、數量的檢驗，并做好記錄

4.合理做好物料進出庫。原材領料單須有主管和領物人簽字，做到先進先出、物料堆放整齊、退料及時。

5．依照生產制令單匯總填寫物流流通單（領料），半成品依據領料單進行發料。能合并的物料盡量合并，同時對呆滯料依情況考量使用，竟可能的減少原材料的加工和半成品的庫存量。

6.依據制令單對模切多發的物料統計，歸納（發料超出0.5之上的生產必須退回，切片類產品可將余料全部生產完畢入庫處理。對退回來的物料清點，比較。依據成品入庫單，填寫物料補料單。

7.對生產過程中的NG產品和物料，生產填寫物料補料單，并注明原因，須有當班主管，品管和當事人的簽字方可生效。依據補料單進行發料，生產。NG原材料放歸不良品處，通知采購做退貨處理。

8.依次依照訂單情況排序發放半成品至產線生產。

生管：

1，依客戶訂單的要求填寫制令單,并及時跟催確認.2，所生產產品物料的核算及開具半成品加工單。

3，根據物料庫存和正常需求及時請購生產所需的各項材料

4，依客戶需求制定出貨排程,回復各部門交期達成情況及人員安排加班事宜；

5.交期異?；虍a品過程異常與各部門協調處理

6，物料入庫至產品生產和出貨全程跟蹤（跟催各物料的到貨情況，尤其是訂單欠料的）7，對收料,發料,補料之物料流通單進行核實.8，與各部門的溝通與協調。

9，相關報表的填寫；

10，生產產品的入庫及入帳動作，和依生產取庫存的單據領出對應產品發放包裝組 11，呆滯料統計提出申請報廢或再檢處理

模具發放：

1，依制令單尋找模具編號，發放至對應使用的產品中，每天生產用完的模具收回并放

回模具架

2，統計并填寫各使用的模具履歷表，并依照損耗次數及實際情況再次申請新的模具 3，模具統計申請及各項保養確認

第四篇：倉庫工作流程

倉庫工作流程

1.倉庫收到《生產指令單》，由貨倉主管打一份BOM出來，交給倉管員清點庫存物料。（倉庫主管負責）

2.貨倉主管根據交貨日期，按排生產計劃，物料計劃。（要求熟悉所有物料生產周期）

3.倉管員在收到BOM后，2小時內要把庫存物料明細匯報給貨倉主管。貨倉主管在收到庫存物料明細后2小時內，把《物料申請單》交給采購部，購買物料。（《申請單》上要注明物料交期）

4.倉管員嚴格按照《物料申請單》上的規格收貨。來料與《申請單》上的規格不一致要立刻找工程確認物料的正確性。未按時交貨要打電話詢問供應商物料狀況，并把詢問結果告訴主管。（各職責倉管員負責）

5.外發貼片，PCB板到貨倉，電子料倉管員告訴倉庫主管，并讓其打印《貼片領料單》，備料發貼片。（電子料倉管員，主管負責）

6.每款機型PCB板到倉后，要通知鄧工或王工確認板號，做樣機打樣鏡片。（由電子料倉管員負責）

7.外發貼片后，要問前臺要套料單，備料生產。

8.生產中出現物料品質異常要及時補料。（由職責倉管員負責）

9.各倉管員收到物料后，一個工作日內把物料差數報給供應商，記供應商補料，如不知道供應商聯系方式直接跟倉庫主管說。

10.成品入庫，生產完成的機器要入庫，成品出庫統一由倉庫執行。（倉庫主管負責）

第五篇：倉庫工作流程

收貨流程：

1，供貨商送貨到倉庫，倉庫收料員根據供貨商的發運單驗收貨物并與供應商的送貨員共同

清點（包括貨物外觀是否完好，數量，規格，型號及其他有特殊要求）。（條件允許的應同時配備收貨質量管理員）。

2，收料員在清點完畢以后應及時開入庫單，倉庫收貨員與供應商的送貨員在入庫單上簽

字。（入庫單上應包括物料的名稱，規格（物料編碼）送貨單的件數，重量，體積和實際收到的數量以及備注，如：是否包裝破損，是否受潮等（若有符合拒絕收貨狀況的應請示倉庫主管批準后再決定是否接受該貨物）以及送貨的車牌號或集裝箱號碼）。3，倉庫收料員應及時將入庫單送到倉庫賬務或統計員。并及時登記入賬。

入庫及倉庫的整理

1，貨物入庫以后應根據不同的類別，性能，特點及用途，做到：1，貨物擺放整齊，倉庫

干凈整齊。2，物料標識牌上清晰顯示物料的編碼名稱，數量，規格以及其他特殊標識。3，對于堆碼的貨物應做到過目成數。

2，庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更

正并及時報告主管部門。

3，庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和

可靠性。（倉庫帳務或統計員必須在當天下班前對當天發生的物資變動作出統計并及時登記入賬。）

貨物的出庫及領用

1，領用：1，倉庫管理員憑領料人的領料單領料（領料單必須有領料部門的負責人簽字且

字跡清晰，若無簽字，字跡不清晰或有涂改的倉庫管理員有權拒絕領料）2，倉庫管理員必須按照先進先出的原則發料。3，倉庫管理員在與領料人根據領料單對所領物料進行核對并簽字。

2，發貨：1，倉庫發料員根據客戶的提貨人出具的提貨單安排備貨。（在辦理完相關手續以

后）2，倉庫發料員根據提貨單檢查備貨（包括貨物的名稱，數量，編碼，規格，型號以及其他相關指標）3，倉庫發料員開具出庫單并與客戶的提貨人共同清點（包括貨物外觀是否完好，數量，規格，型號及其他有特殊要求）在清點完畢后再在出庫單上雙方簽字確認（包括提貨人的姓名，委托單位，車牌號及集裝箱號碼）

3，倉庫發貨員應及時將領料單和出庫單交與倉庫賬務或倉庫統計員。倉庫賬務或統計員應

及時登記入賬。