第一篇：倉(cāng)庫(kù)工作流程

倉(cāng)庫(kù)工作流程

一、總則

倉(cāng)庫(kù)是我們公司供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是我們公司各貨品周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著貨品管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務(wù)周到。為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)工作，確保工作有序進(jìn)行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、貨品入庫(kù)

1、貨品入庫(kù)，倉(cāng)管主管要親自核對(duì)貨號(hào)、尺碼明細(xì)及數(shù)量與我司采購(gòu)訂單是否一致。根據(jù)終端掃描核對(duì)無(wú)誤后，把入庫(kù)日期、貨號(hào)、數(shù)量、尺碼明細(xì)認(rèn)真填寫到貨品入庫(kù)本上，然后把貨品入庫(kù)本交給ERP管理員，打出入庫(kù)單后，ERP管理員再交由主管與實(shí)物核對(duì)。

2、ERP管理員接到貨品入庫(kù)本，根據(jù)貨品入庫(kù)本上的明細(xì)首先錄制、打印入庫(kù)單，入庫(kù)時(shí)要察看訂單，區(qū)分庫(kù)區(qū)。然后安排條碼打印。（公司要求下單次日把訂貨明細(xì)回傳至公司貨品管理部，由貨管安排人員統(tǒng)一打碼完成后交至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在到貨后立即安排人員貼碼，如有漏碼，由入庫(kù)員自行補(bǔ)充，以便于以后出庫(kù)及盤點(diǎn)工作的正常進(jìn)行。）

3、倉(cāng)管員把貼好條碼的貨品對(duì)應(yīng)貨號(hào)、顏色、尺碼明細(xì)準(zhǔn)確無(wú)誤的擺放到貨架上。(新款抽樣由負(fù)責(zé)，由負(fù)責(zé)送貨到公司門市)。

4、到貨旺季，貨品到貨較多時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管可根據(jù)實(shí)際工作情況向行政部提出支援申請(qǐng)，由行政部安排人員補(bǔ)充。

三、貨品出庫(kù)

1、貨品出庫(kù)，倉(cāng)管員把貨號(hào)、數(shù)量及明細(xì)報(bào)給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的錄制出庫(kù)單。

2、倉(cāng)管員接到出庫(kù)單，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與出庫(kù)單有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后發(fā)貨出庫(kù)。加盟商補(bǔ)貨在當(dāng)天12時(shí)前把補(bǔ)貨信息發(fā)至我司的，可安排下午出貨，若超過(guò)當(dāng)天12時(shí)將于次日才可安排出貨（特殊情況特殊處理）。

3、送貨員把貨品送到各直營(yíng)店后，雙方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后雙方簽字。送貨員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進(jìn)行下帳。

4、貨品開(kāi)單和出庫(kù)的日期必須保持一致，嚴(yán)禁先發(fā)貨后開(kāi)單或先開(kāi)單后發(fā)貨。

四、貨品調(diào)換

1、送貨員接到調(diào)撥單，應(yīng)立刻去出貨店提取貨品，雙方認(rèn)真核對(duì)調(diào)撥單與實(shí)物數(shù)量有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后送貨員帶貨離店。

2、送貨員把貨品送到收貨店后，雙方認(rèn)真核對(duì)調(diào)撥單與實(shí)物數(shù)量有無(wú)出入，核對(duì)無(wú)誤后收貨人簽字。送貨員把票據(jù)帶回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)指定人員送到公司交ERP管理員（進(jìn)行下帳。（由匯總當(dāng)天所發(fā)生的調(diào)撥單于下班前交給，由負(fù)責(zé)把單據(jù)帶回交予帶回倉(cāng)庫(kù)做帳）

4、如遇客戶退換貨，由維修員負(fù)責(zé)貨品整理并及時(shí)與批發(fā)部確定是否給予調(diào)換，如不能調(diào)換的，要及時(shí)與顧客溝通。客戶退貨時(shí)需開(kāi)具退貨單，退貨單也必須傳真至批發(fā)部進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)后要求批發(fā)部及時(shí)把貨品調(diào)換過(guò)來(lái)。

5、因維修鞋維修時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，未能在客戶要求時(shí)間內(nèi)交貨，導(dǎo)致客戶投訴的，批發(fā)部可開(kāi)具退貨單，但必須與倉(cāng)庫(kù)溝通確認(rèn)，由維修員書面情況說(shuō)明提交財(cái)務(wù)通過(guò)后，才可給客戶減帳。

五、貨品返庫(kù)

1、貨品返庫(kù)，貨品管理部把貨號(hào)、數(shù)量及明細(xì)報(bào)給直營(yíng)店店長(zhǎng)，店長(zhǎng)根據(jù)明細(xì)準(zhǔn)備貨品返庫(kù)。

2、送貨員接到有貨品返庫(kù)通知，應(yīng)立刻去返貨店提取貨品，雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與返庫(kù)單有無(wú)出入。返庫(kù)3天內(nèi)，由驗(yàn)貨（如有殘鞋交由維修員處理），核對(duì)無(wú)誤后接貨入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)注意檢查貨品是否完好（人為損壞的需請(qǐng)示主管后再做返庫(kù)）。

3、前往退貨處辦理退貨的送貨員把貨品帶回倉(cāng)庫(kù)后，由驗(yàn)貨員簽收驗(yàn)貨并對(duì)貨品進(jìn)行分類，殘次鞋交由售后維修員處理，其余貨品分類后安排上架。送貨員如有票據(jù)帶回，應(yīng)交ERP管理員進(jìn)行下帳。

4、客戶退貨，首先要了解客戶退貨原因，如貨品斷線斷跟、斷底、掉色屬退貨范圍，但可盡量引導(dǎo)客戶換貨以減少公司損失。如斷線、脫膠、飾扣脫落可維修。如顧客在到貨后三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)大小碼退回的，由售后維修員負(fù)責(zé)登記，并做成明細(xì)賬每月上報(bào)財(cái)務(wù)部一次。

5、負(fù)責(zé)維修的工作人員必須對(duì)所有維修鞋進(jìn)行登記造表，建立管理辦法。維修鞋的進(jìn)出都必須開(kāi)單，進(jìn)庫(kù)開(kāi)具維修單，出庫(kù)開(kāi)具返修出庫(kù)單，出庫(kù)單上必須有發(fā)貨人簽收。須返回工廠維修的，要提前做整理及時(shí)空運(yùn)給工廠，并要求工廠收到貨后5天內(nèi)維修返回。原則上每半月整理一次發(fā)至工廠并開(kāi)具退貨單，如每月未整理當(dāng)月殘次明細(xì)交給財(cái)務(wù)核對(duì)，維修出庫(kù)單上必須注明維修原因。可在當(dāng)?shù)鼐S修的，必須每天清理、整理一次，按收貨、在修、已修、修好返回客戶情況登記造表每10天與財(cái)務(wù)對(duì)單至少1次。特別是修好返回客戶的要及時(shí)和門市溝通并銷帳。維修區(qū)要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

六、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

倉(cāng)庫(kù)主管將還未有條碼的貨品通知ERP管理員補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。零售部、市場(chǎng)部通知直營(yíng)店和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以庫(kù)區(qū)、貨品待檢區(qū)、次品區(qū)、樣板鞋區(qū)分區(qū)域分別得出貨品實(shí)存數(shù)量。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨區(qū)域各指派1人初盤，1人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另一名倉(cāng)管員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1‰，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，做出盤點(diǎn)分析。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)復(fù)核。財(cái)務(wù)部據(jù)復(fù)核結(jié)果審核并調(diào)整庫(kù)存帳。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，品牌、貨號(hào)、尺碼必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

七、日常工作流程

1、每天上午倉(cāng)庫(kù)所有員工應(yīng)召開(kāi)晨會(huì)，由倉(cāng)庫(kù)主管主持，由主管根據(jù)當(dāng)天工作內(nèi)容進(jìn)行合理分工。

2、配貨員根據(jù)各店配貨清單，對(duì)應(yīng)貨號(hào)、尺碼明細(xì)、數(shù)量快速準(zhǔn)確的配貨，認(rèn)真核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)貨出倉(cāng)。

3、送貨員將貨品送到各店后，應(yīng)迅速返回倉(cāng)庫(kù)，不許在外逗留。

4、負(fù)責(zé)辦理退貨的人員在接到客戶退貨電話時(shí)，必須及時(shí)到貨運(yùn)公司及客車上取回貨品。負(fù)責(zé)發(fā)貨的人員在發(fā)貨時(shí)必須核對(duì)客戶名字、客戶電話和發(fā)貨件數(shù)。

5、ERP管理員接到入庫(kù)清單要檢查條碼是否都打印齊全，反之要負(fù)責(zé)打印，條碼貼完后，由馬小蒙負(fù)責(zé)抽樣，由楊宗豫負(fù)責(zé)把樣送至批發(fā)部，抽樣必須在到貨后第一時(shí)間內(nèi)完成。其余貨品由配貨員分類整齊的擺放到貨架上。

6、配貨員要隨時(shí)應(yīng)對(duì)各直營(yíng)店（加盟店）的配貨、調(diào)貨以及公司活動(dòng)的調(diào)換貨品要求。快速、準(zhǔn)確配貨，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與單據(jù)有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤，快速出貨（發(fā)貨）。加盟商補(bǔ)貨需得到批發(fā)部同意方可出庫(kù)、發(fā)貨。

7、倉(cāng)庫(kù)貨品的儲(chǔ)存管理。倉(cāng)管員每天要例行對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品（紙袋）及倉(cāng)庫(kù)其他固定資產(chǎn)布局合理，以便于使用和管理。（員工飯盒要求統(tǒng)一整齊擺放）

8、倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)決杜絕所有非正常出庫(kù)貨品，防止在帳貨品下落不明。（如有員工填寫《員工自購(gòu)鞋申請(qǐng)表》的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理審核后，到財(cái)務(wù)部付款存檔，在楊常青處開(kāi)單由門市向倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)貨品，員工在門市提貨即可。嚴(yán)禁員工未經(jīng)過(guò)正常程序在門市或倉(cāng)庫(kù)繳款提貨）

9、做好貨品價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的貨品底價(jià)和經(jīng)銷商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

10、倉(cāng)庫(kù)主管及其它工作人員必須定期總結(jié)倉(cāng)庫(kù)工作方面的問(wèn)題。涉及貨品問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)貨品管理部，便于公司及時(shí)清理庫(kù)存，減少損失。

11、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理貨品退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

12、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)后，必須于每月2日前把對(duì)賬單交到財(cái)務(wù)部。逾期，行政部有權(quán)視金額大小予以倉(cāng)庫(kù)主管一定的罰款。

13、倉(cāng)庫(kù)必須每天排班打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生；禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，違者一次罰款500元。下班時(shí)必須關(guān)窗鎖門、關(guān)閉電源。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)工作流程

倉(cāng)管工作流程

倉(cāng)管及領(lǐng)料：

1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各物料的入庫(kù)、出庫(kù)等工作，日常衛(wèi)生和發(fā)貨工作。

2.做到對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的盤點(diǎn)，做好帳、卡、物相符，保證帳目一目了然。

3.嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)、對(duì)已到貨物進(jìn)行外觀、數(shù)量的檢驗(yàn)，并做好記錄

4.合理做好物料進(jìn)出庫(kù)。原材領(lǐng)料單須有主管和領(lǐng)物人簽字，做到先進(jìn)先出、物料堆放整齊、退料及時(shí)。

5．依照生產(chǎn)制令單匯總填寫物流流通單（領(lǐng)料），半成品依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料。能合并的物料盡量合并，同時(shí)對(duì)呆滯料依情況考量使用，竟可能的減少原材料的加工和半成品的庫(kù)存量。

6.依據(jù)制令單對(duì)模切多發(fā)的物料統(tǒng)計(jì)，歸納（發(fā)料超出0.5之上的生產(chǎn)必須退回，切片類產(chǎn)品可將余料全部生產(chǎn)完畢入庫(kù)處理。對(duì)退回來(lái)的物料清點(diǎn)，比較。依據(jù)成品入庫(kù)單，填寫物料補(bǔ)料單。

7.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的NG產(chǎn)品和物料，生產(chǎn)填寫物料補(bǔ)料單，并注明原因，須有當(dāng)班主管，品管和當(dāng)事人的簽字方可生效。依據(jù)補(bǔ)料單進(jìn)行發(fā)料，生產(chǎn)。NG原材料放歸不良品處，通知采購(gòu)做退貨處理。

8.依次依照訂單情況排序發(fā)放半成品至產(chǎn)線生產(chǎn)。

生管：

1，依客戶訂單的要求填寫制令單,并及時(shí)跟催確認(rèn).2，所生產(chǎn)產(chǎn)品物料的核算及開(kāi)具半成品加工單。

3，根據(jù)物料庫(kù)存和正常需求及時(shí)請(qǐng)購(gòu)生產(chǎn)所需的各項(xiàng)材料

4，依客戶需求制定出貨排程,回復(fù)各部門交期達(dá)成情況及人員安排加班事宜；

5.交期異常或產(chǎn)品過(guò)程異常與各部門協(xié)調(diào)處理

6，物料入庫(kù)至產(chǎn)品生產(chǎn)和出貨全程跟蹤（跟催各物料的到貨情況，尤其是訂單欠料的）7，對(duì)收料,發(fā)料,補(bǔ)料之物料流通單進(jìn)行核實(shí).8，與各部門的溝通與協(xié)調(diào)。

9，相關(guān)報(bào)表的填寫；

10，生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫(kù)及入帳動(dòng)作，和依生產(chǎn)取庫(kù)存的單據(jù)領(lǐng)出對(duì)應(yīng)產(chǎn)品發(fā)放包裝組 11，呆滯料統(tǒng)計(jì)提出申請(qǐng)報(bào)廢或再檢處理

模具發(fā)放：

1，依制令單尋找模具編號(hào)，發(fā)放至對(duì)應(yīng)使用的產(chǎn)品中，每天生產(chǎn)用完的模具收回并放

回模具架

2，統(tǒng)計(jì)并填寫各使用的模具履歷表，并依照損耗次數(shù)及實(shí)際情況再次申請(qǐng)新的模具 3，模具統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)及各項(xiàng)保養(yǎng)確認(rèn)

第三篇：倉(cāng)庫(kù)工作流程

倉(cāng)庫(kù)工作流程

1.倉(cāng)庫(kù)收到《生產(chǎn)指令單》，由貨倉(cāng)主管打一份BOM出來(lái)，交給倉(cāng)管員清點(diǎn)庫(kù)存物料。（倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)）

2.貨倉(cāng)主管根據(jù)交貨日期，按排生產(chǎn)計(jì)劃，物料計(jì)劃。（要求熟悉所有物料生產(chǎn)周期）

3.倉(cāng)管員在收到BOM后，2小時(shí)內(nèi)要把庫(kù)存物料明細(xì)匯報(bào)給貨倉(cāng)主管。貨倉(cāng)主管在收到庫(kù)存物料明細(xì)后2小時(shí)內(nèi)，把《物料申請(qǐng)單》交給采購(gòu)部，購(gòu)買物料。（《申請(qǐng)單》上要注明物料交期）

4.倉(cāng)管員嚴(yán)格按照《物料申請(qǐng)單》上的規(guī)格收貨。來(lái)料與《申請(qǐng)單》上的規(guī)格不一致要立刻找工程確認(rèn)物料的正確性。未按時(shí)交貨要打電話詢問(wèn)供應(yīng)商物料狀況，并把詢問(wèn)結(jié)果告訴主管。（各職責(zé)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)）

5.外發(fā)貼片，PCB板到貨倉(cāng)，電子料倉(cāng)管員告訴倉(cāng)庫(kù)主管，并讓其打印《貼片領(lǐng)料單》，備料發(fā)貼片。（電子料倉(cāng)管員，主管負(fù)責(zé)）

6.每款機(jī)型PCB板到倉(cāng)后，要通知鄧工或王工確認(rèn)板號(hào)，做樣機(jī)打樣鏡片。（由電子料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)）

7.外發(fā)貼片后，要問(wèn)前臺(tái)要套料單，備料生產(chǎn)。

8.生產(chǎn)中出現(xiàn)物料品質(zhì)異常要及時(shí)補(bǔ)料。（由職責(zé)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)）

9.各倉(cāng)管員收到物料后，一個(gè)工作日內(nèi)把物料差數(shù)報(bào)給供應(yīng)商，記供應(yīng)商補(bǔ)料，如不知道供應(yīng)商聯(lián)系方式直接跟倉(cāng)庫(kù)主管說(shuō)。

10.成品入庫(kù)，生產(chǎn)完成的機(jī)器要入庫(kù)，成品出庫(kù)統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。（倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)）

第四篇：倉(cāng)庫(kù)工作流程

收貨流程：

1，供貨商送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)收料員根據(jù)供貨商的發(fā)運(yùn)單驗(yàn)收貨物并與供應(yīng)商的送貨員共同

清點(diǎn)（包括貨物外觀是否完好，數(shù)量，規(guī)格，型號(hào)及其他有特殊要求）。（條件允許的應(yīng)同時(shí)配備收貨質(zhì)量管理員）。

2，收料員在清點(diǎn)完畢以后應(yīng)及時(shí)開(kāi)入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)收貨員與供應(yīng)商的送貨員在入庫(kù)單上簽

字。（入庫(kù)單上應(yīng)包括物料的名稱，規(guī)格（物料編碼）送貨單的件數(shù)，重量，體積和實(shí)際收到的數(shù)量以及備注，如：是否包裝破損，是否受潮等（若有符合拒絕收貨狀況的應(yīng)請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)后再?zèng)Q定是否接受該貨物）以及送貨的車牌號(hào)或集裝箱號(hào)碼）。3，倉(cāng)庫(kù)收料員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)單送到倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)或統(tǒng)計(jì)員。并及時(shí)登記入賬。

入庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)的整理

1，貨物入庫(kù)以后應(yīng)根據(jù)不同的類別，性能，特點(diǎn)及用途，做到：1，貨物擺放整齊，倉(cāng)庫(kù)

干凈整齊。2，物料標(biāo)識(shí)牌上清晰顯示物料的編碼名稱，數(shù)量，規(guī)格以及其他特殊標(biāo)識(shí)。3，對(duì)于堆碼的貨物應(yīng)做到過(guò)目成數(shù)。

2，庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更

正并及時(shí)報(bào)告主管部門。

3，庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和

可靠性。（倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)或統(tǒng)計(jì)員必須在當(dāng)天下班前對(duì)當(dāng)天發(fā)生的物資變動(dòng)作出統(tǒng)計(jì)并及時(shí)登記入賬。）

貨物的出庫(kù)及領(lǐng)用

1，領(lǐng)用：1，倉(cāng)庫(kù)管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單領(lǐng)料（領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料部門的負(fù)責(zé)人簽字且

字跡清晰，若無(wú)簽字，字跡不清晰或有涂改的倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕領(lǐng)料）2，倉(cāng)庫(kù)管理員必須按照先進(jìn)先出的原則發(fā)料。3，倉(cāng)庫(kù)管理員在與領(lǐng)料人根據(jù)領(lǐng)料單對(duì)所領(lǐng)物料進(jìn)行核對(duì)并簽字。

2，發(fā)貨：1，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員根據(jù)客戶的提貨人出具的提貨單安排備貨。（在辦理完相關(guān)手續(xù)以

后）2，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員根據(jù)提貨單檢查備貨（包括貨物的名稱，數(shù)量，編碼，規(guī)格，型號(hào)以及其他相關(guān)指標(biāo)）3，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員開(kāi)具出庫(kù)單并與客戶的提貨人共同清點(diǎn)（包括貨物外觀是否完好，數(shù)量，規(guī)格，型號(hào)及其他有特殊要求）在清點(diǎn)完畢后再在出庫(kù)單上雙方簽字確認(rèn)（包括提貨人的姓名，委托單位，車牌號(hào)及集裝箱號(hào)碼）

3，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員應(yīng)及時(shí)將領(lǐng)料單和出庫(kù)單交與倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)或倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員。倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)或統(tǒng)計(jì)員應(yīng)

及時(shí)登記入賬。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)工作流程

倉(cāng)庫(kù)工作流程、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致.、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員.二、入庫(kù)管理、物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件

等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。

三、出庫(kù)管理、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。、成品發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批

準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

四、車間及工具管理、在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。、對(duì)以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫(kù)管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對(duì)廢品要及時(shí)清理保持車間內(nèi)的整潔。

五、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無(wú)故不能離崗。對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防以外事故發(fā)生。