第一篇：K-03倉庫文員工作流程

廣州紅磨坊紡織品有限公司流程管理倉庫文員工作流程管理

倉庫文員工作管理流程

1、速達帳務處理

1.1、倉庫文員要熟練撐速達進銷存軟件的使用，對倉庫管理中的入倉、退料、盤點、調撥等各個模塊以及貨品資料、倉庫資料的管理要得心就手。

1.2、倉庫資料處理：根據公司的需要，在公司的授權下，對速達增減倉庫或對倉庫資料進行維護，以促進倉庫管理工作的順利進行。

1.3、貨品資料錄入處理：對公司新的貨品，要按照公司規定的編碼要求，錄入速達系統，錄入貨品資料時，要注意加上卷號。

1.4、退料處理：公司目前不要求在速達上進行“退料”操作，當車間領余料退回倉庫，要重新安排檢驗，對合格的重新入庫。

1.5、盤點處理：速達帳務要根據倉庫盤點情況，及時進行帳面盤點：

1.5.1、根據倉庫定期和不定期盤點數據，核對速達數據，對速達數量進行盤點，以保證速達與倉庫實物數量一致。

1.5.2、尾貨數據調整：由于剪貨損耗，在剪布過程中，剪單人員會有一些改剪以及發現實物數據與庫存卡不一致的情況，會重新核定實物數據，在收到更改數據的通知單時，倉庫文員必須在第一時間在速達上做數據處理。如果有發現數據有很大出入的，則需到倉庫查詢實際庫存，然后進行數據調整。做此操作時，同時應該查詢是否有已開單未剪貨的情況，以免發生數據的進一步錯亂。

1.6、貨品入倉：根據質檢報告，將新回倉的產品數據錄入速達。錄入數據要準確無誤。

1.7、每周導出速達庫存表一次，對庫存貨品進行抽樣核對，核對庫存卡上數量與速達帳面數是否一致，發現問題及時上報處理。同時要跟蹤倉庫庫存動態，對銷售量大而庫存量小的情況，要及時與采購部購通是否備貨。

2、協助公司采購人員收貨：

2.1、倉庫文員要協助倉庫收貨人員收貨，收貨時要嚴格按照倉庫收貨流利

管理標準執行。

2.2、貨品簽收與交接。采購員每天中午和傍晚都會采購回來貨，一對一的簽收貨品后，采購人員應把貨物型號以及相應請購人給到倉庫文員。

2.2、貨品到貨通知。收到采購員買回來的貨品，在質檢完后，如果是市場

部文員請購的貨品，要將貨品米數錄入速達，發到貨記錄給相關文員。如是檔

口加工生產單的貨品，則按貨物配送流程送到車間。

3、與市場部文員相關工作

3.1、貨品調倉。由整卷倉調入散剪倉的貨品，調倉人員需到達貨品位置，選擇合適的卷號調倉，方便剪貨同事工作，以免發生所調卷被積壓在下面的情

況。

3.2、貨品實物米數查詢。由于各方因素，速達數據和實物米數會有一些出

入，當市場部人員要求查詢實際米數時，倉庫文員要把貨品實際米數核實準確，不能只看庫存卡的余下米數，往往那些都是不準確的。

3.3、客戶的一些貨品信息查詢。例如實物照要求，以及貨品本身的一些特

質（定寬、高、花位、花距等）查詢，倉庫文員應積極配合工作。

3.4、銷售出貨單的一些突發狀況處理。有時候貨剪好后，客戶會突然要求

等有貨再一起發，或者和各品牌的貨一起發，以及先不要發的情況。倉庫文員

得到市場部文員的通知后，需在第一時間落實這類單的特殊處理。

3.5、出現開單無貨的情況。當剪貨人員發現所開領料單以及銷售單并無實

物存在時，并反映到倉庫文員時，文員應在第一時間與市場部文員溝通，看是

否能分段處理。若無匹配數量只能重新申購貨品，因此這類情況應及時反映。

4、與檔口采購員相關工作

4.1每天必發的訂貨記錄、到貨記錄電子檔。一天的工作結束之前，采購需

把當天輸入的訂貨記錄發給倉庫文員，以便倉庫文員了解貨品用途。同樣，倉

庫文員也要在每天早上將到貨記錄發給采購員，方便采購追蹤貨品。

4.2零售貨品的圖片。采購要及時把貨品圖片發給倉庫文員（貨品回來之前，應該把圖片給到倉庫），以便貨品的核對和及時配送。

5、與車間相關工作

5.1、加工單的貨物配送。

5.1.1、根據貨品型號，對號入座，找到對應的生產單號，同時找到對應的圖片進行貨品核對，確認貨品無誤后，需在對應貨品的包裝袋上貼上對應的單

號以及接單人員，方便車間展開工作。

5.1.2、對于一些快遞回來的貨品，尤其是貨期很急的，文員要第一時間通

知相關人員送貨到車間，以免誤了交貨期。

5.1.2、送貨的同時，文員需列好出貨清單，單上詳細寫明貨品型號、數量，以及接單員和生產單號,給到車間簽收貨品。（注：對于一些交貨期還久的貨品，先不要拿到車間，以防車間貨品堆積太多，造成不必要的麻煩。）

5.2對于貨品較急單的處理。（針對本公司產品）此類單車間會以傳真方式

通知到倉庫，文員得到信息后，要第一時間安排剪貨人員優先剪貨。

6．與檔口店員的相關工作（直接剪布走的單）

6.1、檔口自提的單。鑒于自提單的貨期短，貨物少，文員可根據生產單的交貨日期，通知司機來倉庫帶自提的貨到檔口。并讓其簽名在生產單上。

6.2、要發貨走的以及要送貨的單。店員根據自己生產單的交貨日期，在接

近交貨期的時候，應跟進自己的單，查問檔口采購是否到貨，如果到貨的，需

以傳真形式通知倉庫出貨的日期、單號以及接單員。如果是發貨走的，店員應

在傳真單上注明發快遞還是貨運，以及收貨方的詳細信息。

6.3、打包要求。店員在接單時，在收尾過程中，應詢問客戶是否有特殊打

包要求，并詳細寫在生產單上，并通知打包人員按要求進行打包。

第二篇：倉庫文員工作職責

倉庫文員工作職責

一、公司及分店的采購訂單、收發貨單據處理：

不管是供應商直接供貨至分店，還是由供應商送到物流倉，在用友系統里的單據處理方式均按公司統一采購處理，流程一律統一為：采購訂單－采購入庫－銷售發貨。

（一）公司物流倉的采購、收貨及發貨單據處理：

1.采購訂單處理：

各分店及中央廚房直接向公司采購下訂單，公司采購每天將匯總后的采購訂單發至倉管文員，倉管文員根據采購清單，在用友系統里錄入《采購訂單》。采購單位及部門：

2.入庫單處理：

根據經倉管員簽收蓋章的供應商送貨單，在用友系統里將《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》，并打印出一式二聯的《采購入庫單》，白聯和紅聯與相對應的供應商送貨單訂在一起，于次日交財務部入帳。入庫倉庫：倉庫

3.銷售發貨單處理：

1)中央廚房領料：

根據中央廚房領料清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打印一式二聯的《銷售發貨單》，經倉管員發貨人簽字及中央廚房收貨人簽字后，蓋上發貨章，紅聯交中央廚房，白聯交公司財務核對入帳。銷售部門及單位：

2)向各分店發貨：

根據倉管員交來各分店發貨明細清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打印一式二聯的《銷售發貨單》，隨貨交司機，司機送貨至分店，分店負責人在《銷售發貨單》上簽收并蓋上收貨章，其中紅聯交分店留存，白聯由司機帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經簽收蓋章的《銷售發貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財務部入帳。銷售部門及單位：，客戶：各分店

（二）中央廚房半成品的入庫與出庫的單據處理：

1.中央廚房半成品入庫：

中央廚房加工好的半成品必須填寫手工《入庫單》，經中央廚房負責人簽名及倉管員簽收蓋章后，交倉管文員錄入用友系統的采購入庫單，并打印出一式二聯的《采購入庫單》，白聯和紅聯與手填的《入庫單》一起交公司財務部入帳。供應商：中央廚房，采購單位及部門：

2.向各分店發貨：

根據倉管員交來的各分店的發貨明細清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打印一式二聯的《銷售發貨單》，隨貨交司機，司機送貨至分店，分店負責人在《銷售發貨單》上簽收并蓋章，其中紅聯交分店留存，白聯由司機帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經簽收的《銷售發貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財務部入帳。銷售部門及倉庫：客戶；各分店

（三）供應商直接送貨至分店的單據處理：

1.公司統一采購：

根據公司采購向供應商下的采購訂單，錄入用友系統里的《采購訂單》； 采購單位：

2.采購入庫：

收到經分店簽收和蓋單的送貨單，根據實際送貨數量在用友系統里將《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》； 采購單位及入庫倉庫：

3.銷售發貨：

根據《采購入庫單》流轉生成《銷售發貨單》； 銷售單位：，客戶：務分店

4.單據打?。?/p>

將《采購入庫單》和《銷售發貨單》分別打印一式二聯，與供應商的送貨單一起裝訂，于次日交公司財務審核入帳。

（四）各分店之間的貨物調撥單據處理：

分店之間相互調撥，按分店自行采購處理：

1.單據錄入：

根據各分店的調撥單，在用友系統里的采購入庫模塊里錄入《采購入庫單》，采購及入庫單位：調入分店，供應商是：調出單位。

2.單據打?。?/p>

錄入完畢后，打印出一式二聯的《采購入庫單》，與調撥單裝訂在一起，于次日交公司財務部入帳。

（五）薯條倉的單據的單據處理：

1、公司訂購薯條時，由采購在用友系統里錄入薯條《采購訂單》；

2、薯條到貨后，由采購在用友系統里，將薯條《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》，薯條存入江匯薯條倉；

3、倉庫文員根據公司采購交來的各分店的薯條訂單，在用友系統里錄入《銷售訂單》；

4、倉庫文員收到經各分店簽收蓋章的江匯薯條送貨單，根據送貨單的實際送貨數量，將用友系統里的《銷售訂單》流轉生成《銷售發貨單》；

5、錄入完畢檢查無誤后，打印一式二聯的《銷售發貨單》與江匯的送貨單裝訂在一起，于次日交公司財務部入帳。

二、各分店直接采購貨物的錄入：

各分店的報銷單里凡是涉及到貨物采購的，均需錄入到用友系統的采購管理中，具體操作如下：

1.單據錄入：

根據分店的填寫的報銷單，錄入用友的《采購入庫單》；采購單位：各分店，供應商是：分店現金自購

2.單據打?。?/p>

將《采購入庫單》打印出來，與報銷單一起裝訂在一起，交公司財務入帳。

三、分店營業數據的核對與統計：

1.核對：

每天分店交來的收入繳款單、銀行存款回單及POS機打印出來的銷售匯總單，注意核對《收入繳款單》與POS機打印出來的銷售匯總單數據是否一致，如有現金券，收回來的現金券是否相符。

2.統計：

核對無誤后，填寫《分店營業額匯總統計表》，并發送至公司財務部。

四、協助倉管員做好收發貨及盤點工作。

五、完成公司交付的其他工作。

第三篇：倉庫工作流程

倉管工作流程

倉管及領料：

1.負責倉庫各物料的入庫、出庫等工作，日常衛生和發貨工作。

2.做到對倉庫物料的盤點，做好帳、卡、物相符，保證帳目一目了然。

3.嚴格把好驗收關、對已到貨物進行外觀、數量的檢驗，并做好記錄

4.合理做好物料進出庫。原材領料單須有主管和領物人簽字，做到先進先出、物料堆放整齊、退料及時。

5．依照生產制令單匯總填寫物流流通單（領料），半成品依據領料單進行發料。能合并的物料盡量合并，同時對呆滯料依情況考量使用，竟可能的減少原材料的加工和半成品的庫存量。

6.依據制令單對模切多發的物料統計，歸納（發料超出0.5之上的生產必須退回，切片類產品可將余料全部生產完畢入庫處理。對退回來的物料清點，比較。依據成品入庫單，填寫物料補料單。

7.對生產過程中的NG產品和物料，生產填寫物料補料單，并注明原因，須有當班主管，品管和當事人的簽字方可生效。依據補料單進行發料，生產。NG原材料放歸不良品處，通知采購做退貨處理。

8.依次依照訂單情況排序發放半成品至產線生產。

生管：

1，依客戶訂單的要求填寫制令單,并及時跟催確認.2，所生產產品物料的核算及開具半成品加工單。

3，根據物料庫存和正常需求及時請購生產所需的各項材料

4，依客戶需求制定出貨排程,回復各部門交期達成情況及人員安排加班事宜；

5.交期異常或產品過程異常與各部門協調處理

6，物料入庫至產品生產和出貨全程跟蹤（跟催各物料的到貨情況，尤其是訂單欠料的）7，對收料,發料,補料之物料流通單進行核實.8，與各部門的溝通與協調。

9，相關報表的填寫；

10，生產產品的入庫及入帳動作，和依生產取庫存的單據領出對應產品發放包裝組 11，呆滯料統計提出申請報廢或再檢處理

模具發放：

1，依制令單尋找模具編號，發放至對應使用的產品中，每天生產用完的模具收回并放

回模具架

2，統計并填寫各使用的模具履歷表，并依照損耗次數及實際情況再次申請新的模具 3，模具統計申請及各項保養確認

第四篇：倉庫工作流程

倉庫工作流程

1.倉庫收到《生產指令單》，由貨倉主管打一份BOM出來，交給倉管員清點庫存物料。（倉庫主管負責）

2.貨倉主管根據交貨日期，按排生產計劃，物料計劃。（要求熟悉所有物料生產周期）

3.倉管員在收到BOM后，2小時內要把庫存物料明細匯報給貨倉主管。貨倉主管在收到庫存物料明細后2小時內，把《物料申請單》交給采購部，購買物料。（《申請單》上要注明物料交期）

4.倉管員嚴格按照《物料申請單》上的規格收貨。來料與《申請單》上的規格不一致要立刻找工程確認物料的正確性。未按時交貨要打電話詢問供應商物料狀況，并把詢問結果告訴主管。（各職責倉管員負責）

5.外發貼片，PCB板到貨倉，電子料倉管員告訴倉庫主管，并讓其打印《貼片領料單》，備料發貼片。（電子料倉管員，主管負責）

6.每款機型PCB板到倉后，要通知鄧工或王工確認板號，做樣機打樣鏡片。（由電子料倉管員負責）

7.外發貼片后，要問前臺要套料單，備料生產。

8.生產中出現物料品質異常要及時補料。（由職責倉管員負責）

9.各倉管員收到物料后，一個工作日內把物料差數報給供應商，記供應商補料，如不知道供應商聯系方式直接跟倉庫主管說。

10.成品入庫，生產完成的機器要入庫，成品出庫統一由倉庫執行。（倉庫主管負責）

第五篇：倉庫工作流程

收貨流程：

1，供貨商送貨到倉庫，倉庫收料員根據供貨商的發運單驗收貨物并與供應商的送貨員共同

清點（包括貨物外觀是否完好，數量，規格，型號及其他有特殊要求）。（條件允許的應同時配備收貨質量管理員）。

2，收料員在清點完畢以后應及時開入庫單，倉庫收貨員與供應商的送貨員在入庫單上簽

字。（入庫單上應包括物料的名稱，規格（物料編碼）送貨單的件數，重量，體積和實際收到的數量以及備注，如：是否包裝破損，是否受潮等（若有符合拒絕收貨狀況的應請示倉庫主管批準后再決定是否接受該貨物）以及送貨的車牌號或集裝箱號碼）。3，倉庫收料員應及時將入庫單送到倉庫賬務或統計員。并及時登記入賬。

入庫及倉庫的整理

1，貨物入庫以后應根據不同的類別，性能，特點及用途，做到：1，貨物擺放整齊，倉庫

干凈整齊。2，物料標識牌上清晰顯示物料的編碼名稱，數量，規格以及其他特殊標識。3，對于堆碼的貨物應做到過目成數。

2，庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更

正并及時報告主管部門。

3，庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和

可靠性。（倉庫帳務或統計員必須在當天下班前對當天發生的物資變動作出統計并及時登記入賬。）

貨物的出庫及領用

1，領用：1，倉庫管理員憑領料人的領料單領料（領料單必須有領料部門的負責人簽字且

字跡清晰，若無簽字，字跡不清晰或有涂改的倉庫管理員有權拒絕領料）2，倉庫管理員必須按照先進先出的原則發料。3，倉庫管理員在與領料人根據領料單對所領物料進行核對并簽字。

2，發貨：1，倉庫發料員根據客戶的提貨人出具的提貨單安排備貨。（在辦理完相關手續以

后）2，倉庫發料員根據提貨單檢查備貨（包括貨物的名稱，數量，編碼，規格，型號以及其他相關指標）3，倉庫發料員開具出庫單并與客戶的提貨人共同清點（包括貨物外觀是否完好，數量，規格，型號及其他有特殊要求）在清點完畢后再在出庫單上雙方簽字確認（包括提貨人的姓名，委托單位，車牌號及集裝箱號碼）

3，倉庫發貨員應及時將領料單和出庫單交與倉庫賬務或倉庫統計員。倉庫賬務或統計員應

及時登記入賬。