第一篇：總結倉庫工作流程

倉庫流程

一、目的

為了更好的發揮對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理的運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量符合要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制訂本管理制度。

二、倉庫的分類

公司的倉庫總的來說有：原材料倉、包裝材料倉、成品倉。

三、采購流程

1.生產部填寫生產所需物品清單交由倉庫、倉庫根據生產部提供的清單和倉庫日常備貨的物品集中填寫采購，采購單走紛享銷客有李薇審核后交由采購部。

2.填寫采購單時一定要了解物品的采購周期，防止倉庫下單時間比較遲造成倉庫斷貨，影響生產。

3.特殊物品，需要附帶樣品，并且填寫使用部門和用途。如果不附帶要交接清楚。4.急需物品，應通知采購部及時購買。

5.一般物品在采購周期還未到來，倉庫有義務提醒采購部及時購買，避免耽誤生產。6.小蔥和鮮果類急需使用時，經采購部同意由倉管員自己代買。

四、物品驗收流程

1、倉管員對采購員進庫的物品回來時，無論多少、大小等都需要在第一時間通知質檢部進行驗收，檢驗合格后在簽字確認的情況下，倉庫再次進行驗收。驗收內容如下： ?收貨單與實物的名稱、規格、型號、數量等是否相符； ?看外包裝，對物品的外觀進行驗收，看是否損傷，?檢查貨品的生產日期是否在保質期時間的三分之一以內，如果實物保質期時間超過三分之一時，應通知采購部和使用部門進行確認，確認后辦理相關手續，反之拒絕。

2、驗收合格后，送貨人、驗收人、收貨人共同在供貨商的單據上簽字確認收貨，簽字后的送貨單交由財務開具入庫單，自產產品有質檢員、車間入庫員、庫管員共同簽字確認，辦理相關入庫手續。

五、入庫存放

1.驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉庫保管； 2.進倉的物品一律按固定的位置堆放；

3.堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。4.所有的物品堆放要離墻、離地面10公分。

5.凡庫存物品，都要有明顯的標示卡，卡片固定在物品正前方。

六、保管與抽查

1、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，防過期，將物資的損耗率降到最低限度。

2、抽查：

倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對。

3、對即將過期物品應該及時檢查清理。

七、物品出庫

1、領用物品要有計劃性：

原材料庫發貨的時間在下午15:00，其他時間不允許隨意領料，其他時間領料須注明原因。2.發貨與出庫：

1）原材料、包材庫： ?各部門各單位的出庫單一律要求專人負責，專人審核;?領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、特殊需要填寫用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；庫管拿到審核后的領料單與領料人一起協同交接發貨送至車間門口，倉管員不得違反規定，隨意進出車間。

?出庫單一式四份，倉管員在發完核實后留取一份，憑單入賬； 4 發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。2）成品庫；

1、成品庫出庫單一式五聯，交由專人保管，出庫單嚴格按單號領取，每次領取時要注明單號，出庫單以舊換新（單據須連號中間不得有缺單，作廢聯五聯一起裝訂整齊）；

2、倉庫根據已審核《生產任務單》內容準備成品收貨，出庫單應清晰注明收貨單位、送貨人、制單人、貨品的名稱、規格、數量；

3、家樂福、永輝超市等非自家超市和專賣店的收貨商，發貨時嚴格按照訂單發貨，不得多發。永輝的發貨單與訂單要加蓋出庫章

4、所有的干點出貨時要有產品合格證（QS）且要求日期與貨品生產日期一致。

5、貨物清點完畢后，通知質檢部進行出貨檢驗收。

6、經質檢檢驗合格以后，開具銷售單，銷售單上準確填寫客戶名稱，開單日期，品名，規格、數量、單價、金額、以及合計金額，有特殊情況需要在備注欄備注清楚。、7、倉庫撕下存根聯留存，其余四聯有司機隨貨物帶出，交由客戶簽字帶回三聯交給專人保管。

八、退貨

1、原材料庫退貨：對于生產部在生產過程中出現質量問題的貨物應直接通知相關部門鑒定人員進行核實，核實過后簽字辦理退貨手續，退回倉庫的物品應及時通知采購部門退貨供應商，辦理相關退貨手續。

2、成品退貨：司機帶回的退貨與單據一起交由質檢員進行判定，不得隨意處理。

3、經確認確實要報廢的產品開成品報廢單有質檢部審核后方可報廢。

九、盤點

1、成品庫每天上午傳一份庫存表到紛享銷客給部門主管，對于已經過保質期三分之一的成品要用黃底表示出來，對于已經過保質期三分之二的成品要用紅底表示出來。

2、原輔材料庫每日上午上傳一份庫存表到紛享銷客至對應的部門主管。

3、倉庫物資要求每月月底徹底盤點；做到賬實相符。

4、將盤點結果列明細表，報財務部審核；

5、盤點期間停止發貨。

十、建立檔案制度

倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬，并按月份分類妥善保存。

第二篇：倉庫工作流程

倉管工作流程

倉管及領料：

1.負責倉庫各物料的入庫、出庫等工作，日常衛生和發貨工作。

2.做到對倉庫物料的盤點，做好帳、卡、物相符，保證帳目一目了然。

3.嚴格把好驗收關、對已到貨物進行外觀、數量的檢驗，并做好記錄

4.合理做好物料進出庫。原材領料單須有主管和領物人簽字，做到先進先出、物料堆放整齊、退料及時。

5．依照生產制令單匯總填寫物流流通單（領料），半成品依據領料單進行發料。能合并的物料盡量合并，同時對呆滯料依情況考量使用，竟可能的減少原材料的加工和半成品的庫存量。

6.依據制令單對模切多發的物料統計，歸納（發料超出0.5之上的生產必須退回，切片類產品可將余料全部生產完畢入庫處理。對退回來的物料清點，比較。依據成品入庫單，填寫物料補料單。

7.對生產過程中的NG產品和物料，生產填寫物料補料單，并注明原因，須有當班主管，品管和當事人的簽字方可生效。依據補料單進行發料，生產。NG原材料放歸不良品處，通知采購做退貨處理。

8.依次依照訂單情況排序發放半成品至產線生產。

生管：

1，依客戶訂單的要求填寫制令單,并及時跟催確認.2，所生產產品物料的核算及開具半成品加工單。

3，根據物料庫存和正常需求及時請購生產所需的各項材料

4，依客戶需求制定出貨排程,回復各部門交期達成情況及人員安排加班事宜；

5.交期異常或產品過程異常與各部門協調處理

6，物料入庫至產品生產和出貨全程跟蹤（跟催各物料的到貨情況，尤其是訂單欠料的）7，對收料,發料,補料之物料流通單進行核實.8，與各部門的溝通與協調。

9，相關報表的填寫；

10，生產產品的入庫及入帳動作，和依生產取庫存的單據領出對應產品發放包裝組 11，呆滯料統計提出申請報廢或再檢處理

模具發放：

1，依制令單尋找模具編號，發放至對應使用的產品中，每天生產用完的模具收回并放

回模具架

2，統計并填寫各使用的模具履歷表，并依照損耗次數及實際情況再次申請新的模具 3，模具統計申請及各項保養確認

第三篇：倉庫工作流程

倉庫工作流程

1.倉庫收到《生產指令單》，由貨倉主管打一份BOM出來，交給倉管員清點庫存物料。（倉庫主管負責）

2.貨倉主管根據交貨日期，按排生產計劃，物料計劃。（要求熟悉所有物料生產周期）

3.倉管員在收到BOM后，2小時內要把庫存物料明細匯報給貨倉主管。貨倉主管在收到庫存物料明細后2小時內，把《物料申請單》交給采購部，購買物料。（《申請單》上要注明物料交期）

4.倉管員嚴格按照《物料申請單》上的規格收貨。來料與《申請單》上的規格不一致要立刻找工程確認物料的正確性。未按時交貨要打電話詢問供應商物料狀況，并把詢問結果告訴主管。（各職責倉管員負責）

5.外發貼片，PCB板到貨倉，電子料倉管員告訴倉庫主管，并讓其打印《貼片領料單》，備料發貼片。（電子料倉管員，主管負責）

6.每款機型PCB板到倉后，要通知鄧工或王工確認板號，做樣機打樣鏡片。（由電子料倉管員負責）

7.外發貼片后，要問前臺要套料單，備料生產。

8.生產中出現物料品質異常要及時補料。（由職責倉管員負責）

9.各倉管員收到物料后，一個工作日內把物料差數報給供應商，記供應商補料，如不知道供應商聯系方式直接跟倉庫主管說。

10.成品入庫，生產完成的機器要入庫，成品出庫統一由倉庫執行。（倉庫主管負責）

第四篇：倉庫工作流程

收貨流程：

1，供貨商送貨到倉庫，倉庫收料員根據供貨商的發運單驗收貨物并與供應商的送貨員共同

清點（包括貨物外觀是否完好，數量，規格，型號及其他有特殊要求）。（條件允許的應同時配備收貨質量管理員）。

2，收料員在清點完畢以后應及時開入庫單，倉庫收貨員與供應商的送貨員在入庫單上簽

字。（入庫單上應包括物料的名稱，規格（物料編碼）送貨單的件數，重量，體積和實際收到的數量以及備注，如：是否包裝破損，是否受潮等（若有符合拒絕收貨狀況的應請示倉庫主管批準后再決定是否接受該貨物）以及送貨的車牌號或集裝箱號碼）。3，倉庫收料員應及時將入庫單送到倉庫賬務或統計員。并及時登記入賬。

入庫及倉庫的整理

1，貨物入庫以后應根據不同的類別，性能，特點及用途，做到：1，貨物擺放整齊，倉庫

干凈整齊。2，物料標識牌上清晰顯示物料的編碼名稱，數量，規格以及其他特殊標識。3，對于堆碼的貨物應做到過目成數。

2，庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更

正并及時報告主管部門。

3，庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和

可靠性。（倉庫帳務或統計員必須在當天下班前對當天發生的物資變動作出統計并及時登記入賬。）

貨物的出庫及領用

1，領用：1，倉庫管理員憑領料人的領料單領料（領料單必須有領料部門的負責人簽字且

字跡清晰，若無簽字，字跡不清晰或有涂改的倉庫管理員有權拒絕領料）2，倉庫管理員必須按照先進先出的原則發料。3，倉庫管理員在與領料人根據領料單對所領物料進行核對并簽字。

2，發貨：1，倉庫發料員根據客戶的提貨人出具的提貨單安排備貨。（在辦理完相關手續以

后）2，倉庫發料員根據提貨單檢查備貨（包括貨物的名稱，數量，編碼，規格，型號以及其他相關指標）3，倉庫發料員開具出庫單并與客戶的提貨人共同清點（包括貨物外觀是否完好，數量，規格，型號及其他有特殊要求）在清點完畢后再在出庫單上雙方簽字確認（包括提貨人的姓名，委托單位，車牌號及集裝箱號碼）

3，倉庫發貨員應及時將領料單和出庫單交與倉庫賬務或倉庫統計員。倉庫賬務或統計員應

及時登記入賬。

第五篇：倉庫工作流程

倉庫工作流程、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.二、入庫管理、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件

等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 并登記。、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批

準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。