第一篇：倉庫盤點工作流程通知

盤點流程

1.盤前準備盤點計劃

倉庫人員應提前做好初盤，以待復盤的完善執行；也同時要求生產現場，在復盤3天以前，調整生產作業，漸漸達成“凈空”水準，以利盤點（因為“在制品”是最不容易“計價”的）。要求工廠在盤點通知下發日至盤點實施日前這一階段做好倉儲整頓與儲位規劃。

工廠應做好各儲貨區的初盤時程計劃。

2.盤點時間

4月30日。初盤工作：開始時間應于上午12：00前完成。復盤工作：中午12：30復盤工作開始，16：30結束。總結復盤：16：30-17：00。

3.盤點人員的安排與盤點規定

(1)盤點人員的安排

1.人員安排的注意事項

（1）工廠除必需的生產人員外，所有人員均應參加盤點，包括辦公室等部門，必須支援倉庫的盤點。

（2）盤點當日應停止任何休假。

（3）初盤負責人統一對全廠的盤點人員進行安排，分區分組組織盤點,組長為盤點記錄員。初盤人員名單：

(2)盤點的規定

a.盤點表使用

（1）盤點表是盤點庫存區時使用的。所有的庫存區域，盤點小組全部設置盤點表。

（2）盤點表是編號的，在某一個編號下，盤點表的增加必須經過盤點小組的登記審核后才可以增加。

（3）盤點前到廠辦公室領取盤點表，盤點完畢后，回歸廠辦公室。

（4）盤點表必須經過財務部的復盤人員的抽查確認簽字后，才能封存，等待輸入計算機。

（5）如果需要修改盤點表上的數字，不能用涂改液或圈涂法，必須將原來的數據劃掉，重新書寫。

（6）盤點人員必須在盤點表上簽字，用中文正楷字體。

b.盤點點數的規定

① 點數必須是銷售單位的數量，即是該商品盤點時的單位。

② 盤點時兩個人為一組，同時點數，當兩人的點數一致時，才將該數據作為盤點數據記錄在盤點表上。盤點應循序漸進并做好標記，以防漏盤或重復多盤。

c.盤點方法

本次盤點是將所有商品一次點完，因此工作量大、要求嚴格。因此采取分區、分組的方式進行。分區即將整個儲存區域劃分成一個一個的責任區，不同的區由專門的小組負責點數、復核和監督。

一個小組通常至少需要兩人同時負責清點數量并由一人填寫盤點表;

復盤填寫復盤數量，復盤與初盤數量不一致的應要求初盤人員對進行檢查。等所有盤點結束后，再與計算機或賬冊上反映的賬面數核對。

4盤點的環境準備

盤點作業開始之前必須對盤點現場進行整理，以提高盤點服務業的效率和盤點結果的準確性，清理工作主要包括以下幾個方面的內容：

1）盤點前對產品原料進行整理歸入儲位，應把散落在其它儲位（區）的存量找到，回歸固定的儲位；;未驗收入庫屬于供貨商的產品，應區分清楚，避免混淆；對殘次品，應進行清理、歸類放齊；對退貨商品應及時處理.2）預先鑒別變質、損壞產品，及時清理出報廢品。特別是對散亂貨物進行收集與整理，以方便盤點時計數。在此基礎上，由保管人員進行預盤，以提前發現問題并加以預防。

3）整理庫房。

4）清除死角。

5盤點工具準備

a.對盤點所需的各類可重復使用的工具，由工廠辦公室負責一次配齊，在盤點開始前發給盤點人員，盤點結束后負責收回。

b.需準備盤點表及紅、藍色圓珠筆,計算器，電子秤等。

6.廠商通知

.盤點前各有關部門應及時通知送貨廠商在盤點前1天不宜送貨。

7盤點報告

各盤點負責人和財務人員在盤點結束后及時總結盤點全過程，填寫有關盤點報告，出具書面盤點總結；盤點報告上所列內容應填寫齊全、清晰明了，不應隨意省略、涂改和出現串行、漏行；

盤點報告由財務人員、盤點負責人、盤點小組成員共同簽字確認后上交總經理辦辦公室。

8、盤點處理

(1)初盤差錯率

產成品及原料允許的差錯率為零，包材允許的差錯率為百分之一。包括漏盤及多盤，超出差錯率的對各組初盤組長按每項差錯物料罰款10元，并對初盤總負責人處以每組罰款金額20%的累計罰款。

(2)盈虧處理

l 對實際盤盈金額未超過責任人半個月工資總額的，由財務部和責任人共同商定賠罰金額，報總經理批準后執行。

l 對嚴重盤虧的，應查清原因，有必要時應按盤點小組指定時間進行重盤，重盤準確后，由廠長簽字確認，對其盈虧額從工資中扣除（保證工資收入在500～700元）。l 對盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執行的，對各主要負責人進行行政處罰并承擔相應的經濟責任，上限5000元。

l 對為逃避盈虧責任制在盤點過程中作假的，按有關制度處理。

(3)避免出現盤點盈虧的方法

盤點盈虧根本表現在產品的損溢，其歸根結底是由于員工平時工作疏忽、責任心不強，不嚴格按照規程操作造成的。因此，要避免盤點中大的盈虧差錯，必須加強全員的責任心培養與業務技術的提升。具體如下：

l 根本上要增強工作責任心。

l 嚴格控制入庫和出庫手續。

l 檢查各類度量衡器具，保證計量準確無誤。

l 較強報表單據各環節的復核與控制。

l 加強盜竊的各類防范活動，減少因此帶來的暗損失。

第二篇：倉庫盤點流程

倉庫盤點流程

一、盤點目的：是通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，制定合理的盤點作業管理流程。防范由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、實際庫存的數據的不符，建立完整的《倉庫盤點管理制度》，確保公司庫存物料數據準確性，保證賬實相符，為賬務核算的真實性打下堅實的基礎。

二、盤點方式：定期或不定期；全盤或抽盤；年末大盤點；

三、盤點時間：月末28日，如逢節假日另議；

四、盤點人員：所有倉庫管理人員，財務部負責監盤，各部門之間積極做好溝通協調工作，合理組織安排好人員、時間、核查、錄入及分工；

五、盤點方法：以庫房為單元組采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;

六、注意事項：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序，所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄，盤點單書寫要字跡清晰，嚴禁盤點過程中弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，隨意換崗等，并注意保管好盤點單，避免遺失，造成嚴重后果；

七、盤點流程：

1.財務部事先制定好盤點單，按固定的盤點單號填寫，（盤點單號填寫格式：年月－庫號－單據頁碼；例如20170501001代表2017年5月原料庫盤點單第一頁），盤點人員按規定的格式填寫相關的內容。2.每月27日庫管人員把需要配貨的配完，單據審核完成，28日上午8：00開始盤點。

3.財務部分別指定財務人員負責監督稽查倉庫人員的盤點。

4.實施盤點,由儲運部人員按貨架的先后順序依次對貨架上的物料進行盤點,財務人員監盤。

5.盤點結束后，財務人員隨機抽取3-5個品種復核，最后參與盤點的所有人員簽字，由倉庫管理人員收取所有的盤點單，要求所有清單連號，沒有遺漏。并進行匯總審核。

6.如果賬實差異較大，可由倉庫管理人員提議對差異項進行復盤。復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在盤點單的復盤數量欄，如以前已經填寫，則予以修改;7.再次對復盤結果進行匯總后,各庫管人員與庫存帳比較差異后錄入U8系統的盤點單，每個倉庫只錄入一張盤點單，并把所有的紙質盤點單上交財務部相關人員整理保存歸檔。

8.所有的盤點單錄入完成后，由財務人員根據各庫房管理人員錄入的電子盤點單，整理核算盤點盈虧情況，并和各倉庫盈虧差異情況結合起來,作詳細書面報呈財務經理及總經理審批。

9.財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。10.倉庫根據審批情況作庫存差異調整。11.財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整。附：倉庫盤點單、倉庫盤點差異表

第三篇：倉庫盤點管理流程

倉庫盤點管理流程

1.目的

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司產成品盤點數據的正確性，達到倉庫產品有效管理和公司資產有效管理的目的。2.范圍

盤點范圍：倉庫所有庫存產成品 3.職責

物流倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的整理、查證。企管部：監督并協助物流倉儲部進行盤點。財務部：負責監督盤點過程，審核倉庫盤點數據。4.管理流程 4.1盤點方式 4.1.1定期盤點 A)月度抽盤

物流倉儲部每月組織一次抽查盤點，盤點時間一般在每月的月中，月度抽查盤點由物流倉儲部負責組織，企管部負責監督審核； B)年終盤點

倉庫每年進行一次整體盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點由物流倉儲部負責組織，企管部協助盤點，財務部負責監督審核； 4.1.2 不定期盤點

不定期盤點由物流倉儲部根據需要自行安排。4.2 盤點方法及注意事項

A)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

B）盤點需采用地毯式方式，將所負責區域內產品全部盤點完畢并按要求做好相應記錄；

C)盤點采取分組方式完成，每個大組分為兩個小組，各自盤點同一大類產品；

D)盤點完畢后盤點人員確認盤點數據，準確無誤后，在盤點表上簽字確認； E)參照初盤、復盤、查核、審核時需要注意的事項； F)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果； 4.3盤點計劃 4.3.1盤點計劃書

由倉儲主管在盤點時間前一周制定出“盤點計劃書”，內容包括對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務取數時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、需要相關配合部門及注意事項等做詳細計劃。4.3.2 時間安排

A)初盤時間：為保證盤點數據的準確性；同一大類產品初盤時間要求在一天內完成；

B)復盤時間：為驗證初盤結果數據的準確性；復盤時間根據實際情況可安排在初盤后的一周內完成；

C)查核時間：為驗證初盤、復盤數據的正確性；審核時間安排在初盤、復盤過程中；

D)審核時間：財務對盤點數據進行全面核查，審核時間為查核工作結束后。4.3.3 人員安排

A)初盤人：負責盤點過程中產品的確認和點數、正確記錄盤點表，由倉儲部、財務部、企管部及其他相關部門組成；

B)復盤人：初盤完成后，對于差異較大產品由復盤人負責對該產品進行復盤，由倉儲部、財務部及企管部組成；

D)查核人：物流倉儲部安排人員對初盤、復盤數據進行核查；

C)審核人：初盤、復盤完成后由財務部專人負責對盤點報表進行核查； D)取數人員：由財務部、物流倉儲部共同完成； E)盤點組長：負責整個盤點過程中各組之間工作協調。4.3.4盤點前取數

A)取數截止點為盤點前一天所有出庫和入庫數據完成之后；

B)倉儲部應在盤點截止點前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產和調拔入庫數據全部錄入核對無誤后記賬；

C)倉儲部導出已扣款未發貨數據和已發貨未扣款數據交由供應部服務內勤確認簽字后留存；

D）對于特殊事項不能及時處理的，由倉儲部提供詳細的原因說明以及對盤點有影響的品種數量明細；

E)以上項目檢查無誤后對數據賬套進行備份； F)倉儲部導出盤點庫存報表由財務確認后留存。4.3.5盤點用具準備

盤點前準備好相關用具，具體有A4夾板、記號筆、手套、盤點記錄表、記錄筆、計算器等； 4.3.6盤點準備工作

A)盤點前需要將所有可以入庫歸位的產品全部歸位入庫登帳，因某種原因不能歸位入庫或未登記的進行特殊標示注明；

B)倉庫整理：要求產品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現同一產品多個區域存放；

C)盤點前倉庫帳務工作需要全部處理完畢；

D)帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，格式請參照附件；

E)在盤點確定時間的最后一天，組織相關盤點人員先對庫位情況進行了解。

4.4盤點會議及培訓

4.4.1.倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

4.4.2.要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

4.4.3.盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤； 4.5 盤點工作獎懲

4.5.1 所有參加盤點人員必須在規定時間內到達指定地點集合，嚴禁遲到。4.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據要工整，嚴禁潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，禁止“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等； 4.5.3倉儲部將根據最終“盤點差異表”中數據及原因對相關責任人進行考核；

4.6盤點作業流程 4.6.1初盤

A)初盤方法及注意事項

1)負責“盤點計劃”中規定的區域內的產成品初盤工作；

2)按照庫位先后順序和先盤點整件數再盤點散件數原則進行盤點工作； 3）所負責區域內的產品一定要全部清點完成；

4）初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：如產品庫位錯誤，產品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點中的品種不發貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經盤點人員確認記錄后方可進行。B)初盤作業流程

1）初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點表等）； 2）根據“盤點計劃”中的安排對所負責區域內產品進行盤點； 3）按照庫位順序對產成品進行清點，不得跳盤；

4）每個庫位產品盤點完成后需在庫位上標注“已盤”并將盤點數量記錄在本庫位的產品外包裝上；

5）盤點中不得有只數不記的情況，要確保盤點記錄的完整性；

6）盤點中記錄數據時，要寫清計量單位，如有整件包裝數量不同的產品，應做重點標識；

7）初盤過程中每盤點幾個品種，兩個小組需對盤點數據進行核對，對盤點差異數據產品進行再次盤點，以保證初盤數據的準確性；

8）在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找盤點組長協調處理。

9）初盤完成后兩組需再次對所盤產品進行核對；

10）初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤“盤點表”交予查核人員； 4.6.1復盤 A)復盤注意事項 1）復盤時需要重點注意以下錯誤原因：產品庫位錯誤，產品標識錯誤，產品混放等；

2）是否存在漏盤產品。B)復盤作業流程

1)復盤產品確定：根據初盤盤點情況匯總表，數據差異較大產品； 2)復盤方式：復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據產品進行再次清點；

3)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：產品庫位錯誤，產品標識錯誤，產品混放等；

4)復盤完成后，復盤人將復盤記錄表確認簽字后交予查核人員； 4.6.3 查核 A)查核注意事項

1)查核最終目標是確定產品差異數量及差異原因；

2)查核對于差異較大的產品，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

3）查核人對工作流程要熟知，工作態度要認真、細心、負責。B)查核作業流程

1）查核人對初盤及復盤的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照盤點記錄表上數據差異由大到小的方法進行查核；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；

2）查核人根據初盤、復盤的盤點方法對產品數據異常進行逐一查核； 3)確定最終產品盤點差異后，需要進一步找出差異原因；

4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數、原因進行記錄，并體現在盤點匯總表中；

5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上確認簽字，并將“盤點表”遞交至財務部，由財務部負責安排進行審核工作。4.6.5 審核 A)審核注意事項

1)物流倉儲部需要積極配合財務部審核工作； 2)審核人對于盤點數據審核完畢后須簽字確認； B)審核作業流程

1)審核人員根據備份的取數報表及初盤、復盤報表對倉儲部審核完的盤點表進行審核；

2）審核人員需認真仔細的對盤點原始記錄進行逐一核對，如有異議需及時和盤點人員進行確認，必要時可對倉庫產品進行抽盤；

3）倉庫查核人員在財務審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時查找原因；

4）審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數據確認工作以后，進行簽字確認。

4.6 最終盤點表審核

4.6.1.倉庫確認及查明盤點差異原因并匯總書記寫《差異情況產生原因報告》交予財務部審核人員；

4.6.2.財務部審核人員根據盤點情況匯總表，生成《盤點報告》交與總經理審批；

4.6.3倉儲組根據盤點差異情況對責任人進行考核； 4.6.4財務部與倉儲部分別對“盤點差異表”進行存檔； 4.7盤點庫存數據校正

6.8.1總經理書面簽批“盤點報告”差異數據進行調整后，由倉儲部負責根據“盤點差異表”對差異數據進行調整；

6.8.2倉儲部調整差異數據完成后，財務部負責核查工作。

第四篇：倉庫盤點管理流程

嘉隆倉庫盤點制度

意義

倉庫盤點制度是倉庫在盤點作業方面的指導指導書，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統、實際庫存的數據的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數據相對正確。目的

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。范圍

盤點范圍：倉庫所有庫存物料。職責

倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。

財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性，盤點差異數據的批量調整。

盤點方式 定期盤點；

2月末盤點；

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月25日；盤點由財務負責組織，財務部負責稽核；

3年終盤點；

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前；

年終盤點由財務負責組織，財務部負責稽核；

定期盤點作業流程參照本制度執行；

4不定期盤點；

不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，盤點流程參考6.2-6.11，且可靈活調整；

盤點方法及注意事項

1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3所負責區域內物料需要分為兩種盤點方法，每月盤點為財務部負責抽查所負責區域的25%，每個季度為整個盤點100%，年終盤點為全部實物，盤點完畢并按要求做相應記錄；

4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；

盤點計劃

盤點計劃盤

月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意；

2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

時間安排； 初盤時間：確定初步的盤點結果數據；我司初盤時間計劃在一天內完成；

2復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行； 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；

4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；

5盤點開始時間和盤點計劃共用時間為當月25日左右，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；

人員安排；

人員分工； 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄； 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；

.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中； 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量； 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中； 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

相關部門配合事項；

1盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知倉儲部，物流部，生產部，質量部，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；

2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨； 盤點三天前通知質量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；

物資準備；

盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；

盤點工作準備；

1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據； 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點； 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料資料、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照ERP盤點表；并將完成后的電子檔發郵件給對應人員；

.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進行初盤；

盤點會議及培訓

倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；

盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）； 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員進行績效考核；

倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

盤點作業流程

初盤前盤點 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；

初盤前盤點作業方法及注意事項

2.1 最大限度保證盤點數量準確；

2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；

2.3 已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；

2.4 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

初盤前盤點作業流程

3.1 準備好相關作業文具及“盤點卡”；

3.2 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統稱箱裝）物料進行點數；

3.3 如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時，可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤點前發貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好；

3.4 點數完成后在盤點卡上記錄資料、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；

3.5 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；

3.6 最后對已盤點物料進行封箱操作；

3.7 將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；

初盤前已盤點物料進出流程

4.1 如零件盒內物料在盤點前被發完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；

4.2 開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤點前發貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好；

4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名；

4.4 最后將外箱予以封箱；

初盤

5.1 初盤方法及注意事項

5.1.1 只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責；

5.1.2 按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；

5.1.3 所負責區域內的物料一定要全部盤點完成；

5.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

5.2.2 初盤作業流程

5.2.2.1 初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；

5.2.2.2 根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；

5.2.2.3 按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點；

5.2.2.4 盒內物料點數完成確定無誤后，根據儲位和資料在“盤點表”中找出對應的物料行，并在表中“零件盒盤點數量”一欄記錄盤點數量；

5.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內物料；

5.2.2.6 繼續盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的物料信息、儲位信息和盤點表上的物料信息、儲位信息進行對應，并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數；點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點；

5.2.2.10 初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；

5.2.2.11 在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等；

5.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；

5.2.2.13 初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中；

5.2.2.14 特殊區域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；

5.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

5.2.3 復盤

5.2.3.1 復盤注意事項

5.2.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

5.2.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

5.2.3.2 復盤作業流程

5.2.3.2.1 復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；

5.2.3.2.2 復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；

5.2.3.3 初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；

5.2.3.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

5.2.3.2.5 復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；

5.2.3.2.6 復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中；

5.2.3.2.7 復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；

5.2.3.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

5.2.3.2.9 復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事項

5.2.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

5.2.4.1.2 查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

5.2.4.2 查核作業流程

5.2.4.2.1 查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；

5.2.4.2.2 查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；

5.2.4.2.3 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理，由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事項

5.2.5.1.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；

5.2.5.2 稽核作業流程

5.2.5.2.1 稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；

5.2.5.2.3 稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；

5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；

5.2.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；

5.2.6 盤點數據錄入及盤點錯誤統計

5.2.6.1 經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數據”中；

5.2.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；

5.2.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

5.2.6.4 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送財務部，深圳采購組，客服主管，IT部主管；

5.3 最終盤點表審核

5.3.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

5.3.1.1 因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整；

5.3.1.2 在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交財務經理審核，財務經理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經理審核簽字；

5.3.1.4 倉庫主管根據盤點差異情況對責任人進行考核；

5.3.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔；

5.3.2 財務確認

5.3.2.1 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；

5.3.2.2 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔；

5.3.3 總經理審核

5.4 盤點庫存數據校正

5.4.1 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由IT部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整；

5.4.2 財務部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部相關人員、倉儲部、總經理；

5.5盤點總結及報告

5.5.1 倉儲部根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核，抄送財務部；

5.5.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；

第五篇：倉庫盤點基本流程

1.0目的

本程序確定了公司原材料、半成品、成品的盤點流程，以規范公司原材料、半成品、成品的循環盤點,有效保證庫存的準確性.2.0范圍

2.1此程序應用于公司的原材料、半成品、成品。2.2由生產控制和物流編制,由相關部門各級經理審批。

3.0參考文件 無

4.0定義 4.1盤點

5.0操作流程 5.1零件的分類: 根據以下標準,這些材料可分為三大類: a)生產材料:板材/型材

b)非生產材料: 氣體/焊絲焊劑等 c)在制品:各工序 d)成品

5.2盤點類型原則: 盤點類型:大盤/周期盤點/循環盤點 a)大盤:每年至少兩次 b)周期盤點:每月至少一次 c)循環盤點:至少每半月一次 5.3盤點范圍： a)原材料倉庫內存貨 b)車間在制品

c)成品庫及各存儲區域的成品 d)委托外加工產品 e)寄存在外的存貨 5.4盤點操作流程

a)大型盤點和周期盤點:財務部設定盤點日期及原則.b)倉庫管理員負責實物盤點，財務人員負責監盤和抽盤。

c)盤點人員根據盤點表上要求盤點的貨位，零件號，零件名稱等信息進行盤點。d)倉庫管理員制定循環盤點清單并根據清單進行盤點.e)倉庫管理員負責將盤點時發現的有質量問題的貨物移至指定區域并標識。f)“盤點報告”需由盤點人員及監盤人員共同簽字。

g)倉庫保管員負責將質量完好的商品數量錄入物料清單系統并打印“存貨差異報告”，由倉庫管理人員協調分析原因后,交財務人員審核。

h)循環盤點:倉庫保管員制定循環盤點清單并嚴格按照清單進行盤點,原則同上.5.5盤點后的存貨差異調整

a)財務負責人審核“存貨差異報告”，與倉庫料帳員，采購計劃人員及工程人員查明差異原因，并由倉庫負責人準備“存貨差異處理報告”.b)倉庫人員負責將“存貨差異處理報告”按照以下權限逐級提交審批： 2 3 4 差異金額 貨位調整 5000 10000 50000

審批人 倉庫主管

部門經理,財務經理，部門經理,財務經理,總經理,財務總監

部門經理,財務經理,總經理,財務總監,集團執行副總裁

c)倉管員根據已批準的“存貨差異處理報告”做材料處理.d)財務人員根據批準后的“存貨差異處理報告”，做相應帳務調整。5.6資料存檔

a)倉管員負責將所有盤點記錄存檔。鎖在文件柜里。

b)財務人員負責將存貨報告、存貨循環盤點記錄及“存貨差異處理報告”存檔，鎖在文件柜中。只有倉管員、財務人員和部門經理有權查閱。5.7存貨盤點流程由倉庫主管負責組織倉庫和財務部每年復核。

6.0績效考量 6.1 盤點準確率 6.2 庫存周轉系數