第一篇：便利店倉(cāng)庫(kù)管理及盤(pán)點(diǎn)流程

倉(cāng)庫(kù)管理及盤(pán)點(diǎn)流程

一、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)

倉(cāng)庫(kù)管理是指商品儲(chǔ)存空間的管理。倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)應(yīng)注意的問(wèn)題有：

1、庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門(mén)的貨架上。

2、儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是為了堆放整齊。

3、要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

5、商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。

6、到貨的時(shí)候要整理倉(cāng)庫(kù)，以便到貨存放。

二、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果可以說(shuō)是一份商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的成績(jī)單。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)可以計(jì)算出商場(chǎng)真實(shí)的存貨、費(fèi)用率、毛利率、貨損率等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

1、盤(pán)點(diǎn)目的。

盤(pán)點(diǎn)目的主要有兩個(gè)：一是控制存貨，以指導(dǎo)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；二是掌握損益，以便真實(shí)地把握經(jīng)營(yíng)績(jī)效，并盡早采取防漏措施。

2、盤(pán)點(diǎn)原則。

一般是每?jī)蓚€(gè)月對(duì)商品盤(pán)點(diǎn)一次，為了確保商品盤(pán)點(diǎn)的效率，應(yīng)堅(jiān)持三個(gè)原則：

? 售價(jià)盤(pán)點(diǎn)原則，即以商品的零售價(jià)作為盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)，庫(kù)存商品以零售價(jià)金額控制，通過(guò)盤(pán)點(diǎn)確定一定時(shí)期內(nèi)的商品溢損和零售差錯(cuò)。

? 即時(shí)盤(pán)點(diǎn)原則，即在營(yíng)業(yè)中隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，“停止?fàn)I業(yè)”以及“月未盤(pán)點(diǎn)”并不一定才是“正確”的盤(pán)點(diǎn)，便利店可以在“營(yíng)業(yè)中盤(pán)點(diǎn)”，且任何時(shí)候都可以進(jìn)行。

? 自動(dòng)盤(pán)點(diǎn)原則，即利用現(xiàn)代化技術(shù)手段來(lái)輔助盤(pán)點(diǎn)作業(yè)，如利用掌上型終端 機(jī)可一次完成訂貨與盤(pán)點(diǎn)作業(yè)，也可利用收銀機(jī)和掃描器來(lái)完成盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

3、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程。

一是做好盤(pán)點(diǎn)基礎(chǔ)工作；二是做好盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；三是盤(pán)點(diǎn)中作業(yè)；四是盤(pán)點(diǎn)后處理。

4、盤(pán)點(diǎn)基礎(chǔ)工作。

盤(pán)點(diǎn)基礎(chǔ)工作包括：盤(pán)點(diǎn)方法、賬務(wù)處理、盤(pán)點(diǎn)組織、盤(pán)點(diǎn)配置圖等內(nèi)容。

(一)盤(pán)點(diǎn)方法。

盤(pán)點(diǎn)方法可以從以下四個(gè)方面來(lái)劃分：

①以賬或物來(lái)區(qū)別，可分為賬面存貨盤(pán)點(diǎn)和實(shí)際存貨盤(pán)點(diǎn)。賬面存貨盤(pán)點(diǎn)是指根據(jù)數(shù)據(jù)資料，計(jì)算出商品存貨的方法；實(shí)際存貨盤(pán)點(diǎn)是針對(duì)未銷售的庫(kù)存商品，進(jìn)行實(shí)地的清點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，清點(diǎn)時(shí)只記錄零售價(jià)即可。

②以盤(pán)點(diǎn)區(qū)域來(lái)區(qū)別，可分為全面盤(pán)點(diǎn)和分區(qū)盤(pán)點(diǎn)。全面盤(pán)點(diǎn)是指在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)店內(nèi)所有存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；分區(qū)盤(pán)點(diǎn)是指將店內(nèi)商品以類別區(qū)分，每次依順序盤(pán)點(diǎn)一定區(qū)域。

③以盤(pán)點(diǎn)時(shí)間來(lái)區(qū)別，可分為營(yíng)業(yè)中盤(pán)點(diǎn)、營(yíng)業(yè)前（后）盤(pán)點(diǎn)和停業(yè)盤(pán)點(diǎn)。營(yíng)業(yè)中盤(pán)點(diǎn)就是“即時(shí)盤(pán)點(diǎn)”，營(yíng)業(yè)與盤(pán)點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行；營(yíng)業(yè)前（后）盤(pán)點(diǎn)是指開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)之前或打烊之后進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；停業(yè)盤(pán)點(diǎn)是指在正常的營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)停業(yè)一段時(shí)間來(lái)盤(pán)點(diǎn)。

④以盤(pán)點(diǎn)周期來(lái)區(qū)別，可分為定期和不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)是指每次盤(pán)點(diǎn)間隔時(shí)間相同，包括年、季、月度盤(pán)點(diǎn)、每日盤(pán)點(diǎn)、交接班盤(pán)點(diǎn)。不定期盤(pán)點(diǎn)是指每次盤(pán)點(diǎn)間隔時(shí)間不一致，是在調(diào)整價(jià)格、改變銷售方式、人員調(diào)動(dòng)、意外事故、清理倉(cāng)庫(kù)等情況下臨時(shí)進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)。(二)賬務(wù)處理。

超市與便利商店由于商品種類繁多，各類商品的實(shí)際成本計(jì)算有一定的困難，所以一般采用“零售價(jià)法”來(lái)進(jìn)行賬面盤(pán)點(diǎn)。其計(jì)算公式是：

賬面金額＝上期庫(kù)存零售額＋本期進(jìn)貨零售額－本期銷售金額＋本期調(diào)整變價(jià)金額(三)盤(pán)點(diǎn)組織。

盤(pán)點(diǎn)工作一般都由店鋪?zhàn)孕胸?fù)責(zé)，總部則予以指導(dǎo)和監(jiān)督。但隨著連鎖規(guī)模 2 的擴(kuò)大，盤(pán)點(diǎn)工作也需要專業(yè)化，即由專職的盤(pán)點(diǎn)小組來(lái)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)小組的人數(shù)依營(yíng)業(yè)面積的大小來(lái)確定，一般來(lái)說(shuō)，５００平方米的超市，盤(pán)點(diǎn)小組至少要有６人，作業(yè)時(shí)間可分三組同時(shí)進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)小組均于營(yíng)業(yè)中進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如采用盤(pán)點(diǎn)機(jī)（掌上型終端機(jī)）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，６人小組一天可盤(pán)１－２家超市，盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)將所獲得的資料立即輸入電腦，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。確立了盤(pán)點(diǎn)組織之后，還必須規(guī)劃好當(dāng)年度的盤(pán)點(diǎn)日程，以利事前準(zhǔn)備。(四)盤(pán)點(diǎn)配置圖。

商場(chǎng)開(kāi)業(yè)前所設(shè)計(jì)的賣(mài)場(chǎng)商品配置圖和倉(cāng)庫(kù)存貨配置圖可作為盤(pán)點(diǎn)之用。但在盤(pán)點(diǎn)時(shí)還應(yīng)另外制作一張配置圖，應(yīng)包括賣(mài)場(chǎng)的設(shè)施（冷凍冷藏柜、貨架、大陳列區(qū)等）、后場(chǎng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)、冷凍冷藏庫(kù)等，凡商品儲(chǔ)存或陳列之處均要標(biāo)明位置，以便分區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。其動(dòng)作辦法是：確定存貨及商品陳列位置；根據(jù)存貨位置編制盤(pán)點(diǎn)配置圖；對(duì)每一個(gè)區(qū)位進(jìn)行編號(hào)；將編號(hào)作成貼紙，粘貼于陳列架的右上角。做好了上述工作后，就可以詳細(xì)地分配責(zé)任區(qū)域，以便使盤(pán)點(diǎn)人員確實(shí)了解工作范圍，并控制盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度。

5、獎(jiǎng)懲規(guī)定。

商品盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果一般都是盤(pán)虧，即實(shí)際值小于賬面值，但只要盤(pán)虧在合理范圍內(nèi)應(yīng)視為正常。商品盤(pán)虧的多寡，可表現(xiàn)出店內(nèi)從業(yè)人員的管理水平及責(zé)任感，所以有必要對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異者予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)較差者予以處罰。一般的做法是事先確定一個(gè)盤(pán)虧率｛盤(pán)虧金額÷（期初庫(kù)存＋本期進(jìn)貨）｝，當(dāng)實(shí)際盤(pán)虧率超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)盤(pán)虧時(shí)，商場(chǎng)各類人員都要負(fù)責(zé)賠償；反之，則予以獎(jiǎng)勵(lì)。

6、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備。

盤(pán)點(diǎn)前除應(yīng)把握由公司總部所確立的盤(pán)點(diǎn)基礎(chǔ)工作規(guī)范外，還必須做好盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，以利盤(pán)點(diǎn)作業(yè)順利進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作包括：(一)人員準(zhǔn)備。

由于盤(pán)點(diǎn)作業(yè)必須動(dòng)用大批人力，通常盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日應(yīng)停止任何休假，并于一周前安排好出勤計(jì)劃。(二)環(huán)境整理。

環(huán)境整理工作一般應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前一日做好，包括：檢查商場(chǎng)各個(gè)區(qū)位的商品陳列及倉(cāng)庫(kù)存貨的位置和編號(hào)是否與盤(pán)點(diǎn)配置圖一致；整理貨架上的商 3 品；清除不良品，并裝箱標(biāo)示和作賬面記錄；清除賣(mài)場(chǎng)及作業(yè)場(chǎng)死角；將各項(xiàng)設(shè)備、備品及工具存放整齊。(三)準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)工具。

若使用盤(pán)點(diǎn)機(jī)盤(pán)點(diǎn)，須先檢查盤(pán)點(diǎn)機(jī)是否可正常操作；如采用人員填寫(xiě)方式，則須準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表及紅、藍(lán)色圓珠筆。(四)告之顧客。

盤(pán)點(diǎn)若在營(yíng)業(yè)中進(jìn)行，可通過(guò)廣播來(lái)告之顧客；若采用停業(yè)盤(pán)點(diǎn)，則最好在三天前以廣播及公告方式通知顧客。(五)盤(pán)點(diǎn)前指導(dǎo)。

盤(pán)點(diǎn)前一日最好對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行必要的指導(dǎo)，如盤(pán)點(diǎn)要求、盤(pán)點(diǎn)常犯錯(cuò)誤及異常情況的處理辦法等。(六)盤(pán)點(diǎn)工作分派。

在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作時(shí)，商品管理人員不宜自行盤(pán)點(diǎn)，但由于品項(xiàng)繁多，差異性大，不熟識(shí)商品的人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)難免會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)，所以在初盤(pán)時(shí)，最好還是由管理該類商品的從業(yè)人員來(lái)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，然后再由后勤人員及部門(mén)主管進(jìn)行交叉的復(fù)盤(pán)及抽盤(pán)工作。

7、單據(jù)整理。

為了盡快獲得盤(pán)點(diǎn)結(jié)果（盤(pán)虧或盤(pán)盈），盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將進(jìn)貨單據(jù)、進(jìn)貨退回單據(jù)、變價(jià)單據(jù)、銷貨單據(jù)、報(bào)廢品單據(jù)、贈(zèng)品單據(jù)、移庫(kù)商品單據(jù)及前期盤(pán)點(diǎn)單據(jù)等整理好。

8、盤(pán)點(diǎn)中作業(yè)。

盤(pán)點(diǎn)中作業(yè)可分為三種，即初點(diǎn)作業(yè)、復(fù)點(diǎn)作業(yè)和抽點(diǎn)作業(yè)。(一)初點(diǎn)作業(yè)應(yīng)注意：

先點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)、冷凍庫(kù)、冷藏庫(kù)，后點(diǎn)賣(mài)場(chǎng)；若在營(yíng)業(yè)中盤(pán)點(diǎn)，賣(mài)場(chǎng)內(nèi)先盤(pán)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)頻率較低且售價(jià)較低的商品；盤(pán)點(diǎn)貨架或冷凍、冷藏柜時(shí)，要依序由左而右，由上而下進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；每一臺(tái)貨架或冷凍、冷藏柜都應(yīng)視為一個(gè)獨(dú)立的盤(pán)點(diǎn)單元，使用單獨(dú)的盤(pán)點(diǎn)表，以利按盤(pán)點(diǎn)配置圖進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理。最好兩人一組進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，一人點(diǎn)，一人記；盤(pán)點(diǎn)單上的數(shù)據(jù)應(yīng)填寫(xiě)清楚，以免混淆；不同特性商品的盤(pán)點(diǎn)應(yīng)注意計(jì)量單位的不同；盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)順便觀察商品的有效期，過(guò)期商品應(yīng)隨即取下，4 并作記錄。若在營(yíng)業(yè)中盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)注意不可高聲談?wù)摚蜃璧K顧客通行；店長(zhǎng)要掌握盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度；做好收銀機(jī)處理工作。(二)復(fù)點(diǎn)作業(yè)應(yīng)注意：

復(fù)點(diǎn)可在初點(diǎn)進(jìn)行一段時(shí)間后再進(jìn)行，復(fù)點(diǎn)人員應(yīng)手持初點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)表，依序檢查，把差異填入差異欄；復(fù)點(diǎn)人員須用紅色圓珠筆填表；復(fù)點(diǎn)時(shí)應(yīng)再次核對(duì)盤(pán)點(diǎn)配置圖是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況一致。(三)抽點(diǎn)作業(yè)應(yīng)注意：

抽點(diǎn)辦法可參照復(fù)點(diǎn)辦法。抽點(diǎn)的商品可選擇賣(mài)場(chǎng)內(nèi)死角，或不易清點(diǎn)的商品，或單價(jià)高、金額大的商品；對(duì)初點(diǎn)與復(fù)點(diǎn)差異較大的商品要加以實(shí)地確認(rèn)。

9、盤(pán)點(diǎn)后處理。

a)資料整理。將盤(pán)點(diǎn)表全部收回，檢查是否有簽名，并加以匯總。b)計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。在營(yíng)業(yè)中應(yīng)考慮盤(pán)點(diǎn)中所出售的商品金額。c)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲措施。

d)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果找出問(wèn)題點(diǎn)，并提出改善對(duì)策。e)做好盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理工作。

10、其他盤(pán)點(diǎn)。

盤(pán)點(diǎn)工作除了商品之外，還包括：

a)用品（備品）盤(pán)點(diǎn)。在進(jìn)行商品盤(pán)點(diǎn)時(shí)可順便對(duì)保鮮膜、標(biāo)簽紙、購(gòu)物袋、飲料用紙杯等用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

b)設(shè)備盤(pán)點(diǎn)。對(duì)設(shè)備應(yīng)建立財(cái)產(chǎn)卡來(lái)進(jìn)行管理，并每半年實(shí)地盤(pán)點(diǎn)一次，以了解各項(xiàng)設(shè)備的使用狀況。

c)人員盤(pán)點(diǎn)。要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的人員編制及績(jī)效考核表，每季對(duì)人力資源使用情況進(jìn)行一次清點(diǎn)。

d)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。出納人員應(yīng)對(duì)門(mén)店的現(xiàn)金每天盤(pán)點(diǎn)一次，店長(zhǎng)或會(huì)計(jì)主管每周至少抽查一次。

第二篇：便利店盤(pán)點(diǎn)流程（推薦）

門(mén)店盤(pán)點(diǎn)流程及管理規(guī)定

一、盤(pán)點(diǎn)目的：盤(pán)點(diǎn)是為了了解公司（門(mén)店）在某個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況，為了合理庫(kù)存，加速資金周轉(zhuǎn)、利用而開(kāi)展的一項(xiàng)對(duì)商品的清點(diǎn)工作。也是檢查門(mén)店在某個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)的營(yíng)運(yùn)、防盜等工作狀況的一項(xiàng)措施。

二、范圍：適用于各門(mén)店的盤(pán)點(diǎn)工作

三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：__________________至 ____________________

四、具體流程：

1、擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃：

區(qū)域督導(dǎo)提前____日擬定各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，營(yíng)運(yùn)部審批后于盤(pán)點(diǎn)前____天公告各門(mén)店。

1．1盤(pán)點(diǎn)日期：門(mén)店周期性盤(pán)點(diǎn)在月初（即每月

日），特殊情況（如店長(zhǎng)交接或其他突發(fā)事件）另行通知。

1．2盤(pán)點(diǎn)門(mén)店安排：所有門(mén)店每月必須盤(pán)點(diǎn)一次，如門(mén)店當(dāng)月人員穩(wěn)定，且無(wú)特殊事件發(fā)生，可申請(qǐng)每?jī)稍卤P(pán)點(diǎn)一次。

1．3盤(pán)點(diǎn)方法：手工盤(pán)點(diǎn)或盤(pán)點(diǎn)機(jī)盤(pán)點(diǎn)

1．4盤(pán)點(diǎn)人員：門(mén)店所有人員均須參加盤(pán)點(diǎn)，具體情況由店長(zhǎng)決定；區(qū)域督導(dǎo)每月必須參加門(mén)店的盤(pán)點(diǎn)。

2、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備

2．1盤(pán)點(diǎn)前____日，門(mén)店召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，由門(mén)店督導(dǎo)及店長(zhǎng)組織安排盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)（告之員工盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，盤(pán)點(diǎn)人員安排）。

2．2盤(pán)點(diǎn)區(qū)域劃分：店長(zhǎng)根據(jù)門(mén)店實(shí)際情況進(jìn)行分區(qū)，以每組貨架為盤(pán)點(diǎn)單位，對(duì)每個(gè)貨架進(jìn)行編號(hào)。

2．3各門(mén)店在盤(pán)點(diǎn)前需做好帳面清理工作：所有內(nèi)調(diào)、直配、退貨單據(jù)錄入完畢，并跟蹤審核情況（所有單據(jù)盤(pán)點(diǎn)前必須審核完畢）。所有有單無(wú)貨、有貨無(wú)單等情況應(yīng)及時(shí)查明原因予以妥善處理，保證在盤(pán)點(diǎn)前完成帳務(wù)處理。

2．4盤(pán)點(diǎn)前1天，所有殘次品處理完畢，能退的打退單，不能退的做報(bào)損處理。對(duì)未清理完畢的殘次品進(jìn)行歸類，并擺放整齊。

2．5所有退貨商品應(yīng)退貨完畢，暫時(shí)無(wú)法退貨的商品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 2．6對(duì)倉(cāng)庫(kù)、地堆及貨架上的商品進(jìn)行全面整理及清點(diǎn)好數(shù)量； 2．7對(duì)贈(zèng)品單獨(dú)進(jìn)行清理并加以標(biāo)識(shí)； 2．8清理門(mén)店內(nèi)的死角及貨架底層。

2．9商品必須整齊擺放，一物一盤(pán)點(diǎn)數(shù)量標(biāo)簽卡，物卡對(duì)應(yīng)，同一條碼商品必須放在同一位置（區(qū)域），以免清點(diǎn)時(shí)發(fā)生遺漏。

2．10盤(pán)點(diǎn)商品清點(diǎn)好以后，貨架商品要?dú)w類整理，不得移動(dòng)、調(diào)整，以免發(fā)生錯(cuò)亂。如盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天有新品到貨，則暫時(shí)將其視為庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)入賬，不要上架出售。

2．11整理好各種口味或型號(hào)規(guī)格的混裝類商品并清點(diǎn)好數(shù)量。2．12賣(mài)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)需整齊、清潔。

2．13空箱或紙皮必須另外堆放，以避免盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤。

2．14盤(pán)點(diǎn)數(shù)量標(biāo)簽卡中的“數(shù)字”書(shū)寫(xiě)必須清晰，不得在原有數(shù)字上進(jìn)行涂改。如有錯(cuò)誤，則應(yīng)劃掉原有數(shù)字，在旁邊重寫(xiě)。如有補(bǔ)加，則應(yīng)寫(xiě)上最后結(jié)果

3、盤(pán)點(diǎn)中

3.2.1一切準(zhǔn)備就緒后，盤(pán)點(diǎn)前督導(dǎo)及店長(zhǎng)開(kāi)會(huì)宣布盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律及區(qū)域，告知盤(pán)點(diǎn)人員注意事項(xiàng)和責(zé)任。

3.2.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域商品盤(pán)點(diǎn)時(shí)各自獨(dú)立進(jìn)行，做到一品一碼進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)掃描，不得交頭接耳，抄襲等。

3.2.3 同一區(qū)域的兩個(gè)人都清點(diǎn)完后，必須進(jìn)行核對(duì)，若兩份數(shù)據(jù)不同時(shí)，兩人必須同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，以核實(shí)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)修正盤(pán)點(diǎn)單。對(duì)盤(pán)點(diǎn)單確認(rèn)無(wú)誤簽字后交給店長(zhǎng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行抽查，如果沒(méi)有錯(cuò)誤，經(jīng)同意后方可離開(kāi)。如果抽查發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，必須核實(shí)正確。(抽查率為30%）

4、盤(pán)點(diǎn)后

4．1對(duì)于“盈虧預(yù)查”表中的差異，門(mén)店進(jìn)行核對(duì)檢查，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、錯(cuò)輸、漏輸?shù)儒e(cuò)誤，門(mén)店于兩天內(nèi)核查并一次性書(shū)面上報(bào)營(yíng)運(yùn)部，經(jīng)核實(shí)后方可進(jìn)行修正。

4．2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果做到兩天內(nèi)審核確認(rèn)。信息部予以相應(yīng)的電腦處理。核實(shí)后的盈虧結(jié)果直接納入各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算和考核評(píng)估。

4．3信息部審核后的電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)作為門(mén)店下一營(yíng)業(yè)周期的期初數(shù)據(jù)。

5、盤(pán)點(diǎn)盈虧處理

5.1 門(mén)店報(bào)費(fèi)品、殘次品計(jì)入門(mén)店門(mén)店盤(pán)點(diǎn)盈虧。

5.2 出現(xiàn)盤(pán)盈的門(mén)店，由門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)查明并出具報(bào)告，由財(cái)務(wù)部確認(rèn)，經(jīng)檢查屬盤(pán)點(diǎn)失誤造成虛盈的，在調(diào)整后不盈的按以上情況1-3條處理；確實(shí)盤(pán)盈的，按盤(pán)盈金額扣發(fā)有關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資，并將帳實(shí)調(diào)整一致。

5.3 賠罰的款項(xiàng)只從績(jī)效工資總額中扣除，用于沖抵商場(chǎng)的帳面盈虧。員工的基本崗位工資應(yīng)予保證。

5.4 對(duì)嚴(yán)重盤(pán)虧的門(mén)店，應(yīng)查清原因，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行重盤(pán)，重盤(pán)準(zhǔn)確后，經(jīng)店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，盈虧金額按以上條例進(jìn)行處理。

5.5 對(duì)盤(pán)虧金額巨大的，已給公司造成的損失無(wú)法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執(zhí)行的，對(duì)各主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處罰并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.6 對(duì)為逃避盈虧責(zé)任制在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中作假的，按有關(guān)制度處理。

6、其他注意事項(xiàng)

6．1為了復(fù)盤(pán)的方便，盤(pán)點(diǎn)期間做手工帳

6．2門(mén)店用盤(pán)店機(jī)盤(pán)好庫(kù)存后，請(qǐng)馬上致電信息中心說(shuō)明已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，信息中心得到門(mén)店盤(pán)點(diǎn)完畢通知后，處理盤(pán)點(diǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，另外盤(pán)點(diǎn)機(jī)請(qǐng)及時(shí)帶回信息中心,門(mén)店一定要等待信息中心處理完數(shù)據(jù)，電話通知門(mén)店可以收銀了，門(mén)店才可以把手工記賬的數(shù)據(jù)輸入POS機(jī)。

6．3用盤(pán)店機(jī)盤(pán)點(diǎn)的門(mén)店如果生意不是很忙，可以安排一個(gè)人專門(mén)收銀，其他人盤(pán)點(diǎn)。收銀員要時(shí)刻關(guān)注在盤(pán)點(diǎn)期間所銷售的商品的狀態(tài)是已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)或未盤(pán)點(diǎn)，如果是未盤(pán)點(diǎn)商品可直接在POS機(jī)里收銀，如果是已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)的商品請(qǐng)做手工記帳，等信息部通知盤(pán)點(diǎn)結(jié)束再輸入POS機(jī)進(jìn)行收銀。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

1.目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。2.范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存產(chǎn)成品 3.職責(zé)

物流倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，審核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。4.管理流程 4.1盤(pán)點(diǎn)方式 4.1.1定期盤(pán)點(diǎn) A)月度抽盤(pán)

物流倉(cāng)儲(chǔ)部每月組織一次抽查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月中，月度抽查盤(pán)點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； B)年終盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次整體盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤(pán)點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部協(xié)助盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； 4.1.2 不定期盤(pán)點(diǎn)

不定期盤(pán)點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)需要自行安排。4.2 盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

A)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

B）盤(pán)點(diǎn)需采用地毯式方式，將所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；

C)盤(pán)點(diǎn)采取分組方式完成，每個(gè)大組分為兩個(gè)小組，各自盤(pán)點(diǎn)同一大類產(chǎn)品；

D)盤(pán)點(diǎn)完畢后盤(pán)點(diǎn)人員確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)； E)參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、審核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； F)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 4.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 4.3.1盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

由倉(cāng)儲(chǔ)主管在盤(pán)點(diǎn)時(shí)間前一周制定出“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，內(nèi)容包括對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)取數(shù)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、需要相關(guān)配合部門(mén)及注意事項(xiàng)等做詳細(xì)計(jì)劃。4.3.2 時(shí)間安排

A)初盤(pán)時(shí)間：為保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤(pán)時(shí)間要求在一天內(nèi)完成；

B)復(fù)盤(pán)時(shí)間：為驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況可安排在初盤(pán)后的一周內(nèi)完成；

C)查核時(shí)間：為驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；審核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中；

D)審核時(shí)間：財(cái)務(wù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面核查，審核時(shí)間為查核工作結(jié)束后。4.3.3 人員安排

A)初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門(mén)組成；

B)復(fù)盤(pán)人：初盤(pán)完成后，對(duì)于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤(pán)，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及企管部組成；

D)查核人：物流倉(cāng)儲(chǔ)部安排人員對(duì)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；

C)審核人：初盤(pán)、復(fù)盤(pán)完成后由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行核查； D)取數(shù)人員：由財(cái)務(wù)部、物流倉(cāng)儲(chǔ)部共同完成； E)盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中各組之間工作協(xié)調(diào)。4.3.4盤(pán)點(diǎn)前取數(shù)

A)取數(shù)截止點(diǎn)為盤(pán)點(diǎn)前一天所有出庫(kù)和入庫(kù)數(shù)據(jù)完成之后；

B)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)截止點(diǎn)前將所有已記賬的銷售提單全部出庫(kù)并記賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫(kù)數(shù)據(jù)全部錄入核對(duì)無(wú)誤后記賬；

C)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；

D）對(duì)于特殊事項(xiàng)不能及時(shí)處理的，由倉(cāng)儲(chǔ)部提供詳細(xì)的原因說(shuō)明以及對(duì)盤(pán)點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì)；

E)以上項(xiàng)目檢查無(wú)誤后對(duì)數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份； F)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。4.3.5盤(pán)點(diǎn)用具準(zhǔn)備

盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備好相關(guān)用具，具體有A4夾板、記號(hào)筆、手套、盤(pán)點(diǎn)記錄表、記錄筆、計(jì)算器等； 4.3.6盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作

A)盤(pán)點(diǎn)前需要將所有可以入庫(kù)歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫(kù)登帳，因某種原因不能歸位入庫(kù)或未登記的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明；

B)倉(cāng)庫(kù)整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品多個(gè)區(qū)域存放；

C)盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)工作需要全部處理完畢；

D)帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，格式請(qǐng)參照附件；

E)在盤(pán)點(diǎn)確定時(shí)間的最后一天，組織相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員先對(duì)庫(kù)位情況進(jìn)行了解。

4.4盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.4.1.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

4.4.2.要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

4.4.3.盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 4.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

4.5.1 所有參加盤(pán)點(diǎn)人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)集合，嚴(yán)禁遲到。4.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，禁止“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； 4.5.3倉(cāng)儲(chǔ)部將根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

4.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 4.6.1初盤(pán)

A)初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

1)負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤(pán)工作；

2)按照庫(kù)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)整件數(shù)再盤(pán)點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；

4）初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤(pán)庫(kù)過(guò)程中盡量保證盤(pán)點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫(kù)，對(duì)于有特殊情況要出入庫(kù)的，需經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。B)初盤(pán)作業(yè)流程

1）初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤(pán)點(diǎn)表等）； 2）根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 3）按照庫(kù)位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳盤(pán)；

4）每個(gè)庫(kù)位產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)完成后需在庫(kù)位上標(biāo)注“已盤(pán)”并將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量記錄在本庫(kù)位的產(chǎn)品外包裝上；

5）盤(pán)點(diǎn)中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤(pán)點(diǎn)記錄的完整性；

6）盤(pán)點(diǎn)中記錄數(shù)據(jù)時(shí)，要寫(xiě)清計(jì)量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點(diǎn)標(biāo)識(shí)；

7）初盤(pán)過(guò)程中每盤(pán)點(diǎn)幾個(gè)品種，兩個(gè)小組需對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

8）在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。

9）初盤(pán)完成后兩組需再次對(duì)所盤(pán)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)；

10）初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)“盤(pán)點(diǎn)表”交予查核人員； 4.6.1復(fù)盤(pán) A)復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng) 1）復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；

2）是否存在漏盤(pán)產(chǎn)品。B)復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

1)復(fù)盤(pán)產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品； 2)復(fù)盤(pán)方式：復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次清點(diǎn)；

3)復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；

4)復(fù)盤(pán)完成后，復(fù)盤(pán)人將復(fù)盤(pán)記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員； 4.6.3 查核 A)查核注意事項(xiàng)

1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；

2)查核對(duì)于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；

3）查核人對(duì)工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。B)查核作業(yè)流程

1）查核人對(duì)初盤(pán)及復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照盤(pán)點(diǎn)記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進(jìn)行查核；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后；

2）查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進(jìn)行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)差異后，需要進(jìn)一步找出差異原因；

4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)、原因進(jìn)行記錄，并體現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)匯總表中；

5)查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上確認(rèn)簽字，并將“盤(pán)點(diǎn)表”遞交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。4.6.5 審核 A)審核注意事項(xiàng)

1)物流倉(cāng)儲(chǔ)部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對(duì)于盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程

1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤(pán)、復(fù)盤(pán)報(bào)表對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部審核完的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核；

2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)盤(pán)點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對(duì)，如有異議需及時(shí)和盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽盤(pán)；

3）倉(cāng)庫(kù)查核人員在財(cái)務(wù)審核過(guò)程中需積極配合，對(duì)于審核過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)查找原因；

4）審核人員與倉(cāng)儲(chǔ)部查核人員，核對(duì)完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4.6 最終盤(pán)點(diǎn)表審核

4.6.1.倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因并匯總書(shū)記寫(xiě)《差異情況產(chǎn)生原因報(bào)告》交予財(cái)務(wù)部審核人員；

4.6.2.財(cái)務(wù)部審核人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表，生成《盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》交與總經(jīng)理審批；

4.6.3倉(cāng)儲(chǔ)組根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； 4.6.4財(cái)務(wù)部與倉(cāng)儲(chǔ)部分別對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 4.7盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.8.1總經(jīng)理書(shū)面簽批“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)差異表”對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6.8.2倉(cāng)儲(chǔ)部調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核查工作。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

嘉隆倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

意義

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度是倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書(shū)，它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料。職責(zé)

倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

盤(pán)點(diǎn)方式 定期盤(pán)點(diǎn)；

2月末盤(pán)點(diǎn)；

倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

3年終盤(pán)點(diǎn)；

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；

年終盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；

4不定期盤(pán)點(diǎn)；

不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.11，且可靈活調(diào)整；

盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤(pán)點(diǎn)方法，每月盤(pán)點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤(pán)點(diǎn)100%，年終盤(pán)點(diǎn)為全部實(shí)物，盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)

月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

時(shí)間安排； 初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

2復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；

4稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；

5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間為當(dāng)月25日左右，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；

人員安排；

人員分工； 初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；

.3 查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)；

1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知倉(cāng)儲(chǔ)部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；

2盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤(pán)點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；

物資準(zhǔn)備；

盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡；

盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備；

1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)； 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料資料、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照ERP盤(pán)點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)人員；

.6 在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉(cāng)庫(kù)需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)；

盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；

盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績(jī)效考核；

倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn) 因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)；

初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

2.1 最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；

2.2 盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；

2.3 已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；

2.4 盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；

初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”；

3.2 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄資料、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

3.5 將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；

3.6 最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；

3.7 將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；

3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn)；

初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程

4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物料；

4.2 開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；

4.4 最后將外箱予以封箱；

初盤(pán)

5.1 初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

5.1.1 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé)；

5.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法；

5.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；

5.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.2 初盤(pán)作業(yè)流程

5.2.2.1 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；

5.2.2.2 根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

5.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

5.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和資料在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；

5.2.2.5 按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料；

5.2.2.6 繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的物料信息、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn)；

5.2.2.10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；

5.2.2.11 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.2.12 初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；

5.2.2.13 初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

5.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

5.2.2.15 初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

5.2.3 復(fù)盤(pán)

5.2.3.1 復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)

5.2.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.3.1.2 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.3.2 復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

5.2.3.2.1 復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作；復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán)；

5.2.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；

5.2.3.3 初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；

5.2.3.2.4 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.3.2.5 復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；

5.2.3.2.6 復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中；

5.2.3.2.7 復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中；

5.2.3.2.8 復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

5.2.3.2.9 復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事項(xiàng)

5.2.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

5.2.4.1.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；

5.2.4.2 查核作業(yè)流程

5.2.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后；

5.2.4.2.2 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；

5.2.4.2.3 確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事項(xiàng)

5.2.5.1.1 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

5.2.5.2 稽核作業(yè)流程

5.2.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；

5.2.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”）；

5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；

5.2.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.2.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

5.2.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；

5.2.6.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；

5.2.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

5.2.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購(gòu)組，客服主管，IT部主管；

5.3 最終盤(pán)點(diǎn)表審核

5.3.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

5.3.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料；在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

5.3.1.2 在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；

5.3.1.4 倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.3.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

5.3.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

5.3.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

5.3.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

5.3.3 總經(jīng)理審核

5.4 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

5.4.1 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

5.4.2 財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉(cāng)儲(chǔ)部、總經(jīng)理；

5.5盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

5.5.1 倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

5.5.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；

第五篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

意義

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程是倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料、半成品及產(chǎn)成品。職責(zé)

財(cái)務(wù)部：制訂詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，包括盤(pán)點(diǎn)組織、人員安排。倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入。

IT 部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)的支持。管理流程

盤(pán)點(diǎn)方式 定期盤(pán)點(diǎn)；

2月末盤(pán)點(diǎn)（針對(duì)庫(kù)房中原材料、成品、半成品）；

每一個(gè)月或者兩個(gè)月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在自然月的第三周的周五及周六。季盤(pán)或者半年盤(pán)（對(duì)生產(chǎn)線及庫(kù)房所有產(chǎn)品及物料）

倉(cāng)庫(kù)每季度或者半年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在銷售淡季；

4不定期盤(pán)點(diǎn)；

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題針對(duì)性的對(duì)某個(gè)庫(kù)房進(jìn)行臨時(shí)性的抽查。

盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán) 月底盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，季盤(pán)及半年盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”并發(fā)現(xiàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人員，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

時(shí)間安排； 初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

2復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；

4稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；

5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；

人員安排；

人員分工； 初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“調(diào)整數(shù)量”一欄；

.3 查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)；

6.3.4.1 盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”通知財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、物流部、質(zhì)量部、客服主管、銷售主管、IT組，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；

6.3.4.2 盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

6.3.4.3 盤(pán)點(diǎn)三天前通知QC部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；

6.3.4.4 盤(pán)點(diǎn)前和IT部溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作；

6.3.5 物資準(zhǔn)備；

6.3.5.1 盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、打印盤(pán)點(diǎn)表；

6.3.6 盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備；

6.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；

6.3.6.2 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；

6.3.6.3 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料標(biāo)識(shí)。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢；

6.3.6.5 賬務(wù)處理完畢后需要打印“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”；

6.4 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

6.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

6.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

6.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

6.5.3 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；

6.5.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.9.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

6.9.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料；在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

6.9.1.2 在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；

6.9.1.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.9.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

6.9.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

6.9.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

6.9.3 總經(jīng)理審核

6.10 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.10.1 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6.10.2 IT部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理；

6.11 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

6.11.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤(pán)

7.1 盤(pán)點(diǎn)表

7.2 稽核盤(pán)點(diǎn)表

7.3 盤(pán)點(diǎn)差異表