第一篇：使用RFID技術優化倉庫盤點管理流程

使用RFID技術優化倉庫盤點管理流程

一般來說有倉庫管理需求的企業，對于倉庫盤點方面是極為重視的。這當中涉及很多方面的數據管理，同時也包含著對于具體工作方面的要求。天津小蜜蜂認為：需要企業對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法，這也就是倉庫盤點管理流程的基本定義。

現實企業當中的盤點一般會遇到以下幾點問題： 庫區擺放混亂，因為盤點中除去倉管員外，還有其他相關部門人員配合，而這些人員對倉庫可能并不熟悉，倉管員在碼放混亂的庫區中極易讓其他人員暈頭轉向。確定盤點時間后，倉儲人員未同相關人員協調好單據的截止期限，僅在盤點時將倉庫單據收集起來，殊不知每張單據都會有流轉的時間。例如回庫、在途以及生產線上的物品等等。3 不與財務事前核對相關數據，各種倉庫往往都存在一些臨時無單據的緊急進出貨，而且財務以金額為依據，而倉庫卻是以數量為依據，這其中必然會出現一些差異，這都需要事前核對，統一起來。盤點前無詳細的盤點計劃，人員分工混亂，這在盤點時就會產生一人身兼數職，而有些人卻又無所事事。有的庫區早早盤完，有的卻遲遲不見動靜，甚至有的庫區無人監盤，也容易造成漏盤和數據的不準確性。臨時的進出貨。在盤點時盡量讓倉庫處在靜止狀態中。但在企業實際運營中必不可免的會出現臨時的進出貨，處理不當既影響運營又造成盤點數據錯誤。盤點中的數據錯誤。盤點時一次盤過還是會有差錯，無論人員如何認真還是會出現，尤其是在交叉盤點時。

可以說這當中既有傳統倉庫管理方式當中所必然帶來的問題也有缺乏倉庫盤點管理流程指導所帶來的問題。天津小蜜蜂認為，通過RFID技術對倉庫中的貨物，貨位進行管理可以有效的避免上述問題的發生，同時也可以對倉庫盤點管理流程進行優化，提升效率。

作為新型的信息載體，RFID電子標簽可以承載更多的信息，同時其自動識別特性可以極高的提高信息讀取速度，減少讀取失誤率，完善倉庫盤點管理流程。

應用RFID技術后，會給企業的倉庫盤點管理流程帶來以下好處： 解決了倉庫貨物擺放問題

有的企業有時出入貨量大，會導致數據更新不及時，貨物的擺放隨意性比較大，通過RFID電子標簽對貨物和貨架進行綁定可以指導工作人員依據先進先出原則進行貨物上架與下架防止貨物擺放混亂的問題。數據無紙化，實時更新管理

通過PDA手持機可以隨時查看貨物信息，避免傳統盤點方式中查看單據的弊端，完美解決盤點過程中會有貨物出入庫問題導致信息無法更新的問題，同時也不影響倉庫的作業。盤點過程精確指導，降低人工失誤率

通過PDA手持機工作人員可以查看自己的盤點區域與基本貨物信息，在掃描貨物上的RFID電子標簽信息時，系統會及時統計并與系統中的數據進行比，出現信息不一致的時候會及時通知工作人員。同時，如果工作人員進入錯誤區域進行掃描，系統也會及時提醒以便調整掃描區域。

天津小蜜蜂認為：應用RFID技術可以對倉庫盤點管理流程具有非常好的完成功能，同時對于倉庫管理方面也有著莫大的幫助與提升。

第二篇：倉庫盤點管理流程

倉庫盤點管理流程

1.目的

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司產成品盤點數據的正確性，達到倉庫產品有效管理和公司資產有效管理的目的。2.范圍

盤點范圍：倉庫所有庫存產成品 3.職責

物流倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的整理、查證。企管部：監督并協助物流倉儲部進行盤點。財務部：負責監督盤點過程，審核倉庫盤點數據。4.管理流程 4.1盤點方式 4.1.1定期盤點 A)月度抽盤

物流倉儲部每月組織一次抽查盤點，盤點時間一般在每月的月中，月度抽查盤點由物流倉儲部負責組織，企管部負責監督審核； B)年終盤點

倉庫每年進行一次整體盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點由物流倉儲部負責組織，企管部協助盤點，財務部負責監督審核； 4.1.2 不定期盤點

不定期盤點由物流倉儲部根據需要自行安排。4.2 盤點方法及注意事項

A)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

B）盤點需采用地毯式方式，將所負責區域內產品全部盤點完畢并按要求做好相應記錄；

C)盤點采取分組方式完成，每個大組分為兩個小組，各自盤點同一大類產品；

D)盤點完畢后盤點人員確認盤點數據，準確無誤后，在盤點表上簽字確認； E)參照初盤、復盤、查核、審核時需要注意的事項； F)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果； 4.3盤點計劃 4.3.1盤點計劃書

由倉儲主管在盤點時間前一周制定出“盤點計劃書”，內容包括對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務取數時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、需要相關配合部門及注意事項等做詳細計劃。4.3.2 時間安排

A)初盤時間：為保證盤點數據的準確性；同一大類產品初盤時間要求在一天內完成；

B)復盤時間：為驗證初盤結果數據的準確性；復盤時間根據實際情況可安排在初盤后的一周內完成；

C)查核時間：為驗證初盤、復盤數據的正確性；審核時間安排在初盤、復盤過程中；

D)審核時間：財務對盤點數據進行全面核查，審核時間為查核工作結束后。4.3.3 人員安排

A)初盤人：負責盤點過程中產品的確認和點數、正確記錄盤點表，由倉儲部、財務部、企管部及其他相關部門組成；

B)復盤人：初盤完成后，對于差異較大產品由復盤人負責對該產品進行復盤，由倉儲部、財務部及企管部組成；

D)查核人：物流倉儲部安排人員對初盤、復盤數據進行核查；

C)審核人：初盤、復盤完成后由財務部專人負責對盤點報表進行核查； D)取數人員：由財務部、物流倉儲部共同完成； E)盤點組長：負責整個盤點過程中各組之間工作協調。4.3.4盤點前取數

A)取數截止點為盤點前一天所有出庫和入庫數據完成之后；

B)倉儲部應在盤點截止點前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產和調拔入庫數據全部錄入核對無誤后記賬；

C)倉儲部導出已扣款未發貨數據和已發貨未扣款數據交由供應部服務內勤確認簽字后留存；

D）對于特殊事項不能及時處理的，由倉儲部提供詳細的原因說明以及對盤點有影響的品種數量明細；

E)以上項目檢查無誤后對數據賬套進行備份； F)倉儲部導出盤點庫存報表由財務確認后留存。4.3.5盤點用具準備

盤點前準備好相關用具，具體有A4夾板、記號筆、手套、盤點記錄表、記錄筆、計算器等； 4.3.6盤點準備工作

A)盤點前需要將所有可以入庫歸位的產品全部歸位入庫登帳，因某種原因不能歸位入庫或未登記的進行特殊標示注明；

B)倉庫整理：要求產品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現同一產品多個區域存放；

C)盤點前倉庫帳務工作需要全部處理完畢；

D)帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，格式請參照附件；

E)在盤點確定時間的最后一天，組織相關盤點人員先對庫位情況進行了解。

4.4盤點會議及培訓

4.4.1.倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

4.4.2.要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

4.4.3.盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤； 4.5 盤點工作獎懲

4.5.1 所有參加盤點人員必須在規定時間內到達指定地點集合，嚴禁遲到。4.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據要工整，嚴禁潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，禁止“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等； 4.5.3倉儲部將根據最終“盤點差異表”中數據及原因對相關責任人進行考核；

4.6盤點作業流程 4.6.1初盤

A)初盤方法及注意事項

1)負責“盤點計劃”中規定的區域內的產成品初盤工作；

2)按照庫位先后順序和先盤點整件數再盤點散件數原則進行盤點工作； 3）所負責區域內的產品一定要全部清點完成；

4）初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：如產品庫位錯誤，產品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點中的品種不發貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經盤點人員確認記錄后方可進行。B)初盤作業流程

1）初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點表等）； 2）根據“盤點計劃”中的安排對所負責區域內產品進行盤點； 3）按照庫位順序對產成品進行清點，不得跳盤；

4）每個庫位產品盤點完成后需在庫位上標注“已盤”并將盤點數量記錄在本庫位的產品外包裝上；

5）盤點中不得有只數不記的情況，要確保盤點記錄的完整性；

6）盤點中記錄數據時，要寫清計量單位，如有整件包裝數量不同的產品，應做重點標識；

7）初盤過程中每盤點幾個品種，兩個小組需對盤點數據進行核對，對盤點差異數據產品進行再次盤點，以保證初盤數據的準確性；

8）在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找盤點組長協調處理。

9）初盤完成后兩組需再次對所盤產品進行核對；

10）初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤“盤點表”交予查核人員； 4.6.1復盤 A)復盤注意事項 1）復盤時需要重點注意以下錯誤原因：產品庫位錯誤，產品標識錯誤，產品混放等；

2）是否存在漏盤產品。B)復盤作業流程

1)復盤產品確定：根據初盤盤點情況匯總表，數據差異較大產品； 2)復盤方式：復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據產品進行再次清點；

3)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：產品庫位錯誤，產品標識錯誤，產品混放等；

4)復盤完成后，復盤人將復盤記錄表確認簽字后交予查核人員； 4.6.3 查核 A)查核注意事項

1)查核最終目標是確定產品差異數量及差異原因；

2)查核對于差異較大的產品，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

3）查核人對工作流程要熟知，工作態度要認真、細心、負責。B)查核作業流程

1）查核人對初盤及復盤的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照盤點記錄表上數據差異由大到小的方法進行查核；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；

2）查核人根據初盤、復盤的盤點方法對產品數據異常進行逐一查核； 3)確定最終產品盤點差異后，需要進一步找出差異原因；

4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數、原因進行記錄，并體現在盤點匯總表中；

5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上確認簽字，并將“盤點表”遞交至財務部，由財務部負責安排進行審核工作。4.6.5 審核 A)審核注意事項

1)物流倉儲部需要積極配合財務部審核工作； 2)審核人對于盤點數據審核完畢后須簽字確認； B)審核作業流程

1)審核人員根據備份的取數報表及初盤、復盤報表對倉儲部審核完的盤點表進行審核；

2）審核人員需認真仔細的對盤點原始記錄進行逐一核對，如有異議需及時和盤點人員進行確認，必要時可對倉庫產品進行抽盤；

3）倉庫查核人員在財務審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時查找原因；

4）審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數據確認工作以后，進行簽字確認。

4.6 最終盤點表審核

4.6.1.倉庫確認及查明盤點差異原因并匯總書記寫《差異情況產生原因報告》交予財務部審核人員；

4.6.2.財務部審核人員根據盤點情況匯總表，生成《盤點報告》交與總經理審批；

4.6.3倉儲組根據盤點差異情況對責任人進行考核； 4.6.4財務部與倉儲部分別對“盤點差異表”進行存檔； 4.7盤點庫存數據校正

6.8.1總經理書面簽批“盤點報告”差異數據進行調整后，由倉儲部負責根據“盤點差異表”對差異數據進行調整；

6.8.2倉儲部調整差異數據完成后，財務部負責核查工作。

第三篇：倉庫盤點管理流程

嘉隆倉庫盤點制度

意義

倉庫盤點制度是倉庫在盤點作業方面的指導指導書，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統、實際庫存的數據的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數據相對正確。目的

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。范圍

盤點范圍：倉庫所有庫存物料。職責

倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。

財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性，盤點差異數據的批量調整。

盤點方式 定期盤點；

2月末盤點；

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月25日；盤點由財務負責組織，財務部負責稽核；

3年終盤點；

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前；

年終盤點由財務負責組織，財務部負責稽核；

定期盤點作業流程參照本制度執行；

4不定期盤點；

不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，盤點流程參考6.2-6.11，且可靈活調整；

盤點方法及注意事項

1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3所負責區域內物料需要分為兩種盤點方法，每月盤點為財務部負責抽查所負責區域的25%，每個季度為整個盤點100%，年終盤點為全部實物，盤點完畢并按要求做相應記錄；

4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；

盤點計劃

盤點計劃盤

月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意；

2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

時間安排； 初盤時間：確定初步的盤點結果數據；我司初盤時間計劃在一天內完成；

2復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行； 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；

4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；

5盤點開始時間和盤點計劃共用時間為當月25日左右，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；

人員安排；

人員分工； 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄； 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；

.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中； 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量； 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中； 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

相關部門配合事項；

1盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知倉儲部，物流部，生產部，質量部，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；

2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨； 盤點三天前通知質量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；

物資準備；

盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；

盤點工作準備；

1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據； 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點； 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料資料、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照ERP盤點表；并將完成后的電子檔發郵件給對應人員；

.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進行初盤；

盤點會議及培訓

倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；

盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）； 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員進行績效考核；

倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

盤點作業流程

初盤前盤點 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；

初盤前盤點作業方法及注意事項

2.1 最大限度保證盤點數量準確；

2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；

2.3 已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；

2.4 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

初盤前盤點作業流程

3.1 準備好相關作業文具及“盤點卡”；

3.2 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統稱箱裝）物料進行點數；

3.3 如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時，可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤點前發貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好；

3.4 點數完成后在盤點卡上記錄資料、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；

3.5 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；

3.6 最后對已盤點物料進行封箱操作；

3.7 將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；

初盤前已盤點物料進出流程

4.1 如零件盒內物料在盤點前被發完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；

4.2 開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤點前發貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好；

4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名；

4.4 最后將外箱予以封箱；

初盤

5.1 初盤方法及注意事項

5.1.1 只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責；

5.1.2 按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；

5.1.3 所負責區域內的物料一定要全部盤點完成；

5.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

5.2.2 初盤作業流程

5.2.2.1 初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；

5.2.2.2 根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；

5.2.2.3 按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點；

5.2.2.4 盒內物料點數完成確定無誤后，根據儲位和資料在“盤點表”中找出對應的物料行，并在表中“零件盒盤點數量”一欄記錄盤點數量；

5.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內物料；

5.2.2.6 繼續盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的物料信息、儲位信息和盤點表上的物料信息、儲位信息進行對應，并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數；點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點；

5.2.2.10 初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；

5.2.2.11 在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等；

5.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；

5.2.2.13 初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中；

5.2.2.14 特殊區域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；

5.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

5.2.3 復盤

5.2.3.1 復盤注意事項

5.2.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

5.2.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

5.2.3.2 復盤作業流程

5.2.3.2.1 復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；

5.2.3.2.2 復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；

5.2.3.3 初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；

5.2.3.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

5.2.3.2.5 復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；

5.2.3.2.6 復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中；

5.2.3.2.7 復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；

5.2.3.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

5.2.3.2.9 復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事項

5.2.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

5.2.4.1.2 查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

5.2.4.2 查核作業流程

5.2.4.2.1 查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；

5.2.4.2.2 查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；

5.2.4.2.3 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理，由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事項

5.2.5.1.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；

5.2.5.2 稽核作業流程

5.2.5.2.1 稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；

5.2.5.2.3 稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；

5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；

5.2.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；

5.2.6 盤點數據錄入及盤點錯誤統計

5.2.6.1 經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數據”中；

5.2.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；

5.2.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

5.2.6.4 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送財務部，深圳采購組，客服主管，IT部主管；

5.3 最終盤點表審核

5.3.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

5.3.1.1 因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整；

5.3.1.2 在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交財務經理審核，財務經理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經理審核簽字；

5.3.1.4 倉庫主管根據盤點差異情況對責任人進行考核；

5.3.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔；

5.3.2 財務確認

5.3.2.1 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；

5.3.2.2 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔；

5.3.3 總經理審核

5.4 盤點庫存數據校正

5.4.1 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由IT部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整；

5.4.2 財務部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部相關人員、倉儲部、總經理；

5.5盤點總結及報告

5.5.1 倉儲部根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核，抄送財務部；

5.5.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；

第四篇：倉庫盤點管理流程

倉庫盤點管理流程

意義

倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統、實際庫存的數據的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數據相對正確。目的

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。范圍

盤點范圍：倉庫所有庫存物料、半成品及產成品。職責

財務部：制訂詳細的盤點計劃，包括盤點組織、人員安排。倉庫部：負責實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的錄入。

IT 部：負責盤點過程中數據的支持。管理流程

盤點方式 定期盤點；

2月末盤點（針對庫房中原材料、成品、半成品）；

每一個月或者兩個月組織一次盤點，盤點時間一般在自然月的第三周的周五及周六。季盤或者半年盤（對生產線及庫房所有產品及物料）

倉庫每季度或者半年進行一次大盤點，盤點時間一般在銷售淡季；

4不定期盤點；

發現問題針對性的對某個庫房進行臨時性的抽查。

盤點方法及注意事項

1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；

盤點計劃

盤點計劃盤 月底盤點由財務部和倉庫自發根據工作情況組織進行，季盤及半年盤點需要征得總經理的同意；

2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”并發現相關負責人員，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

時間安排； 初盤時間：確定初步的盤點結果數據；我司初盤時間計劃在一天內完成；

2復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行； 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；

4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；

5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；

人員安排；

人員分工； 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄； 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“調整數量”一欄；

.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中； 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部指派的稽核人、和倉庫負責人對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量； 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中； 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

相關部門配合事項；

6.3.4.1 盤點前一周發“倉庫盤點計劃”通知財務部、生產部、采購部、物流部、質量部、客服主管、銷售主管、IT組，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；

6.3.4.2 盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨；

6.3.4.3 盤點三天前通知QC部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；

6.3.4.4 盤點前和IT部溝通好，預計什么時間將最終盤點數據給到，由其安排對數據進行庫存調整工作；

6.3.5 物資準備；

6.3.5.1 盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、打印盤點表；

6.3.6 盤點工作準備；

6.3.6.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據；

6.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；

6.3.6.3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料標識。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4 盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢；

6.3.6.5 賬務處理完畢后需要打印“倉庫盤點表”；

6.4 盤點會議及培訓

6.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

6.4.2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

6.5 盤點工作獎懲

6.5.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；

6.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；

6.5.3 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；

6.5.4 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

6.9.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

6.9.1.1 因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整；

6.9.1.2 在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經理審核簽字；

6.9.1.4 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核；

6.9.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔；

6.9.2 財務確認

6.9.2.1 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；

6.9.2.2 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔；

6.9.3 總經理審核

6.10 盤點庫存數據校正

6.10.1 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由IT部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整；

6.10.2 IT部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理；

6.11 盤點總結及報告

6.11.1 根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核，抄送財務部；

6.11.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤

7.1 盤點表

7.2 稽核盤點表

7.3 盤點差異表

第五篇：10倉庫盤點管理流程

倉庫盤點管理流程（擬）

【意義】

倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統、實際庫存數據的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數據相對正確。【目的】

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存商品的正確性，達到倉庫對庫存商品的有效管理和公司財產有效管理的目的。【范圍】

盤點范圍：倉庫所有庫存商品。

【職責】

倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。

財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。

IT部：負責盤點差異數據的批量調整。【管理流程】

盤點方式適應范圍：

一、動態盤點

二、抽盤

三、循環盤點：不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，四、大盤：倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

盤點方法及注意事項 ：

1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2盤點時注意商品的擺放，盤點后需要對商品進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3所負責區域內商品需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；

盤點計劃

1、抽盤、循環盤點、動態盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意；

2開始準備大盤一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。時間安排； 初盤時間：確定

2復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；

3復核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；

4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；

5盤點開始時間：由工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務； 人員安排； 初盤人：負責盤點過程中商品的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄；并簽字確認； 復盤人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的商品進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；并簽字確認； 復核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；并簽字確認； 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點商品數量、或稽核已盤點的商品數量；并簽字確認； 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中；并簽字確認； 根據以上人員分工安排、倉庫需要對盤點區域進行分析，進行人員責任安排；

相關部門配合事項；

一、大盤前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部、客服經理、項目經理、IT主管，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；

二、盤點三天前盡量要求供應商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨；

三、盤點三天前通知IT部，要求其在盤點前4小時完成相關工作，以便倉庫及時完成商品入庫任務；

四、盤點前和IT部主管溝通好，預計什么時間將最終盤點數據給到，由其安排對數據進行庫存調整工作；

五、物資準備；盤點前需要準備夾板、筆、透明膠、盤點表；

六、盤點工作準備：

1、盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；

2、將倉庫所有商品進行整理整頓標示，所有商品外箱上都要求有相應商品SKU、儲位標示。

3、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

4、帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員（有單項金額）；

5、在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行整理；

6、盤點會議及培訓

7、倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

8、倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

七、盤點工作獎懲 ： 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點； 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等； 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核獎勵； 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

八、盤點作業流程：

初盤作業流程： 初盤方法及注意事項： 只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責； 按儲位先后順序盤點商品的方式進行先后盤點；

所負責區域內的商品一定要全部盤點完成；

5初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等； 初盤人準備相關文具及資料（夾板、筆、盤點表）；

根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；

8在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量；按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架商品的盤點； 10 初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對商品再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；

在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等； 12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表交給“查核人”查核；

初盤時如發現該貨架商品不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架商品，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中；

特殊區域內（無儲位標示商品、未進行歸位商品）的商品盤點由指定人員進行；

初盤完成后需要檢查是否所有商品都有進行盤點。復盤

1、復核盤點流程和初盤流程一直

2、復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

查核

查核最主要的是最終確定商品差異，和差異原因；

查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照初盤點數據差異大復盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤和復盤結束之后；

查核人根據初盤、復盤的盤點方法對商品異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；

5確定最終的商品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位臵；

按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；

查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理，由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作； 稽核

1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；

3稽核作業分倉庫稽核和財務稽核，操作流程基本相同； 4稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”； 稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核結束之后進行稽核； 6 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據； 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位臵上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因； 盤點數據錄入及盤點錯誤統計

經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數據”中；倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；

錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送財務部、客服經理，項目主管、IT部主管； 最終盤點表審核

倉庫確認及查明盤點差異原因

因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異商品；需要全部找出原因再經過上級主管部門審核后再調整；

在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將商品金額納入核算，最終將“盤點差異（含商品和金額差異）表”呈交總經理審核簽字； 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核；

1倉庫對“盤點差異表”進行存檔；財務確認

3在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位臵簽名，并根據稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；

4總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔；

盤點總結及報告

根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核，抄送財務部；

盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤初盤表 2 復盤表稽核盤點表盤點差異表