第一篇：機關內部制度

一．黨委會議議事規則

為了堅持和健全黨的民主集中制原則，切實加強和改進鎮黨委工作，規范和監督領導集體決策行為，實現鄉鎮黨委集體領導的制度化、規范化、科學化，根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨農村基層組織工作條例》及其它有關規定制訂本規則。

（一）鎮黨委是領導各種組織和各項工作的領導核心，對全鎮各方面工作實行政治思想和組織領導。

（二）鎮黨委議事以科學發展觀為指導，遵循“集體領導，民主集中，個別醞釀、會議決定”原則。

（三）鎮黨委會議根據工作需要，由書記或書記委托的副書記主持召開，一般不研究臨時動議事項。

（四）鎮黨委會議由黨政辦負責組織籌備，原則上每月召開一次，因工作需要可臨時召集黨委會議。

（五）鎮黨委會議由書記、副書記和各黨委委員組成，有關站辦所負責同志及其他同志視工作需要列席會議。黨委會議必須有三分之二以上黨委委員到會方可召開，由黨委宣傳干部負責會議記錄。

（六）鎮黨委會議召開前，由各有關站辦所及主管人員先填寫黨委會議議題單。議題內容分項填寫，由分管領導簽名后送主持機關的領導初審簽名并交黨政辦匯總后報黨委書記和黨委書記委托的副書記審核，然后提交黨委會議研究審定。同時，各有關站辦所及主管人員要提前整理好研究事項，準備研究事項的書面材料要提前送黨委書記、副書記審閱。

（七）鎮黨委會議的議事范圍有：

1、研究制定貫徹落實黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府的重要指示和決定；

2、研究部署全鎮黨的建設，包括本級班子、村、企業、社區和機關黨的思想、組織、作風及制度建設中的重要問題；

3、研究決定全鎮中、長期經濟社會事業發展規劃和年度工作計劃，研究一個時期的中心任務和完成工作任務的目標要求、主要措施；

4、按照干部管理權限，研究決定干部的培養教育、管理監督、推薦提名、任免調整、調入調出及獎懲事項；研究決定干部年度考核獎懲、等次評定、表彰獎勵等事項；

5、研究審定重要工程項目安排、大額資金使用等事項；

6、研究決定黨代表大會的有關事項，對需要由黨員代表大會表決的事項事先進行審議或提出意見；

7、討論決定全鎮思想政治工作和精神文明建設、民主法治建設、城鄉建設、社會治安綜合治理、計劃生育等方面的重要問題；

8、研究審定困難黨員、群眾補助資金分配原則；研究以黨委名義上報、下發的重要文件和材料；

9、按照有關規定討論審批所屬黨組織的成立變更或撤銷，討論審批黨員和處臵不合格黨員；

10、其它需要鎮黨委會議研究的問題。

（八）黨委會議按照民主集中制的原則形成決定，在充分發揚民主的基礎上，按照少數服從多數的原則進行決策，重大問題要進行表決。不同意的可以保留也可以向上級反映對于會議討論決定的事項由各委員按照職責分工負責組織實施，決策實施情況向黨委會報告，接受黨委監督。各站辦所和全體干部職工必須堅決執行，認真辦理。

（九）黨委會與會人員在議事中必須講黨性、顧大局，實事求是，公道正派。嚴禁違反議事程序決定重大問題。

（十）黨委委員對應該保密的黨委會內容，討論表決情況必須嚴守秘密，不得泄露。

（十一）主持機關日常工作的領導負責督查會議決定事項的執行情況。會議決定事項需要發文的，一般由分管領導簽發；特殊重大事項需由分管領導審簽后送書記簽發。

二．學習制 度

為了提高干部職工的政策理論水平和業務工作能力，創建學習型機關，做務實型干部，促進全體干部職工綜合素質的提高，特制訂本制度。

（一）全體干部職工要把學習作為一項長期的政治任務，采取多種方式認真學習政治理論、業務知識、法律法規、先進模范人物事跡等，堅決執行黨的路線、方針、政策和上級決策部署，積極為全鎮經濟社會發展服務。

（二）堅持每周二、四早8時機關例會學習和周五黨團組織日制度。

（三）全體干部職工必須按時參加機關學習會，不得遲到早退或無故缺席。學習會期間要集中精力、排除干擾、開好會議，非特殊情況不得辦理工作業務。

（四）堅持集中學習與自學相結合的原則，除機關組織集中學習外，每名干部職工都要制訂出學習計劃，每周自學時間要保證5個小時以上，干部職工每年要讀10萬字以上的書，記1萬字以上的學習筆記，寫2-3篇心得體會，機關每半年進行一次學習心得體會交流和學習筆記檢查。

（五）學習中要堅持突出重點，理論聯系實際，全面掌握黨的路線、方針、政策和業務知識，努力提高自身政策理論水平和業務工作能力。

（六）積極參加機關組織的各類學習會，培訓會以及各類競賽活動等，黨政辦每年要建立機關干部職工個人學習檔案。

（七）學習會由黨政辦組織實施并列入個人崗位責任制進行考核，對無故缺席或者遲到早退者，每次扣2-3分，在年終考核中一次兌現。

三.工作制度

為了轉變作風，提高效率，營造良好的工作秩序，高效快捷地完成各項工作任務，特制訂本制度。

（一）全體干部職工必須全面貫徹執行黨和國家的各項路線、方針、政策，認真執行鎮黨委、政府的各項決策部署，全心全意為人民服務，認真履行職責，切實提高效率。

（二）嚴格遵守各項規章制度，按時上、下班，不得遲到早退，無故曠工。上班期間要堅守工作崗位，認真負責的搞好本職業務、包村及鎮上的中心工作，有事必須履行請假手續，不得擅離職守，無假條或無故脫崗2小時以上者按曠工處理，發生事故的責任自負。

（三）上班期間不得隨便串崗，不得打牌下棋、上網聊天、玩游戲，不得參與營業性娛樂場所的各項活動，嚴禁賭博，對于違反規定的，嚴肅按有關規定處理。

（四）嚴格履行崗位職責，各司其職、互相協作，創造性的開展工作，努力完成崗位目標任務，要如實填寫《機關事業單位工作人員平時考核記事薄》，周末交分管領導審核簽字。黨政辦要加強檢查考核，為年終考評提供依據。

（五）機關每周一安排部署工作，周三、五匯報交流、總結評比工作，半年進行一次工作總結，年終對工作任務完成情況進行全面總結、考評。安排部署、匯報交流、總結評比中的有關工作由黨政辦組織實施并記載考評情況。

（六）樹立全局觀念，積極參加縣上和全鎮組織的各項活動，工作中互相支持、互相配合、齊心協力，努力完成全年各項目標任務。

（七）堅持文明辦公、禮貌待人，對來機關辦事的群眾，要一視同仁、熱情接待、及時辦理。實行首問責任制、責任追究制、按時辦結制。做到急事急辦、特事特辦，不得因各種原因推諉扯皮，不得以權謀私，貽誤工作，對造成不良影響的要嚴肅查處。

四．考勤及請休假制度

為了嚴明紀律，保證工作正常運轉，根據有關規定制定本制度。

（一）干部職工由黨政辦統一考勤，實行按日考勤，按月匯總公布，年終累計考評制度。

（二）考勤根據出勤情況和病、事假條嚴格考核，無病、事假條者按曠職對待。干部職工因事、因病離開工作崗位時，都必須履行請假手續。

（三）實行周一至周五在機關上班住宿制度，嚴禁周內“走讀”上班，確因需要晚上回家住宿的，離開崗位時必須給分管領導或主持機關日常工作的領導寫出書面手續經審批，在黨政辦登記后方可離開機關。未履行手續私自離開機關回家的，途中發生的不安全事故責任自負。

（四）實行國家規定的雙休日和其它公休假制度，確因特殊情況需要上班、加班或值班時，必須服從鎮上統一安排，鎮上將安排補休或按規定給予適當補助。

（五）請假必須填寫請假條，經有關領導審批后，將假條交黨政辦考核人員考勤存查后方能離開，假滿回單位后要及時銷假。確因特殊情況事先無法履行請假手續的，可通過電話等形式口頭請假，回單位后及時辦理補假手續，否則按曠工論處。

（六）病、事假審批權限按下列規定辦理：正職領導請假3天以上，副職領導請假一周以上，經書記審批后報縣委組織部審批。機關一般干部職工請假1-3天，先由主管領導審定，再由主持機關日常工作的領導審批；4-7天經分管領導審定，主持機關日常工作的領導簽注意見后，由書記或鎮長審批；七天以上經鎮上領導按程序審批后，分別報縣人社局或縣委組織部審批；婚假、喪假按照上級規定的時間、程序審批；鎮聘干部請假由鎮領導按程序審批。

（七）病假須持縣級以上醫院診斷證明，然后按審批程序辦理請假手續。事假按當月累計天數扣發下鄉費。全年病假累計在30天以上，事假累計在15天以上，曠工在3天以上的，取消年休假以及年終獎勵。當月請事假累計5天算一天曠工。按規定享受年應休年休假而未休的發給一定補助。曠工或者因公外出、請假期滿無正當理由逾期不歸連續超過15天，或者一年內累計超過30天的，按《公務員法》有關規定辦理。

（八）、凡突擊活動或重大活動期間嚴禁請休假，每次活動專項獎金，按照誰參與誰享受的原則發放，不參與者免獎。

（九）、機關工作人員因公出差，必須經主管領導同意后方可離開，出差結束后要及時返回機關，否則按曠工論處。

（十）、機關工作人員出勤情況由黨政辦每月底匯總并公布結果，會計根據出勤呈報單兌現有關補助費。

五．財務管理制度

為了加強鎮屬事業單位及機關財務管理、保證各項工作正常運轉，根據財務工作紀律有關規定，特制訂本制度。

(一)、鎮屬各事業單位的經費一律實行財政所統一管理，鎮長“一支筆”審批制度，任何單位和個人不得隨意開支。

(二)、各單位一律實行“收支兩條線”制度。收入必須統一出具在鎮財政所領發的《陜西省事業行收費統一票據》，征費、罰款及其它收入要當日全額上繳鎮財政所，專帳管理，專戶儲存。各單位設臵報賬員，對需支出的項目，由分管領導審核簽字后，鎮長審批，財政所撥款。要嚴把經費使用關，不得隨意租車和招待，確需租車和招待的，經請示主要領導后方可實施。

(三)、鎮屬企業的租賃費、承包費、抵押費等由鎮企業辦組織催收，上繳鎮財政所專賬管理，專戶儲存，由鎮長統一安排、使用和管理。重大開支和重要建設項目，或 元以上的開支，由各單位或有關站辦所（主管人員）提出意見，黨委會研究審批。(四)、機關工作人員出差費在下月第一周內報銷一次上月的出差費，差費單由分管領導審核簽字后鎮長審批，并交黨政辦核減下鄉天數后在會計處報銷，逾期不予報銷；其它開支一律由經辦人簽字并注明事由后，鎮長審批。未經允許一律不得在外欠賬購物、打印材料。確需欠賬的，須經分管領導或鎮上同意，報銷時須持經辦人簽字的原憑證，否則不予報銷。確需在外打印材料的，經請示分管領導或鎮長后方可打印，報銷原則同上。

(五)、各單位財務管理人員或報賬員，必須嚴格執行財經紀律和各項財務管理制度，認真管好支票、現金、帳表。當日庫存滯留現金不得超過500元，對不符合審批程序的票據要堅決予以拒付。嚴禁白條入賬和私人借款，確需借款的須經鎮長審批，用后立即歸還。嚴格控制通訊費用支出，提倡打短話，控制私話。

(六)、各單位的賬務必須做到日清日結，賬款相符、帳表相符，不出差錯，在每月底要將資金平衡表送書記、鎮長審查。

(七)、堅持主題審計制度。每年鎮上將組織由鎮紀委、農經、司法、財政等單位組成的專門班子對各單位財務收支管理情況進行審計，并將審計結果在一定范圍內公示，并上報有關縣級部門審查。

(八)、厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，提倡修舊利廢，節約水電，珍惜辦公用品，做到少花錢多辦事。

六．公物管理制度

為了加強機關公物管理，防止公物流失，減少行政成本，根據公物管理有關規定，特制訂本制度。

（一）、機關公物為集體財產，各單位及干部職工都應珍惜、愛護，不得隨意損壞。公物管理由各單位辦公室主管人員具體負責實施。

（二）、各單位的固定資產及公物添臵（含貸款），須經分管領導審核同意，鎮長審批后方可購臵、辦理，并須對固定資產及公物（含貸款）造冊登記，專人管理，防止資產流失。

（三）、各單位的所有公產、公物都要建賬造冊，專人負責，統一管理，做好監交。

（四）、鎮上統一配發的辦公設備用品，要造冊登記并存檔備查。要妥善使用和保管，防止損壞和遺失，公物不能帶出單位，禁止公物私用。干部職工調出時

（五）、借用鎮機關公物，須經主持機關日常工作的領導審批，憑借條方可借出，使用完畢后，應及時歸還，并抽取借條。

（六）、鎮機關會議室、飯廳公物，由主管人員負責保管，一般不得借用，更不準私自帶走，若有遺失，由分管人員負責賠償。

（七）、鎮機關辦公用品及易耗品（電腦耗材）由黨政辦按財務管理制度，經審批后統一購買和發放，專人管理，購買前填寫購物申報單，經機關主持日常工作的領導或鎮長審批后方可購買，使用發放要造冊登記并簽字。

七．文件、印章管理制度

為了規范文件收傳、督辦程序，加強印章管理使用，防止差錯事故發生，特制訂本制度。

（一）文件管理

1、黨政辦工作人員要認真學習貫徹上級關于公文處理的有關規定，加強業務學習，努力精通文書處理業務，提高服務水平。

2、黨政辦工作人員必須嚴格執行上級有關規定，凡經過黨政辦收發的各類文件、資料，特別是機要文件，必須認真管理，做到無丟失、無泄密。

3、收發文件必須做到“兩核對”、“三對口”，即所收發文件要按收文薄核對，使收、閱、存三對口；所發文件要安發文薄核對，做到印、發、存三對口。

4、加快文件傳遞速度，提高辦事效率。做到“四堅持”，搞好“三服務”。堅持文件隨到隨辦，堅持文件閱辦登記，堅持按期督辦文件，堅持文件定期歸檔；對領導搞好服務，對單位和站辦所搞好服務，對主管人員搞好服務。文件不得積壓、久拖或丟失，對絕密、特急文件要專人專送，并在限期內辦理完畢，切實做好服務工作。

5、切實做好文件保密工作，做到“四嚴禁”。嚴禁文件亂堆亂放；嚴禁閑雜無關人員隨意到辦公室翻閱文件；嚴禁將文件私自帶出機關；嚴禁摘抄和泄露保密文件內容。節假日要及時將傳閱文件收回，妥善保管。

（二）印章管理

1、印章由鎮黨政辦和各單位或有關站辦所負責管理，管理人員要忠于職守。不得擅自使用印章。管理人員外出期間由黨政辦主任、單位分管領導負責管理印章。

2、印章要專柜保存，使用一把鑰匙，做到人在印在，人離印存，嚴格管理。

3、用印范圍及程序：由書記、鎮長或分管領導簽發的文件經黨政辦審核無誤后方可用印；各站辦所辦理日常業務，如各種表冊、證件等經主管領導簽字或同意后方可用印；黨費、財務發票隨開隨用印；其他非業務性用印，須經書記、鎮長或分管領導同意簽字后方可用印。

4、對于手續不全的用印件待手續辦理完備后方可用印，嚴禁在空白公文紙、介紹信和其它紙張上加蓋印章。要嚴格按照公文格式規定蓋章，蓋章要做到工整清楚。

八．信訪工作制度

為了全心全意為人民服務，切實做好信訪工作，及時督促協調各村各單位及站辦所認真解決好群眾反映的問題，根據《信訪工作條列》和有關規定，特制訂本制度。

（一）依法妥善答復處理黨員干部群眾的來信來訪，積極做好集體上訪的超前化解和接待處理工作。

（二）堅持領導親自批閱信件和親自處理重點來訪事件制度，對上級轉辦及領導批辦的信訪件，要及時落實專人迅速查處，及時報結，案件辦結率達到100%。

（三）認真負責地熱情接待每一位來訪群眾，耐心做好政策解釋工作，積極協調解決其合理訴求，把問題解決在萌芽狀態，防止問題擴大升級。

（四）認真落實鎮機關信訪工作包案責任制。妥善處理好有關方面的重點包案問題。

（五）、積極做好聯合查辦案件工作。認真落實信訪接待日、分級管理、領導干部包案等制度，鎮黨政辦要做好來信來訪的協調、督辦工作。

（六）嚴格按制度要求規范信訪程序，做好來信來訪的接待登記、查辦、結案、回報、統計、保密等工作，做到資料整理齊全，登記手續完備，處理結果準確。

九．蒲村鎮機關接待管理制度

為了節約經費支出，規范接待范圍及標準，特制定本制度。

（一）、嚴格執行上級有關接待工作的各項規定，反對大吃大喝，杜絕鋪張浪費。接待要堅持熱情、節約、從簡的原則。

（二）、鎮機關接待原則：來客原則上一律安排在機關廉政灶就餐。需要在外安排就餐的，一般情況不擺煙酒，飯菜控制在200元以內。確因工作需要擺煙上酒的，須經主要領導批準后，方可擺煙上酒；標準為酒限制在50元以內，煙限制在10元以內，飯菜控制在300元以內。

（三）、接待要堅持厲行節約的原則。陪客按照誰分管、誰接待，誰的事、誰招待的原則辦理，嚴格減少陪人，接待由黨政辦報主管領導審批后，由主持機關日常工作的領導統籌安排接待工作。

（四）、機關廉政灶接待費由黨政辦主任簽字，機關灶務員每月按財務管理制度報支；外面接待一般由主持機關日常工作的領導簽字，按財務管理制度當日結清費用季度結清費用。

（五）、除因工作需要接待外，一律不許用公款接待與工作無關的人員，加班除特殊情況外，原則上不安排就餐。

(六)、凡黨代會、人代會、鎮村干部會和前來檢查指導工作、學習交流的參會人員，按25元/人的伙食標準統一安排就餐，由具體負責人員按財務管理制度報支。

十.衛生制度

為了提高機關環境衛生，維護機關的良好形象，營造一個良好舒適的的學習工作環境，特制訂本制度。

（一）、全體干部職工應堅持每天清掃本人房間及辦公室的衛生，自覺對本人承擔的清潔區域衛生進行打掃，并負責轄區內花壇的管護、澆水及雜草、垃圾的清除工作。廁所衛生由值周人員打掃。

（二）、打掃清潔區域衛生由各區域負責人組織，對無故不參加者首先進行批評，3次以上者，由黨政辦統計后報會計處，在當月下鄉費中扣除（5元/次）。

（三）、應自覺維護機關的整體形象，注意儀表整潔，行為規范。做到不亂堆放雜物，隨地吐痰，并做好機關環境衛生的保潔工作。

（四）、嚴禁在班內時間清洗衣物。清洗衣物時要做到節約用水，清洗完畢應保持槽內干凈衛生，不留雜物，嚴禁外來人員在機關清洗衣物，如發現應由黨政辦及值班人員立即制止。

（五）、堅持周末、節假日休假前衛生大掃除制度，徹底清理衛生死角。每周五由黨政辦組織清潔區和宿舍內衛生進行檢查評比，并予以通報。

（六）、增強公共衛生意識，自覺遵守城鎮居民健康行為規范，保持活動場所整潔衛生。積極參加鎮上和機關組織的創文等活動。

附：清潔區域衛生值日安排表。

十一.值班制度

為了加強機關安全，保證節假日上下聯絡暢通，特制訂本制度：

（一）值班人員要認真履行值班職責，堅守工作崗位，不得隨意脫崗。堅持白天、晚上在機關值班。

（二）值班期間要確保機關安全，堅持晚10時鎖大門，早六十版開大門，杜絕各類不安全事故的發生。

（三）值班期間要妥善處理各類公文、信件，接待來訪群眾，并做好記錄。如遇緊急事件，須立即向值班領導或主要領導匯報，并按要求及時妥善處理。

（四）嚴格執行值班紀律，不得私自調班、換班特殊情況需要調換的報黨政辦備查，嚴禁帶非值班人員在機關閑談、娛樂。

（五）值班期間要確保通信暢通及機關安全，要保持機關衛生整潔。

（六）值班人員要認真填寫值班日志，并于每周一早9時在黨政辦辦理交接手續。

（七）值班期間凡因擅離職守、脫崗造成不安全事故或損失的，除值班人員賠償損失外，還要給予一定的經濟處罰，并追究有關責任。

附：機關值班安排表

十二.灶務管理制度

為了規范機關灶務管理，以保障干部職工后勤服務，確保良好文明的就餐環境，提高飯菜質量，特制訂本制度。

（一）、設灶務管理委員會。灶委會在主持機關日常工作的分管領導的領導下開展工作，并受鎮政府領導。灶委會主任由鎮黨委副書記馮毅同志擔任，副主任由張宏亮同志擔任，成員有武旭奎、鄭小忠、馮偉、馬棟、李紅召。灶委會的職責是監督飯菜質量價格，檢查飯菜質量和灶務衛生，公布有關情況，聽取意見建議，協調各種關系，制定就餐標準，提出就餐要求，處理日常事務。

（二）、機關灶實行由各有關站辦所輪流管理制度，一季度為一輪，主要負責采購煤炭、糧、油、菜等生活用品及灶務日常管理等工作。

（三）、灶委會日常管理工作由灶管員（管賬）、灶務員（管現金）、炊事員（管監督、管做飯）三人共同管理，互相監督。

（四）、就餐實行飯票制。飯票由灶務員管理，灶員在灶務員處用現金購買飯票，就餐實行飯票交易。灶管員主要負責灶上各類物品、用品的采購及管理，采購的物品、用品經灶務員、炊事員三人審核記賬后，憑提出的票據在灶務員處報銷。灶務員依據飯票及政府等有關方面的補助的現金和灶管員交來的支出票據，記好收支帳。收支帳日清月結，并公布按月盈虧情況。虧損部分由灶委會協調有關方面解決。

（五）、干部職工灶實行財務單獨核算，炊事員工資由鎮政府發給。接待及集體會餐花費由鎮政府解決。灶上所有固定資產由灶委會公物管理人員造冊登記，建檔備查，并負責做好管理工作。

（六）、實行飯菜定價制，干部職工憑相應數額飯票就餐。飯菜價格由灶委會根據物價水平隨時協商確定。機關每周用餐安排由灶管員、灶務員、炊事員共同協商，編排出周用餐菜單，送主持機關日常工作的分管領導審定后執行。飯菜要講質量、突出特色、注重多樣化，并保證可口營養。

（七）、灶員一律在飯廳就餐，不得擅自進入操作間。飯廳桌椅碗碟等公物由灶委會公物管理人員負責管理，機關人員不得私自帶入宿舍或借出，職工應自覺遵守就餐紀律，憑票買飯，不得與灶務管理人員發生沖突。

（八）、炊事員在每頓飯前應擺放好餐廳桌凳，并打掃好操作間及餐廳的衛生。灶委會每月對灶務衛生情況進行一次檢查。

注：

1、供應開水時間為早上：

2、開飯時間為：

6:30-7:30 早飯6:40-7:40 午飯12:00-13:00 晚飯18:00-19:00

十三.機關“廉政灶”管理制度

為了認真貫徹有關厲行勤儉節約，反對鋪張浪費的規定，切實加強農村黨風廉政建設，根據縣紀委、縣監察局《關于認真做好鄉鎮公物接待廉政灶的通知》精神，特制訂本制度。

（一）、因公來鎮檢查指導工作、開展調查研究、洽談合作事宜、興辦公益事業等各級各類來客，確需提綱就餐服務的，經鎮主管領導審批，統一在鎮機關“廉政灶”就餐。

（二）、“廉政灶”建立要達到“四有”標準：即由專用廚房和餐廳、有專職炊事員、有基本設施。

（三）、按照“定額供餐、成本核算、經濟實惠”的原則，參照機關干部的就餐標準。

（四）、接待用餐原料應就地取材，合理配餐，體現特色，注重衛生，嚴禁接待中講排場、比闊氣，造成鋪張浪費。

（五）、“廉政灶”公物接待應由主要領導審批，黨政辦專人管理，建立公務接待臺賬，實行日清月結，接待費由黨政辦主任簽字。

十四.廉政制度

為了切實加強機關干部黨風廉政建設，進一步弘揚反腐倡廉的良好風尚。根據黨風廉政建設責任制的有關規定，特制訂本制度。

（一）、增強“公仆”意識，為基層搞好服務，要樹立全心全意為人民服務的思想，為基層排憂解難，為群眾辦實事、辦好事。

（二）、實行公開辦事制度，接受群眾監督。凡關系到群眾切身利益的事情和有關重大政策、規定，都要認真向群眾宣傳，公開辦事程序、辦事程序、辦事結果，讓群眾放心。

（三）、堅持秉公辦事，對群眾關心的熱點難點問題，特別是在宅基地審批、計生指標發放、征兵、優撫救濟、民事糾紛調解等具體工作中，嚴格按政策原則辦事，杜絕優親厚友。辦事結果要在黨務公開、政務公開欄公布，接待群眾監督批評。

（四）、在社會經濟事業活動中，特別是在土地管理、計劃生育、社會保障、民生工程、項目建設等工作中，要堅決抵制各種不正之風，嚴格做到“八不”：①不認人為親；②不以權謀私；③不假公濟私；④不吃拿卡要；⑤不收受賄賂；⑥不侵占集體財物；⑦不參加任何支付的營業性娛樂活動；⑧不違紀亂法。

（五）、不斷增強自身修養，自覺抵制各種不良行為。全體干部職工要以身作則，嚴以律己，增強組織紀律觀念，帶頭遵紀守法，帶頭廉政勤政。

（六）、對違反本制度的處理辦法;

1、初次違反者，個別談話，機關大會點名批評教育，本人寫出書面檢查，取消先進個人的評選資格；

2、二次違法者，年度考核定為不稱職公務員，扣發崗位目標責任獎金，黨員不能評議為合格黨員；

3、三次以上違反，屢教不改，造成不良影響者，調離工作崗位，并嚴格按有關規定處理。

十五.重大差錯事故責任追究制度

為了進一步增強工作責任心，盡職盡責地做好本職工作，杜絕出現差錯事故，特制訂本制度：

（一）責任追究的重點：機關干部職工在執行公務過程中，由于不負責任、不履行或不正確履行職責，構成失職行為，致使國家、集體和人民群眾的利益遭受損失的，必須追究其行政責任。

（二）責任追究的對象：出現重大責任過錯的個人及其站辦所負責人承擔直接責任，分管領導負領導責任。

（三）責任追究的內容：不貫徹黨和國家的路線、方針、政策和法律法規，不認真解決職責范圍內出現的有關問題；工作不負責任，給集體、個人造成較大損失的；工作作風拖拉、辦事不力、推諉扯皮，造成國家集體和個人經濟損失的；違反機關干部廉潔自律規定的。

（四）責任追究的方式：對出現重大責任過錯的，根據情節，由直接責任人和負領導責任的領導分別承擔責任。責任過錯未造成損失、未構成違法的，視情節給予批評教育或警示告誡，取消當年評選先進資格，在崗位目標責任制考核中視情節予以扣分，分管領導在黨委會上進行檢查。因責任過錯造成國家集體和個人重大損失，情節特別嚴重的，按有關法規處理。

第二篇：機關財務管理內部控制制度

局機關各科（室）、直屬單位：

為加強局機關財務管理，嚴肅財經紀律，確保財務工作科學化、規范化、制度化，提高經費使用效能，保障局各項工作順利進行，根據《中華人民共和國會計法》、《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見的通知》和中、省、市有關規定及《局機關財務管理制度》，結合國土資源管理工作實際，特制定《局機關財務管理內部控制制度》，望認真組織學習，并嚴格遵照執行和落實。

廣安市國土資源局

2016年9月28日

廣安市國土資源局

機關財務管理內部控制制度

一、成立局財務內部控制領導小組

按照內部控制要求，局設立主要領導為主任，分管領導、紀委書記為副主任，紀檢檢查室負責人、財務科負責人及相關業務科室負責人為成員的財務內部控制管理領導小組，負責協調推進內部控制建設、考核監督內部控制執行情況、查處內部控制執行過程中的各種舞弊行為等工作。

二、財務人員崗位職責

（一）科長崗位職責

主持財務科全面工作，對財務科工作負總責。

1．具體領導本單位的財務會計工作，帶頭宣傳并嚴格執行國家的法律、法規及各項財務規章制度。

2．根據國家規定的財政法規，結合本單位實際情況，制定切實可行的財務管理辦法、實施細則。

3．主持財務科工作，定期檢查、研究、布置、總結財務會計工作，并不斷地改進和完善。

4．參與局機關、直屬事業單位各項經濟活動及有關事項的研究和決策，開展財務活動情況分析，對重要財經事項提出改善管理的建議和措施，為領導當好參謀。

5．明確財會人員的崗位職責，負責組織、協調會計人員的業務工作、業務學習和業務培訓，負責機關及直屬事業單位財會工作的檢查與指導，參與財會人員的業績考評，并根據財務工作的實際，對本單位的會計機構、會計崗位的設置提出合理的意見或建議。

6．負責組織預算和決算的編制及審核，負責機關、直屬事業單位財務報告、文件、報表的審核。

7．對局機關各項支出進行審核把關，并依法嚴格執行局領導“一支筆”審批制度。

8．在局長（分管局長）的領導下，確保局機關各項資金安全、有效、正常運轉，掌握資金使用情況，定期向局領導匯報工作。

9．負責組織與協調局機關各項資產的清查、清理工作。

10．負責科室人員思想政治工作，提高科室人員思想素質。

11．完成領導交辦的其它工作任務。

（二）會計崗位職責

1．認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本單位有關財務會計工作的各項制度。

2．負責編制本單位經費預算；辦理本單位經費決算；負責經費使用計劃申請；負責單位人員工資、津補貼造冊發放工作。

3．按規定設置總帳、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權債務等業務的會計憑證填制、會計帳簿登記工作，做到判斷準確，科目使用無誤；每月按時結帳，定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳，及時清理往來帳目；及時、完整編制財務報告，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

4．定期進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符；定期檢查財會制度的執行情況，發現問題及時向領導報告、提出建議；對單位制定的預算、財務計劃、業務計劃的執行情況進行監督；積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生。

5．嚴格按規定會同出納到財政部門開設資金帳戶和辦理大額存款等業務，確保資金安全；定期核對銀行帳戶及存款余額，及時、準確地做好結息工作。

6．嚴格執行發票（收據）管理使用規定，做好發票（收據）登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。

7．嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管會計憑證、帳簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

8．完成領導交辦的其它工作。

（三）出納崗位職責

1．認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本單位有關財務會計工作的各項制度。

2．嚴格執行財務計劃，預算開支標準和開支范圍，分清資金渠道，合理使用資金。負責日常的收付及報銷工作，嚴格審核原始憑證，對不符合規定的憑證及開支有權拒絕受理，做到收款有收據，付款有憑據。

3．負責催款、追款、收款工作。負責工資、交通費、補貼等發放工作。

4．按規定設置現金日記帳，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

5．按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

6．按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

7．嚴格按規定管理現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。

8．嚴格按規定會同會計到財政部門開設財政專戶和辦理大額存款等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。

9．嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

10．完成領導交辦的其它工作。

三、現金管理內控制度

（一）嚴格控制現金使用范圍和額度。認真執行國務院《現金管理條例》規定，凡不屬于現金開支范圍的，都必須通過轉賬結算或公務卡結算。嚴格控制現金支付額度，凡一次性支出超過500元的，原則上實行轉帳支付或公務卡結算，預算單位當年現金支付原則上不得超過公用經費支出總額的5%。各項現金收入要及時入賬，不得坐支。

（二）嚴格控制現金庫存額度。庫存現金限額原則上控制在1天至3天的日常開支量。

（三）堅持會計和出納分設原則，各司其職，各盡其責，互相配合，相互監督。

（四）建立現金業務會計日常處理程序，所需現金由局會計人員根據工作需要在網上（財政支付中心）填制用款申請，經局主管會計審核后，再由出納員填寫紙質用款申請，經財務科負責人審核并加蓋局分管財務領導印章和單位財務專用章后，由出納到市財政支付中心辦理現金提取業務。

（五）嚴格落實收支兩條線管理規定，現金收入與現金支出業務必須分開處理，出納人員不得直接從單位的現金收入中直接支付。

（六）對庫存現金，財務科負責人或內部審計人員要實施經常性的檢查和突擊檢查，防止現金被貪污、挪用現象發生。

（七）會計、出納崗位滿三年交流調整。

四、采購內控制度

（一）凡屬政府采購范疇內的物質必須納入政府采購。局機關所需物品的購買及維護由各業務科室向局辦公室提出申請，并填寫物品購買審批表，辦公室商財務科根據購買所需資金額度分別報分管局長、局主要領導、局黨委審定后，由辦公室商財務科組織購買。一次支出金額1000元以下的由分管局長審定、1000－20000元以下的由局主要領導審定、20000以上的由局黨委會審定。大宗物資購買必須有局紀委（監察室）參與，由財務科負責向政府采購辦提出采購申請，所需經費經財政支付中心轉入政府采購辦帳戶，辦公室與商品供應商簽訂采購合同，商品采購完畢，由辦公室牽頭，財務科、紀檢監察室參加對所采購商品進行驗收合格后，由財務科通知政府采購辦付款。

（二）常用消費品由辦公室直接詢價購買；固定資產購置及維護由分管局長組織辦公室、財務科、監察室進行會審，報局黨委會審定后，由財務科商辦公室根據政府采購的有關要求向財政局政府采購科提出申購計劃，根據采購額度實行詢價采購或政府集中統一采購，采購完畢由辦公室負責組織驗收、調配，財務科負責登記。加強辦公物品管理，建立領用登記制度。物品購買發票必須開據稅務監制發票，有出售單位公章或出售人簽章；有購買單位、購買時間、品名、數量、單價、金額；有經手人、驗收人、辦公室負責人、財務負責人、局分管領導簽字才能報銷。科室不得自行購買辦公物品，所領用的辦公物品應確定專人保管和使用。

（三）通過談判確定商品價格的必須簽訂購買合同，其合同談判由辦公室牽頭，局財務科、紀檢監察室參與，其合同內容談判必須三人以上進行商談，不允許單人進行合同談判，否則，所簽訂合同無效。

（四）局機關固定資產日常管理由辦公室負責，并根據工作需要調配使用。財務科上帳、建卡。各科室、直屬單位應落實專人保管，科室負責人為主要負責人。凡因個人原因損壞、丟失公共財物、辦公用品，一律由該損壞單位和責任人員照價賠償。因退休、工作調動等原因離開本局的，應先行移交所使用管理的辦公用品，人事科憑移交單據辦理人事調離手續。

（五）實行固定資產定期核查制度。每年由局辦公室牽頭、監察室、財務科等參加，對全局及所屬單位開展一次清產核資工作。對發現人為導致國有資產流失的要嚴肅處理，并追究有關人員責任。

五、票據管理制度

（一）各種發票、收據由財務科主管會計管理，按有關規定登記領購、填制、保管、回收、繳銷，建立領用登記本。

（二）財政、銀行結算有關票據由財務科出納負責，按有關規定登記、填制、保管、回收。對填寫錯誤的銀行支票或財政支付憑證，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按有關規定繳銷。

（三）各種發票填制必須按有關部門規定及發票內容詳細填列，如填寫錯誤應將發票一式幾聯同時作廢，以便審查。

（四）各縣市國土資源局、廣安區分局、市局機關、辦證大廳所需票據由具體負責人員提出申請，經財務科負責人簽字同意后領取，使用完畢后憑原使用票據存根進行換領，每年12月底由局財務科負責人牽頭對當年使用票據進行一次清理，并向局黨委報告。

六、資產管理內控制度

（一）局所有固定資產由財務科負責資產帳務管理、辦公室建立登記卡并負責管理和調配使用。各科室、直屬單位應落實專人保管，科長（主任）為主要負責人。凡因個人原因損壞、丟失公共財物、辦公用品，一律由該損壞單位和責任人員照價賠償。

（二）實行固定資產定期核查制度。每年由局紀委（監察室）牽頭，辦公室、財務科、審計監督科等參加，對全局及所屬單位開展一次清產核資工作。對發現人為導致國有資產流失的要嚴肅處理，并追究有關人員責任。

七、資金往來管理制度

（一）資金往來包括應繳款、暫存款、暫付款和預付政府采購款。

1．應繳款包括納入預算管理的政府性基金；規費；罰沒款；應上繳預算的無主失物變價款；單位追加應上繳的贓款和贓物變價收入；其他應繳預算的資金。

2．暫存款是指單位在公務活動中與其他單位或個人發生的待結算的款項。

3．暫付款是指單位在業務活動中與其他單位、所屬單位或單位職工發生的臨時性待結算的款項。

4．預付政府采購款是指政府集中采購引起的一種暫付款項。

（二）應繳款項必須實行收支兩條線管理，所取得的款項必須具有合法性，收取時必須使用合法票據，所收應繳款必須按規定上繳。

（三）暫存款應當及時清理結帳，不得長期掛帳，原則上暫存款應當在當年底全部結清，因特殊原因發生呆帳無法結算時，應當說明原因后上報局黨委和財政部門研究處理。對于代管款項，則應當按委托單位及資金管理部門的要求進行管理，并向委托單位及時辦理結算。

八、會計檔案資料內控管理制度

（一）單位收費票據一律使用《四川省行政事業性收費繳款憑證》、《四川省非經營性結算統一收據》、《探礦權采礦權使用費和價款專用收據》、《礦產資源補償費自收匯繳專用收據》。支出票據必須是國家制定的正式發票，嚴禁白條進行記帳報銷。

（二）原始憑證必須具有真實性和合法性，對不真實、不準確、不完整、內容填寫不齊全的原始單據、憑證，對不符合財務規定的開支及簽字不齊的，財務人員不予受理。違者，將追究財會人員責任。出納每半個月向分管會計移交一次原始憑證，并辦理移交手續。

（三）記帳憑證由分管會計制作。裝訂必須美觀大方、符合檔案管理有關規定。

（四）會計報表分為月報、季報和年報。其主要內容包括：資產負債表、收入支出表、支出明細表、附表和報表說明書。會計報表必須做到數字準確。所有數字應根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和其他有關資料編制會計報表，切實做到帳表相符，不得估列代編，更不得弄虛作假，偽造會計數據。報表必須內容完整、報送及時和手續齊備。會計報表必須經會計主管人員和單位負責人審閱簽章并加蓋公章后上報。

（五）會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料，必須嚴格按國家有關規定建立檔案，妥善保管，嚴防失泄密。查閱檔案必須經財務科負責人同意，報分管財務工作的局領導批準。

九、內部審計制度

嚴格實行內部審計制度。每年由局紀檢組（監察室）牽頭，財務、辦公室及相關單位參加，對局機關直屬單位的財務管理情況進行一次審計。對執行制度好的單位給予表彰，對差的單位通報批評。嚴重違反制度的，追究單位負責人和財務人員的責任。

第三篇：機關內部財務審計制度

市發展和改革委員會財務審計制度

第一條 為了加強委機關和所屬單位的財務管理，使委內部財務管理進一步規范化、制度化，最大限度地發揮所有資金的效能，更好地為委內部建設和發展服務，特制定財務內部審計制度。

第二條 堅持財經工作基本原則，依據國家制定的各項財經法規和制度，強化本委財務管理，使之做到公開、公正、透明，防止財經工作中的腐敗現象，保護和調動干部職工當家理財的積極性，堅持開源節流、增收增效原則，合理安排和使用資金，促進委的各項事業健康協調發展。

第三條 加強內審工作組織領導，成立內部財務審計工作領導小組，組長由委主要領導擔任，副組長由分管機關副主任、紀檢組長擔任。委監察室和辦公室具體組織并協調熟悉財務的人員實施內審工作。

第四條 實施內審的范圍是：委機關及經費獨立核算的所屬單位。內審的主要內容：

（一）執行國家、省和市財務制度的情況；

（二）執行委內財務管理制度和規定的情況：

1、財政撥款收支情況；

2、爭取項目資金收支情況；

3、委及所屬單位房屋租賃、水電費、辦公經費等收支情況；

4、機關房改和評估房補交款收支情況；

5、差旅費和公務接待費開支情況；

6、按照相關規定發放各類獎金情況；

7、機關及所屬單位購置辦公設備開支情況；

8、委基本建設投資及開支情況；

9、黨費收支情況。

第五條 內審的時限和要求

1、每半年或一年進行一次內部審計，必要時，可隨時審計；

2、財務室和涉及到的科室，要積極協助，密切配合，提供真實的憑證、數據等相關情況；

3、審計專班人員要認真履行職責，嚴格遵守工作紀律，不得向無關人員透露審計相關信息；

4、審計結果經審計領導小組核準，提交委辦公會或黨組會審定后進行公示，接受監督；

5、實行責任追究，對審計中違規違紀的責任人，將依照黨政紀和相關財經法規，按組織程序進行責任追究。

第六條 本制度自發布之日起施行。

第七條 本制度由監察室負責解釋。

第四篇：機關內部管理制度

機關內部管理制度 目 錄

1、機關工作制度......................................................2

2、機關工作人員學習制度..........................................3

3、機關工作人員考勤制度..........................................4

4、機關車輛管理制度..................................................5-6

5、機關接待制度.......................................................7-8

6、機關財務管理制度..................................................9-10

7、機關值班制度..........................................................11

8、票據和資金管理辦法

..........................12-13

機關工作制度

一、要切實加強學習，積極鉆研業務，不斷提高思想水平、政策水平、業務能力和工作能力。

二、工作中要勤于思考，認真負責，任勞任怨，開拓創新，講求效率，保證質量，顧全大局，禮貌待人，謙讓互敬，團結協作，文明服務。

三、要深入基層，調查研究，虛心聽取群眾和基層的意見，解決群眾關心的熱點、難點問題，自覺接受群眾監督。

四、堅持民主集中制，服從組織領導，反對自由主義，開展批評與自我批評，正確處理上下級關系，堅持對上負責和對下負責的一致性。

五、要遵紀守法，廉潔從政，不以權謀私，不搞特權，不索禮受賄，不鋪張浪費，不以工作之便為親朋好友辦私事，要自覺抵制不正之風。

六、辦公時間要集中精力，認真工作，堅守崗位，不閑談，不干私活，不亂串科室，要保持良好的辦公秩序。

七、按時上、下班，不遲到，不早退，每天上午、下午兩次按時簽到。

八、中午時間嚴禁飲酒，視情節輕重，每發現一次扣1-3分，罰款10-50元。

機關工作人員學習制度

一、學習內容要結合當前的新形勢，重點學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀理論，學習黨的理論基礎知識，學習國家的法律、法規和時事政治。

二、加強機關工作人員艱苦奮斗、廉潔奉公、勤政為民的教育，增強為人民群眾服務的意識。

三、學習采取集體集中學習與分散自學相結合、學習與討論相結合的方法。學習時間每天不少于2小時。

四、學習期間要集中精力，作好學習筆記，寫好讀書筆記，保證學習有提高、有效率，避免流于形式。每年至少寫出一篇學習體會文章或工作調研報告。

五、機關學習由辦公室負責統一考勤，并定期或不定期檢查學習筆記情況，全年學習筆記不少于5000字。

六、每周例會為集中學習時間，對無故不參加學習者，按曠工1天處理，對遲到、早退者按《機關工作人員考勤制度》有關規定處理。

機關工作人員請假、休公休假及考勤制度

為了嚴肅紀律,加強機關管理，體現用制度管人的管事的要求，結合本局實際情況，特制定本制度。

1、機關工作人員因病、因事需要請假的，要履行請銷假手續。請假必須自己寫書面假條，經領導審批同意后方能離開單位。請事假半天由辦公室主任審批，請事假一天由副局長審批，二天以上由局長審批,局長不在，由主持工作的領導審批，審批后的請假條交由辦公室粘附到簽到冊上考勤。

2、機關工作人員未履行請假手續,擅自離開單位或被上級暗訪組查到的,一律按曠工論處。曠工半天年終扣發崗位責任制獎100元,責令本人寫出書面檢查,年終公務員考核時不能評為優秀等次。有急事來不及書面請假，應打電話向領導請假，回單位后補辦請假審批手續。局辦公室每季度統計一次，統計結果報主管辦公室的局領導。

3、機關工作人員需休病假，由醫院出具診斷證明方可準假,病假不在事假范圍之內計算，全年病假超過上班天數一半以上時間的，年終不發目標責任獎。

4、單位根據工作需要，有計劃地安排公務員休公休假,公休假的天數，按照有關規定執行。休公休假必須履行休假手續,經單位批準方可休假。事假請假天數須抵扣公休假天數。確因工作需要離不開或單位未安排休公休假的，按應公休假天數減去請事假天數的正數,計發公休假補貼，每天按100元發放。

5、機關工作人員按國家有關規定享受節日休假、公休假。年內病事假抵扣公休假。

本制度經全體干部討論通過后頒發執行，以前頒發的請假制

度廢止。

6、實行機關工作人員每天早晨簽到制度，每日一張簽到表，到點停簽入檔。

7、個人病事假累計時間與崗位目標責任制年終考核獎金掛鉤，具體參照崗位目標考核制度規定執行。

本制度經全體干部討論通過后頒發執行，以前頒發的請假制度廢止。

機關車輛管理制度

為加強機關車輛的管理，本著既保證辦公用車，又要厲行節約的原則，制定本制度。

1、管轄車輛范圍：局屬公費購置的車輛。

2、車輛使用堅持“統一調度、統一管理”的原則：辦公室協助領導做好車輛使用和管理，首先保證公務用車，不經局長安排，私自出車者，給予罰款處理，發生事故一切自負。

3、堅持先急后緩、方便工作的原則。會議和辦公用車要提前半天與派車人員聯系，說明用車事由、地點、時間，并提前通知駕駛員，按時乘車，過時不候。

4、堅持方便搭乘、不重復派車的原則。同一方向多人開會、辦公一般要求一車多乘、一車多用，不得借辦公之名私自用車。

5、機關車輛原則上不外借。車輛管理實行局長負責制。全面做好車輛和駕駛員的日常調度和管理。駕駛員負責所駕車輛的管護保養和安全運行。

8、車輛必須統一存放在政府院內，無特殊情況不經批準，駕駛員不得私自開車回家和停放異地。一經發現，將給予罰款處理。

9、駕駛員必須嚴格服從統一管理，嚴格遵守作息時間或領導安排的時間，堅守崗位，不得擅離職守，有事要提前請假。不得私自出車，出車要及時并遵守派車路線，途中改變路線、地點要匯報請示。因個人行為耽誤工作或私自出車一次，扣罰300元。如出現事故，一切后果自負。

10、油料一律憑油本統一供應，主管領導簽字，到指定油站加油，無特殊情況，司機不得私自在外邊加油，如有特

殊情況需在外面加油時，加油后持加油發票，按“雙審雙簽”規定簽字報銷。發現司機在加油中營私舞弊的，一次扣罰一個月工資，兩次即予以辭退。

11、車輛維修。司機要愛護車輛，保持車況整潔，安全行車。車輛維修要做到小故障不出院，大故障要到指定廠家購件、購料，維修費要預先編制計劃，經主管領導審批。如遇特殊情況出車在外，車壞需修理時，也應電話與主管領導聯系說明情況經批準后方可進行修理。回來后由同車人證明，憑發票和維修單由主管領導簽字后報銷。發現司機在維修中營私舞弊的，一次扣罰一個月工資，兩次即予以辭退。

12、駕駛員要管理使用好車輛，隨派隨出不誤事，確保車輛正常使用，需修車時提前申請，不得在接到出車任務時，提出修車。

13、駕駛員應服從管理，愛護車輛，保持車輛整潔。按時出車，保證行車安全。

機關接待制度

為了搞好接待，本著廉潔勤政，既把事辦好，又節省開支的原則，特制定招待規定如下：

1、正常的機關接待工作。根據局長意見，由分管人員具體實施。

2、接待人員要加強接待禮儀的學習，努力提高接待水平。講禮儀、講文明，周密安排，熱情服務。

3、注意搞好接待地點衛生，保持器具清潔干凈，常備開水，并有凈手設施。

4、上級機關來人辦公，中午或晚上需要安排就餐的，必須由局長批準，由分管人員安排。原則上來客一律安排在政府招待所，確需到外就餐需經局長批準。

5、本著從簡原則。屬上級部門和兄弟單位因公來局里，一般安排工作餐。每桌基礎額為100元，再每增加一人，加20元(陪餐人在內)。省市領導來鳳縣或特殊情況需要增額招待的必須由局長決定，批準后主管人員方可增額。堅持同城不招待制度，鄉鎮村組來單位辦事，熱情招待，一律吃工作餐，不喝白酒。

6、采取對口陪餐原則。一般由分管的同志陪同，局長參加，可按客人要求臨時決定陪餐人，但陪餐人一般掌握在1-3人內。超出陪額數規定的，不增加總餐限額。陪餐需要飲酒的，也要重禮輕酒，陪餐人不能因飲酒過量而耽誤工作。

7、就餐結束后，由主陪當場簽字，并將實用金額填入派飯單實用金額欄內。凡手續不全的，領導一律不予簽字報銷。

8、招待煙茶、水果類物品，由局長批準分管人員采購。凡不經批準私自購買的一律不予報銷。

機關財務管理制度

為了加強經費管理，理順機關財務關系，杜絕鋪張浪費和不廉潔的事發生，按照“雙審雙簽”規定，使財務工作更好地為機關服務，特制定本制度。

一、財務工作實行“雙審雙簽”制度。日常開支嚴格執行“雙審雙簽”報銷制度，大額開支(5000元以上)需經局務會議研究批準，按照“雙審雙簽”報銷；

二、財務報銷單據必須手續齊全。每張單據必須由經手人、財務報賬人、財務會簽領導和財務主管領導簽字，方可予以報銷，手續不齊的不得予以報銷。

三、財務報賬人和財務會簽領導要嚴格把關，堅持原則，秉公辦事，精心理財，真正做到不該花的錢不花，不該報銷的不報。要加強對公共資產的管理，并實行登記造冊，清產核資要經常化、制度化。

四、批準支出權限。5000元以內開支，由經辦人提出計劃，局長審批后實施，按照“雙審雙簽”制度報銷；5000元以上的開支，由經辦股室或經辦人提出計劃，經局務會議研究批準后實施，并按照“雙審雙簽”制度報銷；

五、機關的正常支出必須按照批準權限先請示、后落實；計劃要詳細準確，領導把關審批應及時；經辦人員不準先斬后奏或擅自超計劃開支。

六、辦公、低值易耗品要有專帳記錄，并實行領取單制度或簽字。

七、財政報銷招待費，按照《機關接待制度》執行，并逐一核準后方可報銷。

八、公務車輛加油和維修費支出，按照《機關車輛管理制度》執行，財務報銷必須附有維修清單和加油稅務發票方予以報銷。

九、差旅費報銷，按鳳財辦字（2011）11號《鳳縣差旅費開支規定》執行。

機關值班制度

為了加強機關內部安全，保障機關工作正常運轉。根據新辦公地點的管理特點，結合部門工作職責，制定以下值班制度：

一、機關工作人員均安排平日的值班，每班領導1人，值班人員2人。每周為一班，每班每個辦公室1人，實行輪流值班制度，具體輪班每個辦公室確定后，報局辦公室備查，明確責任。

二、每班一值一周，雙休日24小時值守電話班。上班日值班，每日值班分兩段，上午從上班至中午下班，下午從上班至下班。如有特殊情況，需調班時，由個人自行調整。

三、值班人員要盡職盡責，負責所在辦公室衛生，保證環境整潔，負責所在辦公室安全按時鎖們，不允許出現空崗現象。遇有重要情況應及時向帶班領導報告。

四、雙休日及節假日值班要求：

1、負責接待游客價格投訴和價格舉報工作，做好電話記錄，并及時向帶班領導報告，迅速處置；

2、負責市場價格監測工作，市場價格如有異常波動應及時報告帶班領導；

3、值班時間為每日上午8時至次日上午8時。值班期間接聽電話并做好記錄，遇緊急情況應急時報告帶班領導。

票據和資金管理辦法

（2014年7月7日全體會議通過）

為加強和規范單位內部罰沒票據的領購、保管、使用、核銷等，保證票據安全、資金及時繳庫，依據《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》、《陜西省政府非稅收入管理暫行辦法》等相關規定，制訂本辦法。

第一條 由單位財務部門負責本單位票據的統一領購、保管、核銷等工作。銷毀時，報財政、審計部門批準后按相關規定執行。

第二條 單位財務部門要加強對票據和收入的管理，監督和指導執法人員規范使用票據，執行相關非稅收入管理辦法。

第三條 執法人員，應根據工作實際需要，向單位財務部門辦理領用手續，領取相關票據。

第四條 執法人員將領取的票據使用完后，應及時交回單位財務部門，辦理相關核銷手續，再領用新票。票據領用要堅持繳舊領新的原則。

第五條 票據使用要規范，填寫需清楚、完整，不能有涂改等情況。如出現上述情況，應作廢重新填寫新票。

第六條 執法過程中收取的罰沒收入應在3日內按相關規定繳存財政部門。零星收入，在二周內匯總繳納；一次性罰沒收入在1000元以上（含1000元）的，當日繳財政部門，嚴禁拖欠、坐支、挪用，不得公款私存。出現拖欠、坐支、挪用、公款私存的，一經查實，按照有關規定處理，涉及違法犯罪的，交司法機關處理。

第七條 票據使用過程中，要堅持票款分離。第八條 款項繳存銀行的一個月內，執法人員應分別將

繳存銀行的回單、票據備查聯交回到單位財務部門。

第九條 由辦公室負責，聯合財務部門毎半年對票據使用繳存情況進行一次內部稽核。

第十條 票據領用人，要加強對票據的管理和使用，確保票據安全、使用規范，及時解繳。票據在使用過程中，不能轉讓、轉借、串用、代開和拆本使用。禁止使用非財政票據。

第十一條 本辦法自發布之日起實行。

第五篇：機關內部管理制度

機關內部管理制度

為進一步加強局機關內部管理，規范辦事程序，切實轉變機關工作作風，樹立機關良好的社會形象，特制定機關內部管理制度。

一、考勤制度

1、實行上班簽到制度。機關工作人員必須在上班前簽到，辦公室負責每月考勤情況的統計。

2、所有工作人員一律按規定簽到，杜絕遲到、早退、中途離崗現象。因公外出，須在簽到簿上注明原因。

3、嚴格履行請假手續。一般工作人員因事因病當日不能上班應向科室負責人請假，兩天以上需向分管領導請假；科室負責人因事因病當時不能上班應向分管領導請假。各分管領導請假需向管委會主任請假。對考勤工作辦公室作不定期檢查，其結果納入個人年終考評。

二、政治、業務學習制度

1、建立每周政治、業務學習制度，做到有主題，有記錄，有簽名。

2、如因特殊情況不能參加學習的，應履行請假手續，否則不得缺席。

3、為達到學有成效，機關工作人員均應堅持寫心得筆記，辦公室組織不定期檢查。

三、節假日值班制度

1、建立領導帶班和辦公室成員值班制度。

2、機關工作人員必須服從值班安排，值班期間值班人員不遲到，不離崗，盡職盡責，確保電話暢通，及時處理有關事宜。

3、值班人員要認真熱情做好假期來訪接待和登記工作，如有重大緊急情況，要及時向領導匯報。

4、值班門衛不得擅自離崗，晚間、夜間，均應堅守崗位，確保辦公樓及財產安全。

四、會議制度

1、實行聯席會議制度。凡涉及重大決策的，均由主任、黨組聯席會議和黨組擴大會議討論決定，實行民主管理，科學決策。

2、實行會議報告制度。無論綜合性會議或股室業務會議，會前均應經領導同意，明確會議時間、范圍。

3、會議需要各部門協助準備，然后交辦公室統一安排，相關股室配合。

五、來人接待制度

1、上級機關來檢查聯系工作，由辦公室統一接待。

2、外系統來聯系工作需招待的，經請示領導同意后，由辦公室安排就餐，其它股室不得自行安排。

3、公務活動時間內，中午一律不得飲酒。

六、文印制度

1、為確保公文安全保密，機關公文原則上由機關文印室負責打印、復印。

2、打印材料應按照格式、份數認真核定后簽字；所有材料必須應經園區管委會主任同意方可印發。

3、辦公室應認真負責，保質、保量、按要求完成機關的文件、材料的打印、復印工作。

七、車輛管理制度

1、車輛使用由辦公室負責統籌調度，保證機關公務用車。

2、因工作需要用車，經常務副主任批準填寫出車單后方可用車。

3、各科室不得私自租車。

4、駕駛員應確保車輛安全。