第一篇：綜合辦公室風險點自查自糾

綜合辦公室風險點及內(nèi)部防控措施

排查情況報告

按照公司全面風險防控及內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組要求，綜合辦公室對4月份篩查出的工作流程中存在的兩項風險點，采取了有效的風險防控措施，綜合辦公室在8月15前對風險管控情況進行了排查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、用印管理流程

針對用印未經(jīng)把關(guān)，可能導(dǎo)致用印不合規(guī)或用印無效這一風險點，綜合辦公室規(guī)定公司印章的使用必須經(jīng)過綜合辦公室主任把關(guān)，并填寫用印登記表，未經(jīng)過把關(guān)或未填寫登記表的不得用印。嚴格控制了印章使用，確保了用印的合理合規(guī)。

二、信訪舉報工作流程

針對未對信訪件進行及時的信息錄入、辦理、反饋，可能導(dǎo)致信訪調(diào)查工作無法及時開展或?qū)е轮貜?fù)上訪這一風險點，綜合辦公室規(guī)定必須及時對信訪件進行信息錄入，并由紀委牽頭辦理，調(diào)查人員與信訪內(nèi)容無牽涉，并將形成的《初核報告》報公司領(lǐng)導(dǎo)閱，對上級批轉(zhuǎn)或?qū)嵜e報的要及時進行信息反饋。通過以上措施，確保了信訪舉報工作的順利開展。

第二篇：綜合辦公室廉政風險點排查及防范措施

綜合辦公室

廉政風險點排查及防范措施情況匯報

為了認真貫徹落實國務(wù)院第五次廉政工作會議會議精神，推進辦公室黨風廉政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，進一步做好綜合服務(wù)工作，根據(jù)公司3月27日廉政工作會議關(guān)于深入推進反腐倡廉工作的安排部署，我們對辦公室的整體工作進行了廉政風險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風險點排查及防范措施匯報如下：

一、工作職責

負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負責公司綜合統(tǒng)計、報表等審核上報工作；負責綜合文字調(diào)研、行文辦會、信息報送、政務(wù)公開等籌備工作；負責人事、勞資、職工考核、考評工作；負責養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作；負責公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負責綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理等工作。

二、廉政風險點及防范措施

（一）廉政風險點

1、印章管理方面：

（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（電話同意）。

2、檔案管理方面：

（1）借閱檔案有無登記，有無簽字。（2）有無未經(jīng)批準查閱行為。（3）接收檔案是否逐項檢查，有無交接簽字，有無鑒字人在場。（4）有無外來人員自行查閱行為。（6）各部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。

3、綜合統(tǒng)計報表方面：

（1）是否按時限上報統(tǒng)計報表。（2）是否對前線項目部上報的數(shù)字進行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。

4、綜合文字工作方面：

（1）領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，是否能夠認真及時高質(zhì)量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準確全面。

5、車輛管理方面：

（1）為領(lǐng)導(dǎo)和部門服務(wù)是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。

6、公務(wù)接待方面

（1）是否嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度。（2）是否嚴格落實接待標準。（3）是否嚴格履行接待費審批制度。

（二）防范措施

1、印章管理：嚴格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。

2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管理員在場查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。

3、綜合統(tǒng)計報表：由專人具體負責統(tǒng)計報表工作，落實責任；要認真審核項目部上報的數(shù)據(jù)；項目部報表要有分管領(lǐng)導(dǎo)或部室負責人簽字。

4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握文件起草和發(fā)文兩個關(guān)口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。

5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務(wù)質(zhì)量，提高車輛使用效率。

6、公務(wù)接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門及董事會領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行總經(jīng)理審批制。

三、其他勤政廉政要點

1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應(yīng)熱情接待，接聽電話應(yīng)謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準確，在辦會工作上，要把握會前準備、會中服務(wù)、會后整理三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會議質(zhì)量和效果。

2、信息報送、政務(wù)公開工作。堅持準確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強對各部門政務(wù)公開和辦事公開的督促、指導(dǎo)和檢查。

3、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)各部門，建立完善各種應(yīng)急預(yù)案；加強日常的應(yīng)急管理和應(yīng)急信息報送；應(yīng)急辦要建立快速反應(yīng)的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時間達到現(xiàn)場，組織應(yīng)急救援。

第三篇：辦公室廉政風險點

辦公室廉政風險點分析

主要職責

1、制定機關(guān)管理制度,組織協(xié)調(diào)局機關(guān)日常工作；

2、負責局機關(guān)文電、督辦、會務(wù)、接待、信息、宣傳、機要、檔案、保密、安全保衛(wèi)和綜合性文稿的起草工作；

3、負責局機關(guān)車輛、行政事務(wù)、網(wǎng)絡(luò)管理、局行政和黨組印章管理 等。潛在廉政風險

1、密件管理不嚴，泄露秘密為當事人謀取利益風險。

2、車輛把控不嚴，存在私自出車、違規(guī)維修保養(yǎng)風險。

3、公務(wù)接待把控不嚴，存在私自安排接待、違規(guī)超標準安排接待風 險。

4、支出審簽把關(guān)不嚴,存在亂簽單、虛報、違規(guī)安排支出風險。

5、辦公用品及服務(wù)的采購、管理不規(guī)范，存在鋪張浪費、謀取私利 風險。

6、印章把關(guān)不嚴存在亂用現(xiàn)象，損害集體利益風險。

1、工作中能否堅持標準，高質(zhì)量完成任務(wù)；

2、在數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站上采用信息是能否實事求是；真實可靠；

3、能否嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度辦事；

在車輛使用、維修和用油管理中能否事實求是，堅持原則；

能否嚴格遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度，做到廉潔自律，做好對部屬的監(jiān)督。對自己分管的工作行使權(quán)力時，能否實事求是，堅持原則；

能否認真遵守黨風廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，做到廉潔自律；

能否對所分管單位領(lǐng)導(dǎo)進行有效監(jiān)督。

能否認真遵守黨風廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，做到廉潔自律；

能否對所分管單位領(lǐng)導(dǎo)進行有效監(jiān)督；

在核實黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員違反黨紀政紀問題；參與調(diào)查黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子及期其成員違反黨紀政紀的案件；調(diào)查科級黨員干部違反黨紀政紀的案件和其他重要案件；調(diào)查或配合黨組調(diào)查地方志其他黨員干部違紀案件中能否實事求是，堅持原則。

在人事管理中，干部招錄、任用、考核、評先等，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在財務(wù)管理中，在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能產(chǎn)生不廉潔行為；不嚴格審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為；公務(wù)接待超標準超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為；分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為；資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為。車輛管理中，不按規(guī)定辦事，公車私用，可能產(chǎn)生不廉潔行為；公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為；分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為；資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為；車輛管理中，不按規(guī)定辦事，可能產(chǎn)生不廉潔行為；公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

個人守紀方面，辦公室人員負責人、財、物的管理，在管理中，可能產(chǎn)生不廉潔行為.對政務(wù)信息把關(guān)不嚴，出現(xiàn)信息失真、漏報、瞞報、錯報等情況，造成工作失誤或引起不良后果；未按時報送政務(wù)信息，造成工作延誤或失誤

發(fā)文不及時、辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤；丟失涉密文件、涉密載體保管不妥善造成泄密。

第四篇：辦公室廉政風險點及防范措施

涇川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 下屬各單位廉政風險點

及防范措施

涇川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

二0一0年七月

辦公室廉政風險點及防范措施

一、工作職責

協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作；負責綜合材料的起草，文書檔案、保密、機要管理；負責全局人事管理工作；負責全局人員工資調(diào)配及離退人員的管理服務(wù)工作。

二、廉政風險點

⑴人事錄用、調(diào)動、工資福利，⑵城建檔案管理，⑶城建檔案管理處罰，⑷人員獎懲及評優(yōu)評先，⑸上級批轉(zhuǎn)、本級受理投訴處理。

三、防范措施

⑴嚴格選拔程序。在干部選拔任用、推薦、獎勵、懲處等環(huán)節(jié)的工作中，嚴格按照《懲防體制責任制》等有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求、指數(shù)分配等實施。

⑵規(guī)范城建檔案管理。專人負責檔案專項驗收和資料移交環(huán)節(jié)，并專人負責登記，驗收人及主要責任人簽字

⑶嚴肅城建管理處罰。嚴格按照法律有關(guān)規(guī)定制度以及處罰標準進行處罰，實行處罰前批準制和公示制。⑷嚴格評優(yōu)評先。評優(yōu)評先堅持基層推薦、組織實核、局黨委研究等程序，堅持與目標考核結(jié)果、紀檢廉政建設(shè)意見結(jié)合的原則進行。

⑸建立信訪線索處置登記制。對信訪來源、批轉(zhuǎn)及處置進行登記，主任要簽字把關(guān)，每月由單位負責人進行監(jiān)督檢查。

財務(wù)科廉政風險點及防范措施

一、工作職責

負責辦公用品、后勤物品采購；負責經(jīng)費預(yù)決算和計劃編制、執(zhí)行工作；負責收取城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費和墻體材料專項基金。

二、廉政風險點

⑴經(jīng)費撥付。

⑵財務(wù)報銷。

⑶開支預(yù)算。

⑷資金管理。

⑸票據(jù)管理。

三、防范措施

⑴堅持開支預(yù)算和大額采購班予集體研究制度。屬萬元以上大額開支的，必須經(jīng)局長辦公會集體研究決定。

⑵實施定點采購。對修車、加油、招待等可實行定點采購的項目必須實行定點采購。

⑶嚴格審批制度。堅持財務(wù)審批“一支筆”。

⑷規(guī)范資產(chǎn)處置。對需處置的財產(chǎn)，由辦公室匯總初審，局長辦公會研究決定后，并按上級規(guī)定程序進行處置。

⑸嚴格資金管理。嚴格落實資金管理相關(guān)規(guī)定，不坐支挪用，并積極配合上級相關(guān)部門做好審計工作。

⑹強化物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)，要有發(fā)放登記。

⑺完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實接待標準，履行招待費開支審批手續(xù)。

⑻落實公開制度。按照上級相關(guān)規(guī)定內(nèi)容及時限，公開上述工作結(jié)果。

⑼堅持定期監(jiān)督。中心廉政風險點防范辦公室每組織相關(guān)部門，對上述防范措施落實情況進行監(jiān)督檢查。

質(zhì)監(jiān)站廉政風險點及防范措施

一、工作職責

負責調(diào)查核實受監(jiān)工程的勘察、設(shè)計、施工單位和建筑構(gòu)件廠的資質(zhì)等級，核驗工程質(zhì)量等級和建筑構(gòu)件質(zhì)量，檢查企業(yè)評定的工程質(zhì)量等級，監(jiān)督對建筑工程質(zhì)量技術(shù)標準的正確執(zhí)行情況，參與重大質(zhì)量事故的處理，負責工程質(zhì)量爭端的仲裁。監(jiān)督施工企業(yè)及施工現(xiàn)場的安全教育和安全管理及文明施工管理；負責管理檢查施工現(xiàn)場安全事故隱患和消除隱患，參與處理安全事故；對施工現(xiàn)場的施工機械、機具、腳手架工程、施工現(xiàn)場的安全防護、基抗支護、模板工程、“三寶四口”及臨邊防護、施工用電、塔吊、物料提升機、起重吊裝等安全設(shè)施和機械進行使用前驗收；建設(shè)工程開工前，審查資料，辦理《建設(shè)工程安全生產(chǎn)開工許可證》；竣工驗收之前，審查施工現(xiàn)場安全管理資料核發(fā)《施工現(xiàn)場驗收合格證》。

二、廉政風險點

⑴建設(shè)工程質(zhì)量違法行為處罰。

⑵建設(shè)工程竣工驗收備案。

⑶建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。

⑷建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)審核。

三、防范措施 ⑴嚴格審批條件。堅持前置審批程序，手續(xù)齊全方能辦理相關(guān)工作。

⑵嚴格審查各項建設(shè)工程文件，加強審核把關(guān)。⑶嚴格執(zhí)法監(jiān)察。堅持2人以上監(jiān)督檢查，對檢查出的問題現(xiàn)場下調(diào)整的通知書，由當事人簽字，執(zhí)法辦事人簽字。

⑷建立健全監(jiān)督檢查臺帳，由專人負責對檢查內(nèi)容、處罰的形式、標準等進行登記，每月報主管局長審核。

⑸領(lǐng)導(dǎo)加強審核，同時落實聽證等程序，充分聽取厲害關(guān)系人意見。

房管局廉政風險點及防范措施

一、工作職責

負責全縣房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記，房地產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督和管理。

二、廉政風險點

（1）違規(guī)違紀辦理房屋權(quán)屬登記，以權(quán)謀私，以崗謀利，向服務(wù)對象吃、拿、卡、要。

（2）房地產(chǎn)市場監(jiān)管不力，違規(guī)發(fā)放商品房預(yù)售許可證和變更商品房備案合同。

（3）測繪行業(yè)監(jiān)管不當，違規(guī)進行測繪資質(zhì)備案，不依法進行房屋面積測算。

（4）違反規(guī)定超標接待、宴請，公車管理不嚴格，辦公用品管理混亂，報銷票據(jù)審核不嚴，財務(wù)核算不及時

（5）維修資金歸集不及時，不按規(guī)定程序提取使用；對物管企業(yè)監(jiān)管不嚴，違規(guī)審批物業(yè)公司資質(zhì)，不依法調(diào)處物業(yè)糾紛投訴。

三、防范措施

（1）加強全局干部職工房地產(chǎn)管理法律法規(guī)和廉政準則學(xué)習，全面提高法律政策水平和廉潔自律意識；公開辦事程序，認真落實錯案追究制度。

（2）加大房地產(chǎn)市場監(jiān)管和執(zhí)法力度，認真受理違規(guī)案件，積極調(diào)處糾紛；對商品房預(yù)售許可證發(fā)放堅持現(xiàn)場查勘；商品房合同備案和變更嚴格按程序辦理，明確責任，杜絕錢權(quán)交易。

（3）認真學(xué)習測繪相關(guān)法律法規(guī)，提高自身業(yè)務(wù)水平，嚴格監(jiān)管測繪公司；增強對測繪行業(yè)違規(guī)行為的查處力度；嚴格按規(guī)定備案；杜絕玩忽職守，以權(quán)謀私。

（4）加強思想政治學(xué)習，樹立廉潔自律觀念，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，堅持按規(guī)章制度辦事。

（5）嚴格按維修資金管理辦法繳存和提取，杜絕人情關(guān)；加強對物管企業(yè)的監(jiān)管和溝通，嚴格按規(guī)定審批資質(zhì)；認真處理物業(yè)糾紛投訴，積極協(xié)調(diào)物管企業(yè)與業(yè)主關(guān)

房改辦廉政風險點及防范措施

一、工作職責

負責全縣城鎮(zhèn)住房保障和廉租補貼申請、摸底，審核、發(fā)放等工作

二、廉政風險點

（1）住房保障工作監(jiān)管不到位，住房保障申請審核把關(guān)不嚴，挪用專項資金。

（2）在廉租房分配，廉租補貼摸底、審核上不嚴格，不負責，不嚴格按照相關(guān)規(guī)定辦事，違反工作紀律，接受當事人禮金。

（3）在審核廉租住房補貼發(fā)放上徇私舞弊。

三、防范措施

（1）加強政策業(yè)務(wù)學(xué)習；嚴格遵循三級審核，兩級公示的機制，充分發(fā)揮街道社區(qū)基層組織優(yōu)勢，認真執(zhí)行入戶調(diào)查、組織評議、公示等程序；建立監(jiān)督制約機制，杜絕資金被挪用。

（2）加強內(nèi)部監(jiān)督，建立健全各項規(guī)章制度，對違反工作紀律的，按照相關(guān)規(guī)定，嚴肅責任當事人的責任。

（3）落實公開制度。按照上級相關(guān)規(guī)定公開內(nèi)容及時限，進行公開，做到公開透明。

自來水公司廉政風險點及防范措施

一、工作職責

1、負責縣城各單位、居民用戶的管道安裝、供水及水費收繳工作。

2、組織編制生產(chǎn)運行作業(yè)計劃，搞好生產(chǎn)系統(tǒng)的指揮與協(xié)調(diào)工作，確保用水量。

3、負責水質(zhì)監(jiān)測檢查和管理工作，確保水質(zhì)，提供優(yōu)質(zhì)出廠水源。

4、根據(jù)服務(wù)區(qū)用水需求和供水能力，作好供用水規(guī)劃的勘察設(shè)計。

5、負責公共供水設(shè)施的管理維護工作。

6、健全完善服務(wù)機制，確保供水服務(wù)。

7、查處無入戶手續(xù)、私拉亂接、偷盜、破壞供水設(shè)施等違章用水行為。

8、完成上級部門安排的其他工作任。

二、廉政風險點

（1）對偷盜、破壞供水設(shè)施的行為在實施處罰。

（2）對供水設(shè)施的維護管理不及時，不到位。

（3）違規(guī)違紀辦理自來水入戶手續(xù)，以權(quán)謀私，以崗謀利，向服務(wù)對象吃、拿、卡、要。

（4）以公司名義私自接納室內(nèi)外供水管道安裝工程。

三、防范措施

(1)嚴格各項處罰收費制度。專人負責，建立處罰臺帳表，對處罰的數(shù)目金額進行登記，同時由單位主要負責人簽字，并定期報主管局長審驗。

⑵加強內(nèi)部監(jiān)督，建立健全各項規(guī)章制度，對違反工作紀律的，按照相關(guān)規(guī)定，嚴肅責任當事人的責任。

⑶落實公開制度。按照上級相關(guān)規(guī)定公開內(nèi)容及時限，進行公開，做到公開透明。

環(huán)衛(wèi)處廉政風險點及防范措施

一、工作職責

負責全縣環(huán)境衛(wèi)生的清掃、清運及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督和管理。

二、廉政風險點

⑴違反市容和環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)實施處罰。

⑵搬動、拆除、封閉存放生活垃圾的設(shè)施現(xiàn)場踏勘和受理審查。

⑶拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施拆遷方案的批準。

⑷城市生活垃圾收集、運輸、處理監(jiān)督。

三、防范措施

⑴嚴格各項處罰收費制度。專人負責，建立處罰臺帳表，對處罰的數(shù)目金額進行登記，同時由單位主要負責人簽字，并定期報主管局長審驗。

⑵加強內(nèi)部監(jiān)督，建立健全各項規(guī)章制度，對違反工作紀律的，按照相關(guān)規(guī)定，嚴肅責任當事人的責任。

⑶落實公開制度。按照上級相關(guān)規(guī)定公開內(nèi)容及時限，進行公開，做到公開透明。

園林處廉政風險點及防范措施

一、工作職責

負責綠化修剪、整形、及育苗等工作；管理公園內(nèi)花草樹木，防止破壞。負責公園內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督管理和公用設(shè)施維護；負責各種綠化澆水、施肥、病蟲害的防治及綠化隔離帶鋤草等工作；負責綠化新植、改造工程的設(shè)計、造價預(yù)算工作；維修排水等市政設(shè)施，保證市政公用設(shè)施正常使用。

二、廉政風險點

⑴臨時占用城市綠地審查和現(xiàn)場踏勘和收費。

⑵城市樹木修減、砍伐的審查和現(xiàn)場踏勘。

⑶古樹名木的遷徙、買賣和轉(zhuǎn)讓審批。

⑷綠化工程設(shè)計方案審查。

三、防范措施

⑴落實公開制度。堅持公示制，公開辦事依據(jù)、辦事程序和辦事時限。各項工作做到公開透明。

⑵嚴格各項收費制度。專人負責，建立健全收費制度，對收費的金額進行詳細登記，并做到負責人簽字制度。

⑶嚴格審核和審批制度，依據(jù)行政許可制度。

⑷加強內(nèi)部監(jiān)督，定期對建立的各種臺賬進行檢查，對違反工作紀律和擅自減免收費金額的，嚴格執(zhí)行責任追究制。招標辦廉政風險點及防范措施

一、工作職責

對招標工程職責投標活動及其當事人依法實施行政監(jiān)督和管理；代表政府行使工程造價管理職能，同時，搜集工程造價的各種信息，為定額管理和定額編制提供基礎(chǔ)資料。業(yè)務(wù)上受保定市造價站的管理；從事招標代理業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)服務(wù)；接受招標人（建設(shè)單位）的委托對建設(shè)工程招標工作的組織進行代理，代編招標文件計算工程量并列出工程量清單，代編標底，組織開標、評標和定標，直至與中標單位簽訂合同進行招標工作總結(jié)；工程投資估算與評價；工程概算、預(yù)算編制與審核；工程招標標底、投標報價與審核。

二、廉政風險點

⑴投標限價審核備案的條件審核。⑵各工程建設(shè)合同的備案。

三、防范措施

⑴嚴格審批條件。堅持前置審批程序，手續(xù)齊全方能辦理相關(guān)工作，⑵嚴格審查各項建設(shè)工程文件，加強審核把關(guān)，⑶建立招標審批臺帳，對招投標等進行詳細登記，并定期報主管領(lǐng)導(dǎo)。

綜合執(zhí)法大隊廉政風險點及防范措施

一、工作職能

⑴ 行使市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制性拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設(shè)施。

⑵行使城市規(guī)劃管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

⑶行使城市園林和綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

⑷ 行使城市公用事業(yè)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

⑸行使城市市政工程設(shè)施方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

二、廉政風險點：

⑴違反園林綠化法規(guī)規(guī)章處罰實施處罰。

⑵違反市政設(shè)施建設(shè)管理法規(guī)處罰。

⑶城市裝飾設(shè)施審批審查和現(xiàn)場踏勘。

⑷城市道路設(shè)施管理。

三、防范措施：

⑴落實公開制度。堅持將執(zhí)法檢查的內(nèi)容進行公示，并公開辦事依據(jù)、辦事程序和辦事時限。各項工作做到公開透明 ⑵嚴格戶外廣告審核，對手續(xù)齊全，內(nèi)容規(guī)范的按程序?qū)徟⒔徟_賬，由負責人簽字。

⑶嚴格執(zhí)法監(jiān)督，堅持3人以上進行執(zhí)法，對違法行為進行當事人及執(zhí)法現(xiàn)場簽字制度，不處罰的內(nèi)容登記造冊，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

⑷嚴格罰沒物品的管理。對扣留罰沒款物的數(shù)量、質(zhì)量、品種現(xiàn)場進行嚴格登記，由專人負責管理。在做出解除封存之前，由主要領(lǐng)導(dǎo)負責人查驗核對。

第五篇：廉政建設(shè)個人風險點自查自糾報告

廉政建設(shè)個人風險點自查自糾報告

本人就職責范圍內(nèi)廉政風險點自查情況匯報如下：

一、履職情況

（一）遵紀守法，未出現(xiàn)侵害群眾合法權(quán)益的現(xiàn)象；

（二）安守本分，未出現(xiàn)謀取不正當利益的現(xiàn)象；

（三）團結(jié)同志，未出現(xiàn)損害黨群干群關(guān)系的現(xiàn)象；

（四）勤快實儉，未出現(xiàn)庸懶散奢的現(xiàn)象。

二、自我檢查情況

（一）開展批評和自我批評不夠；

（二）進一步自覺接受群眾監(jiān)督，保持艱苦奮斗本色；

（三）進一步加強自身修養(yǎng)，牢固樹立宗旨意識；

（四）進一步增強法紀意識，做遵紀守法的模范。