第一篇：2010創(chuàng)新工作思路 規(guī)范業(yè)務(wù)管理

創(chuàng)新工作思路 規(guī)范業(yè)務(wù)管理

六十九團(tuán)2010年勞動(dòng)保障工作總結(jié)

2010年，我團(tuán)勞動(dòng)保障工作在團(tuán)黨委和師勞動(dòng)和社會(huì)保障局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“一個(gè)中心”（經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定），突出“兩個(gè)重點(diǎn)”（就業(yè)、培訓(xùn)），夯實(shí)三項(xiàng)（社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)關(guān)系、基礎(chǔ)工作）工作目標(biāo)開(kāi)展工作，各項(xiàng)勞動(dòng)保障工作取得明顯成效。下面我就六十九團(tuán)1-11月勞動(dòng)保障工作情況匯報(bào)如下：

一、就業(yè)培訓(xùn)工作取得新實(shí)破

（一）黨委重視，機(jī)構(gòu)健全。2010年，六十九團(tuán)黨委將就業(yè)和培訓(xùn)工作做為團(tuán)場(chǎng)社會(huì)發(fā)展“十件實(shí)事”之一，寫(xiě)入團(tuán)黨委九屆四次職代會(huì)工作報(bào)告中，并將責(zé)任落實(shí)到具體的分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室。為做好培訓(xùn)和就業(yè)工作提供了強(qiáng)有力的組織保障。

（二）建立健全服務(wù)體系。2010年我團(tuán)積極采取各種有力措施，大力開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，拓寬就業(yè)渠道，全面開(kāi)展了失業(yè)登記、職業(yè)介紹、勞務(wù)派遣，職業(yè)培訓(xùn)、事務(wù)代理，開(kāi)通了求職用工專線，建立了社區(qū)用工信息發(fā)布制度。全面完成2010年就業(yè)再就業(yè)指標(biāo)。截止11月共辦理職業(yè)介紹350人，就業(yè)失業(yè)登記450 人，就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼80人，辦理檔案托管560 人，辦理個(gè)體養(yǎng)老保險(xiǎn)724 人，今年發(fā)布就業(yè)信息380條，辦理求職登記450份，登記用人單位11戶，積極組織參加師舉辦的就業(yè)招聘會(huì)、師南崗招工、武警支隊(duì)招工、師技校招工、招生工作，同時(shí)積極開(kāi)展形式多樣的春風(fēng)（金秋）就業(yè)援助活動(dòng)，例如：為解決團(tuán)場(chǎng)職工子女就業(yè)，2010年出臺(tái)了以“送政策、送資崗位、送資金”形式的《六十九團(tuán)非職工承包種植設(shè)施農(nóng)業(yè)實(shí)施辦法》。

（三）提升就業(yè)能力，強(qiáng)化技能培訓(xùn)。根據(jù)師開(kāi)展少數(shù)民族培訓(xùn)和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及特色培訓(xùn)的工作安排，今年我團(tuán)將“高精特新”以及設(shè)施農(nóng)業(yè)培訓(xùn)做為工作重點(diǎn)。2010年根據(jù)團(tuán)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，充分利用農(nóng)閑時(shí)間在今春1至4月，投入全部精力開(kāi)展培訓(xùn)工作，開(kāi)設(shè)了7個(gè)培訓(xùn)班，累計(jì)培訓(xùn)635人。其中：開(kāi)設(shè)2期技師培訓(xùn)、2期設(shè)施農(nóng)業(yè)培訓(xùn)，2期絹花手工藝培訓(xùn)，1期托拉機(jī)駕駛以及一期高級(jí)工培訓(xùn)，一期中高級(jí)工復(fù)審培訓(xùn)班，推薦12名少數(shù)民族參加師特色培訓(xùn)。目前已全面完成2010年職業(yè)培訓(xùn)工作任務(wù)(技術(shù)工人持證率達(dá)96.7%)。

二、勞動(dòng)關(guān)系工作不斷健全完善

我團(tuán)將理順職工勞動(dòng)關(guān)系工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作來(lái)抓。一是針對(duì)當(dāng)前農(nóng)業(yè)承包優(yōu)惠政策的落實(shí)，原解除勞動(dòng)關(guān)系人員發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議日趨增加，今年年初對(duì)原與企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系的人員進(jìn)行全面摸底調(diào)查,對(duì)符合補(bǔ)費(fèi)參保條件的,及時(shí)辦理補(bǔ)費(fèi)參保手續(xù)，較好地解決和預(yù)防勞動(dòng)爭(zhēng)議的發(fā)生。二是按照當(dāng)前職工隊(duì)伍實(shí)行實(shí)名制管理的要求，將土地承包經(jīng)營(yíng)合同與規(guī)范勞動(dòng)關(guān)系工作緊密結(jié)合起來(lái)。準(zhǔn)確掌握職工到位情況。三是推進(jìn)團(tuán)場(chǎng)勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，全面啟動(dòng)“兩網(wǎng)化”建設(shè)。為規(guī)范私營(yíng)企業(yè)非法用工行為，預(yù)防拖欠工資、非法用工等現(xiàn)象。今年6月由社政科牽頭，與司法、工會(huì)、婦聯(lián)、安辦等部門(mén)組成聯(lián)合檢查組對(duì)全團(tuán)6家私營(yíng)企業(yè)開(kāi)展了整治非法用工、打擊違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)部分勞動(dòng)合同簽訂不規(guī)范的單位下達(dá)了限期整改通知書(shū)，為160名農(nóng)民工辦理工傷保險(xiǎn)。在師勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)的支持下，解決2起團(tuán)建筑公司拖欠農(nóng)民工工資案件，涉及人數(shù)15人，拖欠金額4萬(wàn)元，有力地維護(hù)了勞動(dòng)者的合法權(quán)益。四是為加強(qiáng)和規(guī)范團(tuán)場(chǎng)勞動(dòng)工資管理。根據(jù)師《規(guī)范和調(diào)整團(tuán)場(chǎng)企業(yè)崗位技能工資有關(guān)問(wèn)題的通知》精神，制定團(tuán)場(chǎng)崗位技能工資管理辦法。對(duì)各類工資報(bào)表做到了資料完整、上報(bào)及時(shí)。

三、社會(huì)保險(xiǎn)工作取得新進(jìn)展。

----全面完成社會(huì)保險(xiǎn)征繳、發(fā)放任務(wù)。團(tuán)按時(shí)繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)，做到了每月20日前按時(shí)足額上繳，25日前按時(shí)足額發(fā)放離退休養(yǎng)老金，全面實(shí)現(xiàn)了“三個(gè)100%”。

----社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面進(jìn)一步提高。通過(guò)廣泛的宣傳和政策引導(dǎo)，團(tuán)場(chǎng)個(gè)體從業(yè)人員參保率達(dá)到90%。截止11月30日?qǐng)F(tuán)已收繳個(gè)體養(yǎng)老保險(xiǎn)955人，其中，2010年新增參保人員75人，及時(shí)辦理39 名原企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系人員補(bǔ)費(fèi)參保工作。全團(tuán)符合“五七”補(bǔ)費(fèi)參保條件231人，全部納入養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍。

----醫(yī)療保險(xiǎn)進(jìn)一步規(guī)范。職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)結(jié)算，易地安臵人員醫(yī)療保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)IC卡運(yùn)行良好。全團(tuán)2400名職工家屬子女納入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)范圍,參保率達(dá)到95%。----工傷保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)新突破。根據(jù)農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)參保規(guī)定，我團(tuán)對(duì)建筑公司、花炮廠等企業(yè)160名外來(lái)農(nóng)民工納入工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍。

-----參保基本信息進(jìn)一步完善。為確保兵團(tuán)金保工程順利實(shí)施，全面完成對(duì)全團(tuán)在職職工、退休人員基本信息清理核對(duì)工作。社會(huì)保險(xiǎn)檔案整理、內(nèi)控管理工作全面啟動(dòng)。

四、勞動(dòng)保障基礎(chǔ)工作建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

為進(jìn)一步完善基礎(chǔ)管理工作，2010年，從抓崗位職責(zé)入手，全面科學(xué)調(diào)整業(yè)務(wù)分工，真正做到業(yè)務(wù)“簡(jiǎn)便易行、銜接有序、不留空檔、”。并初步實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)規(guī)范”。

一是規(guī)范崗位職責(zé)。各業(yè)務(wù)都將辦事程序、職責(zé)要求、業(yè)務(wù)流程、時(shí)限要求明確到每人，并嚴(yán)格遵守2009年下發(fā)制定的六十九團(tuán)勞動(dòng)保障業(yè)務(wù)限期辦結(jié)工作制度。二是規(guī)范工作銜接。每個(gè)業(yè)務(wù)都結(jié)合自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，對(duì)照工作職能和職責(zé)，搞好“三個(gè)銜接”工作（即：每個(gè)崗位與業(yè)務(wù)之間的銜接，團(tuán)與師各業(yè)務(wù)口子的銜接、團(tuán)與勞動(dòng)力管理站業(yè)務(wù)工作的銜接）。三是規(guī)范勞動(dòng)力管理站業(yè)務(wù)。全面規(guī)范和整合團(tuán)勞動(dòng)力管理站業(yè)務(wù)工作，將團(tuán)勞動(dòng)部門(mén)大量事務(wù)性工作下沉到勞動(dòng)保障工作站（如個(gè)體養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)的收繳、托管、養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)的貼花發(fā)放，離退人員的生存認(rèn)證以及老干醫(yī)療、撫恤金的發(fā)放等），團(tuán)勞動(dòng)力管理站業(yè)務(wù)工作與團(tuán)勞動(dòng)保障部門(mén)工作人員直接對(duì)口負(fù)責(zé)，使團(tuán)勞資社保工作人員不再局于繁瑣的事務(wù)性工作中。初步做到了職責(zé)分工明確、具體措施到位，形成了縱向到底、橫向到邊、上下聯(lián)動(dòng)的工作格局。四是規(guī)范計(jì)算機(jī)文檔管理。為便于科室工作人員開(kāi)展AB崗，便于科室人員業(yè)務(wù)相互查詢、管理。促使科室工作人員相互學(xué)習(xí)、相互交流、找到不足。五是開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口活動(dòng)，真正做到“心的服務(wù)，新的起點(diǎn)”。

五、綜合工作

為加強(qiáng)團(tuán)勞動(dòng)保障工作人員素質(zhì)，科室組織每周一期的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，寫(xiě)讀書(shū)筆記10000字，心得體會(huì)3000字，調(diào)研報(bào)告3篇，外出交流學(xué)習(xí)二期。全年開(kāi)展專題宣傳活動(dòng)2期，完成新聞稿件12篇，科室全體人員撰寫(xiě)論文4篇，其中兩篇分別榮獲師優(yōu)秀論文。

社政科文件管理嚴(yán)格按照?qǐng)F(tuán)檔案科管理規(guī)定執(zhí)行，真正做到，裝訂成冊(cè)、規(guī)范管理。

六、工作存在的問(wèn)題

（一）由于今年我團(tuán)勞動(dòng)部門(mén)在師安排的”專項(xiàng)”工作、企業(yè)破產(chǎn)工作以及團(tuán)場(chǎng)三夏、三秋工作中投入了大量的人力和時(shí)間，在一定程度上影響了年初制定工作計(jì)劃,但在年底前及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）團(tuán)場(chǎng)因受季節(jié)性用工、待遇支付以及勞動(dòng)力緊張的因素的影響，導(dǎo)致在團(tuán)場(chǎng)開(kāi)展職業(yè)介紹、推薦就業(yè)工作中落實(shí)不利。如我團(tuán)在設(shè)施農(nóng)業(yè)種植上雖然出臺(tái)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)團(tuán)場(chǎng)富余勞動(dòng)力承包但效果不好，在向團(tuán)場(chǎng)私營(yíng)企業(yè)以及師舉辦的招聘活動(dòng)中團(tuán)場(chǎng)富余勞動(dòng)力積極性不高。

七、幾點(diǎn)建議

（一）目前團(tuán)場(chǎng)開(kāi)展就業(yè)工作以及實(shí)施春風(fēng)（金秋）就業(yè)援助活動(dòng)，因政策的局限性大多只停留在推介就業(yè)和引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)上，雖然做了許多工作但效果并不明顯。同時(shí)師在出臺(tái)就業(yè)優(yōu)惠政策上，不利于操作。如就業(yè)困難人員的認(rèn)定等，建議師在制定就業(yè)政策上明確些，辦理手續(xù)再進(jìn)一步簡(jiǎn)化些。

（二）當(dāng)前我?guī)熅用襻t(yī)保政策得到職工群眾的充分認(rèn)可，但因保險(xiǎn)公司大額補(bǔ)充保險(xiǎn)的收費(fèi)較高，特別是中小學(xué)生收取了“學(xué)平險(xiǎn)”還要收取“居民大額險(xiǎn)”，對(duì)團(tuán)場(chǎng)居民醫(yī)保的參保率有一定的影響。建議師降底其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或明確規(guī)定其屬參保個(gè)人自愿繳費(fèi)行為。

（三）針對(duì)團(tuán)場(chǎng)勞動(dòng)力管理站工作人員素質(zhì)不高，建議師舉辦相關(guān)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)貼標(biāo)準(zhǔn)。

八、下一步工作計(jì)劃

按照師高、精、特、新培訓(xùn)精神，我們計(jì)劃在今年12月至明年3月充分利用職工農(nóng)閉期間，與兵團(tuán)技校、師技術(shù)、聯(lián)合舉辦三期設(shè)施養(yǎng)殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)、鮮食葡萄種植、烹飪班。目前學(xué)員各項(xiàng)信息資料已報(bào)備。

結(jié)合這次考核，我團(tuán)將在12月20號(hào)前全面完成各項(xiàng)勞動(dòng)保障工作。

六十九團(tuán)社政科

二0一0年十一月十八日.

第二篇：創(chuàng)新工作思路,規(guī)范電力營(yíng)銷管理

創(chuàng)新工作思路,規(guī)范電力營(yíng)銷管理

【摘要】電力企業(yè)是為社會(huì)提供公共服務(wù)的企業(yè)，滿足用戶需要是工作的中心，亦是電力營(yíng)銷的目標(biāo)之所在，更是其核心價(jià)值、企業(yè)形象的集中展示。因此，電力企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)新工作思路，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，規(guī)范電力營(yíng)銷管理，提升服務(wù)水平，以服務(wù)促營(yíng)銷，全面推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】電力企業(yè)，創(chuàng)新思路，電力營(yíng)銷，規(guī)范管理

一、更新電力企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷理念，改進(jìn)電力營(yíng)銷方式

改革開(kāi)放三十多年來(lái)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，我國(guó)電力企業(yè)獲得了巨大的發(fā)展，徹底改變了電力的“賣方市場(chǎng)”，消費(fèi)者――買(mǎi)方市場(chǎng)，在電力企業(yè)的生存與發(fā)展中起著決定性的作用。這種變化就促使電力企業(yè)改變由賣方市場(chǎng)形成的不重視用戶需求的觀念，從而樹(shù)立全新的以買(mǎi)方市場(chǎng)為服務(wù)中心的營(yíng)銷理念。但改變電力營(yíng)銷滯后于用戶需求的現(xiàn)狀，就必須引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，樹(shù)立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，以優(yōu)勝劣汰的管理理念強(qiáng)化企業(yè)營(yíng)銷管理，以服務(wù)為中心規(guī)范營(yíng)銷管理。這里創(chuàng)新電力營(yíng)銷的管理體系是至關(guān)重要的。創(chuàng)新的關(guān)鍵在于揚(yáng)棄。從現(xiàn)代管理學(xué)角度看，全面再造是企業(yè)新生的開(kāi)始，再造就意味著揚(yáng)棄，揚(yáng)棄意味著創(chuàng)新，創(chuàng)新意味著新生，制度創(chuàng)新是企業(yè)永恒的主題。因此，電力企業(yè)在更新觀念的同時(shí)，要努力改變市場(chǎng)營(yíng)銷手段，結(jié)合電力市場(chǎng)調(diào)查，掌握社會(huì)用電信息，挖掘用電潛力，拓寬電力市場(chǎng)，促進(jìn)電力營(yíng)銷。

二、電力營(yíng)銷市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

就烏蘭察布市電力市場(chǎng)營(yíng)銷的現(xiàn)狀來(lái)看，現(xiàn)階段電力供應(yīng)的現(xiàn)實(shí)是供大于求，出現(xiàn)區(qū)域電力供需矛盾現(xiàn)象。出現(xiàn)這種情況的主要原因有以下幾方面的問(wèn)題。

1、區(qū)域經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了增長(zhǎng)而電力營(yíng)銷增長(zhǎng)卻低于預(yù)想的情況。2014年，烏蘭察布市規(guī)模以上工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1012.48億元，同比增長(zhǎng)13.6%。全市工業(yè)過(guò)半數(shù)行業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)。就全市28個(gè)行業(yè)大類中的15個(gè)行業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)中，貢獻(xiàn)較大的是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)等三個(gè)行業(yè)。其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值279.11億元，同比增長(zhǎng)33.02%；電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值237.27億元，增長(zhǎng)4.16%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值121.97億元，增長(zhǎng)26.23%。這三大行業(yè)拉動(dòng)規(guī)模以上工業(yè)增長(zhǎng)11.69個(gè)百分點(diǎn)。從這些數(shù)據(jù)分析可以看出，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的同比增長(zhǎng)僅為4.16%，遠(yuǎn)不及其他兩大行業(yè)，由此可見(jiàn)，電力營(yíng)銷的增長(zhǎng)是大有可為的。

2、電網(wǎng)的“瓶頸效應(yīng)”還沒(méi)有徹底解決。

烏蘭察布市電力企業(yè)的電源建設(shè)步伐相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較慢的，電網(wǎng)配套工程建設(shè)不能滿足用電需要，有的企業(yè)雖然已接入電網(wǎng)系統(tǒng)，但由于變電站早已滿負(fù)載或超負(fù)荷運(yùn)行，使企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)。上述“瓶頸效應(yīng)”使部分新用戶無(wú)法及時(shí)用上電，也使一部分的老用戶有電用卻用不足，其結(jié)果不僅影響投資環(huán)境，也直接影響了電力的營(yíng)銷量。

3、受國(guó)家宏觀調(diào)控和出口退稅政策的影響，高耗能產(chǎn)品利潤(rùn)下滑，用電量下降。近年來(lái)，烏蘭察布市的一些產(chǎn)業(yè)受國(guó)家宏觀調(diào)控影響較大，高耗能產(chǎn)品供需出現(xiàn)了較大的矛盾，供大于求的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。如電石生產(chǎn)用戶銷售資金出現(xiàn)回收困難情況，由于用戶流動(dòng)資金短缺，經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，在結(jié)算電費(fèi)時(shí)，付款方式絕大部分為承兌匯票，不可避免增加了電費(fèi)回收的難度和成本，這就嚴(yán)重地影響了電力銷售量增加。

4、農(nóng)村用電存在的管理混亂、電價(jià)偏高現(xiàn)象沒(méi)有從根本上解決。

我們知道，由于設(shè)備陳舊，線路老化、失修漏電嚴(yán)重，一部分電量白白地流失掉了；加之管理混亂，私人承包電費(fèi)、致使少數(shù)人在用電上占便宜，其負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁到村民身上，損害了村民用電的積極性；再加“搭車收費(fèi)”項(xiàng)目較多，擅自提價(jià)政策不斷，村民對(duì)電力營(yíng)銷管理產(chǎn)生嚴(yán)重的不信任，這樣就造成了村民竊電嚴(yán)重，電價(jià)越高竊電越嚴(yán)重，最后造成村民與電力營(yíng)銷人員的矛盾不斷加大。這種種現(xiàn)象直接影響著電力市場(chǎng)銷售量的增加。

三、電力營(yíng)銷應(yīng)該創(chuàng)新工作思路，規(guī)范電力營(yíng)銷管理，推動(dòng)電力企業(yè)不斷發(fā)展

1、建立全新的工作思路，促進(jìn)服務(wù)理念的快速轉(zhuǎn)變。

從現(xiàn)代公司的角度，建立完善的現(xiàn)代企業(yè)制度和科學(xué)的集團(tuán)管理體系，提高隊(duì)伍素質(zhì)和自主創(chuàng)新能力，以信息化高水平提升企業(yè)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。從電網(wǎng)建設(shè)的角度來(lái)看，要以規(guī)劃科學(xué)，結(jié)構(gòu)合理，安全可靠，靈活高效，智能化水平高，技術(shù)裝備和主要運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全部聯(lián)網(wǎng)為目標(biāo)，強(qiáng)力打造電網(wǎng)建設(shè)，以適應(yīng)電力市場(chǎng)的發(fā)展需要。同時(shí)要以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為中心，在保障安全，服務(wù)規(guī)范高效，樹(shù)立品牌形象的基礎(chǔ)上，提升服務(wù)質(zhì)量和效率。

2、加大低壓電網(wǎng)建設(shè)資金投入，擴(kuò)大低壓電網(wǎng)的用電營(yíng)銷。

為適應(yīng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，農(nóng)村電力建設(shè)應(yīng)相對(duì)超前發(fā)展，以滿足農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的用電需求。農(nóng)網(wǎng)改造的投資重點(diǎn)應(yīng)放在10 千伏及以下，重點(diǎn)解決10 千伏線路偏長(zhǎng)，供電可靠性、電壓合格率還比較低，線損仍然偏高線路的問(wèn)題，保證農(nóng)電可持續(xù)發(fā)展的投入，以降低農(nóng)村電價(jià)，促進(jìn)農(nóng)民用電的積極性。

3、在呼應(yīng)國(guó)家宏觀調(diào)控的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓電力營(yíng)銷的潛在市場(chǎng)，推動(dòng)電力企業(yè)的營(yíng)銷量。

國(guó)家宏觀調(diào)控政策是國(guó)家對(duì)全局性經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的通盤(pán)設(shè)計(jì)的政策性措施，作為地方經(jīng)濟(jì)應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家宏觀調(diào)控政策，深入挖掘電力營(yíng)銷的潛在市場(chǎng)，調(diào)查分析現(xiàn)有電力用戶的用電狀況，調(diào)整現(xiàn)行的供電服務(wù)方式，不斷開(kāi)拓電力營(yíng)銷的電場(chǎng)因素，更好地促進(jìn)電力營(yíng)銷的健康發(fā)展。

4、做好反竊查違宣傳工作，營(yíng)造良好的法制氛圍。

電力營(yíng)銷部門(mén)要充分利用3？15消費(fèi)者維權(quán)日，向電力消費(fèi)者發(fā)放《電是商品竊電違法舉報(bào)有獎(jiǎng)》宣傳單；在市區(qū)主街推出“竊電違法舉報(bào)有獎(jiǎng)”公益廣告。同時(shí)要在報(bào)紙、電臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)上報(bào)導(dǎo)一些守紀(jì)用電戶的事跡，刊登相關(guān)的違紀(jì)者的不良影響文章，一方面向社會(huì)宣傳電力法，促進(jìn)打擊竊電工作的順利開(kāi)展，另一方面警示、教育、阻止?jié)撛诟`電群體或正在竊電者罷手。與此同時(shí)要加大科技改造的力度，以先進(jìn)的科技手段治理竊電行為。如加快對(duì)電能計(jì)量裝置的封閉性能改造，對(duì)原計(jì)量裝置箱門(mén)破損、關(guān)不上、沒(méi)有鎖鼻子的用電戶要重新進(jìn)行維修整治。

第三篇：創(chuàng)新工作思路規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)

創(chuàng)新工作思路 規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)

今年以來(lái)，慶城縣以村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范管理為突破口，創(chuàng)新工作思路，全面推行了以“委托代理、四權(quán)不變、規(guī)范核算、強(qiáng)化監(jiān)督”為主要內(nèi)容的管理模式，收到了良好的效果。主要突出了以下幾方面工作：

一是全面推行村級(jí)財(cái)務(wù)委托代理制度。按照“村財(cái)鄉(xiāng)管村用”的要求，推行全縣村級(jí)財(cái)務(wù)委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財(cái)中心代管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財(cái)中心為每個(gè)村設(shè)置“四賬一簿”（總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，固定資產(chǎn)登記簿）；實(shí)行“六統(tǒng)一”管理模式，即：統(tǒng)一監(jiān)管，統(tǒng)一賬簿、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一報(bào)賬、統(tǒng)一公開(kāi)，積極推行村級(jí)財(cái)務(wù)代理制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財(cái)中心向各村委派代理會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)票據(jù)的審核、記賬及保管工作。村級(jí)設(shè)一名報(bào)賬員，每月確定集中報(bào)賬日，對(duì)村級(jí)賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)報(bào)賬。村級(jí)報(bào)賬員負(fù)責(zé)集體資金的收繳、管理與使用。同時(shí)，建立了村級(jí)財(cái)務(wù)管理人員民選制，由村民民主選舉產(chǎn)生5—7人的村民主理財(cái)小組，任期與村“兩委”班子同屆，其中村民代表必須占三分之二以上，組長(zhǎng)由民主理財(cái)小組成員選舉產(chǎn)生，村干部不得擔(dān)任民主理財(cái)小組組長(zhǎng)，明確工作職責(zé)，形成了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

二是全面推行村級(jí)財(cái)務(wù)程序化管理。嚴(yán)格按照申請(qǐng)、審核、審批、報(bào)賬等程序使用管理資金，提高資金管理的透明度和規(guī)范性。嚴(yán)格執(zhí)行資金限額審批制，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，明確界定村級(jí)審批使用權(quán)限，村級(jí)財(cái)務(wù)開(kāi)支實(shí)行村主任“一支筆”審批、村支書(shū)監(jiān)督和村民主理財(cái)小組審核制度，500元以上的開(kāi)支由村委會(huì)提出用款計(jì)劃，經(jīng)村“兩委”討論，村民主理財(cái)小組監(jiān)督審核，村主任簽批后到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財(cái)中心辦理付款手續(xù)。

三是全面推行村級(jí)資金賬戶管理。為了強(qiáng)化對(duì)村級(jí)資金的管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財(cái)中心在當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)以村為單位，為每個(gè)村開(kāi)立了基本賬戶，統(tǒng)一將村級(jí)所有收入全部納入賬戶管理，支出一律以支票結(jié)算，并嚴(yán)格實(shí)行村報(bào)賬員、代理會(huì)計(jì)、農(nóng)財(cái)中心“三印鑒”分管的監(jiān)督管理制度，形成管錢(qián)與管帳相互制約的監(jiān)管機(jī)制，確保了村級(jí)資金安全有效地運(yùn)行。

四是全面推行村級(jí)財(cái)務(wù)民主化管理。實(shí)行村級(jí)開(kāi)支集體決策制，凡屬村集體建設(shè)大額度資金的支出、集體資產(chǎn)處置、“一事一議”籌資籌勞等重大事項(xiàng)必須經(jīng)村民大會(huì)或者村民代表大會(huì)討論通過(guò)，方可實(shí)施。報(bào)賬員在報(bào)賬時(shí)須攜帶有關(guān)會(huì)議記錄、合同等材料，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財(cái)中心查驗(yàn)審核，符合程序后方可隨票據(jù)入賬。村民主理財(cái)小組參與財(cái)務(wù)收支預(yù)決算的審核，每月對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)收支逐筆審議，對(duì)內(nèi)容真實(shí)、符合規(guī)定的憑證加蓋“村民主理財(cái)小組”印章后入賬，對(duì)不符合規(guī)定的憑證予以退回。村民主理財(cái)小組及時(shí)征求和反饋群眾意見(jiàn)。五是全面推行村組財(cái)務(wù)公開(kāi)化管理。在財(cái)務(wù)公開(kāi)上堅(jiān)持做到“三個(gè)統(tǒng)一”，即統(tǒng)一公開(kāi)時(shí)間，村級(jí)財(cái)務(wù)至少每季度向村民公布一次，重大事項(xiàng)隨時(shí)公開(kāi)；統(tǒng)一公開(kāi)內(nèi)容，做到財(cái)務(wù)收支、各類承包兌現(xiàn)、籌資籌勞、救災(zāi)扶貧、捐贈(zèng)款物等事宜全面公開(kāi)；統(tǒng)一公開(kāi)程序，每季度末，鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理會(huì)計(jì)與村民主理財(cái)小組組長(zhǎng)共同提供村級(jí)財(cái)務(wù)收支情況，村委會(huì)按照財(cái)務(wù)收支情況以表格或條目式在村務(wù)公開(kāi)欄內(nèi)向村民公開(kāi)。對(duì)公開(kāi)后群眾反映的問(wèn)題，民主理財(cái)小組及時(shí)向村委會(huì)核實(shí)情況。通過(guò)全面落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，接受村民的監(jiān)督，增強(qiáng)了村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)的透明度。

六是全面推行村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。首先是強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府每年組織對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行全面審計(jì)，縣經(jīng)管站每年抽查審計(jì)全縣三分之一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村級(jí)財(cái)務(wù)管理情況，并接受市經(jīng)管站的抽查審計(jì)。同時(shí)，縣審計(jì)局每年將抽取一定數(shù)量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。其次是強(qiáng)化檢查監(jiān)督。由縣監(jiān)察局牽頭，財(cái)政、農(nóng)牧、審計(jì)等部門(mén)配合，每年對(duì)全縣村級(jí)財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況至少檢查2次，檢查面達(dá)到20%以上。

通過(guò)創(chuàng)新思路、完善制度、落實(shí)措施、強(qiáng)化管理，使全縣的村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作有了新的突破，改善了黨群、干群關(guān)系，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第四篇：藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范

國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心 關(guān)于印發(fā)《全國(guó)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)

管理規(guī)范(試行)》的通知

為了全面貫徹落實(shí)《國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于深化計(jì)劃生育藥具工作改革的意見(jiàn)》(國(guó)人口發(fā)[2005]19號(hào))和《全國(guó)計(jì)劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)管理工作改革實(shí)施方案》(人口廳發(fā)[2005]86號(hào))精神，根據(jù)《計(jì)劃生育藥具工作管理辦法(試行)》(國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)張維慶主任第10號(hào)令)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心制定《全國(guó)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范(試行)》。現(xiàn)印發(fā)給你們，希望各級(jí)人口計(jì)劃生育藥具管理站認(rèn)真執(zhí)行，并結(jié)合本地實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。

一、基本原則

以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以滿足廣大人民群眾對(duì)避孕節(jié)育、生殖健康的需求為宗旨，規(guī)范計(jì)劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥、物資核算和信息系統(tǒng)技術(shù)管理工作，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)科學(xué)、供應(yīng)快捷、滿足需求、減少浪費(fèi)、廉潔高效的運(yùn)行機(jī)制，提高藥具免費(fèi)供應(yīng)工作的管理效率和水平。

二、適用范圍

1．在《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》范圍內(nèi)的全 國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦陀?jì)劃生育藥具的訂購(gòu)計(jì)劃編制、調(diào)整、匯總及統(tǒng)計(jì)。

2．全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘叩膫}(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘叩暮贤{(diào)撥、免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃編制及執(zhí)行程序。

3．主要包括國(guó)家、省、地、縣四級(jí)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的技術(shù)管理。

三、基本要求

1．嚴(yán)格執(zhí)行藥具免費(fèi)供應(yīng)計(jì)劃和各項(xiàng)藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范。

2．各地要制定配套的藥具業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。3．如有超出本規(guī)范的事項(xiàng)和問(wèn)題，須書(shū)面報(bào)告和請(qǐng)示國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心。

4．本管理規(guī)范自2007年1月1日起執(zhí)行。計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范

第一章計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范 第一條 計(jì)劃編制原則

(一)合同藥具計(jì)劃：實(shí)事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿足需求。

(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃：調(diào)劑供應(yīng)、推廣應(yīng)用、擇優(yōu)編制、符合實(shí)際。

第二條 需求計(jì)劃編制依據(jù)(一)合同藥具計(jì)劃

1、《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》(以下簡(jiǎn)稱《目錄》)中的品種與價(jià)格。

2、采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)評(píng)審結(jié)果。

4、上年訂購(gòu)量、實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、需求預(yù)測(cè)量。

5、年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量、庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)量(見(jiàn)本章附件1.2)。

6、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃

1、《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價(jià)值的產(chǎn)品。

2、采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。

3、資質(zhì)審查和審批結(jié)果。

4、上年訂購(gòu)量和實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、預(yù)測(cè)需求量。

5、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。第三條 訂購(gòu)計(jì)劃編制程序(一)合同藥具計(jì)劃

1、每年第3—4季度，經(jīng)國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱國(guó)家人口計(jì)生委)批準(zhǔn)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心(以下簡(jiǎn)稱藥具中心)下達(dá)編制計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃通知。地方以鄉(xiāng)級(jí)為起報(bào)點(diǎn)，編制本省(區(qū)、市)計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，報(bào)藥具中心進(jìn)行審核和匯總。

2、各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制本區(qū)域計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，經(jīng)同級(jí)人口計(jì)生委(局)審批后，報(bào)上級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)。

3、藥具中心組織藥具政府采購(gòu)評(píng)審會(huì)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果和地方需求計(jì)劃，編制全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃，報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批后，下達(dá)全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃。

4、藥具中心組織計(jì)劃生育藥具訂貨會(huì)，供需雙方簽訂合同。

5．各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)按照國(guó)家人口計(jì)生委批復(fù)的計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃和本區(qū)域各地(市)上報(bào)的計(jì)劃生 育藥具需求計(jì)劃，編制本地分配計(jì)劃，報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委審批。

(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃

1、藥具中心編制國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咝枨笥?jì)劃。

2、報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批。

第四條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表(一)報(bào)表要求

1、實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)地填報(bào)、審核和匯總各級(jí)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、條理清晰、邏輯合理、報(bào)送及時(shí)，撰寫(xiě)報(bào)表分析報(bào)告，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、變更內(nèi)容及表格樣式。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，妥善保管統(tǒng)計(jì)檔案。

2、《全國(guó)計(jì)劃生育藥具購(gòu)調(diào)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》為年報(bào)。(1)省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送藥具中心的報(bào)表：《全省(區(qū)、市)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1)、《省(區(qū)、市)本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表1—1)、《地(市)級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1—2)；

(2)地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《地(市)級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表2)、《地本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表2—1)、《縣(區(qū))級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表2— 2)；

(3)縣級(jí)藥具管理或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)送地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《縣(區(qū))級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表3)；

(4)縣級(jí)以下的藥具報(bào)表，由省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一 制定。

3．合同藥具統(tǒng)計(jì)報(bào)表用網(wǎng)絡(luò)和紙介質(zhì)報(bào)表報(bào)送，國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘呓y(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送紙介質(zhì)報(bào)表。(二)報(bào)送程序

1．每年2月15日之前，省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，組織本區(qū)域各級(jí)藥具機(jī)構(gòu)填報(bào)、匯總上一的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后，報(bào)藥具中心。

2、每年2月底之前，藥具中心對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總和通報(bào)，同時(shí)報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委備案。

3、每年3月底前，各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)要將各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表整理、立卷、歸檔。

附件：1．各級(jí)藥具庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo)準(zhǔn)：

省(區(qū)、市)級(jí)0—4月；

地(市)級(jí)3—6月；

縣(區(qū))級(jí)1—4月；

鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)1—2月；

村(居)級(jí)：0—1月。(注：交通不便地區(qū)，可適當(dāng)增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo))

2、藥具年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量：

短效藥：22片*1 3板／人〃年

速效藥：1 5片*2板／人〃年

外用藥：1 20—1 50粒(張)--X-／人〃年

避孕套：1 20—1 50只／人〃年

(注：流動(dòng)人口密集的地區(qū)，避孕套可按實(shí)際需求訂購(gòu))第二章計(jì)劃生育藥具調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范 第一條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)原則

(一)嚴(yán)格計(jì)劃、滿足需求、加快調(diào)撥、及時(shí)供給。(二)規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督、避免浪費(fèi)。(三)安全儲(chǔ)存、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量、降低損耗。

第二條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)要求

(一)合同藥具調(diào)撥主要依據(jù)各地藥具訂購(gòu)計(jì)劃和簽定合同時(shí)與供貨單位約定的條款。各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)定期檢查，按季度收集和匯總?cè)?區(qū)、市)合同藥具調(diào)撥和執(zhí)行情況，藥具中心將不定期抽查。

(二)國(guó)家?guī)齑婧褪?區(qū)、市)本級(jí)庫(kù)存藥具作為儲(chǔ)備，主要用于救災(zāi)、調(diào)劑、補(bǔ)充計(jì)劃不足等免費(fèi)調(diào)撥。國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咧饕鳛楦咝滤幘弋a(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的免費(fèi)調(diào)撥。省(區(qū)、市)本級(jí)庫(kù)存藥具自行安排免調(diào)周期，國(guó)家?guī)齑婧托滦退幘呙庹{(diào)周期為1—2月、零星免調(diào)隨時(shí)進(jìn)行。．(三)各級(jí)藥具庫(kù)房的面積必須滿足藥具庫(kù)存最大周轉(zhuǎn)量的需要，逐步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)本章附件)。庫(kù)房(室)要配備恒溫、除濕、測(cè)量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運(yùn)輸工具等基本設(shè)備，縣(市、區(qū))級(jí)以上(含縣級(jí))要逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。

(四)在庫(kù)藥具要嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)劃生育藥具質(zhì)量管理辦法》。建立藥具庫(kù)存明細(xì)帳、庫(kù)存卡，出入庫(kù)藥具要求質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。計(jì)劃員、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，賬卡物相符，并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況做出書(shū)面說(shuō)明。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，并進(jìn)行妥善處理。第三條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)程序(一)出入庫(kù)程序

1、各級(jí)庫(kù)管員接到到貨通知后，憑供貨單位出庫(kù)單，核對(duì)無(wú)誤后于24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收和入庫(kù)，計(jì)劃員和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)登記入帳。驗(yàn)收不合格的藥具，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。

2、各級(jí)庫(kù)管員和計(jì)劃員根據(jù)出庫(kù)單，按照“先進(jìn)先出、近失效期先出”的批號(hào)管理原則，準(zhǔn)確配貨、保質(zhì)保量、及時(shí)發(fā)運(yùn)，并做好記錄。(二)調(diào)撥程序

1、合同藥具

(1)各單位在簽訂合同時(shí)與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時(shí) 間和地點(diǎn)，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；(2)各單位需貨時(shí)提前1—2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時(shí)應(yīng)提前通知省(區(qū)、市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)和收貨單位；

(3)由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運(yùn)的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運(yùn)到省(區(qū)、市)或地(市)或縣(區(qū))；(4)地(市)或縣(區(qū))收貨單位及時(shí)將回執(zhí)(或入庫(kù)單)寄往省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款依據(jù)。

2、國(guó)家、省級(jí)庫(kù)存藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘?1)省級(jí)單位根據(jù)實(shí)際需求提出國(guó)家?guī)齑婕靶滦退幘呙庹{(diào)申請(qǐng)報(bào)告(報(bào)告單樣見(jiàn)附件)，省級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)藥具中心；省級(jí)以下的單位需要庫(kù)存藥具免調(diào)時(shí)，先提出藥具免調(diào)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)省級(jí)匯總；

(2)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需求，直接擬定藥具免調(diào)分配計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后執(zhí)行；(3)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)審核下級(jí)的藥具免調(diào)申請(qǐng)，參考本級(jí)庫(kù)存藥具可供調(diào)撥數(shù)量和當(dāng)年免費(fèi)調(diào)撥執(zhí)行情況，審批免調(diào)藥具計(jì)劃后進(jìn)行調(diào)撥，年終匯總后報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委備案；

(4)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)逐級(jí)下達(dá)免調(diào)計(jì)劃，免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃匯總表一式二份，本單位的計(jì)劃(或業(yè)務(wù))部、財(cái)務(wù)部各一份。免調(diào)計(jì)劃分割表應(yīng)隨免調(diào)通知或函，分別印發(fā)給各有關(guān)單位、藥具供應(yīng)站及生產(chǎn)企業(yè)；

(5)各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計(jì)劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)。其中，相關(guān)避孕藥品由藥具供應(yīng)站組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)，直調(diào)藥具由生產(chǎn)企業(yè)組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)；(6)免調(diào)執(zhí)行完畢，由相關(guān)直調(diào)企業(yè)、藥具供應(yīng)站及 時(shí)收集收貨回執(zhí)，并寄送藥具中心或省(區(qū)、市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款和核實(shí)免調(diào)執(zhí)行情況的依據(jù)。

3、全軍、武警、西藏的藥具合同調(diào)撥

藥具中心嚴(yán)格按照全軍、武警、西藏的藥具訂購(gòu)計(jì)劃、發(fā)貨要求和調(diào)撥管理原則，協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站，及時(shí)組織生產(chǎn)、發(fā)貨、入庫(kù)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)。

附件：

各級(jí)藥具庫(kù)房面積的參考標(biāo)準(zhǔn)：

省(區(qū)、市)級(jí)藥具專用庫(kù)房面積為300—5 00平方米；

地(市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)藥具專用庫(kù)房面積為200—400平方米(5 00萬(wàn)人口以上為400平方米，500萬(wàn)人口以下為200平方米)；

縣(市、區(qū))級(jí)藥具專用庫(kù)房面積為1 00—1 50平方米(100萬(wàn)人口以上為1 50平方米，1 00萬(wàn)人口以下為100平方米)； 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)級(jí)藥具專用室面積為10一20平方米(或2個(gè)藥具柜)；

村(社區(qū)居委會(huì))設(shè)1個(gè)藥具專用柜(箱)。

(注：特殊地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)乜側(cè)丝跀?shù)和自身?xiàng)l件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。)第三章 計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范

第一條 基本原則

(一)建立安全防范管理措施，律，確保系統(tǒng)管理的安全性。

(二)建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。

(三)建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，度，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通快捷。

第二條工作職責(zé)

嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì) 規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo) 強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力

(一)建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。各藥具管理機(jī)構(gòu)需配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責(zé)任人。

(二)信息系統(tǒng)使用人員

1、系統(tǒng)監(jiān)管員，即藥具發(fā)展中心和省(市)級(jí)藥具部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，審批本級(jí)及下級(jí)系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運(yùn)行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。

2、系統(tǒng)管理員，即經(jīng)系統(tǒng)監(jiān)管員授權(quán)的藥具發(fā)展中心與省(地)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，為維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。

3、系統(tǒng)操作員，即各藥具管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)有關(guān)人員。藥具發(fā)展中心系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管全國(guó)各管理站業(yè)務(wù)運(yùn)行情況；省、地、縣級(jí)系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管、維護(hù)本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)行和具體業(yè)務(wù)操作。

第三條 系統(tǒng)管理制度

(一)采取嚴(yán)密的安全措施防止無(wú)關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)。(二)操作人員設(shè)立互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。

(三)各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。

第四條 安全管理制度

(一)制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防計(jì)算機(jī)犯罪。

(二)廣泛開(kāi)展計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進(jìn)行 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。(三)建立系統(tǒng)病毒防范制度

1、各藥具管理機(jī)構(gòu)指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報(bào)告。

2、新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。

3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。

4、禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件。

5、采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。

第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度

(一)藥具管理機(jī)構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門(mén)的ADSL接人方式。

(二)登錄信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須采用與藥具管理虛擬專網(wǎng)兼容的VPN硬件或軟件產(chǎn)品。

(三)局域網(wǎng)要采用必要的安全防護(hù)設(shè)施，同時(shí)保證與藥具管理虛擬專網(wǎng)兼容。

第六條 設(shè)備管理制度

(一)各級(jí)計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)或部門(mén)負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護(hù)。

(二)不定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，定期進(jìn)行專業(yè)設(shè)備維護(hù)。

(三)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自拆、修設(shè)備。

第五篇：采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)范

菏澤市卓越皮業(yè)有限公司 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程

（討論稿）

2016.3.25

菏澤市卓越皮業(yè)有限公司

采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程（討論稿）

為保障公司合理采購(gòu)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、規(guī)范采購(gòu)行為、防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定本規(guī)程。

第一章

總則

第一條 本規(guī)范所稱采購(gòu)，是指購(gòu)買(mǎi)貨物（或接受勞務(wù)）及支付款項(xiàng)等相關(guān)活動(dòng)。包括采購(gòu)預(yù)算、請(qǐng)購(gòu)審批、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、采購(gòu)招標(biāo)、物品驗(yàn)收、付款審批、預(yù)付款管理、采購(gòu)?fù)素浀纫幌盗谢顒?dòng)。

第二條 公司采購(gòu)業(yè)務(wù)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)：

（一）采購(gòu)計(jì)劃審批不合理，市場(chǎng)變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，造成庫(kù)存積壓或短缺，可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)停滯或資源浪費(fèi)。

（二）供應(yīng)商選擇不當(dāng)，采購(gòu)方式不合理、招投標(biāo)或定價(jià)機(jī)制不科學(xué)、授權(quán)審批不規(guī)范，可能導(dǎo)致采購(gòu)物資質(zhì)次價(jià)高，出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐。

（三）沒(méi)有將不相容的職務(wù)崗位分離，可能導(dǎo)致失去制約和監(jiān)管，容易發(fā)生有意或無(wú)意的錯(cuò)誤。

第三條 公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況，全面梳理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，完善采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌審批采購(gòu)計(jì)劃，明確請(qǐng)購(gòu)、審批、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、付款、采購(gòu)后評(píng)估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)，建立價(jià)格監(jiān)管機(jī)制，定期檢查和評(píng)價(jià)采購(gòu)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，確保物資采購(gòu)能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。

第二章 采購(gòu)管理一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程

第四條 為避免多頭采購(gòu)和分散采購(gòu)，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)效率，降低采購(gòu)成本，堵塞管理漏洞，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)集中由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，須組織相關(guān)專家論證，實(shí)行集體決策和審批。

第五條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制采購(gòu)預(yù)算。對(duì)預(yù)算采購(gòu)項(xiàng)目，各需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，并根據(jù)市場(chǎng)變化提出合理采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，必須履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審核、審批權(quán)限的部門(mén)或人員審批后，再履行辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

（★）采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程

1.各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃，據(jù)此編制《物資需求計(jì)劃》和本部門(mén)《采購(gòu)預(yù)算》；倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)用料計(jì)劃編制倉(cāng)儲(chǔ)《采購(gòu)預(yù)算》；行政各部根據(jù)實(shí)際需求編制各自的《采購(gòu)預(yù)算》。

2.供應(yīng)部負(fù)責(zé)匯總，整理各部門(mén)提交的采購(gòu)預(yù)算。

3.財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)部提交的匯總采購(gòu)預(yù)算資料進(jìn)行審核，并根據(jù)上材料單價(jià)、當(dāng)匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)，編制公司《采購(gòu)預(yù)算表》，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

4.各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求提出貨物采購(gòu)申請(qǐng)，供應(yīng)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格填報(bào)采購(gòu)金額，并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定以及生產(chǎn)需求情況判斷采購(gòu)申請(qǐng)是否合理，如果采購(gòu)申請(qǐng)合理，則提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，不合理則退回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

5.采購(gòu)預(yù)算調(diào)整的原因有預(yù)算外采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)兩種情況。由于市場(chǎng)環(huán)境

變化可能引起采購(gòu)物資價(jià)格上漲，導(dǎo)致實(shí)際采購(gòu)金額超出采購(gòu)預(yù)算；生產(chǎn)突發(fā)事件也可能導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算外支出，所以發(fā)生預(yù)算外采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)提出《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》追加采購(gòu)預(yù)算。

6.財(cái)務(wù)部接到供應(yīng)部的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后，根據(jù)實(shí)際情況并參照公司的相關(guān)規(guī)定，編制《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)預(yù)算管理制度》 ②《采購(gòu)申請(qǐng)制度》 ③《請(qǐng)購(gòu)審批制度》 8.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部

9.責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員。

第六條 公司建立《采購(gòu)申請(qǐng)制度》，依據(jù)購(gòu)買(mǎi)物資和接受勞務(wù)的類型，確定歸屬管理部門(mén)，授予相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)，明確相關(guān)部門(mén)或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)和審批程序。供應(yīng)部對(duì)需求部門(mén)提出的采購(gòu)需求進(jìn)行審核，并進(jìn)行歸類匯總，統(tǒng)籌安排公司的采購(gòu)計(jì)劃。

具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門(mén)對(duì)預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，并根據(jù)市場(chǎng)變化提出合理采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)首先履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門(mén)或人員審批后，再行辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

（★）請(qǐng)購(gòu)與審批業(yè)務(wù)流程

1.生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、實(shí)驗(yàn)室（研發(fā)部）和行政各部等物資需求部門(mén)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)。

2.各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存基準(zhǔn)量、用料預(yù)算填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，列明請(qǐng)購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容。

3.供應(yīng)部在核查采購(gòu)物資庫(kù)存情況的基礎(chǔ)上，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量。

4.如果采購(gòu)專員認(rèn)為采購(gòu)申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格在《采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫(xiě)采購(gòu)金額后呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.采購(gòu)事項(xiàng)在預(yù)算范圍之內(nèi)的，供應(yīng)部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理采購(gòu)審批手續(xù)。

6.采購(gòu)事項(xiàng)在預(yù)算范圍之外的，應(yīng)按照《采購(gòu)預(yù)算》管理程序，編制《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案》，供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)逐級(jí)審批，最終由總經(jīng)理審批。

7.采購(gòu)事項(xiàng)在采購(gòu)預(yù)算之內(nèi)，但實(shí)際采購(gòu)金額超出預(yù)算范圍的，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批。

8.采購(gòu)專員按照審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)。9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購(gòu)申請(qǐng)制度》 ②《請(qǐng)購(gòu)審批制度》

10.責(zé)任部門(mén)：公司各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

11.責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員

第七條 公司要建立科學(xué)的供應(yīng)商評(píng)估和準(zhǔn)入制度，確定合格供應(yīng)商清單，與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，對(duì)供應(yīng)商提供貨物或勞務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、供貨條件、資信及經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理和綜合評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合理選擇和調(diào)整，必要時(shí)，公司可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查。

（★）供應(yīng)商評(píng)選的業(yè)務(wù)流程

1.供應(yīng)部通過(guò)各種途徑收集、整理供應(yīng)商信息。主要內(nèi)容要包括供應(yīng)商信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面的信息，對(duì)新的供應(yīng)商要以面談、調(diào)查問(wèn)卷等方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。

2.供應(yīng)部和使用部門(mén)依據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，參照公司《比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)制度》等相關(guān)文件，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)分析。

3.供應(yīng)部根據(jù)比質(zhì)比價(jià)分析結(jié)果，參照《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》，提出《候選供應(yīng)商名單》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。

4.供應(yīng)部通過(guò)采購(gòu)物資分類，組織請(qǐng)購(gòu)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。

5.評(píng)審后，供應(yīng)部匯總評(píng)審結(jié)果，編寫(xiě)《評(píng)審報(bào)告》，擬定供應(yīng)商等級(jí)排序名單，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。

6.供應(yīng)部根據(jù)供應(yīng)部經(jīng)理審核結(jié)果，確定《供應(yīng)商名單》，并報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》 ③《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》 ④《比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)制度》 8.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

9.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員

第八條 公司根據(jù)市場(chǎng)情況和采購(gòu)計(jì)劃合理選擇采購(gòu)方式。大宗采購(gòu)需要用招標(biāo)方式，合理確定招投標(biāo)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施程序和評(píng)標(biāo)規(guī)則；一般物資或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用詢價(jià)或定向采購(gòu)的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物資或勞務(wù)的采購(gòu)可采用直接購(gòu)買(mǎi)的方式。

（★）采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程

1.對(duì)需要進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，供應(yīng)部征詢物資需求部門(mén)意見(jiàn)，準(zhǔn)備招標(biāo)文件。

2.供應(yīng)部編制《采購(gòu)招標(biāo)書(shū)》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。

3.供應(yīng)部發(fā)布招標(biāo)廣告，說(shuō)明招標(biāo)方式，招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模，履行合同的期限與地點(diǎn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時(shí)間及投標(biāo)書(shū)投遞地點(diǎn)、開(kāi)標(biāo)的時(shí)間與地點(diǎn)、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要內(nèi)容。

4.供應(yīng)部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查。

5.供應(yīng)部通過(guò)審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)，確定符合要求的供應(yīng)商。6.供應(yīng)部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書(shū)，供應(yīng)商填寫(xiě)完畢后遞交供應(yīng)部。7.供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商的標(biāo)書(shū)進(jìn)行初步審核，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理。

8.供應(yīng)部經(jīng)理組織需求部門(mén)、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)篩選通過(guò)的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)單位。

9.最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由供應(yīng)部宣布中標(biāo)單位。10.供應(yīng)部經(jīng)理代表公司與中標(biāo)單位簽訂《采購(gòu)合同》。11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度

①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)招標(biāo)管理制度》 12.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

13.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員

第九條 公司要逐步建立和完善采購(gòu)物資的議價(jià)定價(jià)機(jī)制，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)等多種方式合理確定采購(gòu)價(jià)格，最大限度的減少市場(chǎng)變化對(duì)公司采購(gòu)價(jià)格的影響。

大宗采購(gòu)等采用招標(biāo)方式確定采購(gòu)價(jià)格，其他物資或勞務(wù)的采購(gòu)，可根據(jù)市場(chǎng)行情制定最高采購(gòu)限價(jià)，并對(duì)最高限價(jià)適時(shí)調(diào)整。

建立價(jià)格檔案和價(jià)格評(píng)價(jià)體系。供應(yīng)部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)材料建立價(jià)格檔案，對(duì)每一批采購(gòu)物資的報(bào)價(jià)，應(yīng)首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較，分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因，原則上采購(gòu)的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平，否則需要作出詳細(xì)說(shuō)明。對(duì)重點(diǎn)、大宗材料價(jià)格要建立價(jià)格評(píng)價(jià)體系，由公司有關(guān)部門(mén)組成價(jià)格評(píng)價(jià)組，定期收集有關(guān)的供應(yīng)價(jià)格信息，分析評(píng)價(jià)現(xiàn)有的價(jià)格水平，并對(duì)歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。

第十條 公司根據(jù)確定的供應(yīng)商，采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)費(fèi)用等情況擬定采購(gòu)合同。采購(gòu)合同必須準(zhǔn)確描述各項(xiàng)條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽訂采購(gòu)合同。各類采購(gòu)合同、資料，供應(yīng)部負(fù)責(zé)整理歸檔。

第十一條 公司建立嚴(yán)格的采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門(mén)的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)和驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等相

關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。涉及大宗和新特物資采購(gòu)，必要時(shí)可委托專業(yè)測(cè)試。

驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)立即向負(fù)責(zé)采購(gòu)的機(jī)構(gòu)報(bào)告，采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明原因并及時(shí)處理。

（★）采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程

1.根據(jù)采購(gòu)合同約定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨、采購(gòu)專員接到供應(yīng)商的《發(fā)貨通知單》后，通知倉(cāng)儲(chǔ)部或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)備接收貨物。

2.倉(cāng)儲(chǔ)部（或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)）依據(jù)合同訂單對(duì)供應(yīng)商隨貨同行的《送貨單》認(rèn)真進(jìn)行貨物品種、規(guī)格、數(shù)量的核對(duì)查實(shí)。

3.清點(diǎn)核對(duì)如不存在問(wèn)題，采購(gòu)專員組織質(zhì)檢部和使用部門(mén)對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（必要時(shí)，可委托專門(mén)檢測(cè)結(jié)構(gòu)檢測(cè)），看是否符合合同訂單以及生產(chǎn)工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢部或委托機(jī)構(gòu)應(yīng)出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，送交供應(yīng)部經(jīng)理審核。

4.清點(diǎn)核對(duì)如與《送貨單》不符，采購(gòu)專員、倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同參與清點(diǎn)核對(duì)的供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員共同簽字確認(rèn)，并報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)解決。

5.若《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》顯示貨物質(zhì)量存在問(wèn)題，采購(gòu)專員應(yīng)依據(jù)合同、訂單規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商作退換貨處理。

6.《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》所購(gòu)貨物不存在質(zhì)量問(wèn)題，則由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)入庫(kù)，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)驗(yàn)收制度》

③《采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告制度》

8.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)、質(zhì)檢部

9.責(zé)任人：供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員、質(zhì)檢部經(jīng)理、質(zhì)檢員、倉(cāng)儲(chǔ)部、保管員

第十二條 加強(qiáng)物資采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程的管理，要依據(jù)采購(gòu)合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對(duì)有可能影響生產(chǎn)或工程的異常情況，應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告并及時(shí)提出解決方案。

供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)做好采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，實(shí)行全過(guò)程的采購(gòu)登記制度，或進(jìn)行信息化管理，確保采購(gòu)過(guò)程的可追溯性。

第三章 付款管理的一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程

第十三條 公司要加強(qiáng)采購(gòu)付款管理，完善付款流程，明確付款審核人員的責(zé)任和權(quán)力，嚴(yán)格審核采購(gòu)預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審核程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無(wú)誤后按照合同規(guī)定及時(shí)辦理付款。

在付款過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核采購(gòu)發(fā)票的真實(shí)性、合法性與有效性，發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票，要查明原因及時(shí)報(bào)告處理。

公司重視采購(gòu)付款的過(guò)程控制和跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款，避免出現(xiàn)資金損失；選擇合理的付款方式，并嚴(yán)格遵循合同規(guī)定，防范付款方式不當(dāng)帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。

（★）付款審批業(yè)務(wù)流程

1.采購(gòu)專員定期匯總采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單

2.采購(gòu)專員對(duì)采購(gòu)合同約定的付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量驗(yàn)收入庫(kù)單等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審查，并核對(duì)合同執(zhí)行與付款情況。

3.采購(gòu)專員依據(jù)采購(gòu)發(fā)票、質(zhì)檢報(bào)告、入庫(kù)單等有關(guān)憑證，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》提交供應(yīng)部經(jīng)理審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

4.財(cái)務(wù)部按照采購(gòu)合同相關(guān)條款、發(fā)票等對(duì)供應(yīng)部經(jīng)理復(fù)核后的《付款申請(qǐng)單》進(jìn)行審核后，提交總經(jīng)理審批。

5.財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的審批意見(jiàn)，辦理付款。6.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購(gòu)管理制度》 ②《付款審批權(quán)限的規(guī)定》 7.責(zé)任單位：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部

8.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員、出納

第十四條 加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。涉及大額或長(zhǎng)期的預(yù)付款項(xiàng)，要定期進(jìn)行跟蹤核查，綜合分析預(yù)付款的期限，占用款項(xiàng)的合理性及回收風(fēng)險(xiǎn)等情況，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)的預(yù)付款，要及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理報(bào)告，及時(shí)采取措施。

（★）預(yù)付賬款審批業(yè)務(wù)流程

1.采購(gòu)專員與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商談判，雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，確定采購(gòu)付款方式為預(yù)付款的，提交供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核后，總經(jīng)理審批。

2.供應(yīng)部經(jīng)理按總經(jīng)理批準(zhǔn)后的意見(jiàn)，與客戶簽訂采購(gòu)合同，詳細(xì)注明采購(gòu)貨品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格和交貨日期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸費(fèi)用等內(nèi)容。

3.采購(gòu)專員依照采購(gòu)合同，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，簽發(fā)《采購(gòu)訂單》。4.采購(gòu)專員依據(jù)采購(gòu)訂單，計(jì)算預(yù)付款金額，填寫(xiě)《預(yù)付款申請(qǐng)單》交供應(yīng)

部經(jīng)理，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。

5.財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的《預(yù)付款申請(qǐng)單》將貨款劃入供應(yīng)商賬戶（或?qū)⑵睋?jù)背書(shū)交給供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員簽收），并對(duì)匯款或付款憑證入賬，同時(shí)告知采購(gòu)專員。

6.采購(gòu)專員接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接受貨物。

7.倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部按照《采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》執(zhí)行，清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)量檢測(cè)。8.經(jīng)過(guò)驗(yàn)收確定貨品不存在數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題后，采購(gòu)專員應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票。

9.采購(gòu)專員依據(jù)采購(gòu)合同、購(gòu)貨發(fā)票、質(zhì)檢單、入庫(kù)單，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》報(bào)請(qǐng)支付應(yīng)付的余額或結(jié)算預(yù)付賬款。

10.財(cái)務(wù)部接到總經(jīng)理審批后的《付款申請(qǐng)單》后，支付余額，并對(duì)發(fā)票和付款憑證做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》

②《預(yù)付款和定金授權(quán)審批制度》 12.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部

13.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員、出納

第十五條 公司要建立退貨管理制度。對(duì)退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫(kù)、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商簽訂的合同中明確退貨事項(xiàng)，及時(shí)收回所退貨物價(jià)款。涉及符合索賠條件的退貨應(yīng)在索賠期限內(nèi)辦理索賠。

（★）采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程

1.供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫(xiě)擬定《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續(xù)，貨物出庫(kù)的退貨款項(xiàng)回收等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

2.采購(gòu)貨物在公司未支付貨款之前，在倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)監(jiān)部門(mén)質(zhì)量檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)專員按《采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》提出解決方案，報(bào)總經(jīng)理審批后辦理退貨換貨等事項(xiàng)。

3.采購(gòu)貨物在已付款或收到購(gòu)物發(fā)票后，在倉(cāng)儲(chǔ)部清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)監(jiān)部門(mén)質(zhì)量檢測(cè)中存在數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題的，采購(gòu)專員《退貨方案》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。

4.采購(gòu)專員根據(jù)審批的《退貨方案》與供應(yīng)商協(xié)商，確定具體貨物退回、賠償事宜。

5.采購(gòu)專員依據(jù)協(xié)商結(jié)果，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)退貨，并開(kāi)具《退貨單》，通知供應(yīng)商接貨。

6.供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格貨物，根據(jù)協(xié)商結(jié)果，退回退貨款和賠償金額。

7.財(cái)務(wù)部查收供應(yīng)商的退款及賠償金額，同時(shí)告知采購(gòu)專員。

8.財(cái)務(wù)部依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)退貨款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)購(gòu)貨發(fā)票依稅收法規(guī)辦理。

9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫取?/p>

10.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部

11.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員、倉(cāng)儲(chǔ)保管員

第四章 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容職務(wù)分離

第十六條 不相容職務(wù)分離要求公司全面系統(tǒng)的分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互監(jiān)管、相互制約的工作機(jī)制，避免相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員串通舞弊、濫用職權(quán)、牟取不當(dāng)利益的事件。

（一）采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位 1.請(qǐng)購(gòu)與預(yù)算審批 2.詢價(jià)與確定供應(yīng)商 3.采購(gòu)合同的訂立與審批 4.采購(gòu)與驗(yàn)收 5.采購(gòu)、驗(yàn)收與付款

6.采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。

（二）采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容的分離 1.辦理請(qǐng)購(gòu)與審核機(jī)構(gòu)分別設(shè)立

2.采購(gòu)價(jià)格征詢與確定供應(yīng)商的人員不可一人兼任 3.采購(gòu)合同的訂立與合同審批不可一人兼任 4.采購(gòu)、驗(yàn)收應(yīng)由不同機(jī)構(gòu)、不同人員分別執(zhí)行

5.采購(gòu)、驗(yàn)收人員及其配偶、子女不能經(jīng)辦貨款支付和退貨貨款的收取

6.采購(gòu)、驗(yàn)收人員的配偶及子女不能經(jīng)管“應(yīng)付賬款”等相關(guān)的會(huì)計(jì)處理業(yè)務(wù)。

第五章 附則

第十七條 本規(guī)程自2016年

月

日實(shí)行。附件：相關(guān)各環(huán)節(jié)《業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖》