第一篇：備貨出庫作業指導書

備貨出庫作業指導書

1.0 目的

規范備貨與出庫作業流程，指導作業人員進行正確、規范的備貨出庫作業，確保貨物能夠準確、高效、完好出庫。2.0 范圍

適用于臨沂億金物資有限責任公司備貨出庫作業。3.0 職責

3.1 倉庫主任：對所有備貨出庫的全部事務進行綜合管理。3.2 倉庫副主任：協助倉庫主任對全部事務進行管理。3.3 理貨員：負責備貨出庫作業的實際操作。4.0 步驟 4.1備貨

4.1.1 理貨員根據《出庫配送單》的信息確認各貨物在倉庫中的存放貨位，并實際驗證是否與《出庫配送單》相符，如有任何不符立即向倉庫主任反饋。4.1.2 理貨員對實際貨物驗證完畢無誤后，調派合適的搬運人員或搬運設備準備出庫。4.2 出庫

4.2.1 理貨員將單據核對無誤后，指揮提貨車輛停靠到裝貨位置，并讓司機打開車門準備裝貨。

4.2.2 理貨員指揮搬運人員或搬運設備將所備貨物裝車，裝貨時除應保證大不壓小、重不壓輕、方不壓圓的原則外，裝車順序及其他要求聽從提貨人員安排。

4.2.3 裝車時理貨員要現場監督，避免盜竊或野蠻裝卸的發生。

4.2.4 當貨物裝車完畢后，理貨員再次檢查《出庫配送單》和已出貨位信息，確

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認出貨正確無誤。

4.2.5 出貨完畢后，理貨員根據《出庫配送單》上的出庫信息對出庫貨位的貨卡進行更改，記錄結余數量等信息。

4.2.6 出庫作業結束后，理貨員安排操作人員清理現場。

4.2.7 理貨員將所有單據整理后交給倉庫主任，倉庫主任根據單據信息實際核查出庫貨物是否正確。

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第二篇：備貨通知

各辦事處：

五一臨近，將迎來銷售高峰，出貨量較大，再加上物流的原因，請各辦事處抓緊備貨，保證充足的貨源，以免在黃金銷售旺季影響市場的正常銷售，錯過銷售旺季。

本月29、30日總部倉庫進行月度盤點工作，請各辦事處務必在本月26日前把所有的要貨單發過來。總部倉庫作好發貨工作的安排，盤點期間不發貨，謝謝合作！

第三篇：出庫制度

出庫制度

第一條 為規范保健食品出庫管理工作，確保本單位銷售的保健食品符合質量標準，杜絕不合格保健食品流出，特制定本制度。

第二條 保健食品出庫必須經發貨、復核手續方可發出。第三條 保健食品按先產先出、近期先出、按批號發貨的原則出庫。如果“先產先出”和“近期先出”出現矛盾時，應優先遵循“近期先出”的原則。

第四條 保管人員按“揀貨單”的內容準確發貨完畢后，交復核人員復核，復核員應根據蓋有財務公章的銷售清單核對購貨單位、品名、規格、生產廠商、數量、批號、有效期等項目內容和外觀質量后，并檢查包裝的質量狀況，方可出庫。如遇批號不符，復核員填寫“批號更正通知單”交客戶。

第五條 對出庫保健食品逐批復核后，復核人員應在銷售清單提貨聯上簽字，電腦錄入出庫復核記錄。復核記錄的內容應包括：品名、劑型、規格、批號、數量、生產廠商、有效期、銷售日期，以及購貨單位名稱、質量狀況、復核人員等項目。出庫復核記錄應保存至超過保健食品有效期一年，但不得少于二年。

第六條 整件與拆零拼箱保健食品的出庫復核：

1、整件保健食品出庫時，應檢查包裝是否完好；

2、拆零保健食品應按逐批號核對后，由復核人員進行拼箱加封；

3、使用其他保健食品包裝箱為拆零保健食品的代用箱時，應將代用箱原標簽內容覆蓋或涂改，明確標明拼箱標志，注明收貨單位、數量、復核員。

第七條 保健食品拼箱發貨時應注意：

1、盡量將同一品種的不同批號或規格的藥品拼裝于同一箱內；

2、若為多個品種，應盡量分劑型進行拼箱；

3、若為多個劑型，應盡量按劑型的物理狀態進行拼箱；

4、液體制劑不得與固體制劑拼裝在同一箱內。

第八條 出庫復核與檢查中，復核員如發現以下問題應停止發貨，并報告質管部處理：

1、保健食品包裝內有異常響動和液體滲漏；

2、外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象；

3、包裝標識模糊不清或脫落；

4、保健食品已超出有效期。

第九條 進口保健食品出庫，每批必須隨貨同行加蓋本公司質量管理部原印章的《進口保健食品批準證書》復印件。

第十條 做到下列保健食品不準出庫：

1、過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰保健食品；

2、內包裝破損的保健食品，不得整理出售；

3、瓶簽（標簽）脫落、污染、模糊不清的品種；

4、懷疑有質量變化，未經質量管理部門明確質量狀況的品種；

5、有退貨通知或藥監部門通知暫停銷售的品種。

第四篇：材料出庫制度

材料出庫制度

1.各區隊科（室）所需領用的材料，必須提前做材料計劃申購，若無材料計劃而造成生產短缺，各區隊科（室）自行解決。

2.各區隊科（室）根據生產實際需要領用材料時，從材料開票員處開據出庫單。

①各區隊科（室）領料須專人負責，方便統一管理。

②出庫單須具體填明材料名稱、規格型號、領料的數量和材料用途。

③出庫單必須經各區隊科（室）負責人核實簽字，并由分管礦長或礦長批示。

④出庫單應一式四份，一聯退回領用人部門，作為其物料消耗的考核依據；一聯交財務部門作為成本核算依據；一聯留保管作為存根備查；一聯交材料開票員，作為登記庫存物料實物賬的依據。

3.各區隊科（室）領料員到倉庫領取材料時，必須嚴格執行交舊領新制度，原則上要求所有物資全部交舊領新。

4.保管嚴格執行憑出庫單發料，無單不發料，內容不全不發料，名稱不準不發料，數目有涂改痕跡不發料，并嚴格按計劃限額發料。

5.材料發放時，保管必須堅持“先進先出”的原則，以免物資自然損耗或久存變質。保管按照出庫單上所列材料及交回廢舊材料核實無誤，方可認真點交，并在出庫單上簽字確認。

6.各區、隊、科（室）領料人對所領取材料的質量、數量核對清楚后，在出庫單上簽字確認，方可領走使用。

8.以點交的材料，庫房不予保管和臨時存放，以免發生賬物混淆不清。

7.開票員根據交回的出庫單進行賬務登記、匯總，月底報送財務科。

9.公司內部各礦借用物資，必須建立專門臺帳，年末進行賬務處理。

第五篇：2017國慶中秋備貨通知

關于2017年國慶、中秋放假備貨的通知

尊敬的客戶：

根據國務院辦公廳通知精神，結合集團經營實際，2017年國慶節、中秋節放假時間安排如下：

10月1日（周日）至10月8日（周日）放假調休，共8天。

為避免影響正常訂單的按時交付，望各位客戶提前做好訂單計劃，做好訂單及庫存安排，將本月的油漆需求計劃提前今天和明天下過來。謝謝合作!

祝生意興隆，財源廣進!

展辰新材料集團股份有限公司

東莞市漆彩涂料貿易有限公司 二零一七年九月十五日