第一篇：保德煤礦第一季度本安體系檢查評審報告

保德煤礦2013年第一季度本安體系檢查評審報告

2013年3月11日，神東煤炭集團公司第一季度本安體系檢查煤礦一組，依據《神東煤炭集團公司本質安全管理體系考核評分標準》及《關于開展神東煤炭集團公司2013年第一季度本質安全管理體系考核驗收工作的通知》中相關要求，對保德煤礦進行了檢查，本次檢查共查出問題39條。現將該礦安全生產總體情況報告如下：

一、前期存在問題整改情況：

1、神華集團冬季檢查查出問題整改情況。

集團公司冬季檢查共提出37條問題，已整改34條，剩余3條正在整改，但需公司協調解決。具體如下：

1）保德礦屬超能力生產，礦井核定生產能力為500萬噸/年，實際現已生產原煤1255萬噸。

整改情況：正在辦理800萬噸證照。

2）地面永久注漿系統還未完全建立，目前井下采取移動注漿系統。整改情況：目前保德煤礦已建立井下束管監測系統、井下移動注漿、注氮系統。劉家堰地面固定灌漿系統已由神東設計院完成設計，目前已完成征地工作和注漿泵招標及地面土建工程招標，其中設備安裝由廠家負責，土建由陜西同興中標；井下注漿管路委托陜西文信建筑公司施工，目前已安裝220m；計劃2013年6月底完成。

3）審核組成員32人中，僅有2人參加過公司內審員的培訓。整改情況：待公司統一組織內審員培訓。

2、公司2012年專項檢查查出問題整改情況。

（1）1月5日，公司防塵防滅火專項檢查共提出22條問題，已整改20條，剩余2條需公司協調解決。

1）北部主井倉上部分設備為非防爆設備。

整改情況：已上報公司協調解決，待公司購進設備后，立即更換。2）北部主井上倉消防水壓力不足。

整改情況：擬在地面建造一座高位水塔，供上倉消防供水，已上報公司列專項整改，但未審批；目前安設一臺加壓泵給上倉供水，但要從長遠考慮，最好能安裝一套變頻加壓系統，需公司協助解決。

（2）1月15日，公司主運系統專項檢查共提出12條問題，已全部整改。（3）2月20日，公司教育培訓專項檢查共提出8條問題，已全部整改。（4）3月20日，公司機構制度及會議專項檢查共提出5條問題，已全部整改。

（5）4月11日，公司輔助運輸專項檢查共提出15條問題，已整改14條。（6）5月8日，公司外委隊專項檢查共提出34條問題，已整改32條，剩余2條正在落實。

（7）7月11日，公司消防專項檢查共提出6條問題，已全部整改。（8）7月11日，公司“一通三防”專項檢查共提出14條問題，已全部整改。

（9）8月14日，公司職業安全健康管理專項檢查共提出9條問題，已全部整改。

（10）10月16日，公司外委專項檢查共提出41條問題，已全部整改。（12）11月份，因停產，未檢查。

3、公司2012年第四季度查出問題整改情況。公司四季度檢查共提出37條問題，已全部整改。

4、地方部門查出問題整改情況。

2012年，地方主管部門共對保德煤礦檢查62次，提出問題324條，已整改320條，剩余4條正在整改，具體如下：

1、超能力生產。煤炭生產許可證批準生產能力500萬噸/年，2012年計劃產量1500萬噸，截至10月28日實際生產原煤12485147噸；供電能力核定為1227萬噸/年，實際產量超過環節能力。

2、礦井現有井筒8個，與山西省發改委對《保德縣橋頭煤礦改擴建工程初步設計的批復》中所批復的6個井筒不符。

整改情況：盡快組織辦理該礦800萬噸/年證件，一并解決井筒數量的問題。

3、井下布置2個綜采放頂煤工作面和4個掘錨工作面，安檢員數量只有9名。

整改情況：保德煤礦共布置2個綜采放頂煤工作面和4個掘錨工作面，需配置18名安監員，其它作業點和各生產系統檢查需配置3名安監員，按公司正式工1：1.5的崗位設置標準，共需配置31名安監員。目前保德煤礦只有9名安監員，因此還需增加22名安監員，已上報公司協助解決。

4、井下4個掘進面無備用探放水鉆機。

整改情況：此項目已列公司專項，還需公司催辦落實，盡快進入招標程序。

二、本次檢查發現的主要問題：（檢查組匯總）

采掘組共查出問題？條，其中較大問題是： 機電組共查出問題？條，其中較大問題是： 體系組共查出問題？條，其中較大問題是： 一通三防組共查出問題？條，其中較大問題是： 輔助運輸組共查出問題？條，其中較大問題是： 消防組查出問題？條，其中較大問題是： 職業健康組共查出問題？條，其中較大問題是：

三、兩級公司掛牌督辦重大隱患的具體整改、進展完成情況，本單位重大安全隱患的排查、掛牌及整改情況（檢查組匯總+礦方提供）

（一）兩級公司掛牌督辦的25項Ⅰ類重大安全隱患涉及保德煤礦共9項，已整改3項，其余6項正在積極落實整改（附件1）。

（二）根據《神東煤炭集團安全生產隱患排查治理與重大隱患掛牌督辦管理辦法》和重大隱患認定標準，保德煤礦2月份對全礦重大安全隱患進行了排查梳理，共查找出重大安全隱患6條（附件2），已制定整改方案，由分管礦領導掛牌督辦。

四、兩會期間消防、火工品管理工作開展情況（檢查組匯總+礦方提供）

（一）消防安全管理情況

建立健全各項消防管理制度，明確各單位消防安全管理職責和本單位消防安全管理專人；建立防材料庫，在各重要場所配齊消防器材和設施及醒目的消防標識，在重點部位、重要場所和疏散通道、安全出口等區域設置“提示”類消防標識；定期在一平臺安全宣傳櫥窗內張貼消防掛圖，進行消防知識宣傳；制定地面防滅火應急預案并定期組織演練，確保一旦發生火情，員工能按職責分工及時到位、有效處置，提高了礦整體火災防范救災能力；組織了2次消防專項檢查活動，共查出問題15條，已全部落實整改。

（二）火工品管理情況

1、保德煤礦井下臨時爆炸材料發放硐室配備專人看管，統一發放，庫管員每班在硐室內現場交接班，清點數量然后在臺賬上簽名；由地面到井下臨時爆炸材料發放硐室的雷管和炸藥由庫管員和供應站統一臺賬，各自簽字確認數量。

2、建立了完整的火工品總賬、分類臺賬、出入庫臺賬等；各火工品使用單位領用時，按規定填寫審批單，在臨時爆炸材料發放硐室領取，火工品保管員依審批單進行火工品發放，并保存一聯單據存檔（審批單與臺賬數量一致）。

3、庫管員每班檢查起爆器的完好狀態，不完好的起爆器禁止發放，并做到及時修理和更換。

4、井下爆炸材料發放硐室全部采用礦用防爆型照明設備，并配齊消防器材，定期檢查，發現不完好的消防設施立即進行更換；任何人員不得攜帶礦燈進入井下爆炸材料庫房內，庫內照明設備或線路發生路障時，在庫房管理人員的監護下，檢修人員持帶絕緣套的礦燈進入檢修。

5、編制“火工品安全事故應急救援預案”，對火工品運輸、貯存等各環節的安全管理制定了詳盡的防范措施。

6、每天領用單位用不完的火工品全部進行退庫，由庫管員進行核對。

7、加大井口檢身和各工業廣場出入口管理，嚴格檢查，嚴防火工品流向社會。

五、各單位業務保安科室業務保安工作開展情況（檢查組匯總+礦方提供）

1、制定《保德煤礦全員安全風險抵押金管理辦法》，擴大風險抵押管理范圍，將業務科室所有管理人員全部納入風險管理，并制定了詳細的考核標準，全面強化業務保安責任落實。

2、修改礦《五型績效考核管理辦法》，將各業務部門納入五型績效考核，將分三種形式對礦業務部門進行全面考核。

3、對發生的各類事故實行連帶責任制，除對責任單位和責任人進行處罰外，還對分管礦領導、分管業務部門負責人和主管人員、當班安監員、瓦檢員等相關責任人一并處罰。

4、大力鼓勵技術革新，三月初生產辦組織了一次技術革新評比，擴大了技術革新影響力，激發了全員技術革新意識。

5、強化81305綜放面的頂板管理，重點防治工作面架前漏頂、倒架及受二次采動影響的巷道管理，及時根據地質條件的變化，補充完善了現場安全技術措施，并明確責任，落實到位。6、3月初，由機電信息中心牽頭，組織了全礦主運系統專項整治活動，制定了詳盡的實施計劃，強化了主運系統過程管控和治理效果。

7、輔助運輸方面，在井下各大巷轉彎處增設了廣角反光鏡、轉彎標識牌及地點指向牌，在大巷下坡路段加密了車輛失控防撞裝置。8、2月底對全礦通風網絡進行了優化，并根據三盤區延伸掘進，適時調整了三盤區通風系統；組織了全礦“一通三防”專項檢查，共查出問題79條，已落實整改69條；將81502高位鉆孔并網實施瓦斯抽放，提高了瓦斯抽放效果；對全礦防塵、防滅火設施重新進行了優化設計，更換了井下部分噴霧裝置，提高了防塵效果；一季度還對全礦瓦斯管路進行了檢查統計，安設了防靜電接地裝置，并全部進行編號管理。

六、各單位員工安全績效結構工資考核兌現情況（檢查組匯總+礦方提供）

1、2月份，保德煤礦組織相關礦領導和各業務部門負責人在學習柳塔礦等單位的安全績效考核辦法的基礎上，結合公司考核要求和礦本安體系運行實際，重新修訂了《保德煤礦2013年本質安全管理體系考核管理細則》，將礦領導和各業務部門全部納入本安考核管理。

2、礦屬區隊考核

1）將本質安全管理體系考核納入礦“五型”績效考核，即安全績效考核，本安考核占各單位工資總額的35%。

2）礦屬區隊本安考核實行月度百分制考核，以本安信息系統自動生成考核分為基礎分，基礎分乘以各單位管理難度系數，再減少其它考核扣分（指體系運行管理相關規定扣分，如：不安全行為扣分、培訓管理扣分、安全活動管理扣分、信息系統管理扣分等等），再加上各項獎勵分，為各單位月度本安考核最終得分。即：

單位月度最終得分=本安信息系統自動生成考核分*難度系數-其它考核扣分+獎勵分 3）礦屬各區隊月度本安考核實行分組考核制，即：采掘組（綜采一隊、綜采二隊、掘錨一隊、掘錨二隊、掘錨三隊、掘錨五隊）和輔助組（機電隊、運轉隊、通風隊、瓦斯抽采隊、探放水隊）。

4）考核以各組各區隊月度最終得分的平均分為基準分，區隊月度最終得分每高于基準分0.1分，獎勵其當月工資總額的0.3%，隊長工資系數上調0.005，書記工資系數上調0.004，副隊長、技術員工資系數上調0.003；區隊月度最終得分每低于基準分0.1分，扣除其當月工資總額的0.3%，隊長工資系數下調0.005，書記工資系數下調0.004，副隊長、技術員工資系數下調0.003，以此類推，最高扣罰上限為區隊當月工資總額的35%，技術員及以上管理人員工資系數最多下調到1.00。

5）機修廠單獨進行考核，考核基準分為90分，每低于基準分0.1分，扣除其當月工資總額的0.1%，廠長工資系數下調0.003，副廠長、技術員工資系數下調0.002，以此類推，最高扣罰上限為機修廠當月工資總額的35%，管理人員工資系數最多下調到1.00；每高于92分0.1分，獎勵其當月工資總額的0.1%，廠長工資系數上調0.003，副廠長、技術員工資系數上調0.002。

3、專業化服務單位考核

1）專業化服務單位本安考核實行月度百分制考核，以本安信息系統自動生成考核分為基礎分，基礎分乘以各單位管理難度系數，再減少其它考核扣分（指體系運行管理相關規定扣分，如：不安全行為扣分、培訓管理扣分、安全活動管理扣分、信息系統管理扣分等等），再加上各項獎勵分，為各單位月度本安考核最終得分。即：

單位月度最終得分=本安信息系統自動生成考核分*難度系數-其它考核扣分+獎勵分

2）專業化服務單位考核以各單位月度最終得分的平均分為基準分，單位月度最終得分每高于基準分0.1分，獎勵300元；單位月度最終得分每低于基準分0.1分，罰款500元。

3）專業化服務單位若月度最終得分在80分以下的，另罰款10000元；得分在70分以下的，罰款20000元；得分在60分以下的，罰款30000元。

4、礦屬業務部門考核 業務部門考核分3種形式

1）將業務部門考核與公司月度五型績效考核結果掛鉤，以全公司生產礦井單位績效考核平均權重得分作為考核基準分。各業務部門負責的單項考核比單項基準分每升降0.1分，獎罰部門負責人/主管人員30元、部門其他人員15元。

2）礦內安全績效考核實行月度百分制考核，考核分由兩部分組成，一是本安信息系統自動生成分，總分為100分，占本安月度考核總分的40%，本安信息系統最終得分等于各單位月度本安信息系統得分乘以管理難度系數；二是考核表評分，總分為100分，占本安月度考核總分的60%。

各單位本安考核最終月度得分=本安信息系統自動生成分*單位管理難度系數*40%+考核表得分*60% 每月由安管辦依照考核標準在礦五型績效考核軟件中進行打分，具體以礦五型績效考核結果為準。

3）部門員工考核，根據出勤、工作態度、安全意識、工作完成情況等內容，每月由部門負責人進行考核打分，根據打分結果分A、B、C三類員工進行獎罰。

5、礦領導考核

將礦領導、業務部門與公司對礦五型企業績效考核結果掛鉤進行考核獎罰，礦每項業務得分比公司礦井單位業務平均分每高或低0.1分，將按一定的獎罰金額進行考核兌現。

6、二月份安全績效考核情況

二月份安全考核實行最新修訂的基準分考核辦法。

1）礦屬區隊考核（附件3）：對采掘組低于基準分的綜采一隊、掘錨一隊和掘錨五隊分別扣罰其月度工資總額的0.6%、2.4%和2.1%，對采掘組高于基準分的綜采二隊、掘錨二隊和掘錨三隊分別獎勵其月度工資總額的3%、0.3%和0.9%；對輔助組低于基準分的通風隊和瓦斯抽采隊分別扣罰其月度工資總額的1.2%和4.2%，對以上各隊管理人員的工資系數均相應做了調整；探放水隊和單獨考核的機修廠不獎不罰。

2）專業化服務單位考核（附件4）：對低于基準分且低于80分的山西天工、陜西文信和榆林大眾分別罰款26000元、29000元和10500元，對高于基準分但低于80分的太科院車隊獎勵3900元、罰款10000元，兩項合并罰款6100元，對高于基準分的益源錨索隊獎勵16800元。

3）業務部門考核（附件5）：依據《礦2013年本質安全管理體系考核管理細則》（修訂）以及各單位系統得分和考核表得分情況，對業務部門進行了業務保安綜合考核，并將考核結果納入礦五型績效考核進行獎罰兌現。

4）員工考核和礦領導考核從3月份開始執行。

五、鍋爐安全保護裝置裝設及使用情況

全礦范圍內在用鍋爐22臺，每臺鍋爐均裝有2個安全閥、高低水位報警裝置、水浴脫硫除塵器及消音器等保護裝置；每臺鍋爐轉動部位均安裝有防護罩；孫井10T爐還具有自動補水功能。每年對在用鍋爐按規定定期進行檢驗，對檢驗中發現的缺陷和事故隱患及時落實整改。

七、本安體系運行情況

1、全面總結2012年本安體系運行情況，并根據公司考核實際，制定了《保德煤礦2013年本質安全管理體系考核管理細則》，全面加強了體系考核、本安信息系統運行、隱患排查治理、不安全行為查處矯正和本安知識培訓等方面的管控；2月份，保德煤礦組織相關礦領導和各業務部門負責人在學習柳塔礦等單位的安全績效考核辦法的基礎上，結合公司考核要求和礦本安體系運行實際，重新修訂了《保德煤礦2013年本質安全管理體系考核管理細則》，將礦領導和各業務部門全部納入本安考核管理。

2、下發了《保德煤礦開展“本安管理體系鞏固發展年”活動通知》，分十方面內容將活動開展引向深入。

3、結合山西省要求，制定了《保德煤礦2013年安全質量標準化考核實施辦法》，分安全管理等12個專業全面加強安全質量標準化動態達標建設。

4、制定了《保德煤礦2013年本安體系月度實施計劃》，將全年本安體系運行管理工作按月度和單位進行分解，并將實施情況納入本安考核。

5、制定下發了《保德煤礦2013年體系內審計劃》，將內審時間分別改為5月和11月，對體系內審工作做到提前謀劃。

6、對照公司下發的《月度本安管理運行考核標準》，組織了自糾自查工作，對不符合項進行了整改落實。

7、重新制定了《保德煤礦不安全行為管理辦法》，使不安全行為管控措施更具操作性。

8、強化本安知識培訓管理方面。一是制定礦2013年度本安知識培訓計劃和《考試管理辦法》，將本安基礎知識、《煤礦安全風險預控管理體系》、《本質安全管理知識手冊》和崗位危險源等作為培訓主要內容，每月有重點地進行全員本安知識培訓和考試；二是將培訓和考試結果納入本安月度考核，及格率在80%-90%之間的，扣除責任單位當月本安考核總分0.1分；及格率在70%-80%之間的，扣除責任單位當月本安考核總分0.2分；及格率在70%及以下的，扣除責任單位當月本安考核總分0.3分；補考不及格的，扣除責任單位當月本安考核總分0.2分/人次；不參加培訓、考試或考試作弊的，扣除責任單位當月本安考核總分0.5分/人次。

9、強化管理層本安體系運行管理。一是要求各業務部門必須分工作任務對本部門的危險源進行辨識及風險評估，制定具體的管理標準和管控措施；二是對包括礦領導在內的各級管理人員每月登錄本安信息系統次數、錄入隱患和查處不安全行為條數及扣分值等方面均做出明確規定，同時制定了獎罰措施，提高了管理人員參與體系運行的積極性；三是由分管礦領導組織，礦長主持，每月初召開本安落實專題會議，會上通報各級管理人員參與本安運行情況，對不按規定查處隱患和不安全行為的提出處罰意見，并對上月本安運行存在的問題進行全面總結，制定改進措施，針對性地安排下個月本安運行重點工作。

10、強化本安體系與現場實際結合，杜絕兩張皮現象。一是要求各級管理人員包括安監員、瓦檢員、群安員、青崗員必須將現場檢查的問題錄入本安信息系統；二是要求各業務部門和區隊組織檢查時必須從信息系統中下載檢查工單，持工單到現場檢查；三是采用新設備、新工藝、新材料時，必須提前進行危險源辨識，制定管理標準和管控措施并報礦體系管理人員，否則對單位責任人罰款500-2000元，另扣除責任單位當月本安考核總分0.5-5分；四是要求各單位編寫作業規程或安全技術措施時，必須對現場和工作任務進行危險源辨識和風險評估，并嚴格落實，否則扣除責任單位當月本安考核總分0.2分/次，另對業務主管部門責任人罰款200元/次；五是要求各區隊每月3日前形成本單位《本安體系運行分析報告》，內容包括本單位當月安全生產工作中存在的主要問題和下月安全管控重點及管控措施，并分析本單位當月不安全行為發生的主要原因和管控措施等內容；六是將電氣焊納入本安管理，規定各單位每月電氣焊次數，嚴格審批，采掘工作面、采空區閉前嚴禁電氣焊作業，對超過規定次數的單位扣除其月度本安考核總分中0.3分/次；七是計劃二月份組織全礦各生產系統危險源辨識和風險評估，根據實際情況，重新修訂系統性重大危險源管控措施，并嚴格落實。

11、強化隱患整治。一是要求各單位必須對當天被錄入本安信息系統中的問題進行整改落實，并保留記錄，否則扣除責任單位當月本安考核總分0.2分/條；二是安管辦每天從本安信息系統中導出中等以上危險源的問題，安排安監員現場復查；三是每月對錄入系統的問題進行統計分析，對同一地點的同一問題被錄入系統4次或以上的，則扣除責任單位當月本安考核總分0.2分/次；四是對專項檢查、旬檢查出的問題，每次均召開旬檢分析會，對問題產生原因進行深入分析，并制定針對性的預防糾正措施，防止問題的重復發生。

八、安全管理亮點：（檢查組匯總+礦方提供）

1、制定《保德煤礦全員安全風險抵押金管理辦法》，擴大風險抵押管理范圍，將全礦人員全部納入風險管理，并制定了詳細的考核標準，全面強化全員責任落實。

2、對業務部門制定詳盡的考核管理辦法，強化業務保安工作。

業務部門考核分3種形式

1）將業務部門考核與公司月度五型績效考核結果掛鉤，以全公司生產礦井單位績效考核平均權重得分作為考核基準分。各業務部門負責的單項考核比單項基準分每升降0.1分，獎罰部門負責人/主管人員30元、部門其他人員15元。

2）礦內安全績效考核實行月度百分制考核，考核分由兩部分組成，一是本安信息系統自動生成分，總分為100分，占本安月度考核總分的40%，本安信息系統最終得分等于各單位月度本安信息系統得分乘以管理難度系數；二是安全績效考核評分（附件3），總分為100分，占本安月度考核總分的60%。

各單位本安考核最終月度得分=本安信息系統自動生成分*單位管理難度系數*40%+安全績效考核得分*60% 每月由安管辦依照考核標準在礦五型績效考核軟件中進行打分，具體以礦五型績效考核結果為準。

3）部門員工考核，根據出勤、工作態度、安全意識、工作完成情況等內容，每月由部門負責人進行考核打分，根據打分結果分A、B、C三類員工進行獎罰。

3、制作了“一氧化碳”、“粉塵”、“噪聲”等職業危害因素危險源辨識卡，下發全員學習，提高了個人防護意識和能力。

4、在井下臨時等車點設置防護柵欄，中間留1米寬的出入口，升車車輛在等車點必須停車拉人，等車人員排隊通過柵欄口排隊上車，防止了等車人員無序攔車和扒車現象。

5、建立區隊辦公樓、員工浴池、井口候車室連接走廊，員工開完班前會可直接通過走廊到浴池更換工作服，換好衣服后，再通過走廊直接到候車室領取礦燈和儀器，然后排隊接受檢身入井，有效解決了井口工業廣場狹小、交接班時人員擁堵、無序等問題，消除了現場安全管理隱患。

6、強化隱患閉環管理。每天將錄入本案信息系統的問題導出，按專業進行分類、統計、分析，制定管控重點和改進方案；同時對中等以上危險源的問題派專人進行復查，對整改不力、落實不到位的單位和個人進行通報處罰。

九、當前存在的生產安全隱患及需公司協調解決的問題：

公司要求對一類重大安全隱患制作成牌板，在井口井下掛牌督辦。若掛在井口公示，被山西，省、市、縣三級行業主管部門及政府查出，可能會對保德煤礦做出罰款或停產處罰，使我礦經營管理活動陷入被動。

建議公司允許我礦對重大安全隱患不進行掛牌公示。

十、總體評價：（檢查組匯總）

管理較好的方面是：

存在的不足方面是：

第二篇：煤礦月本安體系運行報告

2月份本安體系運行報告(生產準備隊)

一、本安信息系統建設使用情況

1.區隊現有管理人員7名，共有2人合計登陸本安系統38次，在線時長共計231分鐘。登陸人員主要是隊長和書記，在全礦排名屬中等水平。

2.危險源培訓計劃執行情況：按照制定的宣講計劃，截至到2月17日，共有2次未宣講。

3.當月共錄入新增危險源4條，全部為中等風險，其中人的方面3條，機的方面1條。新增危險源主要是人的違章操作方面。

二、基礎工作開展情況

1.本月保持了本安三級，安全質量標準化二級的目標，安全上井下消滅了重傷以上事故，地面杜絕了輕傷以上事故的發生，各項保障措施落實到位。

2.每天充分利用班前會時間，除開展正常的“每日一題”培訓外，選取往年經典事故案例進行學習，并隨機抽取員工做表態發言。

3.按照《生產準備隊2013年風險評估方案》的要求，本月在風險評估方面主要開展了以下工作：

①對區隊風險評估會議的討論結果進行匯總和整理，填寫完成了《生產準備隊風險評估結果整理表》 ②依據《生產準備隊風險評估結果整理表》，完成了危險源分類統計，工作任務風險等級統計工作。

③依據相關法律法規，對辨識出的危險源制定管控標準和管控措施的制定，并經相關領導審核。

4.完成了員工崗位責任制、安全操作規程的再培訓，以及23項管理制度中“安全管理目標制度”的學習。

5.按照相關檢查人員的要求，對我隊法律法規清單及合規評價、體系文件清單重新進行了修改，并按照建議在23向管理制度學習計劃中增加了“安全管理獎罰制度”和“入井人員管理制度”的學習計劃。

6．按照《關于開展“首季開門紅，實現零事故”專項安全活動的通知》神寧清水營【2013】7號的要求，2月份，協助人力資源科修訂完善我區隊的“班組長及以上管理人員”績效考核內容，嚴格落實了干部入井帶班、跟班制度。根據區隊所涉及業務范圍，對所涉及系統中的危險源，認真進行了一次辨識、梳理。

三、隱患檢查及整改情況

本月各類檢查中我隊共計查出隱患13條，所有隱患均已在規定的時間內進行了整改，經相關人員復查后，確認無誤。

與上月相比，本月隱患（截止到2月17日）比上月增加了3條，本月隱患1號副斜井運輸線的隱患共8條，占本月隱患總數的61.5%，是造成本月隱患數量比上月增加的主要原因。1號副斜井2月份新劃轉歸我區隊管轄，我區隊正在進行相應的標準化整治工作，爭取在最短的時間內，將1號副斜井打造成穩定、安全的運輸系統。

四、不安全行為管控

本月副科級以上管理人員共發現不安全行7人，其中4人為睡崗，2人未正確佩戴勞動防護用品，1人違章操作，與上月持平，新增的不安全行為突出表現在人員睡崗行為，通過與相關人員的談話，發現主要是由于人員思想不端正，未正確認識本崗位的重要性，存在消極怠工的思想所造成的。

五、體系改進

1.本月共收到各及獎勵6000元，其中集體3600元，個人2400元，各類罰款共計200元，全部為個人罰款。

2.管理人員本安系統點擊率偏低，我隊7名管理人員僅有2人登陸本安系統，最高排名在全礦在第13，屬于中等水平。且都為體系負責人和隊長登陸，其他管理人員未養成使用系統的習慣。

3.意見建議：對于需要在本安系統中錄入隱患的人員，集中進行一次操作方法的培訓，以避免隱患錄入至設定日期，不設定時間的現象發生，造成隱患不能按時閉合。

六、本月亮點及精品工程申報

本月我區隊對地面料場及地面軌道運輸線路進行了質量標準化政治工作，一改往日物料堆放混亂，容易丟失，現場文明生產較差的面貌。加工制作統一料架，做到物料分類有序擺放。并對所有軌道進行檢修，保證地面所有軌道均符合相關要求。在極大提升地面物料運輸下放安全性的同時，美化、亮化了礦井面貌，提升了員工工作時的幸福感與歸屬感。

七、下月體系運行重點工作

1.下月繼續保持本安三級，安全質量標準化二級的目標，安全上生產班、運輸班杜絕重傷以上事故的發生，地面放料班、鉆機班、電鉗班杜絕輕傷以上事故的發生，副立井下料班、信號班消滅碰手碰腳的事故發生。確保各項保障措施落實到位。避免因違章蠻干，危險源辨識不清、隱患整改不及時而導致事故的發生。

下月我隊在完成日常工作及礦領導臨時交辦的任務以外，區隊工作的重心向1號副斜井的改造上偏移，重點在軌道的處理，車場、硐室的改造，設備、纜線的標準化整治。徹底扭轉1號副斜井的現狀，將其打造成我區隊的一個亮點工程。

2.根據我隊2013年風險評估表，結合我區隊下月的主要生產任務，我區隊下月的重點風險管控主要工作任務是火工品的領用、儲存、處理瞎炮、檢修井下電氣設備、巷修，方面，要嚴格按照管控措施及標準執行，同時區隊跟班人員要做好現場監管工作，做到重點部位重點防范，重點部位重點監管。切實做到防患于未然，避免事故的發生。

第三篇：本安體系建設

本安體系建設面面觀

我們都知道做好安全生產工作，是企業生存與發展的基本要求，是“五型企業”建設的重頭戲，是實施可持續發展戰略的重要組成部分，也是維持一方經濟發展、促進社會和諧進步的前提和保障。但至于如何才能將本質安全體系建設做踏實、做到位，卻是一個值得研究和探討的問題，以下就談談我對本安體系建設的一些想法。

首先要樹立“以人為本”的理念，強化安全硬件的投入。小到一副防護手套、一頂安全帽，大到安全保障齊全的工作環境和場所，都是企業為員工的生命財產安全和企業長遠發展所應該考慮的不斷改進和完善的方面。想想五十多年前，我們的父輩靠肩扛背駝開創了烏海煤炭開采的歷史。那時的安全硬件從何談起？最多是相互提醒著：“小心頭頂！”或是發現氣味不對，趕緊往上撤。在那種艱苦卓絕的工作環境下，有很多創業的先輩把年輕鮮活的生命永遠地獻給了這片烏金之海。但那畢竟是一段創業的過程，它必將成為歷史。我們的礦井在不斷的發展進程中，隨著科技的創新和社會的進步，生產系統的工藝流程得到優化、設備的裝備得到改進改造，員工的工作環境和場所得到改善。現代化的作業流程，良好的工作環境，完善的防護裝備，精細的安全保護措施。只有這一項項的安全硬件的投入，才能為本安體系打好一個堅實的基礎。

其次要強化安全培訓和安全教育的力度。對每一個新入廠的員工要進行嚴格的三級培訓。對老員工和其他熟練工種更要堅持不懈地抓好安全培訓工作，因為往往是這樣一些人，自因為經驗已經非常豐富、各種危急時刻也都經歷過，就想當然地以為自己能應對可能出現的各種事故。或者是覺得自己參加工作這么多年，從來沒有發生過什么事，所以這次也一定會沒事。其實他們才是生產活動中身體力行的實踐者，他們應該更清楚自身行業中潛在的危險。但他們往往憑借多年的工作經驗和習以為常的慣性思維，認為平常也經常如此，從來沒有出過事，于是，一有機會就做出一些看似無關痛癢，實則嚴重的違規行為。往往就在這不經意的瞬間，發生了慘不忍睹的悲劇。而接下來，就是無盡的悔恨與災難。所以，安全培訓要時時抓、事事抓，要讓安全生產的理念潛移默化到每位員工的心中。讓他們切實感受到安全生產不僅是對自己的生命負責，也是對休戚與共的企業負責。把“要我安全”的思想轉變成“我要安全”的理念，同時要根據“干什么，學什么，缺什么，補什么”的原則，強化特種作業和重點崗位員工的培訓工作，將從事高危行業作業人員的不安全因素降到最低。

第三要著重抓好班組安全生產建設。班組是企業最小的生產單位，但卻是企業安全生產最中堅的力量。因為企業的每一項工作和任務最后都要落實到班組中去完成。所以，對于班組長的選拔就顯得尤為重要。企業應該完善班組長的選拔、考核、任用機

制，建立以安全業績為核心的班組工作考核機制。企業要選準和用對熟悉生產具體過程，細微掌握生產情況的管理干部，靈活運用好生產指導原則，組織員工系統科學開展安全生產。這樣就可以減少指揮失誤和實驗性管理，避免“紙上談兵”的后果，降低員工的精神和體力負擔。班組長要切實起到模范帶頭作用，通過嚴明的獎罰條例和監督機制，將“三違”等不良行為排除在班組之外，將安全隱患消滅在萌芽狀態。

第四要加強宣傳力度。生命對于每個人只有一次，失去了就不會再來。所以，我們就應該倍加珍惜，但在我們生活的周圍，人們的行動卻總是不盡如人意。舉個最明顯的例子，每天在鬧市街頭，那些川流不息的橫穿馬路者，誰敢說他們不懂交通規則？誰敢說他們不熱愛生命？但他們依然前赴后繼地違反著規則，穿行在生死線上。我想，應該是同樣的這些人，懷著僥幸，揣著麻痹，奔走在各自不同的工作崗位。每天，他們對防護用品不按正確方式佩戴；巡查自己所轄設備時走馬觀花；高空作業時不系好安全帶；井下作業時搭個順路車；更有甚者搭個順路皮帶；因為嫌麻煩而省略操作步驟；明知領導違章指揮而繼續違章作業。這些人自我安全意識淡薄，對安全問題的認識出現偏頗。總認為是企業要我安全，從而被動的去遵守安規。所以一有機會就會出現懈怠情緒以及僥幸心理，為企業的安全生產埋下安全隱患。一旦發生事故，就會給企業帶來巨大的經濟損失，更會給自己和家人帶來難以吞咽的苦果。所以，對這些人我們就要下大力氣做好安

全警示宣傳工作，通過班前會、黑板報、報刊、有線廣播、電視、宣傳專欄等載體，宣傳安全生產法律法規、安全生產知識、識災防災知識、宣揚先進鼓勵后進。用無處不在的宣傳攻勢，形成一個堅固的安全生產堡壘。

第五要加強安全生產的制度建設。俗話說，沒有規矩不成方圓。企業要真正做到安全生產、長遠發展，就要完善企業內部的各項安全管理制度，規范員工的行為。通過制度的實施，將安全生產責任層層落實到個人，讓每一位員工都感受到自己肩頭安全生產責任的重量。以如履薄冰、如臨深淵的謹慎心態去面對安全生產，從而更加自覺自愿地去遵守各種安全規章制度。

第六要做好安全生產的協管工作。安全生產不是一個人的事，也不是某一個車間的事。它需要企業的所有人員的通力合作。只有全員動手，齊抓共管，我們的安全生產才有保障。通過團委開展青年安全生產示范崗活動，通過工會開展安全群監員工作，通過職工家屬開展安全協管員工作，通過黨員的先鋒模范作用開展“黨員身邊無三違”活動等等。同時，在廣大員工中開展好“安康杯”競賽活動，落實好員工提合理化建議、事故隱患舉報等獎勵機制，激發員工自覺參與安全管理的積極性。

總之，安全生產是企業常抓不懈的主題，作為每一個工作著的個體，都要為自己的行為負責，這是為企業，為家人，更為那些深愛著自己的親人；作為企業，就要樹立“以人為本”的管理理念，強化安全生產管理，為員工提供安全保障的生產條件。只

要這樣上下同心、全員動手，必將一步一個腳印地實現安全生產的長治久安。

第四篇：本安體系管理

第一大塊 本安體系管理

企業本質安全的內涵指在一定的技術經濟條件下，企業具有相當的安全可靠性，具有完善的預防和保護功能，具有良好的安全文化和安全風氣，以及科學的安全管理體制，使事故、災害降低到規定的目標或可以接受的程度，在生產中實現零缺陷、零事故，從而基本形成無災可救、無險可搶，無事故發生的生產格局。

本質安全文化是以風險預控為核心，體現“安全第一，預防為主，綜合治理”的精神，并為廣大員工所接受的安全生產價值觀、安全生產信念、安全生產行為準則以及安全生產行為方式與安全生產物質表現的總稱，是企業安全生產的靈魂所在。

本質安全文化體現了人－機－環境的系統安全觀，符合維修企業的特點，是通過追求人、物、系統、制度安全的和諧統一，實現維修企業的長治久安。

本質安全文化建設的目標是：按照本質安全管理建設的總體目標要求，以《神東煤炭分公司企業文化建設實施綱要》為指導，按照有計劃、有步驟、深入淺出、由表及里的建設程序，“硬件”建設和“軟件”建設有機結合，良性互動，互為提升，基本建立符合神東發展戰略，促進維修中心安全生產的本質安全文化體系，形成自我約束、持續改進的安全長效機制，有效預防和控制事故。

本質安全文化建設的內容是以關心人、愛護人、尊重人，珍惜生命，提高全員安全文化素質為核心，以安全宣傳、安全教育、安全管理為手段，貫穿于生產經營全過程。要將“無人則安”、“只有感悟不到的隱患，沒有避免不了的事故”等安全理念和安全價值觀融于中心管理者和全體員工的具體工作中，落實在維修生產的管理制度和管理實踐中，形成一個良好的安全生產氛圍。通過本質安全文化的建設，影響各級管理人員和員工的安全生產自覺性，以文化的力量保障維修中心的安全生產和經濟發展。本質安全文化建設既關注員工的知識、技能、意識、思想、觀念、態度、道德、倫理、情感等內在素質，還重視員工的行為、安全裝

置、技術工藝、生產設施和設備、工具材料、環境等外在因素和物態條件。本質安全管理模式是一個完整的管理體系。本質安全文化建設與安全管理的各項工作有著很強的邏輯關系，其層次結構可以分為四層，即觀念文化、制度文化、行為文化和物態文化。觀念文化是安全文化的核心和靈魂，是形成和提高安全行為文化、制度文化和物態文化的基礎和原因

維修中心本質安全文化建設流程

維修中心本質安全文化建設流程圖

第五篇：12月本安體系月度分析報告

2011年本安管理體系運行分析報告

一、2011年本安系統運行情況

2011年1-12月份全礦本安信息系統應用人數為255人，本安信息錄入為共18680條，隱患錄入18413條，不安全行為錄入267條。4月初神華集團在神東舉辦本安師資培訓班之后，公司下發了《關于參加神華集團本安體系教師培訓班的通知》，部署了公司及各單位體系知識的培訓安排，我礦按照通知精神有計劃、有組織地安排了本安知識培訓工作，單位領導親自參與授課，培訓完后對班組長以上人員進行了考核，達到了預期效果。我礦隨著體系運行不斷深化，加強了體系運行及信息系統應用管理，修改了考核辦法，加大了考核力度，有效推動了體系運行。在本安系統運用方面，我礦5、6月對機關、區隊不會本安信息系統操作應用人員進行專項培訓，培訓后進行考核，并將考核結果與本安月度考核評分掛鉤，每月每旬對錄入人數進行統計，對于要求錄入而不按要求錄入或不錄入本安信息的人員進行處罰。為了提高錄入本安信息的規范性，我礦每月每旬對所有人員錄入的本安信息進行了檢查，對錄入不規范、有錯別字、標點符號錯誤等不規范信息進行了通報，要求大家按本安信息錄入規范要求標準錄入，及時發現錄入的不規范信息，對經常錄入不規范信息人員進行處罰，目的是讓大家能將查出的隱患規范錄入系統中，以便能準確地了解錄入信息的情況，及時組織進行整改。

二、系統基礎資料分析

（一）、風險預控管理

1、危險源管控分析

2012年1月份，我礦共有152人，錄入安全隱患1005條，錄入不安全行為21項，隱患扣分2865.40分，不安全行為扣分272.00分。

針對系統中存在的危險源，要求各責任單位針對本單位的危險源制定管控措施，班前會貫徹學習，對于出現的重大危險源應進行重點管控。各區隊對系統中每日出現的新隱患或不安全行為進行梳理，對新出現的隱患組織員工及時整改，對新出現的不安全行為及時組織不安全行為人員進行教育培訓。

2011年12月份，有些單位未按要求開展危險源辨識活動，從每月25號前上報的危險源可以看出，有些單位只是應付完成任務，未能有效組織員工進行危險源辨識。為進一步提高對危險源的辨識和管控，提升現場管理水平，結合我礦實際，2012年1月份必須加大力度開展危險源辨識活動。要求在危險源辨識活動中，各單位技術員、系統管理員組織員工進行培訓，培訓完后由各單位第一責任人親自組織開展危險源辨識活動，同時加強對各大系統性危險源進行辨識，確保潛在風險能夠得到全面有效控制。

2012年1月份重點管控：

要求各單位加大力度組織開展危險源辨識活動，對于辨識出的危險源制定相應的管控措施，組織員工貫徹學習。同時加大力度對員工進行《操作規程》、《作業規程》的培訓學習，讓員工上標準崗，干標準活，避免違章作業。安管辦將于月度檢查中對各項針對性措施的制定、執行情況，《操作規程》、《作業規程》的學習情況進行檢查，并將結果列入月度考核中。

2、根據各單位存在隱患數量統計分析 數據：

分析：11月份、12月份隱患數量統計比較，掘錨隊隱患數量有所增加，對于現場安全管控需進一步提升。其他各隊隱患數量都有所減少。采掘一線單位被查出的隱患數量占檢查總隱患數量的72.16%，隱患主要在采掘一線，對采掘一線加強管理。

當月存在問題：

結合我礦實際情況，采掘一線方面，22113工作面進風順槽架后采空區頂板空頂距離長、不能連續冒落，有時未采取退錨索措施；22117主、輔回撤通道工作面、22115膠運、輔運工作面有時出現錨索、錨桿或幫網滯后，錨索、錨桿的支護質量不符合要求。輔助運輸方面存在的問題：車輛完好檢查不到位、車輛未按規定行使、車輛超速、車輛超載人員，車輛停放等，輔助運輸管理還較為薄弱，特別是車輛保養、維修、日常檢查、車輛運行管理等，基礎管理還需要加強。在機電管理方面：突發事故較為頻繁，仍然沒有得到有效遏制，如：中央變電所頻繁跳閘，供排水系統不穩定、綜連采設備故障多等，機電隱患較多，如：高壓開關柜配件短缺，供電整定不合理，保護不可靠，通訊盲區多等，機電檢查沒有深度，督辦沒有力度，對檢查的問題落實沒有形成閉環管理，同類型的問題總是一而再再而三的出現。在一通三防方面，連采隊、掘錨隊風筒維護不到位，經常查出風筒漏風，主扇及各單位局扇出現無計劃停風，綜采隊及兩掘進隊不同程度都有割巖量，粉塵濃度高，未加強噴霧的使用。12月份對于查出的一些隱患整改落實不到位，有些區隊未在規定時間內對查出的隱患進行整改，對于隱患整改情況，有些監管部門未及時進行復查。

對12月份本安系統內發生頻率高的隱患進行統計、分析：

1、綜采工作面支架拉移不到位，前梁不接頂嚴密，端面距、初撐力不符合《作業規程》規定。

2、超前支護未按要求進行支護，出現超前支護距離不符合規定、單體伸縮量不足、漏液、防倒繩綁扎不牢等。

3、錨桿、幫網支護滯后，錨桿外露長度不符合要求，錨桿失效以至于頂板破碎，片幫嚴重。

4、固定電氣設備、電纜上方淋水未采取防水措施。

5、駕駛不完好車輛入井，井下不按規定行車，車輛不按規定停放。

6、風筒吊掛不直，接口不嚴密，經常查出風筒出現破口，漏風嚴重。

7、噴霧裝置出現的問題多，噴嘴經常堵塞，冷卻水路不暢通，水霧化效果差。生產時，經常噴霧打開不及時。對于上述高頻率出現的隱患分析：

1、綜采工作面支架拉移不到位，前梁不接頂嚴密，端面距、初撐力不符合《作業規程》規定的原因分析：

（1）作業人員未嚴格按照《操作規程》規定進行拉架。（2）跟班隊長、班組長未加強監督管理。

2、超前支護未按要求進行支護，出現超前支護距離不符合規定、單體伸縮量不足、漏液、防倒繩綁扎不牢等的原因分析：

（1）作業人員未按要求進行支護。

（2）對超前支護的重要意義認識不到位，安全意識淡薄。

（3）跟班隊長、監管部門檢查人員未加強監督檢查，對出現問題未及時通知有關單位整改。

3、錨桿、幫網支護滯后，錨桿外露長度不符合要求，錨桿失效以至于頂板破碎，片幫嚴重的原因分析：

（1）工作面趕進度，未及時進行錨桿支護，未嚴格按照《作業規程》進行作業。

（2）作業人員安全意識淡薄，對錨桿、幫網滯后造成頂板破碎、片幫，帶來人員傷害認識不到位。

（3）跟班隊長、監管部門檢查人員未嚴格進行管理。

4、固定電氣設備、電纜上部淋水未采取措施的原因分析：

（1）電氣設備責任人未加強電氣設備檢查，未能及時發現上面淋水。（2）對電氣設備淋水不重視，未采取措施。

（3）跟班隊長、監管部門檢查人員未加強監管，及時發現問題進行整改。

5、駕駛不完好車輛入井，井下不按規定行車，車輛不按規定停放的原因分析：（1）未按要求進行日常車輛檢查、維護、保養，對車輛承包責任制落實不到位，發現問題未及時報告，對不完好車輛未及時進行修理。

（2）駕駛員安全意識淡薄，未對輔助運輸管理辦法認真學習，未按規定執行。

（3）區隊領導、監管部門對司機監督管理不到位。

6、風筒吊掛不直，接口不嚴密，經常查出風筒出現破口，漏風嚴重的原因分析：

（1）進行風筒設置時，未按標準執行，未按要求吊掛風筒，未按要求進行風筒對接，日常未對風筒加強檢查、維護、以至于出現風筒破口，漏風嚴重。

（2）對風筒漏風，工作面通風不足造成的嚴重后果認識不到位。（3）跟班隊長、班組長、監管部門檢查人員未加強風筒管理。

7、噴霧裝置出現的問題多，噴嘴經常堵塞，冷卻水路不暢通，水霧化效果差。生產時，經常噴霧打開不及時的原因分析：

（1）單位未對噴霧裝置加強檢修，維護。

（2）對于噴霧除塵對井下工作人員健康的重要意義認識不到位。

（3）跟班隊長、監管部門檢查人員未加強監督檢查，對出現問題未及時通知有關單位整改。

2012年1月份重點管控：

1月份對采掘一線、各輔助單位加強隱患排查、安全管控的同時，結合我礦實際針對一些凸顯出的問題比較多，急需解決的問題進行重點管控，1月份對采掘一線、輔助運輸、機電管理、一通三防方面進行重點管控如下：

采掘方面：對于22113工作面進風順槽架后采空區頂板空頂距離長、不能連續冒落，嚴格按照《22113綜采工作面進風順槽退錨索安全技術措施》執行，對于退錨索操作人員必須經過專業專門培訓、考試合格后，方可上崗，操作人員熟悉退錨索機性能、結構和工作原理，熟悉本崗位危險源及應對措施，作業時必須嚴格按照要求執行；對于拉架，要求支架工嚴格按照《操作規程》進行拉架，嚴禁出現綜采工作面支架拉移不到位，前梁接頂不嚴密嚴密，端面距、初撐力不符合符合規定。超前支護方面，按要求進行支護，不許出現超前支護距離不符合規定、單體伸縮量不足、漏液、防倒繩綁扎不牢等，對于不按照規定進行支護人員進行相應處罰，跟班隊長、監管人員加強監督管理；對于22117主、輔回撤通道工作面、22115膠運、輔運工作面錨索、錨桿或幫網滯后，應嚴格按照《作業規程》進行作業，及時打錨索、錨桿，加強支護，嚴禁空頂空幫超過規定作業，打錨索、錨桿必須符合規定，嚴禁出現外露長度不符合要求、扭矩不足、失效等以至于造成頂板破碎、片幫，以確保作業人員安全。

輔助運輸方面：加強對司機培訓，提高司機的素質，組織司機認真學習輔助運輸管理辦法，并嚴格進行考試，對于考試不合格的進行處罰并繼續培訓學習；加強基礎管理，加強車輛保養、維修、日常檢查、車輛運行管理，對車況、燈光、剎車、制動、倒車信號等裝置加強檢查，加強冬季車輛的潤滑保養，減少由于潤滑不到位發生車輛磨損損壞，嚴禁車輛甩保護運行，必須保證各項保護齊全可靠，嚴禁不完好車輛嚴禁入井；車隊跟班隊長及監管部門檢查人員加強對各類井下運輸違章行為的檢查，對會車不停車（變光）的、拐彎不減速、人貨混裝、超載人員、紅燈不停車、超速行駛等，要不定期檢查，嚴厲打擊井下“違章”人員，全面保障輔助運輸管理安全，杜絕輔助運輸事故的發生。

機電方面：加強對礦井機電設備、中央變電所、供排水系統、綜連采設備的檢查，對作業現場所有設備的防爆性能、接地系統、整定值、電纜敷設、電纜吊掛、設備衛生、固定電氣設備、電纜上部淋水、電氣設備各種檢查記錄等進行認真仔細檢查，對檢查出的隱患進行整改落實，實行掛牌管理，指定專人負責跟蹤、督辦，直至問題得到徹底解決，對于未在規定時間內整改隱患的區隊、未及時復查隱患的職能科室進行處罰，確保電氣設備均按要求達到完好標準，實現安全可靠運行。

一通三防方面：我礦瓦斯管理的重點是綜采工作面上隅角與采空區密閉前的瓦斯，保證瓦斯抽放系統正常運行、合理調整抽放半徑，達到隅角瓦斯不超限的效果，采煤工作面派有經驗的專職瓦斯檢查員頂崗作業，測風員要每天去采煤工作面進行系統的巡查和風量的核實工作，確保通風系統的穩定、可靠。對掘進工作面風筒的吊掛、風筒的完好加強檢查，嚴禁出現脫節、破口現象，一旦發現有壞的，及時處理或更換漏風風筒。綜采隊、連采隊、掘錨隊每天檢修班加強噴霧裝置檢查，確保噴霧裝置完好，噴嘴不堵不缺，冷卻水路暢通，水成霧狀噴出，噴霧冷卻系統無漏水，水過濾器清潔無堵塞，濾芯無破損，生產時及時打開噴霧，降低粉塵的對員工的危害。

對采掘一線、各輔助單位檢查出的隱患進行匯總，建立重大隱患臺賬，按照“五定”原則進行落實，實行掛牌管理，指定專人負責跟蹤、督辦，直至問題得到徹底解決，對于未在規定時間內整改隱患的區隊、未及時復查隱患的職能科室進行處罰，確保全礦安全生產。

2、不安全行為管理

數據：12月礦內共發現不安全行為21人次。

（12月份不安全行為分類管控分析圖）

12月份不安全行為趨勢判斷圖

（一）、統計

我礦從2011年12月1日至2011年12月31日，共查出不安全行為21起。“部門監管”查出0起，“單位管理”查出21起，“現場自查”查出0起不安全行為。其中主要不安全行為主要表現為：睡崗、脫崗、停車駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒有關閉、不設置圍欄和施工標識在道路上作業、井下未隨身攜帶礦燈、自救器、不系安全帽帶。

（二）、分析原因

1、睡崗的分析：

（1）個人崗位安全意識不強，對睡崗中存在的危險認識不到位。（2）員工不按時休息，休息不好。

（3）區隊領導對員工管理松散或未對員工加強監督管理。

2、脫崗的原因分析：

（1）員工紀律觀念淡薄；安全意識淡薄。

（2）區隊領導對員工管理松散或未對員工加強監督管理。

3、停車駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒有關閉的原因分析：（1）駕駛員安全意識淡薄。

（2）未對輔助運輸管理辦法認真學習，未按規定執行。（3）區隊領導、監管部門對司機監督管理不到位。

4、不設置圍欄和施工標識在道路上作業的原因分析

（1）員工安全意識淡薄，未對安全引起足夠重視。

（2）跟班隊長、班組長未加強監督管理，安全監管不到位。

5、井下未隨身攜帶礦燈、自救器的原因分析

（1）員工作業時不方便，放下礦燈、自救器。

（2）員工對礦燈、自救器的安全重要性認識不到位，安全意識不強。

（3）跟班隊長、班組長未加強管理。

6、不系安全帽帶的原因分析：

（1）安全意識不強，對不系安全帽帶可能造成的嚴重后果認識不到位。（2）區隊領導未對員工加強安全知識教育培訓，未對員工加強監督管理。

（三）、采取措施

1、睡崗的管理措施：

（1）加強員工睡崗安全意識教育，讓員工意識到睡崗的危害性。

（2）各區隊領導加強管理，各監管部門加大力度檢查睡崗人員。

（3）各單位合理安排員工倒班，杜絕連班、減少加班延點，保障工作充足休息時間。

2、脫崗管理措施：

（1）對脫崗人員進行教育培訓，增加紀律意識、安全意識。（2）區隊領導加強監督管理。

（3）對脫崗人員、監管不到位的區隊領導進行處罰。

3、停車駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒有關閉的管理措施：（1）各單位加強輔助運輸相關制度學習。

（2）組織全員貫徹學習輔運事故，吸取教訓，保障安全。

（3）加強對司機監督管理，嚴格按規定執行，嚴禁出現停車駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒有關閉的現象。

4、不設置圍欄和施工標識在道路上作業的管理措施：（1）加強員工安全意識教育培訓。

（2）嚴格要求員工在危險地點作業時設置安全警示標識。（3）跟班隊長、班組長加強監督管理，注意人員安全。

5、井下未隨身攜帶礦燈、自救器的管理措施：

（1）對于員工作業時因工作需要需摘下礦燈、取下自救器的必須采取安全措施。

（2）加強員工安全意識教育培訓，嚴禁隨意摘下礦燈、不帶自救器。（3）跟班隊長、各監管部門檢查人員加強監督管理。

6、不系安全帽帶的管理措施：

（1）加強員工安全意識教育培訓，對系安全帽帶的重要意義進行學習。（2）各區隊領導加強監督管理。

（四）、2012年1月份不安全行為重點管控：

從2011年12月份發生的不安全行為可以看出：

1、脫崗人員多，1月份必須加強管理，井下作業人員必須嚴格執行井下交接班制度，嚴禁提前升井，對不按要求執行的人員進行處罰；各區隊領導、各監管部門檢查人員加大力度檢查，對查出上班期間脫崗人員嚴格進行處罰，并停崗教育學習。

2、睡崗人員多，1月份必須加強管理，各區隊領導、各監管部門檢查人員加大力度檢查，對查出的睡崗人員進行停崗教育學習，并進行相應的處罰。

3、加強輔助運輸管理，對于停車駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒有關閉，1月份應加強對司機管理，加強對司機安全意識教育培訓，入井司機必須遵守井下交規：對會車不停車（變光）的、拐彎不減速、人貨混裝、超載人員、紅燈不停車、駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒有關閉等“三違”人員，嚴格進行處罰。必須嚴厲打擊井下司機違章作業，全面保障輔助運輸安全，杜絕輔助運輸事故的發生。

4、加強危險地點作業的安全警示標志設置管理，務必確保安全的情況下作業，對于不設置圍欄和施工標識的嚴禁進行作業，在大巷作業的人員，必須要求穿反光馬甲，跟班隊長、監管部門檢查人員加強監督管理，對違章作業人員嚴格進行處罰。

三、對公司四季度驗收檢查存在的問題整改情況： 四季度驗收檢查發現的主要問題有： 采掘組共查出問題5條，其中較大問題是： 1、22113綜采面運順29聯巷口局部幫網未按規定搭接。2、22113綜采工作面4-20號支架端面距過大，且煤壁不直。

3、（1）連采隊施工的22114設備列車斜巷作業規程中供水系統圖供水線路不清晰。（2）掘錨隊施工的22115膠運順槽主要經濟技術指標表中巷道支護方式描述不正確。（3）掘錨隊施工的22115膠運順槽設備選型缺移變型號和參數。機電組共查出問題13條，其中較大問題是：

1、輔運大巷3400米變電所內4臺移變未標明用途。2、22116運順膠帶機機頭配電點未配備消防器材。3、22113綜采工作面供電系統圖與設備布置圖不符，供電系統圖中ZBZ-4.0Z照明綜保2臺，設備布置圖中標注3臺。

4、礦井地面22立方移動式空壓機向井下供風，不符合地面固定空壓機標準要求

5、礦井地面22立方空壓機缺少儲氣壓力罐，試驗排氣閥無防護網。體系組共查出問題6條，其中較大問題是：

1、沒有對礦機關部門及領導“九位一體”管理工作進行考核。

2、沒有標清法定要求普及和學習的條款

3、未收集用于風險評估的下列資料：工作場所登記表，設備登記表，工作登記表任務登記表，崗位工種登記表。地測防治水共查出問題1條：

1、（1）礦井充水性圖內容不完善，部分采空區密閉未上圖；

（2）防治水基礎臺帳中氣象資料臺帳內容不全，未及時搜集9-11月份氣象資料。

一通三防組共查出問題7條，其中較大問題是：

1、礦井反風演習后，總結報告中沒有對存在的問題和吸取的教訓方面總結。

2、自救器管理臺賬不完善，部分自救器沒有與人員一一對應。3、3800米中轉水倉配電點消防箱安裝偏高，消防栓無法連接。4、22113膠運巷距離工作面30m處缺設一組噴霧。輔助運輸組共查出問題8條，其中較大問題是：

1、神B—0809號防爆運人車，后車門碰撞變形關閉不嚴。

2、井筒及22煤輔運大巷道釘維護不到位，多數不發光。3、5臺防爆車車牌照缺失。

4、（1）22115主運順槽十六聯巷給料破碎機與膠帶機達接處缺少一道行人過橋；（2）22116運順膠帶機機頭段底皮帶跑偏，磨H架；（3）主井膠帶機機頭2#CST輸出軸防護不到位，間隙大。環保組共查出問題2條：

1、無環境保護工作總結。

2、煤矸石處置場內有非工作人員撿拾矸石，煤矸石運輸車輛排矸時未警示拾矸人員，存在安全隱患。

職業衛生組查出問題2條：

1、《礦職業衛生管理責任制》中沒有明確機電組、經營辦、黨政辦的管理職責。

2、職業危害防治計劃及實施方案中沒有明確負責人、完成時限。

對于以上驗收出現的問題礦內各相關單位進行了逐一整改，除需公司協調解決的問題正在整改外，其余查出的問題已全部整改。從反應出的問題，我礦必須加強對采掘、機電、輔助運輸、一通三防的管理，對各系統采取相應的管理措施。

（一）、采掘管理措施： 綜采隊、掘錨隊必須嚴格按照采掘工程施工作業規程和安全技術措施進行作業，嚴把工程質量關，對于掘進安全技術措施、頂板管理安全技術措施、防片幫安全技術措施、支護安全技術措施、過地質構造帶安全技術措施、防治水安全技術措施等，采掘部門必須組織員工進行培訓學習。對于員工進行操作規程、作業規程培訓學習，嚴禁違章指揮，違章作業。

（二）、機電管理措施：

加強供電系統管理，對于電氣設備入井前的檢查管理，嚴格執行公司防爆設備入井檢查驗收管理辦法，對井下使用的各設備必須按規定標明用途，要求配備消防器材的地點按規定配齊消防器材，井下各供電系統圖必須與現場布置一直，有變動及時更新，對于檢查出空壓機不符合不符合要求項，必須按照標準進行整改。加強電氣焊管理，電氣焊作業人員必須是經過專業培訓，并且持證上崗,未取得合格證件嚴禁上崗作業，作業時必須嚴格按照電氣焊安全技術措施實施；各區隊加強對設備各種安全保護試驗、測試，并進行記錄存檔；加強電氣設備接地管理，對電氣設備的接地系統檢查和接地電阻測試；各區隊要嚴格對照煤礦安全規程的相關電氣規定進行自查，消除系統缺陷，對存在的問題要列入計劃進行整改；機電隊加強變電所的日常巡視檢查，加大干部上崗查崗、巡回檢查力度。

（三）、輔助運輸管理措施：

加強輔助運輸安全管理，落實好車輛維修、保養工作，加大專業化維修力度，確保車輛完好運行，組織好輔助運輸車輛配件采購和儲備工作，加強輔助運輸車輛的日常維護保養，提高車輛的可靠性，各礦井要全面完善行車路線，完善各種設施，修補行車路面，保證路況完好，進一步規范井下行車管理，特殊條件下需要車輛駛入禁行區域時，要制定專項安全措施。

（四）、一通三防管理措施：

嚴格按照《神東煤炭集團低瓦斯礦井高瓦斯區域管理辦法》加強礦井通風瓦斯管理，明確抽放系統的責任劃分，提高系統運行可靠性；加強局部通風管理，落實風機管理專項制度，對井下監測監控系統進行完善，對于不符合標準要求的要進行徹底改造；突出抓好機電安全專項整治，保證供電的可靠性，杜絕無計劃停風，保證局部通風穩定、可靠；嚴格審批和落實井下電氣焊措施，加強放炮施工和火工品管理；繼續加強防塵工作，強化各區隊防塵設施的使用、管理；對于施工密閉、盲巷等地點進行專項隱患排查，嚴禁有漏瓦斯現象，對于密閉的檢查作為工作重點抓。

（五）、防治水管理措施：

開展防治水專項檢查，對各涌水點的涌水量，防治水設施進行統一排查，檢查排水系統、排水設備運行狀況是否正常；井下水倉、沉淀池、水溝必須徹底清挖疏通，保證水倉有足夠的蓄水能力，主要水倉的有效容量必須達到《煤礦防治水規定》第六十條要求；井下水災避災路線反光標識設置數量、位置滿足要求、反光膜應清晰，作業人員能掌握基本的自救、互救技能；礦井地表及井口工業廣場疏水、防水、排水系統等防洪設施必須完好，雨季防洪材料的儲備充足，每年雨季前進行一次聯合排水試驗及設備檢修，并做好記錄；地面供電系統防雷電設施及防止雷電下井的設施必須完好，備用電源能正常運轉并滿足礦井通風、排水要求。

2012年1月份重點管控：

加強對采掘、機電、輔助運輸、“一通三防”、防治水隱患排查管理，提高隱患排查的質量，注重重大隱患的排查，注重隱患的閉環管理，降低隱患的重復發生率。結合我礦實際情況對上述采掘、輔助運輸、機電、一通三防里提及到的重點突出問題，應進行重點管控。通過日常的步行檢查、定期檢查、專項治理等各項工作的開展和不斷完善，對檢查出的隱患進行匯總，建立重大隱患臺賬，按照“五定”原則進行落實，實行掛牌管理，指定專人負責跟蹤、督辦，直至問題得到徹底解決。

四、2012年1月份安全生產目標分解到各單位：