第一篇：2010年貴陽(yáng)數(shù)質(zhì)量管理辦法

中國(guó)石油貴陽(yáng)分公司 油品損耗管理辦法

第一章

總則

第一條 為了提高加油站的油品管理水平，調(diào)動(dòng)計(jì)量操作人員的積極性，形成全員參與油品數(shù)、質(zhì)量管理的氛圍，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合貴陽(yáng)分公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于貴陽(yáng)分公司所屬加油站經(jīng)營(yíng)中成品油進(jìn)、銷(xiāo)、存、盤(pán)點(diǎn)環(huán)節(jié)的損耗（溢余）管理。

第二章

機(jī)構(gòu)設(shè)臵

第三條

成立損耗管理組織機(jī)構(gòu)

一、損耗管理領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：常鴻斌 姚建軍 副組長(zhǎng)：李嚴(yán)

成 員：吳可東 譚紅建 付秀娟 曾琪 朱燕 王金寶 羅明周 王之來(lái)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常油品的損耗管理工作，辦公室設(shè)在加管部。

主 任：吳可東

成 員：譚紅建 王金寶 羅明周 王之來(lái)

二、主要工作職責(zé) 1．負(fù)責(zé)公司損耗管理工作的總體安排和指揮；

2．負(fù)責(zé)加油站油品管理、盤(pán)點(diǎn)工作，做好加油站的油品損耗管理工作；

3．負(fù)責(zé)公司油品損耗考核辦法的制定； 4．對(duì)各加油站損耗管理進(jìn)行考核。

第三章 入庫(kù)驗(yàn)收

第四條 入庫(kù)原則

1．加油站油品損耗管理實(shí)行分季節(jié)定額損耗、誰(shuí)接卸誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)、相互監(jiān)督的管理原則。

在進(jìn)油驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行“三二三”驗(yàn)收程序，即：“三檢測(cè)、二復(fù)核、三監(jiān)督”驗(yàn)收程序（三檢測(cè)指檢測(cè)油高、油溫和密度，二復(fù)核指復(fù)核體積和重量，三監(jiān)督指加油站經(jīng)理（或計(jì)量員、核算員）、當(dāng)班前庭主管和配送司機(jī)3人共同監(jiān)督、簽字確認(rèn)），嚴(yán)把油品進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)。

2．入庫(kù)前手續(xù)必須齊全，必須要有《成品油配送單》，認(rèn)真查看《成品油配送單》的相關(guān)數(shù)據(jù)，核對(duì)無(wú)誤方可接收；手續(xù)不全、數(shù)據(jù)不符，加油站經(jīng)理及時(shí)上報(bào)公司損耗管理辦公室，經(jīng)書(shū)面同意后方可接收。如未按規(guī)定執(zhí)行，由此造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)；公司根據(jù)情況將對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。

第五條

油品接卸數(shù)量糾紛解決

一、計(jì)量交接過(guò)程中出現(xiàn)數(shù)量糾紛，加油站應(yīng)在卸油前做好以下記錄：配送車(chē)號(hào)、駕駛員名字、罐車(chē)總高、空高、標(biāo)密、油溫、加油站地罐卸油前油高和體積，并在《成品油配送單》上注明“數(shù)量有異議，待處理”字樣，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，先行卸車(chē)。如果司機(jī)不簽字，加油站應(yīng)立即上報(bào)公司加管部，經(jīng)同意后并協(xié)調(diào)處理后方可卸車(chē)。接卸完畢后，填寫(xiě)加油站地罐卸油后油高和體積，并由加油站通知損耗管理人員。

二、對(duì)“待處理”的數(shù)量糾紛，由公司安全部牽頭與運(yùn)輸公司相關(guān)人員在每周二共同對(duì)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行仲裁，責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。

三、仲裁的方法：對(duì)發(fā)生油品數(shù)量交接糾紛的加油站，采取在下一次配送作業(yè)時(shí)，由產(chǎn)生配送糾紛車(chē)輛，在同一油庫(kù)裝入同一品號(hào)油品，在確認(rèn)油庫(kù)發(fā)油數(shù)量后，由公司安全部相關(guān)管理人員或安全部指派站經(jīng)理（或計(jì)量員、前庭主管）押車(chē)配送至同一個(gè)加油站。到站后通過(guò)罐車(chē)計(jì)量換算得出油品總升數(shù)、總重量，并與上次配送油品數(shù)據(jù)對(duì)比分析。

若復(fù)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)前次配送油品數(shù)量確屬超耗，由運(yùn)輸公司按照超耗數(shù)量當(dāng)期零售價(jià)的兩倍予以現(xiàn)金賠付，由加油站開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，在《成品油配送單》上補(bǔ)充相應(yīng)收油信息。

若復(fù)測(cè)未產(chǎn)生超耗，加油站必須在《成品油配送提油單》上將相應(yīng)收油信息按此次復(fù)測(cè)仲裁數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě)。

第九條 卸油作業(yè)完畢后單據(jù)的填寫(xiě)要求

一、卸油作業(yè)完畢，認(rèn)真填寫(xiě)《成品油配送單》和《加油站油品驗(yàn)收入庫(kù)單》，未按規(guī)定填寫(xiě)，簽字不全，對(duì)直接責(zé)任人每處扣績(jī)效工資10元，并對(duì)加油站經(jīng)理處相同額度的罰款。

二、卸油作業(yè)完畢，認(rèn)真填寫(xiě)《加油站鉛封運(yùn)行記錄》和做好回封工作。沒(méi)有填寫(xiě)《加油站鉛封運(yùn)行記錄》或沒(méi)有親自對(duì)罐車(chē)進(jìn)行回封以及回封不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)加油站經(jīng)理（前庭主管或計(jì)量員、核算員）和直接責(zé)任人扣績(jī)效工資100元。

第十條 出現(xiàn)超耗現(xiàn)象的上報(bào)

一、加油站經(jīng)理（或計(jì)量員、核算員）將簽字齊全的《成品油配送提油單》的復(fù)印件及時(shí)（每月19日17時(shí)前）上交公司安全部，安全部依據(jù)加油站提供的《成品油配送提油單》的復(fù)印件，按超耗明細(xì)錄向承運(yùn)方索賠。安全部每月底根據(jù)加油站提供的超耗索賠明細(xì)表，核對(duì)無(wú)誤后，給予考核剔除。如未按規(guī)定執(zhí)行，造成無(wú)法向承運(yùn)方索賠，由此產(chǎn)生的一切損失由加油站承擔(dān)。

二、對(duì)每月19日17時(shí)至每月結(jié)帳日期間發(fā)生的超耗，加油站需要將簽字齊全的《成品油配送提油單》的復(fù)印件上報(bào)安全部，報(bào)送考核小組認(rèn)定后在月底考核中剔除。

第十一條 如加油站人為加大運(yùn)輸損耗量，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由責(zé)任人按時(shí)價(jià)全額賠償，并處500元以?xún)?nèi)的罰款，加油站經(jīng)理（或計(jì)量員、核算員）承擔(dān)罰款總額80%、前庭主管（或班長(zhǎng)）承擔(dān)20%。

第十二條 加油站接卸人員要嚴(yán)格按照操作流程驗(yàn)收、保管油品，如未按流程操作，導(dǎo)致加油站油品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量糾紛和4 數(shù)量問(wèn)題，由此造成的所有損失由加油站直接責(zé)任人承擔(dān)。所屬加油站經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。

第四章 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)

第十三條

加油站油品銷(xiāo)售數(shù)量以加油機(jī)付出升數(shù)為準(zhǔn)。在油品銷(xiāo)售過(guò)程中，要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得損壞加油機(jī)鉛封，改動(dòng)流量計(jì)付出量，按時(shí)對(duì)加油機(jī)進(jìn)行鑒定，確保加油機(jī)的付出量在±3‰之內(nèi)。如果違規(guī)調(diào)整付出量，造成執(zhí)法部門(mén)處罰，將由加油站經(jīng)理(或計(jì)量員)及責(zé)任人全額承擔(dān)；被新聞媒體曝光，對(duì)加油站經(jīng)理和責(zé)任人給予開(kāi)除。

第五章 保管環(huán)節(jié)管理

第十九條 加油站交接班時(shí)必須由加油站經(jīng)理（或計(jì)量員、核算員）以及交接班前庭主管（或交接班班長(zhǎng)）對(duì)油罐內(nèi)儲(chǔ)存的油品進(jìn)行計(jì)量交接，計(jì)量的內(nèi)容包括：油高、水高、油溫、試溫、試密，手工填寫(xiě)《加油站油品計(jì)量單》。核算員根據(jù)亄班時(shí)《加油站油品計(jì)量單》記錄的相關(guān)數(shù)據(jù)，錄入加油站進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表并審核。出現(xiàn)異常虧損，由核算員和加油站經(jīng)理查明原因，上報(bào)公司安全部。

第二十條

加油站每天10時(shí)前，要將實(shí)際計(jì)量數(shù)據(jù)上報(bào)加管部錄入零售管理信息系統(tǒng)，零管系統(tǒng)錄入的數(shù)據(jù)必須與實(shí)際相符。及時(shí)對(duì)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保帳表、帳帳、帳實(shí)相符。

第二十一條 若加油機(jī)進(jìn)行強(qiáng)檢、維修需回罐時(shí)，必須經(jīng)安全 部同意后方可進(jìn)行，同時(shí)填寫(xiě)記錄；如果發(fā)現(xiàn)加油機(jī)的付出量異常，上報(bào)公司安全部，經(jīng)同意后可以自檢，自檢加油機(jī)必須在公司安全部人員、加油站經(jīng)理和當(dāng)班前庭主管（或當(dāng)班班長(zhǎng)）的監(jiān)督下進(jìn)行，安全部對(duì)自檢情況整理備案。如未經(jīng)同意，擅自回罐，由加油站經(jīng)理對(duì)回罐油品按時(shí)價(jià)全額賠償，并對(duì)責(zé)任人處以500元罰款。

第六章 盤(pán)點(diǎn)環(huán)節(jié)

第二十二條 每月公司對(duì)所屬加油站組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)由安全部負(fù)責(zé)組織，實(shí)行交叉盤(pán)點(diǎn)，盡量安排機(jī)關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)盤(pán)。

每月安全部將組織人員對(duì)3座加油站進(jìn)行抽查。

對(duì)當(dāng)月盈虧不正常的加油站，損耗率在公司前三名和后六名的加油站，公司安全部要進(jìn)行復(fù)查盤(pán)點(diǎn),復(fù)盤(pán)時(shí)也可抽調(diào)其他加油站的計(jì)量員進(jìn)行復(fù)盤(pán)。

第二十三條 每月結(jié)帳日17：30時(shí)，安全部組織對(duì)各加油站的罐存沙品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)計(jì)量，在盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)停止收發(fā)油作業(yè)，盤(pán)點(diǎn)人員（監(jiān)盤(pán)人）認(rèn)真記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)當(dāng)班前庭主管（或當(dāng)班班長(zhǎng)）確認(rèn)后，由核算員將有關(guān)數(shù)據(jù)錄入加油站每日進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表并復(fù)核。認(rèn)真制作盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，盤(pán)點(diǎn)后24小時(shí)內(nèi)上傳到加管部和安全部，對(duì)不能按時(shí)上傳的加油站除通報(bào)批評(píng)外，對(duì)加油站經(jīng)理扣績(jī)效工資100元。

第二十四條 各站要確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假。如人為加大盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存量，一經(jīng)查出，損耗油品將由責(zé)任人按時(shí)價(jià)全額賠償，并通報(bào)批評(píng)，各罰款300元。如人為瞞報(bào)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，一經(jīng)查出，盈余油品在考核中剔除。對(duì)站經(jīng)理與計(jì)量員（或核算員）以及當(dāng)班前庭主管（或當(dāng)班班長(zhǎng)）通報(bào)批評(píng)，并各處500-1000元罰款。

第二十五條

加油站經(jīng)理、計(jì)量員、核算員共同對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，形成詳細(xì)的《月度盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告》和《加油站泵碼數(shù)登記表》在次月3日17時(shí)前上報(bào)公司安全部。無(wú)《月度盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告》或未能及時(shí)上報(bào)，對(duì)責(zé)任人各扣績(jī)效工資50元。簽字不全的，每處扣績(jī)效工資10元。對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)有異議的加油站，應(yīng)及時(shí)向安全部反映情況，由安全部重新盤(pán)點(diǎn)。

第二十六條

公司安全部負(fù)責(zé)《加油站月份盤(pán)存報(bào)表》的審核，填制《加油站庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》，負(fù)責(zé)《加油站月份盤(pán)存報(bào)表》和《加油站庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》的上報(bào)工作。如果沒(méi)有按照公司要求的時(shí)間上傳報(bào)表，每次扣績(jī)效工資50元。

第八章 獎(jiǎng)懲辦法

第三十條 油品損耗管理的職責(zé)界定：加油站負(fù)責(zé)油品管理，加油站經(jīng)理是油品管理第一責(zé)任人，承擔(dān)油品管理責(zé)任，加油站計(jì)量員（或核算員）和當(dāng)班前庭主管（或當(dāng)班班長(zhǎng)）是油品虧損的直接責(zé)任人。

第三十一條 加油站損耗率實(shí)行分月規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)制，根據(jù)加油站上月的盤(pán)點(diǎn)情況、季節(jié)因素、發(fā)油油庫(kù)、柴汽比等因素確定各站月度汽油和柴油的損耗率考核標(biāo)準(zhǔn)，考核標(biāo)準(zhǔn)每月月初在公司下 達(dá)的綜合計(jì)劃上予以公布。

獎(jiǎng)勵(lì)（賠償）汽油油品數(shù)量＝（下達(dá)損耗率-汽油實(shí)際損耗率）×當(dāng)期汽油純槍銷(xiāo)售量

獎(jiǎng)勵(lì)（賠償）柴油油品數(shù)量＝（下達(dá)損耗率-柴油實(shí)際損耗率）×當(dāng)期柴油純槍銷(xiāo)售量

賠償金額＝（柴油賠償油品數(shù)量×當(dāng)期柴油（分品號(hào)）零售掛牌價(jià)格+汽油賠償油品數(shù)量×當(dāng)期汽油（分品號(hào)）零售掛牌價(jià)格）×100％。

獎(jiǎng)勵(lì)金額＝（柴油獎(jiǎng)勵(lì)油品數(shù)量×當(dāng)期柴油（分品號(hào)）零售掛牌價(jià)格+汽油獎(jiǎng)勵(lì)油品數(shù)量×當(dāng)期汽油（分品號(hào)）零售掛牌價(jià)格）×50％。

第三十二條 各加油站保管環(huán)節(jié)的損耗和綜合損耗由安全部確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)已取得索賠的運(yùn)輸超耗部分，可在綜合損耗獎(jiǎng)罰中予以剔除，不計(jì)入處罰。

第三十三條 獎(jiǎng)勵(lì)和索賠分配比例

1.有計(jì)量員的加油站：站經(jīng)理15%、計(jì)量員60%、核算員5%、前庭主管18%、員工2%。

2.無(wú)計(jì)量員的加油站：站經(jīng)理30%、前庭主管60%、核算員8%、員工2%。

第三十四條

行政措施

當(dāng)月超過(guò)公司規(guī)定虧損損耗率標(biāo)準(zhǔn)的加油站，加油站經(jīng)理持盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告到公司安全部進(jìn)行說(shuō)明；連續(xù)三個(gè)月虧損損耗率排在公8 司后六名，且超過(guò)公司規(guī)定虧損損耗率標(biāo)準(zhǔn)的加油站，加油站經(jīng)理到公司進(jìn)行述職。根據(jù)述職報(bào)告，由公司數(shù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組投信任票，確定是否勝任，如果不勝任將予以免職或降職。

未賠付金額累計(jì)超過(guò)6000元的加油站經(jīng)理予以免職；未賠付金額累計(jì)超過(guò)4000元的加油站計(jì)量員予以免職；實(shí)行班班交接的加油站，未賠付金額累計(jì)超過(guò)3500元的班長(zhǎng)（前庭主管）予以免職。

第三十六條

鼓勵(lì)舉報(bào)

公司鼓勵(lì)員工舉報(bào)數(shù)質(zhì)量管理過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為，經(jīng)公司調(diào)查屬實(shí)的，將給予舉報(bào)人500-3000元的獎(jiǎng)勵(lì)，并做好舉報(bào)信息的保密工作。

第八章 附 則

第三十七條 本辦法的解釋權(quán)歸公司安全部。第三十八條 本辦法自2010年5月1日起開(kāi)始執(zhí)行。

第二篇：數(shù)質(zhì)量

一、油品接卸、驗(yàn)收、出庫(kù)、損溢處理管理制度及實(shí)際執(zhí)行情況 1：油品接卸（1）、卸油前準(zhǔn)備

a、油罐車(chē)進(jìn)站后，記錄引導(dǎo)油罐車(chē)進(jìn)入指定場(chǎng)地并熄火； b、計(jì)量員檢查卸油區(qū)和油罐車(chē)的安全設(shè)施是否齊全有效，確保卸油區(qū)周?chē)鸁o(wú)火種，五其他無(wú)關(guān)人員和車(chē)輛； c、計(jì)量員將導(dǎo)靜電接地夾接在油罐車(chē)卸油口金屬部位并確認(rèn)接地有效，現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備好滅火器，罐車(chē)頂部人孔放置好滅火毯；罐車(chē)靜止15分鐘。

（2）：油品驗(yàn)收

a、計(jì)量員要按配送單核對(duì)發(fā)貨人、收貨人、車(chē)號(hào)、品名、規(guī)格、鉛封號(hào)，審核配送單據(jù)是否正確，鉛封是否完好； b、計(jì)量員必須按公司規(guī)定，進(jìn)行“三二三”驗(yàn)收，準(zhǔn)確計(jì)量油品的重量、體積、并檢查油品質(zhì)量；

c、在驗(yàn)收時(shí)，出現(xiàn)油品數(shù)量差異、質(zhì)量問(wèn)題或手續(xù)不全、數(shù)據(jù)不符，加油站經(jīng)理、計(jì)量員及時(shí)上報(bào)分公司加油站管理部，經(jīng)調(diào)查處理后方可接收，否則不準(zhǔn)接收。如未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)由此引起的后果、造成的損失將由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

（3）卸油和記錄

a、罐口和卸油口處應(yīng)標(biāo)明油品的名稱(chēng)牌號(hào)，接卸油時(shí)，承運(yùn)方人員負(fù)責(zé)將卸油管與運(yùn)油車(chē)輛的卸油口相連接，加油站經(jīng)理（計(jì)量員）負(fù)責(zé)卸油管與油罐相應(yīng)卸油口連接，不準(zhǔn)他人代替，以免錯(cuò)收，造成混油。

b、在油品接卸過(guò)程中，當(dāng)班前庭主管負(fù)責(zé)對(duì)站經(jīng)理（計(jì)量員）接卸油品全程進(jìn)行監(jiān)督。

c、計(jì)量員按計(jì)量操作規(guī)程的有關(guān)要求，測(cè)試空高（油高）、水高，油溫、試溫、試密，計(jì)算計(jì)重密度和油重，如果確認(rèn)重量和體積均無(wú)超耗現(xiàn)象按（自營(yíng)、控股、租賃油庫(kù)損耗按0.23％；咸陽(yáng)煉廠運(yùn)輸損耗按0.15%；中石化油庫(kù)汽柴油損耗均按0.3％。）來(lái)填寫(xiě)《配送提油單》；如果在計(jì)量中出現(xiàn)超耗現(xiàn)象，加油站經(jīng)理（計(jì)量員）及時(shí)上報(bào)分公司并按超耗數(shù)據(jù)填寫(xiě)《配送提油單》。營(yíng)銷(xiāo)部調(diào)運(yùn)崗每月20號(hào)匯總雙方簽字認(rèn)可的《加油站油品配送提油單》，加油站管理部數(shù)量管理崗與營(yíng)銷(xiāo)部調(diào)運(yùn)崗共同簽字確認(rèn)超耗量，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)省公司，由省公司向承運(yùn)方索賠。

d、計(jì)量員確定卸油完畢后，要認(rèn)真填寫(xiě)《配送提油單》，并與站長(zhǎng)、司機(jī)共同簽字確認(rèn)。引導(dǎo)油罐車(chē)離站后，計(jì)量員認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)記錄，確保《加油站那油品驗(yàn)收入庫(kù)單》、《加油站計(jì)量保管帳》數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

第三篇：成品油運(yùn)輸數(shù)質(zhì)量管理辦法

成 品 油 運(yùn) 輸 數(shù)質(zhì)量管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司成品油運(yùn)輸數(shù)質(zhì)量安全，提高公司從業(yè)人員的誠(chéng)信守法和自我約束意識(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第一條

督查方式

公司根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)成品油運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行數(shù)質(zhì)量安全檢查，檢查方法為：調(diào)取GPS對(duì)異常停車(chē)、運(yùn)行線路異常等進(jìn)行核查；對(duì)車(chē)輛運(yùn)行時(shí)跟蹤調(diào)查，對(duì)加油站及客戶(hù)的回訪調(diào)查等。

第二條 督查時(shí)間

公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行定時(shí)和不定時(shí)檢查。第三條 督查機(jī)構(gòu) 公司設(shè)立督查組，成員為： 具體方法

1、督查時(shí)間、督查車(chē)輛、督查線路及督查人員采取臨時(shí)隨機(jī)抽取的方式。督人員對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，不作當(dāng)場(chǎng)處理，直接將相關(guān)證據(jù)帶回公司由督查組全體成員共同商確后報(bào)老總處理。

2、根據(jù)公司掌握情況或客戶(hù)及加油站反映情況，進(jìn)行定車(chē)

定人督查。

第五條 數(shù)質(zhì)量違規(guī)處罰

因數(shù)質(zhì)量違規(guī)問(wèn)題直接影響公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，造成公司直接和間接經(jīng)濟(jì)損失，性質(zhì)嚴(yán)重，根據(jù)《數(shù)質(zhì)量管理辦法》結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)查出的數(shù)質(zhì)量違規(guī)問(wèn)題按以下辦法處理：

1、駕駛員每次處罰不低于5000元

2、押運(yùn)員每次處罰不低于2000元 構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。

***有限公司

第四篇：質(zhì)量管理辦法

質(zhì)量管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理，明確崗位質(zhì)量職責(zé)，落實(shí)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，杜絕質(zhì)量事故和嚴(yán)重不良影響事件發(fā)生，依據(jù)《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)、業(yè)主和公司工程質(zhì)量“零事故、零缺陷”管理目標(biāo)要求，結(jié)合近年來(lái)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)際，制定本辦法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本《辦法》）。

第二條 以工程質(zhì)量“零事故、零缺陷”為責(zé)任目標(biāo)，結(jié)合“三標(biāo)一體”管理體系要求，明確工藝工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)、管理保證措施，完善各崗位質(zhì)量職責(zé)和考核獎(jiǎng)懲辦法，落實(shí)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制要求；確保工程無(wú)質(zhì)量隱患，工程一次交工驗(yàn)收合格，分部工程、單位工程合格率100%。

第三條 作業(yè)隊(duì)班組是本項(xiàng)目工程質(zhì)量的責(zé)任主體，總隊(duì)履行工程質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)；技術(shù)室是工程質(zhì)量的技術(shù)保障主體；安質(zhì)室是工程質(zhì)量的監(jiān)督落實(shí)主體。

第四條 實(shí)行全面質(zhì)量管理，積極組織技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)，在持續(xù)改進(jìn)中有效克服質(zhì)量通病，不斷提高質(zhì)量管理水平，創(chuàng)建各級(jí)樣板工程、優(yōu)質(zhì)工程。

第五條

總隊(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極支持質(zhì)量監(jiān)督管理工作；建立定期、不定期工程質(zhì)量巡檢機(jī)制，及時(shí)處置實(shí)體質(zhì)量和質(zhì)量管理中存在的問(wèn)題。

第二章 組織機(jī)構(gòu)

第六條 工程質(zhì)量實(shí)行終身負(fù)責(zé)制、施工質(zhì)量包保責(zé)任制和事故責(zé)任追究制，必須建立健全以隊(duì)長(zhǎng)為主要責(zé)任人的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系,形成涵蓋各層次、各崗位的質(zhì)量保證網(wǎng)絡(luò)，隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)。

第七條 技術(shù)室是工程項(xiàng)目質(zhì)量的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)管理工作；其他各職能部門(mén)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理控制工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和提供服務(wù)。

第八條 成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組，組長(zhǎng)由隊(duì)長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副隊(duì)長(zhǎng)擔(dān)任，組員為技術(shù)、試驗(yàn)、安質(zhì)、機(jī)械、物資等各部科室負(fù)責(zé)人。

工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)是：

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，以及建設(shè)、監(jiān)理、公司有關(guān)質(zhì)量管理控制方面的規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理與控制，組織、策劃、實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量大檢查，督促存在問(wèn)題的整改。

三、定期組織召開(kāi)工程項(xiàng)目質(zhì)量分析例會(huì)，分析、總結(jié)階段質(zhì)量管理狀況，做出重大質(zhì)量管理決策，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

四、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管內(nèi)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，創(chuàng)優(yōu)措施的制定和實(shí)施，施工過(guò)程質(zhì)量控制的監(jiān)督管理。

第十條 必須配備專(zhuān)職的質(zhì)量檢查人員。保持質(zhì)量管理人員的相對(duì)穩(wěn)定，保證質(zhì)量管理工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

第十二條 技術(shù)室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工技術(shù)管理與工程質(zhì)量控制工作；安質(zhì)室負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作；機(jī)物室負(fù)責(zé)工程施工的機(jī)械、物資保障工作。

第三章 質(zhì)量職責(zé)

第九條 隊(duì)長(zhǎng)

一、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作，對(duì)承建工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

二、負(fù)責(zé)建立健全本項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系，合理配置項(xiàng)目質(zhì)量管理資源，并保持其有效運(yùn)行。

三、負(fù)責(zé)主持制定本項(xiàng)目工程質(zhì)量管理規(guī)章制度和質(zhì)量責(zé)任制，并定期檢查考核規(guī)章制度的執(zhí)行落實(shí)情況。

四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)質(zhì)量工作接口關(guān)系，定期組織開(kāi)展工程項(xiàng)目質(zhì)量大檢查，及時(shí)消除工程質(zhì)量隱患和缺陷，保證施工質(zhì)量。

五、負(fù)責(zé)項(xiàng)目從業(yè)人員施工技能培訓(xùn)及日常的質(zhì)量意識(shí)教育工作，確保培訓(xùn)績(jī)效。

六、組織和參加工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。

七、及時(shí)、如實(shí)報(bào)告各類(lèi)工程質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故。第十條 副隊(duì)長(zhǎng)

一、在隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照施工組織設(shè)計(jì)組織施工生產(chǎn), 對(duì)分管的工程施工質(zhì)量及分管工作承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

二、協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)組織開(kāi)展定期、不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，加強(qiáng)施工過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除工程質(zhì)量隱患和缺陷，保證施工質(zhì)量。

三、合理調(diào)配施工現(xiàn)場(chǎng)資源,滿(mǎn)足工程質(zhì)量控制的需求。第十一條 技術(shù)室主任

一、對(duì)工程項(xiàng)目的施工技術(shù)管理負(fù)主要責(zé)任。負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目開(kāi)、竣工貫通測(cè)量和設(shè)計(jì)文件的審查工作，并對(duì)其結(jié)果負(fù)責(zé)。

二、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，識(shí)別本項(xiàng)目工程施工質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊控制工序，制定和下達(dá)工程質(zhì)量控制措施。

三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程質(zhì)量技術(shù)資料的檢查、指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)與相鄰單位的施工技術(shù)協(xié)調(diào)工作。

四、負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員編制本管段重點(diǎn)控制工程的技術(shù)交底、專(zhuān)項(xiàng)施工方案和施工組織設(shè)計(jì)。對(duì)本單位施工技術(shù)內(nèi)業(yè)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)管理責(zé)任。

五、制定并實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量通病的預(yù)控措施，開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和QC小組活動(dòng)，改進(jìn)施工工藝，確保承建工程施工質(zhì)量滿(mǎn)足設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和合同要求。

六、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實(shí)施、過(guò)程質(zhì)量的控制、音像圖片資料、關(guān)鍵技術(shù)、工藝實(shí)踐及科技創(chuàng)新的總結(jié)等資料的收集歸檔工作。

七、進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的處置方案及其預(yù)防措施，并督促檢查實(shí)施。

八、組織參加施工項(xiàng)目的過(guò)程質(zhì)量檢查驗(yàn)收，對(duì)由于工作失職，該進(jìn)行檢查的沒(méi)檢查，或?qū)z查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題不作處理，造成質(zhì)量事故或重大影響的，應(yīng)負(fù)重要責(zé)任。

九、負(fù)責(zé)施工技術(shù)、質(zhì)量管理等相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的收集、發(fā)放、宣貫工作。負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和相關(guān)質(zhì)量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)。

第十二條 技術(shù)員

一、負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量自檢工作，正確填寫(xiě)施工技術(shù)內(nèi)業(yè)資料，對(duì)工程施工技術(shù)內(nèi)業(yè)資料的正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)負(fù)直接責(zé)任。

二、負(fù)責(zé)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料、施工測(cè)量、施工放樣、技術(shù)交底工作，并對(duì)復(fù)核結(jié)果、測(cè)量數(shù)據(jù)、交底內(nèi)容負(fù)責(zé)。

三、負(fù)責(zé)編制各類(lèi)單項(xiàng)、綜合性施組方案，重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案。

四、負(fù)責(zé)施工各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)，并如實(shí)記錄監(jiān)測(cè)情況，確保監(jiān)控記錄的真實(shí)性和完整性，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告技術(shù)室主任。

五、參加施工項(xiàng)目的過(guò)程質(zhì)量檢查驗(yàn)收，對(duì)由于工作失職，該進(jìn)行檢查的沒(méi)檢查，或?qū)z查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題不作處理，造成質(zhì)量事故或重大影響的，應(yīng)負(fù)重要責(zé)任。

六、負(fù)責(zé)校核施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)地質(zhì)與實(shí)際地質(zhì)情況符合性，對(duì)發(fā)生變更的施工內(nèi)容，負(fù)責(zé)按規(guī)定完善變更手續(xù)。

七、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量問(wèn)題的處置方案及其預(yù)防措施的制定和落實(shí)。

第十三條 調(diào)度

一、負(fù)責(zé)了解掌握工程施工情況，對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)行追蹤了解，并向項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。

二、負(fù)責(zé)收集施工生產(chǎn)和安全質(zhì)量信息，確保一些重大質(zhì)量問(wèn)題在第一時(shí)間向經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度、主管部門(mén)傳遞，并對(duì)事件發(fā)展情況進(jìn)行跟蹤了解，及時(shí)上報(bào)有關(guān)情況。

第十四條 安質(zhì)環(huán)保室主任

一、負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。參加項(xiàng)目定期質(zhì)量大檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，編制下發(fā)質(zhì)量檢查通報(bào)，制定整改措施，追蹤監(jiān)督整改情況。

二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工過(guò)程質(zhì)量監(jiān)管、日常質(zhì)量檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題，提出整改措施，追蹤督促整改。

三、參加工程項(xiàng)目單位工程完工質(zhì)量驗(yàn)收工作，參加工程項(xiàng)目竣工質(zhì)量自驗(yàn)工作。

四、收集整理工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收信息，對(duì)工程項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)單上所列工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量審核簽字認(rèn)可，對(duì)工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。

五、與建設(shè)單位質(zhì)量管理部門(mén)、地方質(zhì)監(jiān)部門(mén)、駐地監(jiān)理建立聯(lián)系、定期溝通，負(fù)責(zé)處理業(yè)主、監(jiān)理、地方質(zhì)監(jiān)部門(mén)提出的質(zhì)量問(wèn)題及與質(zhì)量相關(guān)事宜。

六、參加質(zhì)量控制措施、專(zhuān)項(xiàng)施工方案的編制，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查。

七、定期上報(bào)質(zhì)量報(bào)表和季度工程質(zhì)量分析總結(jié)報(bào)告，建立工程項(xiàng)目質(zhì)量工作相關(guān)信息臺(tái)帳。

第十五條 專(zhuān)職質(zhì)量檢查員

一、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的過(guò)程質(zhì)量檢查驗(yàn)收，對(duì)檢查驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。

二、參加定期質(zhì)量大檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)制定糾正措施，追蹤監(jiān)督整改工作。

三、嚴(yán)格按國(guó)家、行業(yè)質(zhì)量管理法規(guī)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，并對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題提出整改建議;對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

四、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢驗(yàn)批的內(nèi)部檢查驗(yàn)收，對(duì)檢查結(jié)果的質(zhì)量負(fù)責(zé)，參加分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的檢查。

五、定期上報(bào)質(zhì)量報(bào)表和季度工程質(zhì)量分析總結(jié)報(bào)告，建立工程項(xiàng)目質(zhì)量工作相關(guān)信息臺(tái)帳和工作日志。

六、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位的質(zhì)量管理工作，參加隱蔽工程的檢查驗(yàn)收。

第十六條 機(jī)械室主任

一、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理的日常和定期檢查，并將檢查情況進(jìn)行通報(bào)。

二、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械設(shè)備供方評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)采購(gòu)及租賃機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

三、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同的管理，嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格進(jìn)貨簽驗(yàn)手續(xù)，建立完善機(jī)械檔案資料，并具有可追溯性。

第十七條 項(xiàng)目機(jī)械管理員

負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)工程施工機(jī)械的定期檢查，確保工程機(jī)械性能滿(mǎn)足施工生產(chǎn)質(zhì)量需求，對(duì)機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

第十八條 項(xiàng)目物資室主任

一、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資材料管理的日常和定期檢查，并將檢查情況進(jìn)行通報(bào)。

二、負(fù)責(zé)對(duì)主要物資材料供方評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)采購(gòu)及租賃物資材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

三、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同的管理，嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格進(jìn)貨簽驗(yàn)手續(xù)，建立完善的物資卡片、驗(yàn)收記錄制度，保證所采購(gòu)的各項(xiàng)物資符合質(zhì)量要求，并具有可追溯性。

第十九條 物資員

一、對(duì)采購(gòu)、使用的工程材料、成品、半成品質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)提供可靠、齊全的材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證。

二、負(fù)責(zé)物資材料采購(gòu)供貨方的調(diào)查評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資材料質(zhì)量和數(shù)量的檢查驗(yàn)收。

三、負(fù)責(zé)對(duì)物資材料存貯、收發(fā)、使用管理，建立材料使用發(fā)放臺(tái)帳，保證物資材料質(zhì)量的可追溯性。

第二十條 試驗(yàn)員

一、按規(guī)定進(jìn)行原材料、試件取樣、送樣，并對(duì)取、送樣品的真實(shí)性和代表性負(fù)責(zé);嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，對(duì)試驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

二、按配比選定單，對(duì)提供的砼、砂漿施工配合比的可靠性負(fù)責(zé)。

三、及時(shí)向試驗(yàn)室主任反饋試驗(yàn)信息，并對(duì)所承擔(dān)的試驗(yàn)檢驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第二十一條 財(cái)務(wù)室主任

一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量成本核算，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供資金保障。

二、協(xié)助辦理質(zhì)量事故罰款收繳事宜。第二十二條 預(yù)算合同室主任

一、負(fù)責(zé)各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在驗(yàn)工計(jì)價(jià)單簽字確認(rèn)，確保驗(yàn)工計(jì)價(jià)的工程項(xiàng)目質(zhì)量全部合格。

二、對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的工程項(xiàng)目，不予驗(yàn)工。

三、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目合同關(guān)于質(zhì)量條款履行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

第二十三條 領(lǐng)工員（工班長(zhǎng)）

一、對(duì)所負(fù)責(zé)的工號(hào)的施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

二、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)全過(guò)程的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織整改，確保工程施工質(zhì)量。

三、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)作業(yè)班組認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)施工技術(shù)交底和各類(lèi)質(zhì)量控制措施。

第二十四條 作業(yè)人員

一、嚴(yán)格按施工技術(shù)交底施工作業(yè)，認(rèn)真履行本崗位的工作職責(zé)。

二、遵章守法，杜絕違章作業(yè)，不斷提高自身的技能水平。

三、對(duì)本崗位承擔(dān)的工序質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

第四章 資源保障

第二十五條 工程項(xiàng)目施工調(diào)查時(shí)，應(yīng)對(duì)配置人力、物資、機(jī)械、設(shè)備、儀器、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的適宜性、充分性進(jìn)行核查，按工程合同要求，核查各類(lèi)資源配置和履約情況。

第二十六條 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，按合同承諾及滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需求配齊各類(lèi)資源，對(duì)發(fā)生變更的情況，及時(shí)形成書(shū)面報(bào)告報(bào)業(yè)主、監(jiān)理審批。

第二十七條 開(kāi)工前項(xiàng)目技術(shù)、安質(zhì)、機(jī)械、物資等科室應(yīng)對(duì)人員、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、物資機(jī)械、儀器設(shè)備配置情況進(jìn)行檢查，確保滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需求。

第二十八條 工程項(xiàng)目部選擇協(xié)作隊(duì)伍及勞務(wù)用工人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真審核其執(zhí)照、資質(zhì)、安全許可證、業(yè)績(jī)等情況，并登記造冊(cè)建立管理臺(tái)帳。

第二十九條 技術(shù)室重點(diǎn)檢查施工技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作閱歷；測(cè)量?jī)x器精度情況、校核檢定情況；施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)配備情況。

第三十條 安質(zhì)室重點(diǎn)檢查專(zhuān)職質(zhì)量管理人員、試驗(yàn)人員、特種作業(yè)人員持證情況，質(zhì)量檢測(cè)工具的配備情況，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理法規(guī)配備情況。

第三十一條 機(jī)械室重點(diǎn)檢查進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備規(guī)格型號(hào)、使用性能，機(jī)械供方的選擇評(píng)價(jià)資料，機(jī)械、設(shè)備管理制度建立情況，機(jī)械管理的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)配備等管理情況。

第三十二條 物資室重點(diǎn)檢查進(jìn)場(chǎng)物資規(guī)格型號(hào)、使用性能，物資供方的選擇評(píng)價(jià)資料，物資管理制度建立情況，物資管理的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)配備以及采購(gòu)合同的管理情況。

第五章 教育培訓(xùn)

第三十三條 工程項(xiàng)目開(kāi)工前應(yīng)對(duì)所有參建的管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量法制教育，以及施工技能的培訓(xùn)，并編制、實(shí)施本項(xiàng)目的階段性質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃。

第三十四條 根據(jù)職責(zé)分工組織實(shí)施教育培訓(xùn)工作，管理人員側(cè)重質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章制度方面的培訓(xùn)；作業(yè)人員側(cè)重操作規(guī)程、操作技能等方面教育培訓(xùn)。

第三十五條 質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、施工員、材料員等相關(guān)人員，應(yīng)按國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的資格證后持證上崗。

第三十六條 工程項(xiàng)目施工管理人員、技術(shù)人員應(yīng)進(jìn)行不少于16個(gè)學(xué)時(shí)的質(zhì)量法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)；專(zhuān)職質(zhì)檢員經(jīng)培訓(xùn)考核合格、取得上崗資格證書(shū)后，每年參加公司對(duì)其組織進(jìn)行的集中培訓(xùn)時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)；開(kāi)工前，由項(xiàng)目總工程師組織，按照設(shè)計(jì)文件和相關(guān)方要求，對(duì)其進(jìn)行專(zhuān)門(mén)交底培訓(xùn)并考核，考核合格后方可持證上崗；作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行不少于12個(gè)學(xué)時(shí)的質(zhì)量法規(guī)、規(guī)章、施工操作技能、質(zhì)量通病防治等的教育培訓(xùn)；從事新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等施工的作業(yè)人員還應(yīng)進(jìn)行不少于8個(gè)學(xué)時(shí)的四新方面操作技能的培訓(xùn)。

第三十七條 根據(jù)公司“三標(biāo)一體”管理體系文件規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施的教育培訓(xùn)工作，應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)教育培訓(xùn)記錄，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案。

第六章 質(zhì)量檢查

第三十八條 質(zhì)量檢查的形式分為定期大檢查、不定期巡視檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查、日常性檢查；工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定分為分項(xiàng)工程驗(yàn)收評(píng)定（檢驗(yàn)批）、分部工程驗(yàn)收評(píng)定、單位工程驗(yàn)收評(píng)定和工程竣工驗(yàn)收評(píng)定。其中，分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定是質(zhì)量管理活動(dòng)的基礎(chǔ)和核心。

必須每周組織一次質(zhì)量大檢查，負(fù)責(zé)對(duì)首件工程、關(guān)鍵工序?qū)嵤┎欢ㄆ谘惨暀z查和專(zhuān)項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定；技術(shù)、質(zhì)檢人員跟班作業(yè)，實(shí)施日常性質(zhì)量檢查及過(guò)程管控。確保工程實(shí)體質(zhì)量?jī)?nèi)實(shí)外美、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、檢驗(yàn)批數(shù)據(jù)真實(shí)反映工程實(shí)體質(zhì)量。

第三十九條 定期質(zhì)量大檢查應(yīng)由項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)主持，技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)、機(jī)械、物資、預(yù)算合同等部門(mén)人員參加，對(duì)質(zhì)量檢查的路線、內(nèi)容和重點(diǎn)部位進(jìn)行事先策劃，編制質(zhì)量檢查表，如實(shí)記錄檢查情況。檢查應(yīng)當(dāng)覆蓋管內(nèi)所有工程項(xiàng)目，檢查后進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)檢查情況進(jìn)行通報(bào)。

第四十條 質(zhì)量檢查和驗(yàn)收記錄必須真實(shí)完整，并具有可追溯性。對(duì)各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，落實(shí)整改責(zé)任人，按時(shí)限要求及時(shí)整改閉環(huán)，整改回復(fù)資料存檔備查。

第四十一條 工程項(xiàng)目要根據(jù)施組安排，針對(duì)施工各階段及關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位工程段落，由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)組織，有關(guān)部門(mén)參加進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，做好檢查記錄。檢查內(nèi)容應(yīng)包括：

一、施工測(cè)量放線準(zhǔn)確、精度滿(mǎn)足規(guī)范要求。

二、按照施工圖設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范組織施工，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、合同和驗(yàn)標(biāo)要求。

三、重點(diǎn)工序、部位的施工質(zhì)量控制手段、措施、方法是否有效，變更設(shè)計(jì)履行審批程序情況。

四、工程日志等施工原始記錄填寫(xiě)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，簽認(rèn)齊全。

五、有關(guān)保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施得到落實(shí)，凡列入創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃目標(biāo)的項(xiàng)目要重點(diǎn)檢查。

六、建筑材料、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格，設(shè)備有產(chǎn)品合格證，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。

七、將已完工程質(zhì)量驗(yàn)收，總結(jié)工程質(zhì)量狀態(tài)，重點(diǎn)分析存在的缺陷和不足，制定改進(jìn)措施。

八、建設(shè)單位、監(jiān)理單位規(guī)定填寫(xiě)的各類(lèi)工程質(zhì)量監(jiān)控、檢驗(yàn)表格資料填寫(xiě)得是否規(guī)范，各類(lèi)管理人員的簽字確認(rèn)的手續(xù)是否完備。

第四十二條 項(xiàng)目各職能部門(mén)應(yīng)每月進(jìn)行一次對(duì)口工作業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)，也可結(jié)合其他各類(lèi)檢查一并進(jìn)行，重點(diǎn)檢查協(xié)作隊(duì)伍和勞務(wù)用工人員質(zhì)量職責(zé)履行情況和工作開(kāi)展情況，并指導(dǎo)及幫助其落實(shí)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

第四十三條 工程在隱蔽前，由項(xiàng)目施工技術(shù)人員進(jìn)行自檢，并報(bào)項(xiàng)目質(zhì)檢工程師檢查，合格后邀請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查簽證，簽證認(rèn)可后方可進(jìn)行下道工序的施工。隱蔽工程檢查證應(yīng)按行業(yè)規(guī)定或業(yè)主要求由技術(shù)人員填寫(xiě)，簽認(rèn)齊全，作為竣工文件保存。隱蔽工程檢查合格后，因長(zhǎng)期停工，在復(fù)工前應(yīng)按規(guī)定重新進(jìn)行檢查簽證。

第四十四條 項(xiàng)目質(zhì)檢工程師對(duì)內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)審查簽認(rèn)，只有經(jīng)質(zhì)檢工程師簽認(rèn)的工程項(xiàng)目和數(shù)量，方予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。

由下列情況之一者，不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)：

一、工程質(zhì)量不合格或構(gòu)成質(zhì)量事故尚未處理的。

二、由于施工錯(cuò)誤或處理事故而增加的工作量。

三、缺少隱蔽工程檢查證或未經(jīng)檢查簽證而隱蔽的。

四、原材料、成品、半成品、構(gòu)配件和設(shè)備等缺少應(yīng)有的試驗(yàn)檢驗(yàn)鑒定資料或無(wú)出廠合格證的。

五、未按變更設(shè)計(jì)程序辦理變更設(shè)計(jì)或手續(xù)不全的。

第七章 重點(diǎn)監(jiān)控

第四十五條 凡施工難度大、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、采用四新技術(shù)、重點(diǎn)創(chuàng)優(yōu)工程項(xiàng)目，均應(yīng)列為重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。

第四十六條 重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案或?qū)ｍ?xiàng)的質(zhì)量控制措施，嚴(yán)格履行建設(shè)單位和公司有關(guān)方案審核、審批的相關(guān)規(guī)定。

第四十七條 必須強(qiáng)化施工技術(shù)交底復(fù)核，加強(qiáng)過(guò)程的監(jiān)控量測(cè)；施工作業(yè)時(shí)，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理人員必須到場(chǎng)跟班管理、督導(dǎo)指揮。

第四十八條 嚴(yán)格按審批后的方案、措施或交底施工，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理人員嚴(yán)格監(jiān)督方案、措施或交底的執(zhí)行落實(shí)情況。

第四十九條 對(duì)項(xiàng)目辨識(shí)出的關(guān)鍵工序及質(zhì)量隱患存在部位和環(huán)節(jié)，編制專(zhuān)項(xiàng)的質(zhì)量預(yù)控措施，嚴(yán)格監(jiān)控落實(shí)情況。

第八章 工程創(chuàng)優(yōu)

第五十條 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，應(yīng)對(duì)符合創(chuàng)優(yōu)條件的工程項(xiàng)目按公司“優(yōu)質(zhì)工程管理辦法”的規(guī)定要求，向公司工程管理部申報(bào)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和創(chuàng)優(yōu)措施，經(jīng)公司工程管理部審定后行文公布，未列入計(jì)劃的項(xiàng)目不予參加評(píng)選。應(yīng)按確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，成立工程創(chuàng)優(yōu)工作領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)保障工程創(chuàng)優(yōu)資源的投入，負(fù)責(zé)工程創(chuàng)優(yōu)的具體實(shí)施組織工作。

第五十一條 技術(shù)室負(fù)責(zé)各類(lèi)資料的收集、整理工作，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)后期創(chuàng)優(yōu)的事務(wù)聯(lián)絡(luò)、資料匯總工作。

第五十二條 必須加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目在施工中的檢查、指導(dǎo)，按公司“優(yōu)質(zhì)工程管理辦法”及相關(guān)文件的規(guī)定，技術(shù)、安質(zhì)科室要及時(shí)總結(jié)和積累先進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)業(yè)績(jī)，收集整理施工過(guò)程的影像資料。

第五十三條 必須對(duì)已列入創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的項(xiàng)目，要進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，對(duì)施工關(guān)鍵環(huán)節(jié)要深入工地加強(qiáng)檢查指導(dǎo)。在施工過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)施工過(guò)程質(zhì)量控制，積極采用現(xiàn)代化管理方法和科技手段，開(kāi)展科技創(chuàng)新，以確保創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)。

第五十四條 必須加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程項(xiàng)目的資料管理，保證做到資料的完整、準(zhǔn)確。保管好各類(lèi)優(yōu)質(zhì)工程、工程質(zhì)量表彰獲獎(jiǎng)文件、證書(shū)，并及時(shí)上報(bào)。

第九章 獎(jiǎng)勵(lì)處罰

第五十五條 應(yīng)建立完善工程質(zhì)量激勵(lì)約束機(jī)制。對(duì)在工程質(zhì)量管理中做出優(yōu)異成績(jī)的個(gè)人，應(yīng)及時(shí)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)質(zhì)量管控體系高效運(yùn)行、制度措施落實(shí)到位，整體或關(guān)鍵部位質(zhì)量?jī)?yōu)異，為公司獲得榮譽(yù)的單位，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十六條 質(zhì)量事故和嚴(yán)重不良影響事件責(zé)任單位，公司依據(jù)《工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》、《安全質(zhì)量事故責(zé)任追究辦法》之規(guī)定，對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行處罰和責(zé)任追究。

第五十七條 因質(zhì)量問(wèn)題受到處罰的人員和單位，不得參加當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)。

第五十八條 隱瞞事故，經(jīng)舉報(bào)查證屬實(shí)，對(duì)事故責(zé)任單位及其責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人加重處罰。

第五十九條 有下列情況之一者，按隱瞞事故論處,進(jìn)行責(zé)任追究。

一、發(fā)生質(zhì)量事故后，不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，謊報(bào)或隱瞞不報(bào)而擅自處理者；

二、事故發(fā)生后，故意破壞現(xiàn)場(chǎng)，阻礙、干擾調(diào)查工作正常進(jìn)行，以及提供偽證者；

三、事故發(fā)生后使用掩飾手段未如實(shí)上報(bào)者；

四、有意縮小事故返工損失，降低事故等級(jí)者。

第十章 附 則

第六十條 本辦法中未詳內(nèi)容執(zhí)行公司的有關(guān)制度辦法和文件規(guī)定。

第六十一條 本辦法由路基總隊(duì)負(fù)責(zé)解釋。第六十二條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第五篇：質(zhì)量管理辦法

撫吉B6標(biāo)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理辦法

一、基本要求

1、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙及施工技術(shù)交底施工，對(duì)未按圖紙及技術(shù)交底書(shū)施工造成返工、返修的，所有費(fèi)用由責(zé)任者承擔(dān)，視情節(jié)輕重，處以1000-5000元罰款，其后續(xù)工序必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)交底執(zhí)行。

2、砼及砂漿攪拌施工必須嚴(yán)格按施工配合比進(jìn)行配料，嚴(yán)禁隨意改動(dòng)配合比，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)每次罰款1000-5000元

3、主體工程結(jié)構(gòu)物施工原材料（鋼筋、水泥、砂石料、防水板等）必須使用經(jīng)理部實(shí)驗(yàn)室、物資部認(rèn)可的廠家，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款1000-5000元，并責(zé)令將不合格材料限期清除出施工現(xiàn)場(chǎng)。

4、所有孔樁、擋墻、涵管、橋梁基礎(chǔ)施工前表面必須清除虛渣、虛土，拒絕整改者，罰款1000-5000元并返工。

二、砼工程施工

1、橋梁墩柱、梁、涵管等表面砼必須達(dá)到內(nèi)實(shí)外美，有蜂窩麻面、錯(cuò)臺(tái)，每處罰款1000元，影響質(zhì)量的將追加1000-5000元罰款，對(duì)于有缺陷的部位限期進(jìn)行整改，直至滿(mǎn)足規(guī)范要求。

2、片石砼施工必須按設(shè)計(jì)要求添加片石，違反規(guī)定不聽(tīng)勸阻者，據(jù)情節(jié)程度罰款1000-5000元。

3、砼接茬部位必須鑿毛，灌注前應(yīng)無(wú)殘余的松散砼及雜物，撫州至吉安高速公路B6標(biāo)段中鐵五局項(xiàng)目部

否則立即整改，并處1000-5000元的處罰，直至滿(mǎn)足施工要求

4、砼、砂漿經(jīng)試驗(yàn)強(qiáng)度不滿(mǎn)足要求的，將給予1000-5000元罰款，不合格部分必須返工，費(fèi)用由責(zé)任者自負(fù)。

5、砼結(jié)構(gòu)物及漿砌工程必須按要求保養(yǎng)，氣溫高時(shí)灑水覆蓋養(yǎng)護(hù)，氣溫低時(shí)采取措施保溫，拒不執(zhí)行者每次將對(duì)責(zé)任者罰款1000-5000元

三、鋼材及焊接要求

1、焊條品種規(guī)格和技術(shù)性能指標(biāo)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，否則，每發(fā)現(xiàn)一次罰100-500元，直至有合格材料時(shí)方可開(kāi)工。

2、鋼筋焊接制作應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求，焊縫厚度、長(zhǎng)度必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求，不得有傷筋現(xiàn)象，否則每次罰款100-500元

3、鋼筋骨架不得有變形，松脫、開(kāi)焊，不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的，需返工重新制作；未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理及現(xiàn)場(chǎng)施工人員驗(yàn)收而隱蔽的，視情節(jié)罰款1000-5000元，并責(zé)令返工重做，其費(fèi)用自負(fù)。

4、鋼筋使用嚴(yán)禁以小規(guī)格代替大規(guī)格，違反者，視部位及情況每次罰款1000-5000元

四、報(bào)檢

1、所有的模板安裝好后，必須在技術(shù)人員檢校準(zhǔn)確、并報(bào)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，方可進(jìn)行下一道工序，否則因返工造成的損失，其費(fèi)用自負(fù)，并視情節(jié)輕重給予1000-5000元罰款。

2、所有隱蔽項(xiàng)目必須經(jīng)項(xiàng)目部檢查合格并報(bào)監(jiān)理檢查同意后方可進(jìn)行下步工序，否則因返工造成的損失，其費(fèi)用自負(fù)，并視情節(jié)輕重給予1000-5000元罰款

撫州至吉安高速公路B6標(biāo)段中鐵五局項(xiàng)目部

五、漿砌工程

1、擋墻、護(hù)坡、水溝等漿砌厚度未按設(shè)計(jì)尺寸施工，每次罰款1000-5000元，并責(zé)令返工

2、使用風(fēng)化石等等不合格材料者，必須返工，并將不合格料清除施工現(xiàn)場(chǎng)，并視情節(jié)輕重,每次給予1000-5000元罰款。

3、砌石不規(guī)范，如砂漿不飽滿(mǎn)、空洞、大量使用厚度寬度小于15cm片石、通縫、縫寬超限等每處給予100-500元罰款，并限期整改，直至滿(mǎn)足規(guī)范要求，其費(fèi)用自負(fù)。

4、漿砌施工過(guò)程中混有大量泥團(tuán)或其它雜物，拒絕現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員指令的，必須返工，同時(shí)給予1000-5000元罰款。

5、沉降縫、泄水孔的數(shù)量必須符合設(shè)計(jì)要求，沉降縫應(yīng)整齊垂直，上下貫通，否則每縫罰款100—500元；瀉水孔坡度要求向外，無(wú)堵塞現(xiàn)象，否則每孔罰款100-500元，并責(zé)令其按規(guī)范要求整改，直至滿(mǎn)足規(guī)范要求。

六、墻背、臺(tái)背填料

1、臺(tái)、墻背填料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求采用透水性材料，填筑施工程序應(yīng)符合施工規(guī)范，否則除返工至合格外，每處給予1000—5000元罰款。

2、墻背、臺(tái)背回填必須分臺(tái)階、分層碾壓，靠近墻背、臺(tái)背時(shí)采用小型打夯機(jī)械施工，否側(cè)每次罰款1000-5000元。

七、橋梁施工

1、伸縮縫安裝、支座墊石的結(jié)構(gòu)尺寸準(zhǔn)確位置，必須符合設(shè)

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計(jì)規(guī)范，否則必須返工，并視情節(jié)輕重每次給予1000-500元罰款。

2、橋梁的張拉，砼強(qiáng)度必須達(dá)到規(guī)定期限，否側(cè)每次罰款1000-5000元

3、張拉的數(shù)據(jù)、起拱度必須在施工允許范圍內(nèi)，否則視情況給予100-500元罰款

八、路基工程

1、現(xiàn)場(chǎng)路基填筑填料及填筑厚度與壓實(shí)度必須滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及交底要求，未達(dá)要求拒絕整改者，視情節(jié)罰款1000-5000元

2、填筑前必須將地表表土清除，未經(jīng)報(bào)檢擅自填筑者，視情節(jié)給與1000-5000元罰款并返工。

3、填筑面在斜坡上時(shí)，必須按設(shè)計(jì)規(guī)定分層開(kāi)挖成若干臺(tái)階，未經(jīng)報(bào)檢擅自填筑者，視情節(jié)給予1000-5000元罰款并返工。

4、填筑到設(shè)計(jì)高度時(shí)，設(shè)計(jì)規(guī)定有土工格柵未按要求鋪設(shè)，未經(jīng)報(bào)檢擅自填筑者，視情節(jié)給予1000-5000元罰款并返工

九、說(shuō)明

其它本條文未涉及的工程質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)項(xiàng)目安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論后，視情節(jié)輕重，給予處理。杜絕以上質(zhì)量問(wèn)題的出現(xiàn)，如同一質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，可加倍處罰，并對(duì)作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)一并處罰；

十、罰款扣除程序

涉及施工隊(duì)的罰款，由財(cái)務(wù)部直接在驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)在其自有

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資金中扣除；涉及個(gè)人的罰款，由財(cái)務(wù)部直接從本人工資中扣除。財(cái)務(wù)部依據(jù)安質(zhì)部開(kāi)出的《安全〃質(zhì)量〃環(huán)保處罰通知書(shū)》進(jìn)行扣款。

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