第一篇：質量管理辦法

呼叫中心質量監控管理辦法

(2009-03-18 14:45:56)

標簽： 分類： 品質管理與訓導

座席 培訓專員 話務 監控管理 質量管理

一

呼叫中心質量管理制度

本中心監聽工作應以提高服務質量為目標，為業務培訓提供素材，為中心的發展提供資料。

呼叫中心的質量監控人員要依據本中心《質量控制管理辦法》開展工作，每月進行對本月的監聽工作總結，反映到中心總監或相關管理人手中，并定期將匯總的監聽記錄交 備案。

各相關工作人員在監聽過程中打分要嚴格遵守《呼叫中心監聽評分標準》，本著“公正、公平、公開”的原則，不得徇私，不得偏袒、報復。

呼叫中心質量監控人員應及時與其它部門工作人員溝通，特別是要與培訓師及時溝通，并提出培訓需求。對重大問題要做到當時反饋，并報相關領導。

二

質量管理體系

本中心作為客戶服務的重要載體，運營中關鍵的一個問題就是如何保障各項服務指標達到設定的要求，即如何建立有效的質量控制體系。

¨ 以客戶為中心 客戶是市場的焦點，理解客戶當前和未來的需求，滿足客戶要求并力爭超越客戶的期望，這樣才能贏得客戶，占領市場。在質量管理的各項活動中，應把使客戶滿意作為出發點和歸宿，以優良的客戶滿意度作為服務體系管理的終極目標。

¨ 全員參與

各級人員都是組織的根本，只有員工充分參與，才能使他們的才干為組織帶來效益。通過質量管理中的全員參與活動，可以極大地提高員工的積極性，增強組織內部的溝通和凝聚力。

¨ 系統管理

針對制定的目標去識別、理解并管理一個由相互聯系的過程所組成的體系，有助于提高組織管理的有效性和效率。所以在本中心質量管理體系中運用系統管理的思路和方式。

¨ 持續改進

持續改進是采用能不斷提高質量管理體系的有效性和效率的方法來實現質量方針和目標，是本企業在同行業中更具有競爭力的重要條件。糾正和預防措施能實現過程的改進，更多的運用持續改進的理念來優化流程，能使所有的客戶都受益，并不斷提升本中心的服務質量，樹立企業的良好形象。

根據以上四點標準，建立客戶服務中心質量控制體系。1.1 質量控制管理辦法

為保證本公司客戶服務部質量監控工作的順利開展，有效的進行質量管理，增強員工服務意識，保障客服中心的服務水平和質量，依照實施細則，制定本辦法。

1.1.1 質量監控方法

1、按人員監控 根據座席人員在線時間內的任意一個或幾個電話錄音，隨班次抽取電話，進行監聽打分，并作記錄。保證每周，每位員工被抽到至少三次，監聽跟蹤整個電話服務過程。

2、服務時段

根據不同的服務時段，進行監聽打分，并作記錄。可視情況設定監聽錄音的時間長短，也可跟蹤監聽整個電話過程。

抽樣重點時段：

每日來電量高峰期

每日來電量低峰期

交接班期

上下班前后

用餐前后

匿名訪問

根據業務的的發展情況，由質量監控人員以客戶的身份撥入電話，檢查座席人員的業務和服務水平，加大話務質量的督導的范圍和力度。

1.1.2 質量監控結果處理

1、評分記錄

每次監聽后根據《質量評分標準》分析話務的服務水平并進行打分，填制《質量監聽評分表》。

2、面談記錄 通過監聽，對業務、服務水平有突出問題的座席人員進行面談，對話務質量進行指導，由質量監控人員與座席人員共同進行質量改進計劃。對于業務和話務水平較好的座席人員給予鼓勵。

3、培訓需求

通過每月監聽的匯總和與座席人員溝通，質量監控人員及時了解座席人員各方面的業務培訓需求，及時向培訓師反映。

4、共同監聽

由質量監控人員牽頭，安排各班組負責人輪流監聽座席錄音，各組負責人也可共同對典型電話服務錄音進行討論，對質量監控工作提出合理化建議。

1.2 培訓監聽管理辦法 1.2.1

監聽目的

在相關部門提出培訓需求的基礎上，通過監聽發現比較集中的問題，為培訓作準備；

1.2.2監聽內容

監聽內容根據實際培訓需求來定，不同時期監聽側重點不同。監聽主要方面有：

1.相關部門提出具體培訓需求后，培訓專員根據座席人員比較集中的問題進行重點監聽，收集案例；

2.實施培訓過程中，培訓專員要對接受培訓的座席人員進行相關內容的重點監聽，以檢測培訓效果；

3.全面監聽，對座席人員的業務知識、服務技巧及服務規范的表現進行監聽，找出問題，同時收集優秀案例，積累培訓資料。

1.2.3 監聽頻度 1.針對性監聽

以實際培訓情況來定，一般為集中監聽

培訓前：監聽量為座席人員總數的30％

培訓后：監聽量為座席人員總數的20％

2.全面監聽 三 質量監控工作安排

由于本中心監聽工作處于座席人員的適應期（初期），所以將質量監控工作分為三個階段，具體如下：

三 質量監控工作流程 1.質量管理工作流程

1、適用范圍

本流程適用于質量監控人員的監聽工作。

2、工作要求

質量監控人員要對每日在線座席人員的電話進行監聽。質量監控人員要保證每日至少監聽x小時。

質量監控人員每月要總結當月情況，形成本月監聽工作總結。

3、程序描述

（1）質量監控人員抽查座席人員電話，并發現問題

（2）質量監控人員填制監聽評分表并進行分析。

（3）質量監控人員對座席人員進行話務指導。

（4）質量監控人員輔導座席人員制定個人改進方案，由座席人員進行改進。

（5）質量監控人員再進行跟進監聽，重復本流程。

（6）質量監控人員對有共性的問題進行統計。

（7）質量監控人員根據問題統計提出培訓需求交培訓專員。

（8）質量監控人員在培訓后再進行跟進監聽，重復本流程。

第二篇：質量管理辦法

質量管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步規范和加強工程項目質量管理，明確崗位質量職責，落實工程質量終身負責制，杜絕質量事故和嚴重不良影響事件發生，依據《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等國家、行業法律法規、業主和公司工程質量“零事故、零缺陷”管理目標要求，結合近年來工程項目質量管理實際，制定本辦法（以下簡稱本《辦法》）。

第二條 以工程質量“零事故、零缺陷”為責任目標，結合“三標一體”管理體系要求，明確工藝工序質量標準和技術、管理保證措施，完善各崗位質量職責和考核獎懲辦法，落實工程質量終身負責制要求；確保工程無質量隱患，工程一次交工驗收合格，分部工程、單位工程合格率100%。

第三條 作業隊班組是本項目工程質量的責任主體，總隊履行工程質量監管職責；技術室是工程質量的技術保障主體；安質室是工程質量的監督落實主體。

第四條 實行全面質量管理，積極組織技術質量攻關活動，在持續改進中有效克服質量通病，不斷提高質量管理水平，創建各級樣板工程、優質工程。

第五條

總隊各級領導應積極支持質量監督管理工作；建立定期、不定期工程質量巡檢機制，及時處置實體質量和質量管理中存在的問題。

第二章 組織機構

第六條 工程質量實行終身負責制、施工質量包保責任制和事故責任追究制，必須建立健全以隊長為主要責任人的項目質量保證體系,形成涵蓋各層次、各崗位的質量保證網絡，隊長負責組織開展質量管理各項活動。

第七條 技術室是工程項目質量的主管部門，負責項目施工技術管理工作；其他各職能部門對工程項目質量管理控制工作進行業務指導、技術支持和提供服務。

第八條 成立工程質量管理領導組，組長由隊長擔任，副組長由副隊長擔任，組員為技術、試驗、安質、機械、物資等各部科室負責人。

工程質量管理領導組的職責是：

一、貫徹執行國家、行業、地方法規標準，以及建設、監理、公司有關質量管理控制方面的規章制度。

二、負責項目工程質量管理與控制，組織、策劃、實施工程項目質量大檢查，督促存在問題的整改。

三、定期組織召開工程項目質量分析例會，分析、總結階段質量管理狀況，做出重大質量管理決策，確保項目工程質量目標的實現。

四、負責項目管內創優規劃，創優措施的制定和實施，施工過程質量控制的監督管理。

第十條 必須配備專職的質量檢查人員。保持質量管理人員的相對穩定，保證質量管理工作的穩定性和連續性。

第十二條 技術室負責項目的施工技術管理與工程質量控制工作；安質室負責項目工程質量的監督檢查工作；機物室負責工程施工的機械、物資保障工作。

第三章 質量職責

第九條 隊長

一、隊長負責組織開展各項質量管理工作，對承建工程項目的施工質量負主要領導責任。

二、負責建立健全本項目的質量保證體系，合理配置項目質量管理資源，并保持其有效運行。

三、負責主持制定本項目工程質量管理規章制度和質量責任制，并定期檢查考核規章制度的執行落實情況。

四、負責協調各部門質量工作接口關系，定期組織開展工程項目質量大檢查，及時消除工程質量隱患和缺陷，保證施工質量。

五、負責項目從業人員施工技能培訓及日常的質量意識教育工作，確保培訓績效。

六、組織和參加工程項目質量驗收工作，并對驗收結果負責。

七、及時、如實報告各類工程質量問題和質量事故。第十條 副隊長

一、在隊長的領導下，按照施工組織設計組織施工生產, 對分管的工程施工質量及分管工作承擔直接領導責任。

二、協助隊長組織開展定期、不定期的質量監督檢查工作，加強施工過程的質量監控，及時發現和消除工程質量隱患和缺陷，保證施工質量。

三、合理調配施工現場資源,滿足工程質量控制的需求。第十一條 技術室主任

一、對工程項目的施工技術管理負主要責任。負責組織工程項目開、竣工貫通測量和設計文件的審查工作，并對其結果負責。

二、負責編制項目施工組織設計，識別本項目工程施工質量的關鍵工序和特殊控制工序，制定和下達工程質量控制措施。

三、負責項目工程質量技術資料的檢查、指導工作，負責與相鄰單位的施工技術協調工作。

四、負責組織相關技術人員編制本管段重點控制工程的技術交底、專項施工方案和施工組織設計。對本單位施工技術內業資料的真實性、完整性負管理責任。

五、制定并實施本項目質量通病的預控措施，開展技術攻關和QC小組活動，改進施工工藝，確保承建工程施工質量滿足設計文件、標準規范和合同要求。

六、負責項目工程創優規劃的實施、過程質量的控制、音像圖片資料、關鍵技術、工藝實踐及科技創新的總結等資料的收集歸檔工作。

七、進行質量管理策劃，負責對不合格產品的處置方案及其預防措施，并督促檢查實施。

八、組織參加施工項目的過程質量檢查驗收，對由于工作失職，該進行檢查的沒檢查，或對檢查發現的質量問題不作處理，造成質量事故或重大影響的，應負重要責任。

九、負責施工技術、質量管理等相關法規標準的收集、發放、宣貫工作。負責組織施工技術人員進行業務培訓和相關質量法規標準的學習。

第十二條 技術員

一、負責組織工程質量自檢工作，正確填寫施工技術內業資料，對工程施工技術內業資料的正確性、準確性負責，對施工現場施工技術負直接責任。

二、負責圖紙及有關技術資料、施工測量、施工放樣、技術交底工作，并對復核結果、測量數據、交底內容負責。

三、負責編制各類單項、綜合性施組方案，重大質量事故應急預案。

四、負責施工各項監測任務，并如實記錄監測情況，確保監控記錄的真實性和完整性，發現異常情況及時報告技術室主任。

五、參加施工項目的過程質量檢查驗收，對由于工作失職，該進行檢查的沒檢查，或對檢查發現的質量問題不作處理，造成質量事故或重大影響的，應負重要責任。

六、負責校核施工現場設計地質與實際地質情況符合性，對發生變更的施工內容，負責按規定完善變更手續。

七、負責組織質量問題的處置方案及其預防措施的制定和落實。

第十三條 調度

一、負責了解掌握工程施工情況，對存在的質量問題，進行追蹤了解，并向項目主管領導進行匯報。

二、負責收集施工生產和安全質量信息，確保一些重大質量問題在第一時間向經理部領導、調度、主管部門傳遞，并對事件發展情況進行跟蹤了解，及時上報有關情況。

第十四條 安質環保室主任

一、負責對工程項目施工質量的監督檢查，并對檢查結果負責。參加項目定期質量大檢查，并對檢查結果進行分析，編制下發質量檢查通報，制定整改措施，追蹤監督整改情況。

二、負責項目的施工過程質量監管、日常質量檢查，對檢查中發現的工程質量問題，提出整改措施，追蹤督促整改。

三、參加工程項目單位工程完工質量驗收工作，參加工程項目竣工質量自驗工作。

四、收集整理工程質量檢查驗收信息，對工程項目驗工計價單上所列工程項目進行質量審核簽字認可，對工程質量不合格的項目不予驗工計價。

五、與建設單位質量管理部門、地方質監部門、駐地監理建立聯系、定期溝通，負責處理業主、監理、地方質監部門提出的質量問題及與質量相關事宜。

六、參加質量控制措施、專項施工方案的編制，對實施過程進行檢查。

七、定期上報質量報表和季度工程質量分析總結報告，建立工程項目質量工作相關信息臺帳。

第十五條 專職質量檢查員

一、負責施工項目的過程質量檢查驗收，對檢查驗收結果負責。

二、參加定期質量大檢查，對檢查發現的質量問題負責制定糾正措施，追蹤監督整改工作。

三、嚴格按國家、行業質量管理法規進行質量監督檢查，并對存在的質量問題提出整改建議;對檢查中發現的質量問題及時向主管領導報告。

四、負責工程質量檢驗批的內部檢查驗收，對檢查結果的質量負責，參加分項、分部工程質量的檢查。

五、定期上報質量報表和季度工程質量分析總結報告，建立工程項目質量工作相關信息臺帳和工作日志。

六、負責監督檢查本單位的質量管理工作，參加隱蔽工程的檢查驗收。

第十六條 機械室主任

一、負責本項目機械設備管理的日常和定期檢查，并將檢查情況進行通報。

二、負責對機械設備供方評價和選擇，對采購及租賃機械設備的質量負責。

三、負責對采購合同的管理，嚴把進貨質量關，嚴格進貨簽驗手續，建立完善機械檔案資料，并具有可追溯性。

第十七條 項目機械管理員

負責進場工程施工機械的定期檢查，確保工程機械性能滿足施工生產質量需求，對機械設備的質量負直接責任。

第十八條 項目物資室主任

一、負責本項目物資材料管理的日常和定期檢查，并將檢查情況進行通報。

二、負責對主要物資材料供方評價和選擇，對采購及租賃物資材料的質量負責。

三、負責對采購合同的管理，嚴把進貨質量關，嚴格進貨簽驗手續，建立完善的物資卡片、驗收記錄制度，保證所采購的各項物資符合質量要求，并具有可追溯性。

第十九條 物資員

一、對采購、使用的工程材料、成品、半成品質量負責，及時提供可靠、齊全的材質證明和產品合格證。

二、負責物資材料采購供貨方的調查評價工作，負責進場物資材料質量和數量的檢查驗收。

三、負責對物資材料存貯、收發、使用管理，建立材料使用發放臺帳，保證物資材料質量的可追溯性。

第二十條 試驗員

一、按規定進行原材料、試件取樣、送樣，并對取、送樣品的真實性和代表性負責;嚴格按規定進行試驗，對試驗和檢測數據的真實性負責。

二、按配比選定單，對提供的砼、砂漿施工配合比的可靠性負責。

三、及時向試驗室主任反饋試驗信息，并對所承擔的試驗檢驗工作質量負責。

第二十一條 財務室主任

一、負責項目質量成本核算，為實現質量目標提供資金保障。

二、協助辦理質量事故罰款收繳事宜。第二十二條 預算合同室主任

一、負責各相關部門負責人在驗工計價單簽字確認，確保驗工計價的工程項目質量全部合格。

二、對存在質量問題的工程項目，不予驗工。

三、負責工程項目合同關于質量條款履行情況的檢查，發現問題及時向項目經理匯報。

第二十三條 領工員（工班長）

一、對所負責的工號的施工質量負直接責任。

二、對現場施工生產全過程的工程質量進行監管，對質量問題組織整改，確保工程施工質量。

三、負責監督、指導作業班組認真執行落實施工技術交底和各類質量控制措施。

第二十四條 作業人員

一、嚴格按施工技術交底施工作業，認真履行本崗位的工作職責。

二、遵章守法，杜絕違章作業，不斷提高自身的技能水平。

三、對本崗位承擔的工序質量負直接責任。

第四章 資源保障

第二十五條 工程項目施工調查時，應對配置人力、物資、機械、設備、儀器、法規、標準、規范的適宜性、充分性進行核查，按工程合同要求，核查各類資源配置和履約情況。

第二十六條 工程項目開工前，按合同承諾及滿足施工生產需求配齊各類資源，對發生變更的情況，及時形成書面報告報業主、監理審批。

第二十七條 開工前項目技術、安質、機械、物資等科室應對人員、法規標準、物資機械、儀器設備配置情況進行檢查，確保滿足施工生產需求。

第二十八條 工程項目部選擇協作隊伍及勞務用工人員應嚴格按照公司的相關規定認真審核其執照、資質、安全許可證、業績等情況，并登記造冊建立管理臺帳。

第二十九條 技術室重點檢查施工技術人員業務素質、工作閱歷；測量儀器精度情況、校核檢定情況；施工規范標準配備情況。

第三十條 安質室重點檢查專職質量管理人員、試驗人員、特種作業人員持證情況，質量檢測工具的配備情況，質量驗收標準、質量管理法規配備情況。

第三十一條 機械室重點檢查進場機械設備規格型號、使用性能，機械供方的選擇評價資料，機械、設備管理制度建立情況，機械管理的標準、法規配備等管理情況。

第三十二條 物資室重點檢查進場物資規格型號、使用性能，物資供方的選擇評價資料，物資管理制度建立情況，物資管理的標準、法規配備以及采購合同的管理情況。

第五章 教育培訓

第三十三條 工程項目開工前應對所有參建的管理人員和作業人員進行質量意識和質量法制教育，以及施工技能的培訓，并編制、實施本項目的階段性質量教育培訓計劃。

第三十四條 根據職責分工組織實施教育培訓工作，管理人員側重質量法規、標準、規范、規章制度方面的培訓；作業人員側重操作規程、操作技能等方面教育培訓。

第三十五條 質檢員、試驗員、施工員、材料員等相關人員，應按國家、行業的有關規定取得相應的資格證后持證上崗。

第三十六條 工程項目施工管理人員、技術人員應進行不少于16個學時的質量法規、規章、規范、標準的學習和教育培訓；專職質檢員經培訓考核合格、取得上崗資格證書后，每年參加公司對其組織進行的集中培訓時間不少于24學時；開工前，由項目總工程師組織，按照設計文件和相關方要求，對其進行專門交底培訓并考核，考核合格后方可持證上崗；作業人員應進行不少于12個學時的質量法規、規章、施工操作技能、質量通病防治等的教育培訓；從事新技術、新工藝、新設備、新材料等施工的作業人員還應進行不少于8個學時的四新方面操作技能的培訓。

第三十七條 根據公司“三標一體”管理體系文件規定，項目經理部組織實施的教育培訓工作，應填寫相關教育培訓記錄，并報上級主管部門備案。

第六章 質量檢查

第三十八條 質量檢查的形式分為定期大檢查、不定期巡視檢查和專項檢查、日常性檢查；工程質量驗收評定分為分項工程驗收評定（檢驗批）、分部工程驗收評定、單位工程驗收評定和工程竣工驗收評定。其中，分項工程的質量驗收評定是質量管理活動的基礎和核心。

必須每周組織一次質量大檢查，負責對首件工程、關鍵工序實施不定期巡視檢查和專項檢查，負責分部、分項工程檢查驗收和質量評定；技術、質檢人員跟班作業，實施日常性質量檢查及過程管控。確保工程實體質量內實外美、質量管理體系有效運行、檢驗批數據真實反映工程實體質量。

第三十九條 定期質量大檢查應由項目主要領導主持，技術、質檢、試驗、機械、物資、預算合同等部門人員參加，對質量檢查的路線、內容和重點部位進行事先策劃，編制質量檢查表，如實記錄檢查情況。檢查應當覆蓋管內所有工程項目，檢查后進行分析總結，對檢查情況進行通報。

第四十條 質量檢查和驗收記錄必須真實完整，并具有可追溯性。對各級檢查發現的問題和隱患，落實整改責任人，按時限要求及時整改閉環，整改回復資料存檔備查。

第四十一條 工程項目要根據施組安排，針對施工各階段及關鍵工序、重點部位工程段落，由項目主管領導組織，有關部門參加進行專項檢查，做好檢查記錄。檢查內容應包括：

一、施工測量放線準確、精度滿足規范要求。

二、按照施工圖設計文件、技術標準、施工規范組織施工，工程質量符合設計、合同和驗標要求。

三、重點工序、部位的施工質量控制手段、措施、方法是否有效，變更設計履行審批程序情況。

四、工程日志等施工原始記錄填寫及時、真實、準確、完整，簽認齊全。

五、有關保證工程質量的技術措施得到落實，凡列入創優規劃目標的項目要重點檢查。

六、建筑材料、成品、半成品、設備等按規定檢驗、試驗合格，設備有產品合格證，并經監理工程師簽認。

七、將已完工程質量驗收，總結工程質量狀態，重點分析存在的缺陷和不足，制定改進措施。

八、建設單位、監理單位規定填寫的各類工程質量監控、檢驗表格資料填寫得是否規范，各類管理人員的簽字確認的手續是否完備。

第四十二條 項目各職能部門應每月進行一次對口工作業務檢查指導，也可結合其他各類檢查一并進行，重點檢查協作隊伍和勞務用工人員質量職責履行情況和工作開展情況，并指導及幫助其落實各項工作的開展。

第四十三條 工程在隱蔽前，由項目施工技術人員進行自檢，并報項目質檢工程師檢查，合格后邀請監理工程師檢查簽證，簽證認可后方可進行下道工序的施工。隱蔽工程檢查證應按行業規定或業主要求由技術人員填寫，簽認齊全，作為竣工文件保存。隱蔽工程檢查合格后，因長期停工，在復工前應按規定重新進行檢查簽證。

第四十四條 項目質檢工程師對內部驗工計價的工程質量負責審查簽認，只有經質檢工程師簽認的工程項目和數量，方予驗工計價。

由下列情況之一者，不予驗工計價：

一、工程質量不合格或構成質量事故尚未處理的。

二、由于施工錯誤或處理事故而增加的工作量。

三、缺少隱蔽工程檢查證或未經檢查簽證而隱蔽的。

四、原材料、成品、半成品、構配件和設備等缺少應有的試驗檢驗鑒定資料或無出廠合格證的。

五、未按變更設計程序辦理變更設計或手續不全的。

第七章 重點監控

第四十五條 凡施工難度大、技術標準高、采用四新技術、重點創優工程項目，均應列為重點質量監控項目。

第四十六條 重點質量監控項目應編制專項施工方案或專項的質量控制措施，嚴格履行建設單位和公司有關方案審核、審批的相關規定。

第四十七條 必須強化施工技術交底復核，加強過程的監控量測；施工作業時，項目主管領導、質量管理人員必須到場跟班管理、督導指揮。

第四十八條 嚴格按審批后的方案、措施或交底施工，現場質量管理人員嚴格監督方案、措施或交底的執行落實情況。

第四十九條 對項目辨識出的關鍵工序及質量隱患存在部位和環節，編制專項的質量預控措施，嚴格監控落實情況。

第八章 工程創優

第五十條 工程項目開工前，應對符合創優條件的工程項目按公司“優質工程管理辦法”的規定要求，向公司工程管理部申報創優規劃和創優措施，經公司工程管理部審定后行文公布，未列入計劃的項目不予參加評選。應按確定的創優目標，成立工程創優工作領導組，負責保障工程創優資源的投入，負責工程創優的具體實施組織工作。

第五十一條 技術室負責各類資料的收集、整理工作，并指定專人負責后期創優的事務聯絡、資料匯總工作。

第五十二條 必須加強對創優項目在施工中的檢查、指導，按公司“優質工程管理辦法”及相關文件的規定，技術、安質科室要及時總結和積累先進技術、質量控制經驗和相關業績，收集整理施工過程的影像資料。

第五十三條 必須對已列入創優計劃的項目，要進行重點監管，對施工關鍵環節要深入工地加強檢查指導。在施工過程中應加強施工過程質量控制，積極采用現代化管理方法和科技手段，開展科技創新，以確保創優項目的實現。

第五十四條 必須加強對創優工程項目的資料管理，保證做到資料的完整、準確。保管好各類優質工程、工程質量表彰獲獎文件、證書，并及時上報。

第九章 獎勵處罰

第五十五條 應建立完善工程質量激勵約束機制。對在工程質量管理中做出優異成績的個人，應及時給予表彰獎勵；對質量管控體系高效運行、制度措施落實到位，整體或關鍵部位質量優異，為公司獲得榮譽的單位，應給予表彰獎勵。

第五十六條 質量事故和嚴重不良影響事件責任單位，公司依據《工程質量獎懲辦法》、《安全質量事故責任追究辦法》之規定，對事故責任單位和責任人進行處罰和責任追究。

第五十七條 因質量問題受到處罰的人員和單位，不得參加當年評先評優。

第五十八條 隱瞞事故，經舉報查證屬實，對事故責任單位及其責任領導、責任人加重處罰。

第五十九條 有下列情況之一者，按隱瞞事故論處,進行責任追究。

一、發生質量事故后，不按規定時間上報，謊報或隱瞞不報而擅自處理者；

二、事故發生后，故意破壞現場，阻礙、干擾調查工作正常進行，以及提供偽證者；

三、事故發生后使用掩飾手段未如實上報者；

四、有意縮小事故返工損失，降低事故等級者。

第十章 附 則

第六十條 本辦法中未詳內容執行公司的有關制度辦法和文件規定。

第六十一條 本辦法由路基總隊負責解釋。第六十二條 本辦法自印發之日起施行。

第三篇：質量管理辦法

撫吉B6標項目部施工現場質量管理辦法

一、基本要求

1、嚴格按設計圖紙及施工技術交底施工，對未按圖紙及技術交底書施工造成返工、返修的，所有費用由責任者承擔，視情節輕重，處以1000-5000元罰款，其后續工序必須嚴格按設計圖紙及技術交底執行。

2、砼及砂漿攪拌施工必須嚴格按施工配合比進行配料，嚴禁隨意改動配合比，一經發現，視情節每次罰款1000-5000元

3、主體工程結構物施工原材料（鋼筋、水泥、砂石料、防水板等）必須使用經理部實驗室、物資部認可的廠家，否則每發現一次罰款1000-5000元，并責令將不合格材料限期清除出施工現場。

4、所有孔樁、擋墻、涵管、橋梁基礎施工前表面必須清除虛渣、虛土，拒絕整改者，罰款1000-5000元并返工。

二、砼工程施工

1、橋梁墩柱、梁、涵管等表面砼必須達到內實外美，有蜂窩麻面、錯臺，每處罰款1000元，影響質量的將追加1000-5000元罰款，對于有缺陷的部位限期進行整改，直至滿足規范要求。

2、片石砼施工必須按設計要求添加片石，違反規定不聽勸阻者，據情節程度罰款1000-5000元。

3、砼接茬部位必須鑿毛，灌注前應無殘余的松散砼及雜物，撫州至吉安高速公路B6標段中鐵五局項目部

否則立即整改，并處1000-5000元的處罰，直至滿足施工要求

4、砼、砂漿經試驗強度不滿足要求的，將給予1000-5000元罰款，不合格部分必須返工，費用由責任者自負。

5、砼結構物及漿砌工程必須按要求保養，氣溫高時灑水覆蓋養護，氣溫低時采取措施保溫，拒不執行者每次將對責任者罰款1000-5000元

三、鋼材及焊接要求

1、焊條品種規格和技術性能指標應符合設計要求，否則，每發現一次罰100-500元，直至有合格材料時方可開工。

2、鋼筋焊接制作應滿足設計要求，焊縫厚度、長度必須達到設計要求，不得有傷筋現象，否則每次罰款100-500元

3、鋼筋骨架不得有變形，松脫、開焊，不滿足設計要求的，需返工重新制作；未經現場監理及現場施工人員驗收而隱蔽的，視情節罰款1000-5000元，并責令返工重做，其費用自負。

4、鋼筋使用嚴禁以小規格代替大規格，違反者，視部位及情況每次罰款1000-5000元

四、報檢

1、所有的模板安裝好后，必須在技術人員檢校準確、并報監理工程師認可后，方可進行下一道工序，否則因返工造成的損失，其費用自負，并視情節輕重給予1000-5000元罰款。

2、所有隱蔽項目必須經項目部檢查合格并報監理檢查同意后方可進行下步工序，否則因返工造成的損失，其費用自負，并視情節輕重給予1000-5000元罰款

撫州至吉安高速公路B6標段中鐵五局項目部

五、漿砌工程

1、擋墻、護坡、水溝等漿砌厚度未按設計尺寸施工，每次罰款1000-5000元，并責令返工

2、使用風化石等等不合格材料者，必須返工，并將不合格料清除施工現場，并視情節輕重,每次給予1000-5000元罰款。

3、砌石不規范，如砂漿不飽滿、空洞、大量使用厚度寬度小于15cm片石、通縫、縫寬超限等每處給予100-500元罰款，并限期整改，直至滿足規范要求，其費用自負。

4、漿砌施工過程中混有大量泥團或其它雜物，拒絕現場施工管理人員指令的，必須返工，同時給予1000-5000元罰款。

5、沉降縫、泄水孔的數量必須符合設計要求，沉降縫應整齊垂直，上下貫通，否則每縫罰款100—500元；瀉水孔坡度要求向外，無堵塞現象，否則每孔罰款100-500元，并責令其按規范要求整改，直至滿足規范要求。

六、墻背、臺背填料

1、臺、墻背填料應符合設計要求采用透水性材料，填筑施工程序應符合施工規范，否則除返工至合格外，每處給予1000—5000元罰款。

2、墻背、臺背回填必須分臺階、分層碾壓，靠近墻背、臺背時采用小型打夯機械施工，否側每次罰款1000-5000元。

七、橋梁施工

1、伸縮縫安裝、支座墊石的結構尺寸準確位置，必須符合設

撫州至吉安高速公路B6標段中鐵五局項目部

計規范，否則必須返工，并視情節輕重每次給予1000-500元罰款。

2、橋梁的張拉，砼強度必須達到規定期限，否側每次罰款1000-5000元

3、張拉的數據、起拱度必須在施工允許范圍內，否則視情況給予100-500元罰款

八、路基工程

1、現場路基填筑填料及填筑厚度與壓實度必須滿足設計及交底要求，未達要求拒絕整改者，視情節罰款1000-5000元

2、填筑前必須將地表表土清除，未經報檢擅自填筑者，視情節給與1000-5000元罰款并返工。

3、填筑面在斜坡上時，必須按設計規定分層開挖成若干臺階，未經報檢擅自填筑者，視情節給予1000-5000元罰款并返工。

4、填筑到設計高度時，設計規定有土工格柵未按要求鋪設，未經報檢擅自填筑者，視情節給予1000-5000元罰款并返工

九、說明

其它本條文未涉及的工程質量問題，經項目安全質量管理領導小組會議討論后，視情節輕重，給予處理。杜絕以上質量問題的出現，如同一質量問題重復出現，可加倍處罰，并對作業隊長、班長一并處罰；

十、罰款扣除程序

涉及施工隊的罰款，由財務部直接在驗工計價時在其自有

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資金中扣除；涉及個人的罰款，由財務部直接從本人工資中扣除。財務部依據安質部開出的《安全〃質量〃環保處罰通知書》進行扣款。

B6標項目部

撫州至吉安高速公路B6標段中鐵五局項目部

中鐵五局撫州至吉安高速公路

第四篇：質量管理辦法

中鐵八局大瑞鐵路六分部質量管理辦法

中鐵八局大瑞鐵路六分部

質量管理辦法

一、成立質量領導小組

組長： 副組長： 組員：

質量領導小組職責：貫徹執行國家、行業有關工程質量的法律、法規、標準及規章制度；制定項目工程質量管理目標并針對工程項目部進行分解，將分解后的管理目標以技術交底的形式下發到作業班組；加強工程質量控制和檢查，嚴格落實規范化，對檢查過程中發現的問題及時制定整改措施并督促落實，確保工程質量。加強員工質量意識教育和質量管理工作技能的培訓，牢固樹立全員創優、創精品意識，確保工程質量內實外美。

質量領導小組每月25日對工地進行一次全面檢查。對檢查發現的問題由安質部進行歸納整理，下發書面整改通知書，限期整改，未按要求及時整改的，由安質部對其進行通報批評并處罰。

二、項目經理質量職責

1、認真貫徹執行黨和國家的方針政策、管理法規，執行公司的各項制度。項目經理作為承包人的委托授權人，全面負責項目經理部管理工作。

2、主持質量工作會、質量問題分析會和質量大檢查活動。指揮、協調各單位工程有序、優質生產。經常深入施工現場了解，掌握質量狀況，及時解決、處理質量問題。

3、貫徹實施公司質量管理體系的方針和目標，落實公司制定的目標、指標，對所管工程項目質量環境負責。

4、負責按照質量管理體系中的職責和要求落實各項工作。

5、每星期不少于一次工地質量檢查，發現問題由安質部下發書面整改通知書，限期整改，未按要求及時整改的，由安質部對其進行通報批評并處罰。

未按要求落實質量職責，處罰500元/次，由財務部在當月工資中扣款交安質部，充為質量獎金。

中鐵八局大瑞鐵路六分部質量管理辦法

質量操作細則施工。

5、有權對造成輕微不合格品（指沒按標準、要求施作）的個人或部門給予一定的懲處，給質量較好的部門（個人）給予一定的獎勵。

6、負責日常質量管理工作。包括對上級質量文件的及時下發和組織相關人員學習，收集整理相關質量文件資料，對各級檢查所發現的問題，認真制定整改和預防措施，檢查整改落實情況，并進行書面回復，對項目部的質量職責的執行情況進行監督、檢查。

7、每天檢查項目部的所有施工項目，發現問題下發書面整改通知書，限期整改，未按要求及時整改的，對其進行通報批評并處罰。

未按要求落實質量職責，處罰200元/次，由財務部在當月工資中扣款交安質部，充為質量獎金。

六、項目質檢員質量職責、協助項目部質檢工程師，執行國家頒發的工程質量驗收標準和施工規范，照章獨立行使質量監督檢查權和處罰權。

2、負責所轄工程的質量檢查驗收，落實規范化施工。隨時掌握各作業區內分項工程的質量情況。隱蔽工程必須會同建設單位現場代表監理共同檢查、驗收并做好記錄。對分部、分項工程應跟班進行質量檢查和驗收。發現問題及時處理，嚴格控制工程質量。

2、監督檢查各班組做好自檢、互檢、交接檢，隨時查驗施工班組的各項質量檢查記錄和質量分析會記錄，負責所轄分項工程質量的檢查和評定，建立質量檔案，定期向項目總工和質檢工程師上報質量情況。

3、負責分項工程各工序、隱蔽工程的施工過程和施工質量的圖像資料記錄。及時收繳、積存各班組的工程質量檢查資料，作為竣工驗收的依據。真實填寫質檢內業，建立工程質量檔案，及時提供施工班組當月的分項工程質量檢查資料，作為發放工資和獎金的依據。

4、及時反映施工質量問題，對違章作業有權停工、返工。在工程質量驗收過程中，對不合格項要求立即整改，不合格不予通過，并及時向質檢工程師匯報。

5、按時完成上級領導布置的工作。

未按要求落實質量職責，處罰100元/次，由財務部在當月工資中扣款交安

中鐵八局大瑞鐵路六分部質量管理辦法

工藝及操作原因而造成的質量事故和不合格工程負責。

2、出現質量問題應及時向/質檢員、技術人員反映，并參與原因分析，對不及時自檢和不及時反映問題造成的不合格工程負責。

3、保證個人質量指標的完成。

4、努力學習質量管理知識，積極參加QC小組活動。

未按要求落實質量職責，處罰50元/次，由財務部在當月工資中扣款交安質部，充為質量獎金。

十、項目物資設備質量職責

1、編制并組織實施設備使用、保養、維修計劃，堅持制度保養，保證設備完好與安全運轉，貫徹執行國家的物資政策，嚴格遵守物資采購紀律。

2、負責項目部物資管理細則的制定、修改、并對項目部的實施進行檢查指導。嚴格控制進場材料，確保質量滿足規范要求。

3、掌握機電設備的技術狀況，指導操作人員按規程操作，對由于機電設備的原因造成的工程質量事故負主要責任。

4、負責項目部物資質量目標的制定和實施；按規定識別、獲取法律、法規和其他要求及其傳遞。

5、配合做好內部質量審核，對審核中出現的不合格項及時制定糾正和預防措施，確保項目部質量體系運行有效。負責按照管理體系中相關職責和要求實施和督導。

未按要求落實質量職責，處罰100元/次，由財務部在當月工資中扣款交安質部，充為質量獎金。

十一、項目試驗質量職責

1、對施工段工作全面負責，執行公司有關規定；嚴格執行公司試驗室質量手冊的各項規章制度；組織和參與完成施工所要求的各項檢測和管理工作。

2、參加各施工單位的工程質量檢查及事故分析會議。

3、參加檢測工作，負責施工段試驗原始記錄及檢驗報告的審核、簽認、整

第五篇：質量管理辦法

項目部質量管理辦法

一、總則

為了落實質量保證體系的技術、管理措施，達到預定的質量目標和對甲方的承諾，加強分包質量管理，特制定本辦法，分包項目部的管理人員和操作人員均應遵照執行。

二、工程質量管理目標1、2、3、4、工程質量目標“結構長城杯”，竣工“建筑長城杯”。分項工程合格率100%，分項優良率92%以上。

項目各部門必須按“結構長城杯”質量要求；清水砼標準組織施工。分包單位要制定切實可行的技術、質量保證措施。要有書面的質量目標和計劃。

5、認真貫徹質量是企業的生命，樹立“百年大計，質量第一”；以質量求生存，以質量求效益，以質量求發展的思想，增強和提高全員質量意識

三、分包質量管理機構 一）總包質量機構見質量計劃 二）分包質量管理體系

三）分包隊伍崗位責任制

1、分包隊伍項目經理崗位責任制 1）認真貫徹執行國家有關方針、政策、法令、法規和企業的各項管理制度，協助項目分部經理做好各項管理工作。2）建立健全項目管理保證體系，在項目分部領導下，自行組織、安排施工生產工作，對分包范圍內工程進度、質量、安全和文明施工等組織目標全面負責。3）4）5）負責施工全過程的組織控制與各工種、各工序的協調工作。深入現場，指導施工，督促施工人員抓好質量、安全工作。參加并配合各分項、分部及單位工程的驗收工作。

2、分包隊伍技術負責人崗位責任制 1）貫徹執行國家技術政策、技術標準、技術規程、驗收規范和企業技術管理制度。2）在項目部指導下，全面負責分包范圍的技術工作和技術管理工作。3）編制施工組織設計、施工方案、作業指導書和技術交底、技術保證措施。4）5）推進科技進步，應用新工藝、新技術、新材料。執行實施企業質量體系文件。

3、分包隊伍質量負責人崗位責任制 1）2）跟蹤控制項目工程施工全過程的質量。

對可能影響工程質量的原材料、施工工藝、成品保護進行直接管理，直接對項目經理負責。3）督促班組，嚴格執行“三檢制”，責任到人，一絲不茍，嚴格實施。4）建立“日檢查“制度，并將檢查結果和分析改進意見及時向項目經理匯報。5）6）7）8）參與質量事故處理，監督處理方案實施。根據工程質量薄弱環節，組織TQC攻關。監督原材料檢驗，審核有關資料。

嚴格評定質量等級，建立質量臺帳，及時上報質量報表。

4、分包隊伍生產負責人崗位責任制 1）2）積極做好施工準備工作。

熟悉施工圖紙（包括設計變更、洽商），把握關鍵問題：軸線位置、標高、預埋件作法等。對圖紙不清楚或不懂的部位，及時詢問清楚。3）參與測量復核，做好隱蔽工程記錄、技術交底、安全交底，按規定填寫施工日記、施工任務書的簽發等。4）5）6）7）8）9）工作有預見性，必須完成今天工作，安排好明天工作。嚴格規范化管理，按圖施工。服從上級領導和技術人員指導。

發現質量問題及時匯報，不能隱瞞，不得擅自處理。合理組織流水施工，抓好勞動力管理工作。抓好安全生產、文明施工工作。

5、分包隊伍機械管理員崗位責任制 1）2）3）認真貫徹執行上級領導下達的各項管理指標。積極配合現場安全生產。

建立機械設備進場臺帳，對現場機械定期檢查、維修，并保持機械處于良好運行狀態，作好記錄。4）5）對機械操作人員定期培訓和安全教育。

及時做好機械工作的各類臺帳，按系統要求完成統計報表工作。

6、分包隊伍技術員崗位責任制 1）2）認真學習國家規范標準，并應用指導施工。熟悉圖紙，提出存在問題，參加圖紙會審工作。3）4）5）6）提出構件加工單、鋼筋加工單和產品訂貨單。推廣應用新技術、新工藝、新材料，及時檢查和總結。做好計量、檢測工作。整理好竣工資料，繪制竣工圖。

7、分包隊伍試驗員崗位責任制 1）2）3）4）熟悉有關標準、規范。積極配合技術人員工作。

嚴格按規范、標準執行每項試驗工作。

做到試驗報告不丟、不缺、不積壓，及時報送資料員。

8、分包隊伍資料員崗位責任制 1）認真執行北京市DB11-T-695-2009標準《建筑工程資料管理規程》，收集整理各種原始資料。2）3）4）5）6）認真鉆研業務，完善工程資料。

確保資料真實性、完整性，做到資料與工程同步。負責有關圖紙、文件的收發工作，并及時整理、歸檔。整理交、竣工資料。

負責竣工資料移交，辦理移交手續。

9、分包隊伍質檢員崗位責任制 1）2）3）對分包范圍內項目工程質量實行跟蹤檢查。督促班組，嚴格實行“三檢制”。協助質量負責人開展質量直接管理工作。

10、分包隊伍安全員崗位責任制 1）2）3）4）5）執行國家和企業安全規章制度，具體組織進場職工安全教育。落實項目各項安全管理制度，負責項目的安全文明施工工作。監督職工嚴格使用“三寶”。加強“四口”及“臨邊”的防護。

組織安全設施防護的驗收工作，合格后方可使用。6）7）發生安全事故，保護現場，及時上報。積極組織開展安全活動，促進安全生產。

11、分包隊伍預算員崗位責任制 1）2）3）按項目主管部門要求，編制本系統報表。編制施工圖預算。做好結算工作。

12、分包隊伍材料員崗位責任制 1）根據生產需要，編制分部、分項材料計劃，編制（半年）物資申請計劃，及時上報項目分部。2）嚴格執行國家物資政策，掌握市場信息，堅持“三比一算”（比質量、比價格、比服務，算材料損耗）。3）4）5）6）加強材料采購的質量控制，必須把質量放在首位，把好采購關。嚴格按計劃采購。建立材料采購供應臺帳。

加強現場材料管理，分類堆放，碼放整齊，標識清楚。

13、分包隊伍測量員崗位責任制

1）負責所分包工程的測量放線工作，認真落實各項測量放線的技術、質量管理制度和測量方案。

2）負責現場各類測量儀器的日常維護及保養工作，并按規定及時送檢，確保儀器精度符合要求。

3）配合技術員編制測量方案，參加測量事故分析，執行事故處理方案，及時解決施工中的測量控制問題。

4）及時、準確地完成測量資料的填寫、報驗工作，遇有問題必須及時匯報。

四、工程質量管理制度

1、樣板制度：

各分項工程必須堅持以樣板引路，樣板驗收通過再大面積施工。樣板施工的作用主要是使其擴展到施工過程中各道工序的程序。對其正確性、合理性的確認，使各工種在實踐中接受技術標準，質量標準的培訓

2、掛牌制度：

各分項工程必須實行掛牌制，明示標準、明確責任區和責任人等有關記錄，作為質量檢查和驗收時質量管理的依據。

（1）應標識而未經標識的材料、半成品、工程設備不得使用。（2）檢驗和試驗狀態有：“合格”、“不合格”、“待確定”、“待檢驗或試驗”。因現場不按規范規 程施工而造成質量問題的，按掛牌記錄處罰有關人員

（3）實行技術交底掛牌；施工部位掛牌；操作管理制度掛牌；半成品、成品掛牌，以明確責任。標識方式：標牌、標簽、印章、卡片、顏色等。

（4）在各個部位的成品上將作業班組和個人的名字、作業狀態、質量檢查和評定結果進行標注，激發施工操作人員責任感，加強監督，落實整改。

（5）執行《產品標識和可追溯性工作程序》，通過對施工過程產品的標識、記錄等方法，避免在使用過程中發生混淆，對產品的可追溯性進行有效控制。

（6）標識工作分包專人完成。標識應妥善保護，如有丟失或標識不清，由有關人員及時恢復直至標識狀態。只樣可使全體參施人員增強質量意識。

3、技術交底制度

各項目部要嚴格實行交底制度，每個工種、每道工序施工前，都要進行技術交底，明確質量要求。分項工程施工前必須由施工員對操作者進行技術交底。關鍵工序、特殊工序施工前施工員必須依據作業指導書對操作者進行技術交底。沒有進行技術交底的施工項目不允許施工。

4、質量聯檢、例會制度 施工過程中，項目部必須定期組織工程質量聯檢和質量例會，主任工、生產經理、有關部門負責人、施工員、專業質檢員、分包單位負責人、班組長等人員參加。聯檢后進行會診和講評，對檢查出的問題進行原因分析，查找管理漏洞，制定改進措施，限期整改，并落實復查。通過聯檢或例會解決施工中出現的問題，追根尋源堵塞漏洞，避免同類問題屢次發生，提高工程的質量水平。

5、質量否決制度

施工過程中必須堅持工程質量否決制。對不合格的施工項目必須進行返工，對未達到質量標準的施工項目不得降級驗收，必須進行返工達到質量目標。不合格分項工程流入下道工序，要追究分包施工員及專業質檢員的責任；不合格分部工程流入下道工序分包項目經理應承擔責任。項目部要針對出現不合格品的原因采取有力的糾正和預防措施。

6、質量獎罰制度

(1）經竣工檢查，工程實物質量、觀感質量突出，質量管理嚴格，質量驗收評定在公司名列前茅的，由工程部提交公司批準，在技術質量工作會對項目部進行表彰獎勵。

(2)工程部對質量管理不到位，質量整改不落實或整改不認真,造成質量問題比較嚴重的項目部進行處罰。

（3）有以下行為者，由工程部對分包單位予以經濟處罰: ——分部分項質量達不到預定目標，工程質量低劣，造成不良影響者。——使用不合格材料，對進場材料不及時進行復試即使用，對工程質量造成影響者。

——不進行交底、不執行掛牌制，操作過程失控者。——特殊工序，特種作業操作人員無證作業者。——不按圖紙、施工方案施工，造成不良后果者。

——對隱、預檢及檢驗批項目不認真檢查或沒實施檢查、驗收者。——施工技術資料填寫不及時，弄虛作假者。-對總包提出問題不予整改，經復驗收問題不予整改。(4)處罰金額暫定，下限1000元，上限10000元。(5)處罰流程：

對分包單位的質量處罰，工程部開出罰款通知單，工程部經理簽字生效。罰款通知單1式3份，受罰單位、工程技術部、財務部各一份。受罰分包單位在接到處罰單后，將罰款交至項目部，否則不予結算工程款。（7）工程技術部定項目部的質量處罰辦法，對項目部管理人員、班組、分包方有關質量管理和產品的不符合進行處罰。

7、成品保護制度

(1)為保證最終產品的質量，要求精心施工，重視成品保護。(2)施工管理人員應合理安排施工工序，減少工序的交叉作業。(3)上下工序之間應做好交接工作，并做好記錄。下道工序施工可能對上道工序的成品造成影響時，要采取妥善保護措施，避免破壞和污染。(4)現場應有針對性的制定成品保護實施細則，由項目部生產部門組織實施和管理。

（5）施工過程中如遇有半成品遭到破壞。通知相關方對情況進行檢查確認，由技術部門負責制定整改方案。由原施工班組進行維修直至達到標準。所發生費用由責任方負責。

8、報驗制度

1)自檢：在每一分項工程施工完后，由施工班組對所施工項目進行自檢，分包質檢員對該分項工程檢查，如符合質量驗收標準，由班組長填寫自檢記錄表，分包質檢員簽認。

2)交接檢：經自檢合格的分項工程，由分包方工長及質量員組織上下工序的施工班組或項目分部組織不同分包方對已完工序進行交接檢查。對交接檢中發現的問題，上下工序班組應認真及時地予以解決。上下工序班組通過交接檢，認為符合分項工程質量驗收標準要求，雙方填寫交接檢記錄，經工程部質量工程師簽字認可后，方可向監理報驗。

3)工程材料使用及工序質量驗收嚴格執行報驗制度。

工程報驗：分包主管工長在自檢合格的基礎上，填寫隱、預檢、試驗記錄和質量評定表等，向項目分部技術質量工程師部報驗，項目分部技術質量工程師驗收合格后向監理報驗，在未接到技術質量工程師合格通知的情況下，不允許進行下道工序

五、分項工程的質量要求

（一）鋼筋工程

1、各專業工長組織工人認真學習有關規范、標準，施工方案和技術交底；

2、對施工中出現的技術問題要及時向有關部門匯報，以便盡快辦理變更或洽商；

3、嚴格按照交底，施工方案中明確的材料、施工方法制作安裝及施工，不得隨意更改。

4、嚴把每道工序質量關，上道工序未完成或不合格，不得報驗。更不準未驗收進行下道工序。

5、為保證墻體鋼筋不位移，間距、排距準確，在墻體水平和豎向加梯子定距框，豎向定距框間距不大于3米，每道墻體在模板上口必須設一道水平定距框。框架柱上口必須有定位措施，確保墻柱鋼筋位置準確。

6、頂板鋼筋上皮標高采用馬凳控制，不得直接放在頂板上，墻體鋼筋在板上皮50cm處放置一道定位鋼筋。澆筑砼時鋼筋有防污染措施。

7、墻柱第一道水平筋、箍筋距樓板面5cm，第一道板筋距墻邊、梁邊5cm。

8、后臺加工廠對現場鋼筋必須實行樣板、掛牌制度，將鋼筋型號、規格、進場數量、進場日期都標注清楚。

9、后臺鋼筋加工廠必須要確保鋼筋加工的形狀尺寸及符合設計要求及規范規定的直螺紋套絲的質量。

（二）模板工程

1、嚴格按照施工方案組織配模，精心按照技術交底組織施工，第一道墻，第一根柱子作為墻柱的樣板。

2、墻柱合模后，檢查平面位置，表面平整度、垂直度，（三根柱以上）上口必須拉兩道通線，保證墻體順直，柱子成排。

3、柱模支撐按方案支設，應對拉對頂，保證拉頂受力均勻一致，以防扭曲變形。

4、木模應清理干凈，刷脫模劑，脫模劑涂刷前必須用布或棉紗將模板上浮灰擦干凈。

5、底模板及支架拆除時砼強度應符合設計要求，同時要有批準的拆模申請。

6、對施工后澆帶的封堵必須嚴密牢固。地下止水鋼板位置正確，加固牢固，符合要求。

7、墻柱模板拆除后應及時對柱墻的陰陽角進行保護。

（三）混凝土工程1、2、3、嚴格按交底施工，遵守規范，控制標高。每個泵車必須配備減水劑,做好坍落度記錄。

柱高必須分層不灰和振搗，每步不得超過50cm，振搗必須密實，不得出現漏振和蜂窩麻面。

4、砼澆筑后應及時覆蓋和澆水養護，柱子的全部表面用塑料布包裹嚴密，并保護塑料布內有凝結水。

5、6、砼養護時間：普通砼不得少于7d,有抗滲要求的砼不得少于14d.墻柱板上下施工縫，后澆帶必須先彈線，再切割，后剔鑿；剔鑿時不但要剔掉浮漿，還要露石子，并清理干凈。四）報驗程序

提前24小時填寫報驗計劃，沒報驗計劃不予驗收。各分項工序施工完成后由分包質檢員及鋼筋、模板班組長填寫自互檢，報項目部質檢員。質檢員驗收合格后，報驗監理驗收，驗收合格后各方簽字認可，方可進行下一道工序。

上道工序未完成或驗收不合格，嚴禁進行下道工序。

六、獎勵與處罰

（一）獎勵：

1、對敢于堅持原則，及時發現質量隱患消除或避免重大質量事故給予上報公司申請獎勵。

2、對分包管理人員，班組長敢抓嚴管，不姑息遷就認真負責，嚴格按程序辦事，成績突出者給予上報公司申請獎勵。

3、對分項工程、總包質檢提出問題能夠及時整改，保證一次驗收合格通過（每連續10次），給予上報公司申請獎勵。

（二）處罰：

1、各項制度未落實，現場存在問題經總包多次提出無整改落實，不按設計及方案施工的一次罰款1000-3000元。

2、對分項班組工作不負責，不按交底做，無交底施工的罰款1000元；

3、為了保證工程質量及施工進度，必須加強一次驗收合格率，一次報驗不合格罰款200元，二次驗收不合格罰款500元。三次報驗不合格罰款1000元并且停工整頓。

4、5、澆筑砼時不做坍落度試驗或瞎編數據的每車罰款100元； 澆筑砼看模、看筋人員根據現場施工情況到位，如無人或造成質量隱患的罰款500元。

7、發生一般質量問題的分項工程、限期整改，逾期不改的罰款1000-3000元；

8、墻柱筋位移偏差大，且出線，不按技術措施處理，而私自進行處理的，處罰300元。

9、受力鋼筋保護層偏差≥10mm，每處罰款50元。

10、后臺鋼筋加工長度、彎勾角度、絲頭長度達不到規范要求的每根罰款20元。

11、機械連接接頭不合格，每根罰款50元；

12、現場未經許可擅自用電焊機切割主筋及錨固筋，每根罰款50元；

13、模板鋼筋標高超過設計標高，砼澆筑時露筋每處200元；

14、模板不按方案及技術交底要求涂刷脫模劑，處罰500元；

15、模板工程應不按方案或技術交底施工，造成漲模，跑模的一處罰款300元；

16、砼澆筑后強度未達到1.4Mpa以前在其上踩踏，安裝模板，堆放材料的罰款200元；

17、砼雨施、冬施不按方案交底施工及砼澆筑、拆模后保護及養護不及時的罰款500。發現一次罰一次。

18、擅自向砼車及泵斗內加水，每發現一次罰款200元；

19、沒有合理安排澆筑砼間歇時間長，出現冷縫現象處以500元罰款。20、砼澆筑時，梁柱一處孔洞面積大于40cm2，累計大于80cm2，露筋長度大于10cm，累計大于20cm；加渣層的長度10cm和深度大于5cm處以200-500元罰款，情節嚴重的上報，由上級部門處理決定。

21、砼蜂窩、孔洞、露筋和縫隙加渣不按方案、技術交底處理的處以200-500元罰款。

22、預埋洞漏埋，標高、位置偏移，預埋件錯放、漏放、位置偏差；每處罰款200元。

23、對墻柱接茬施工縫不彈線、不切割或不剔鑿或剔鑿不到位的累計每10m罰款100元。

24、回填土時不按規定取樣試驗的，鋪土厚度及夯實遍數不按規范施工操作的罰款200-500元。

25、對柱墻模根部堵縫不嚴，造成漏漿、爛根現象每處罰款100元。

26、柱墻、樓梯模板拆除后，對陽角和樓梯踏步沒作護角保護的每處罰款50元。

27、對各分項工序工作拖拉、標準低、延誤驗收時間、給下道工序造成影響的罰款500-1000元。

宿遷華夏基業建筑工程有限公司

2013年11月11日