第一篇：設備物資管理流程

設備物資管理流程

一、物資管理流程：

一、工程材料的分類

依據現有物資的基本情況，和公司成本核算的具體要求。現階段物資管理工作將工程用材料分為大宗材料、低值易耗品、周轉材料、油料（油料視同主材管理）。

（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、瀝青等（見附表主材名稱一覽表）。

（2）周轉材料是指在施工生產中多次周轉使用并基本保持原有實物形態并逐漸轉移其價值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、橋用鋼模板，彩鋼板房，油罐、水罐，電纜線等。（見附表周轉材料名稱一覽表）

（3）低值易耗品是指價格在2000元以下、使用期限較短，單位價值較低，容易損壞，不能作為固定資產核算的各種用具及物品。（見附表低值易耗品名稱一覽表）

二、流程；

（1）主材管理流程：

a根據施工組織設計填報物資需求計劃上報企管科、設備物資部、（見附表需求計劃表）

b設備物資科審批；

c依據批復制定計劃進行踏查和詢價并討論研究采購方案；

d根據采購方案與供貨方簽訂物資采購合同（見附表物資采購合同）； e進料過程；

1、驗收入庫，開具運發料單（材料員）、2、建立日進料臺賬（材料員）、3、填寫入庫驗收單（統計員）

4、建立材料明細賬（統計員）

5、填寫五日成本報表（統計員）總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日

6、填寫月報表（統計員）f消耗過程：

1、每日上報工程進度（質檢員）

2、到拌合站、路段采集每日材料數據（統計員）

3、核對消耗數量和工程進度（工程經理、總工、企管員、統計員、）每五日一次。

4、填寫領料單、材料消耗匯總單（統計員）

5、填寫材料明細賬（統計員）

6、填寫五日成本報表（統計員）總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日

7、填寫月報表（統計員），傳給公司設備物資部。g物資統計與財務對賬

h年終實施決算、并成本核算。i原始資料存檔

（2）油料管理流程：（汽油、柴油）

a油料根據實際生產要求填寫采購計劃 b報設備物資科審批 c與供貨方簽訂合同 d油料驗收入庫：

1、過稱、開據運發料單（油料員）

2、取樣留存（油料員）

3、建立入庫臺賬（油料員）

4、填寫入庫驗收單（統計員）

5、建立油料明細賬（統計員）

6、填寫五日成本報表（統計員），總工審核財務對賬、傳給企管員。

7、填寫月報表（統計員），傳給公司設備物資部。e消耗過程：

1、填寫油料消耗單（加油員）

2、建立消耗臺賬（加油員）

3、填寫材料消耗匯總單（統計員）

4、填寫五日成本報表（統計員），總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日。

5、填寫油料消耗明細賬（統計員）

6、填寫月報表（統計員），傳給公司設備物資部，每月20日。

7、填寫單機油料考核表（統計員）

8、定期盤庫（每月）和完工盤庫（機務經理、統計員、加油員）g年終實施決算、并進行成本核算。

h原始資料存檔、（3）周轉材料管理流程：

a填報需用計劃應寫明名稱、規格、單位、數量、使用起止時間等內容（統計員）b報設備物資部審核進行統一平衡（設備物資經理、統計員）c公司能調配的辦理物資調撥手續

d不能調配的經審批后授權項目采購(設備物資部編制計劃,采購部門采購)e建立周轉材料明細帳（統計員）

f按規定攤銷（統計員）攤銷標準見《設備物資應知應會手冊》 g每月填報報表（統計員）

h每月對周轉材料進行清查（設備物資經理、統計員）對丟失損壞的查明原因及時入賬。

i與財務對賬（統計員）

j年終實施決算、并進行成本核算。（全項目）k原始資料存檔（4）低值易耗

a填報需用計劃應寫明名稱、規格、單位、數量、使用起止時間等內容（統計員）b報設備物資部審核進行統一平衡（設備物資經理、統計員）c公司能調配的辦理物資調撥手續

d不能調配的經審批后授權項目采購(設備物資部編制計劃,采購部門采購)e建立低值易耗明細帳分為（小型機具、管理用具、總務備品、檢實驗儀器）f按規定攤銷 g每月填報報表

h每月對低值易耗品進行清查 i與財務對賬

g年終實施決算、并進行成本核算。h原始資料存檔

（5）完工撤點流程：

a上報詳細的撤點計劃

b填報《項目設備物資撤點清單》和《資產變價處理審批單》（統計員）

c實施過程

1.對變價物資詢價（設備物資部門）2.選定出售對象（設備物資部門）3.與財務對賬。（設備物資部門）d年終實施決算、并進行成本核算 h原始資料存檔

二、設備管理流程：

1、設備進場流程：

（1）進場前管理流程：

A、根據施工組織設計編制需求計劃（企管員、統計員）

B、需求計劃報設備物資部、企管工程部審批，公司進行統一調配。

C、公司下發《項目設備平衡調整表》

D、對公司不能調配的機械進行市場調查（設備物資經理）

E、選擇大型的、信譽好的出租方，依據《項目設備平衡調整表》、和需求計劃編制《外租設備審批單》報公司設備物資部和企管工程部審批。

（2）設備進場管理流程：

A、依據公司下發的《外租設備最高限價》、《外租設備審批單》、《項目設備平衡調整表》與出租方簽訂設備租賃合同。合同中明確標明設備名稱、規格型號、車主姓名、使用年限、進場日期、設備操作手基本信息、項目設備自編號、進場時油箱油量等。（主管經理、統計員）

B、填寫合同審批表上報設備物資科、企管工程科審批。（統計員）

c、填寫設備進場臺賬。（統計員）

C、對車主宣布項目對機械出勤、油料相關管理制度。（統計員）D、實際調查設備型號、生產能力和出廠日期。（主管經理、統計員）

2、設備在場管理流程：

（1）工長每日填報《工長報告單》主管經理審核簽字、交統計員處。（工長）

（2）依據工長報告單和油料消耗單填寫機械日統計臺賬（統計員）

（3）依據日統計臺賬填寫《單機單車油料分析表》（統計員）

（4）填寫《機械統計臺賬》（統計員）

（5）填寫五日成本報表（統計員），總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日。（6）填寫月報表（統計員），傳給公司設備物資部，每月20日。（7）月底與財務、車主對賬。

3、設備退場管理流程：

（1）加油員依據入場時測量的燃油數量抽取燃油（加油員）

（2）與車主對賬簽訂《機械費確認單》（統計員、主管經理、財務部）

（3）機械操作手簽訂退場單（勞資、后勤）

（4）填制退場去向調查表。（統計員）相關表格：

《設備需求計劃表》、《主要材料需求計劃》、《監視和測量用具需求計劃》、《項目設備平衡調整表》、《外租設備審批單》、《簽約方基本情況調查表》、《外租設備臺帳》、《內租設備臺帳》、《合同簽訂審批表》、《主要材料明細帳》、《周轉材料明細帳》、《油料明細賬》、《低值易耗品明細帳》、《主材清產核資表》、《設備費用結算明細表》《物資清產核資匯總表》、《機械統計臺賬》、《五日成本報表》。

相關制度：《車隊檢尺制度》、《工長報告單的填寫及傳遞》、《計算機管理制度》《設備物資管理人員應知應會手冊》、《油庫管理制度》、《運輸車隊管理制度》、《運輸票據管理制度》、《設備物資工作獎罰制度》

第二篇：設備物資采購流程

設備物資采購流程

1.海外項目部根據現場施工需求向國際公司上報設備、物資采購申請，經后勤保障部審議通過后報國際公司領導審批。

2.審批通過后，按照集團公司有關規定需要上報的設備及物資購置計劃上報集團公司審批，待集團公司審批后，根據設備及物資集中采購原則由集團公司組織，國際公司協助進行統一公開招標采購或在合格的供應商中邀請招標采購。其他設備物資按集團公司相關規定由后勤保障部根據《中鐵十八局集團國際公司設備管理辦法》和《中鐵十八局集團國際公司物資管理辦法》邀請三家以上合格廠商競標，經過評議后，選定性價比高、知名廠商、符合現場要求的產品，把信息反饋給現場，與現場溝通后再報公司領導審批，審批通過后按采購程序簽訂相關合同。

3.招標采購包括發招標邀請函、售標書、開標、答疑、評標、發中標通知書、合同評審、簽訂采購合同。

4.簽訂采購合同后，廠商備貨，租船訂艙，按照合同規定日期交貨，如需商檢的設備物資提前進行商檢，后勤保障部進行驗貨，出口報關，編制單據，安排發貨。發貨后，給收貨方提供清關資料，包括：箱單、發票、提單、原產地證、保險單等。報關單、增值稅專用發票的退稅聯、形式發票交給財務進行出口退稅。

5.貨物到港后，海外項目部進行清關，點驗，運貨至現場；對照合同、協議規定及技術標準進行驗收、入庫并填寫《新增機械設備驗收記錄單》、《入庫單》等；對設備進行安裝調試，做好安裝試運轉情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗）記錄以及進行人員培訓和設備評估等工作。如發現問題通知后勤保障部，由后勤保障部聯系廠家協商解決。

第三篇：設備物資管理總結

設 備 物 資 管 理 總 結

分局領導對物資設備管理工作非常重視，嚴格貫徹執行公司關于設備物資管理的方針政策、規章制度、管理程序。根據公司新制定的物資設備管理辦法，細化分局的物資設備管理細則，修訂了分局設備物資管理的考核、評價制度。組建二級管理組織機構，制定規章和管理制度，完善管理機制、提高了分局設備物資管理工作。

1、管理責任落實、加強內部管理

分局的資產管理工作，按管理程序和規章制度來管理，實現了管理工作的規范化。在日常管理工作中明確了每個人的職責，強化項目部物資部門的管理職能。同時分局各項目部也結合本項目的具體情況，相應的制定了項目部的物資設備管理規定，使得分局的設備管理工作有了很大的提高。對物資設備從采購審批、購置入庫和驗收建卡進行了梳理和歸檔，加強了分局設備物資管理工作。

2、規范物資設備的采購和處置

分局在設備物資采購及處置上，能夠嚴格執行公司的采購程序，堅持先申請后采購的原則。項目部在設備物資的詢價、比價采購工作中成立由項目經理、設備物資主管領導、物資、質量、安全、財務、工程和經營等部門人員組成的設備物資采購評審小組，對大型設備、重要物資的采購和處置都要經過評審小組的討論決定。對項目上提出的每一臺采購設備申請，分局領導都要和資產部研究分析是否必須購買還是可以進行調劑。執行程序文件，管理工作細致有序，確保采購物資設備滿足工程施工的要求。所采購的設備物資，能夠滿足相關技術標準的要求、質量合格、價格合理，為分局創造了經濟效益。各項目部物資部門也針對自身的工作環境，制定了設備物資的采購、運輸、倉儲全過程的管理制度。結合工作的具體實際情況，規范現場管理措施，強化現場管理的核查力度。加強對設備和材料的控制，對材料消耗情況，進行詳細記錄、統計分析，在滿足施工進度和要求的前提下，有效的降低成本、提高效益。

3、建立廉政管理機構、加大設備物資的監察力度

分局建立廉政管理的組織機構，加大對設備物資采購和報廢設備、廢舊物資處置的監察力度，對項目部采購工程所需的設備物資，進行透明化管理。檢查和監督分局的物資設備管理工作，抽查各項目對物資設備管理控制程序的執行情況，具體落實整改措施和方案，檢查、指導、考核各項目的物資設備管理工作。

在報廢設備、廢舊物資處理過程中嚴格執行工程局新修訂的報廢設備和廢舊物資處置規定，嚴格履行監督監察職責。

4、分局在2010-2013采購設備208臺套，設備總價為658萬元。附設備明細表。

第四篇：2012設備物資管理工作總結

2012年設備物資管理工作總結

時光飛逝，伴隨著黨的十八大會議的勝利召開，轉眼間，2012年已經進入尾聲。一直以來我部在各級領導和兄弟部門的支持和幫助下，緊緊圍繞總承包三個目標管理體系要求，積極開展工作，較好地完成了相應的工作任務。設備物資部按時保質保量的完成了每一項工作，全力以赴為撫順東洲區石化新城核心區建設BT項目建設服務。現將我的工作情況總結如下：

一、建立健全組織機構與規章制度，認真貫徹上級部門的指示精神

1、建立健全了組織機構，在設備物資人力資源緊缺的情況下，總承包部設立了設備物資部，并要求工區設立了相應的部門，明確了職責范圍，使得總包部和工區之間分工明確，責任清晰。

2、我們認真學習武清BT項目一些好的管理經驗、管理制度，完善管理辦法。總包部根據公司程序文件和三個目標管理體系要求，結合撫順BT項目的特點，我們編制了《設備物資管理實施細則》、《部大宗材料招標采購實施細則》等系列管理制度文件，使得設備物資管理工作有章可循。

3、認真貫徹上級部門的指示精神，對上級下達的精神堅決執行。要求各工區設備物資等相關人員認真學習公司下發的各類制度和文件，并跟蹤落實。按時上報各類報表和工程簡報，積極響應公司、分公司發出的各項指令。

二、加強設備管理

加強設備的動態管理，根據設備變動及時更新設備臺賬。根據公司設[2012]10號文件要求，我們對撫順總包部的所有設備資產進行重新16位數編碼，并完成全部設備及物資材料的POWER ON 系統的錄入工作。目前所屬總承包部固定資產127臺/套，包含土石方機械3臺，其中大型設備1臺（凱斯挖掘機），混凝土拌和站1套，路面穩定土拌和站1套，特種設備1臺（蒸汽鍋爐）,總計設備原值1305多萬。設備整體完好率達90.5%，利用率為77%，特種設備合格率為100%。

積極按時做好施工設備各等級維護保養工作，特別是針對冬期施工的維護保養工作，并做好保養記錄。根據撫順氣候冬期降溫快的特點，我們編制《冬期施工設備維護保養實施細則》并認真組織實施。確保每臺設備在寒冷的冬天也能夠正常運轉。

我部今年共組織3次設備物資大檢查及專項檢查工作，針對各工區施工機械、特種設備及現場危險物資管理等專項安全檢查工作。通過各工區之間互相檢查學習，找出存在危險因素并組織整改，保證了全年無一例機械事故發生。多次組織現場技術人員、設備管理員和操作手進行設備安全操作維護保養教育培訓，做到無違章操作。

組織編制各工區《設備配置計劃表》，搞好施工設備的綜合平衡。負責設備計劃申報、維護保養、使用全過程的嚴格管理。

三、嚴抓物資設備管理工作

1、加強設備物資采購的計劃管理。總承包部對各工區的主要施工材料物資招標采購實行審查、監督和管理職能。通過計劃管理來實現監督管理職能，根據工程進度，認真審查核實各工區的物資采購計劃，各分

項工程開工前，各工區負責上報《單項工程物資采購計劃》，并于每月底報送下月采購計劃。

2、加強設備物資采購過程的管理。各工區的物資招標采購管理，嚴格按照公司《關于轉發《設備物資集中采購招標管理辦法》和《國內大宗物資采購招標管理辦法（試行）》（公司設〔2012〕號）的規定執行。嚴格把好大宗材料采購計劃關，要求各工區向所屬分公司履行招標申請審批程序。在采購招標過程中，做到多方調查，貨比三家，經過供應商評審小組的評審，最終確定供應能力強、履約能力好、信譽度高的合格供貨商，確保物資材料能夠按時保質保量的進場。

總承包部要求各工區成立物資招標采購領導小組和評標工作組，制定招標采購計劃、招標申請、招標文件及編號、開標評標定標、洽談簽訂合同等制度和流程，并報總承包部備案。實時全面掌握市場信息動態，了解相關材料市場行情。到目前截止，今年累計物資材料采購總金額為&&&萬元，共組織鋼材、鋼絞線、錨具、鋼模板等主要材料的12次物資采購招標工作，招標采購金額為^^^萬元，占采購總金額的62%。

3、加強采購合同的管理。根據管理的要求，我們組織起草主要施工材料物資采購合同，統一合同文本，規范合同編號，全部合同都嚴格履行合同評審程序。今年由總承包部簽訂的大宗物資采購合同23份。按照合同管理要求建立物資采購合同臺帳。對各工區簽訂的物資采購合同跟蹤監督檢查其履約情況。

四、總結

總之，設備物資全體人員，在前一段的工作中取得了一些成績，各

工區工程進度的順利進展，這跟我們設備物資人員的共同努力是分不開的。雖然取得一些成績，也存在很多不足之處，敬請領導多提寶貴意見，多加指導，我們有信心有決心在今后的工作中，繼續發揚不怕吃苦，對工作兢兢業業的工作作風，以良好的職業道德和較強的責任心認真細致的工作。為撫順石化新城建設盡心盡力、努力工作。使物資設備管理工作不斷取得新的成績，確保工程順利完成。

白利勝

設備物資部

2012.11.25

第五篇：設備物資管理標準

設備物資管理標準 目的

為了加強中國水電柬埔寨甘再項目公司電站運行部(以下簡稱運行部)材料及備品備件的管理，提高設備可用率，保證機組安全經濟運行，特制定本標準。適用范圍

本標準適用于運行部物資管理工作。術語和定義

本細則定義的材料及備品備件是指生產過程中使用的輔助材料及事故、檢修中所使用的備品備件。工作內容、要求與程序

4.1 物資計劃管理制度規定 4.1.1 物資需用計劃的編報

4.1.1.1 物資需用計劃按時間分為：、季度、急用計劃；按用途分為：專項工程(大修、技改、科技、小型基建、零購等項目)計劃、生產維護(小修、臨修、兩措、整改)計劃。

4.1.1.2 根據項目公司批準的運行部工作計劃，物資計劃由各班值編報需用計劃，經班值長審核，每年7月30日前各班值報部門負責人，由部門負責人匯總后交綜合管理部形成運行部物資采購計劃，經運行部領導辦公會議審核后報項目公司，經項目公司批準后執行。

4.1.1.3 根據運行部批準的季度工作計劃，每季度第二個月20日前，運行部各部門主任根據下季度生產檢修計劃，由運行各值和各檢修班組提出、編制下季度物資需用計劃，部門主任審定后交綜合管理部匯總形成運行部下季度物資擬采購計劃，經運行部領導批準后上報項目公司。

季度計劃是對計劃的補充，凡報過計劃的工具、備品、材料或配件，為了避免重復，可以不報或予以備注說明。

4.1.1.4 經運行部審核批準的儲備定額清冊內的物資補充，由部門主任按定額編制提出，按每季度一次補充到季度采購計劃中。

4.1.1.5 急用物資計劃由各部門根據生產實際提出，由分管運行部領導審核后報送經理，經理批準后上報項目公司。

急用計劃是對季度計劃的補充和根據生產實際情況進行的必要保障。急用計劃是一種應急措施，能夠預計的物資項目應報在計劃和季度計劃中。4.1.1.6 大修、技改、小型基建、固定資產零星購置、科技項目、防洪等專項工程，各部門應根據運行部正式批準的計劃項目編報專項物資需用計劃，報送綜合管理部，由綜合管理部匯總形成專項工程物資采購計劃，專項工程物資采購計劃經報項目公司審核，項目公司領導批準后執行。

大修、技改等專項工程的物資需用計劃，根據產品的生產加工周期、市場情況和進貨距離長短、國內國外產品的關系，必須在開工前三個月報達綜合管理部。

4.1.2 物資需用計劃的編報要求

4.1.2.1 在編報物資需用計劃時，各部門必須嚴格按照用途、物資分類表及要求填寫相對應的計劃表格。對物資的名稱、技術(規格)標準要求、計量單位、申請數量、需用日期、以及工程項目等，必須規范、準確填寫齊全。

各部門編制專項物資計劃時，專項工程（大修、技改、防洪、零星購置等）的物資計劃，應與生產維護的物資計劃嚴格區分。

4.1.2.3 需對外委托加工的備品配件、鑄件、特殊刀具等，要在編報計劃時附經分管經理審查、經理批準的加工圖紙。

4.1.3 物資計劃的時間要求：

4.1.3.1 物資需要計劃的報出時間：計劃：每年7月30日前；季度計劃：第2個月20日前；專項物資計劃：開工前3個月。

4.1.3.2 綜合管理部在收到物資需用計劃后，形成擬采購計劃的時間要求： 物資采購計劃的編報工作在接到物資（或半）需用計劃的30天內完成。

物資季度采購計劃的編報工作在接到物資季度需用計劃的10天內完成。專項工程物資采購的編報工作計劃在接到專項工程物資需用計劃的20天內完成。

急用物資采購計劃的編報工作在接到臨時物資需用計劃的3天內完成。4.1.4 物資計劃責任

4.1.4.1各部門對物資計劃的編報，要有嚴肅認真的態度，按統一的物資分類及格式編制，并對計劃的正確性與及時性承擔責任。

計劃一經批準，必須堅決貫徹執行，計劃變更必須嚴格履行審批手續。各類計劃如有調整、變更，各部門應及時書面通知綜合管理部，以便盡可能修正物資采購、訂貨計劃，減少和防止積壓。一般情況下，調整數量不應超過用料計劃數量的5％。

4.1.4.3 物資需用計劃上報時間延遲，物資擬采購計劃時間、審批計劃時間和采購進貨時間相應延遲，擬采購計劃上報時間延遲，審批計劃時間及采購進貨時間相應延遲，審批計劃時間延遲，采購進貨時間相應延遲。由于導致進貨時間延遲從而影響生產的責任，由計劃過程中的延遲段對應責任部門承擔。

4.2 備品備件管理制度規定

4.2.1 備品備件按性質可分為事故備品和檢修備件。事故備品包括配件性備品、設備性備品和材料性備品。檢修備件包括消耗性備品和輪換性備品中。

4.2.2 配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件，這些零部件具有在正常運行情況下不易磨損、正常檢修不需要更換，但損壞后將直接影響主要設備的安全運行，而且具有不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料等特點。

4.2.3 設備性備品是指除主機以外的其它重要設備，這些設備一旦出問題，將影響發電設備的正常運行，并且損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料等特點。

4.2.4 材料性備品是因主機設備及管道事故搶修需要而儲備的材料，以及加工備品所需的特殊材料。

4.2.5 消耗性備品是指在正常運行情況下，經常磨損需要更換的零部件。4.2.6 輪換性備品是指檢修工作量大，利用備品進行輪換可以明顯縮短檢修時間的設備部件。

4.2.7 材料及備品備件計劃管理是運行部以及項目公司計劃工作的重要組成部份，也是物資供應工作的核心，運行部各部門應按計劃管理要求報送物資需用計劃，并對計劃的正確性與及時性承擔責任。

4.2.8 材料及備品備件計劃應本著節約和實事求是的原則，不多報、漏報。各部門應根據材料及備品備件的需用計劃對庫存情況進行平衡后，提出擬采購計劃。

4.2.9 各項材料及備品備件計劃，一經批準，必須堅決貫徹執行。計劃如需變更，必須嚴格履行審批手續，并承擔相應的責任。

4.3 物資儲備定額管理規定

4.3.1物資定額包括：事故備品儲備定額；物資經常性儲備定額；工具和勞保定額。

4.3.2 事故備品儲備定額

4.3.2.1 事故備品儲備定額歸口由檢修部負責編制管理。

4.3.2.2 事故備品儲備定額清冊和圖冊，由檢修部組織編制，并應定期組織修訂。

4.3.2.3 事故備品儲備定額清冊，須經運行部領導審批后執行。4.3.3 物資經常性儲備定額

4.3.3.1 物資經常儲備定額包括：消耗輪換備品儲備定額和輔助材料儲備定額。

4.3.3.2 消耗輪換備品儲備定額由檢修部根據設備類型與歷年來的平均耗用量以及供應間隔時間等因素進行編制，并二年組織修訂一次。

4.3.3.3 輔助材料儲備定額由檢修部根據運行部設備類型與歷年來的平均消耗量，以及訂貨起點和供貨間隔時間等因素編制，并二年組織修訂一次。

4.3.3.4 物資經常儲備定額清冊應經總工程師審核，經理批準后生效。4.3.4 工具定額

4.3.4.1 工具定額，根據工作分工、生產崗位和工作特點編制，包括：班組工具及個人工具定額。

4.3.4.2 工具定額由各部門負責編制，經運行部經理批準后執行。4.3.4.3 經批準的工具及勞保定額是綜合管理部形成采購計劃的依據。4.4 倉儲管理規定

4.4.1 倉儲管理是實現物資價值和使用價值的重要手段，是運行部管理中的一個重要組成部分。加強倉儲管理，提高儲運活動的管理水平，對降低倉儲費用，提高企業效益具有重要作用。

4.4.2 物資在倉儲管理活動中，應努力做到合理儲備，科學保管，倉儲安全，分類存放，標簽明確、臺帳清楚。

4.4.3 認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，努力保管好倉庫物資。

4.4.4 運行部物資采取零庫存管理，物資到庫應及時辦理交接手續，一般不超過3個工作日，否則追究提貨人的責任。

4.4.5 班組庫存物資的定置管理。

4.4.5.1 物資應按物資類別分類存放，登帳入庫。所有物資都要固定位置，順序排列，整齊堆放，保持倉庫整潔。

4.4.5.2 存放物資必須掛上標簽或漆上標志，標簽上應注明物資的名稱、規格、計量單位及數量。備品配件應注明物資的名稱、圖號、訂貨號及所屬設備的名稱；有關材質資料應統一上交綜合管理部保存。

4.4.5.3 金屬材料應根據標準的涂色標記予以漆色、分類堆放，有關材質資料應統一上交綜合管理部保存。

4.4.6 倉庫管理要做到三清、兩齊，四號定位和九不，即： 4.4.6.1三清：規格清、材質清、質量清。4.4.6.2兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

4.4.6.3四號定位：按物類或設備的庫號、架號、位號存放。

4.4.6.4九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不燃、不爆。4.4.7 定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與發放相符。

4.4.8 各班組要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定的手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

4.5 易燃、易爆、有毒物品的管理制度規定

4.5.1 易燃易爆、劇毒、放射、腐蝕和性質相抵觸的各類物品，必須分類妥善存放，嚴格管理，保持通風良好，并設置明顯標志。倉庫及易燃易爆粉塵和氣體場所使用防爆燈具。

4.5.2 易燃易爆，化學物品必須專人保管，保管員要詳細核對產品名稱、規格、牌號、質量、數量、查清危險性質。遇有包裝不良、質量異變、標號不符合等情況，應及時進行安全處理。

4.5.3 忌水、忌沫、忌曬的化學危險品，不準在露天、低溫、高溫處存放。容器包裝要密閉，完整無損。

4.5.4 易燃易爆化學危險品庫房周圍嚴禁吸煙和明火作業。庫房內物品應保持一定的間距。

4.5.5 凡用玻璃容器盛裝的化學危險品，必須采用木箱搬運。嚴防撞擊、振動、摩擦、重壓和傾斜。

4.5.6 進行定期和不定期的安全檢查，查出隱患，要及時整改和上報。如發現不安全的緊急情況，應先停止工作，再報有關部門研究處理。

4.6 工器具管理規定

4.6.1 各部門、班組要加強工器具的管理，對一般的和重要的公用工器具應建立相應臺帳。4.6.2 班組公用工器具應設專用工具箱，做到定位擺放、整齊、清潔、開箱知數、帳物相符。4.6.3 無關物品不應放在工具箱內。工具不磕不碰，量具有盒，刃具隔離，定期核對。

4.6.4 使用精密量具，要輕拿輕放。各種量具應按規定周期送計量單位進行檢查鑒定，保持量具處于良好的技術狀態。

4.6.5 貴重工具，用后收好。精密量具定期清揩、校對。暫時不用的工具要油封，防止生銹變形。4.6.6 工具箱要專人管理。借用、領用、退還應按名稱與規格辦理手續。

4.6.7 個人工器具根據班組按有關規定定額配發，到時限或超過時限可按使用年限重新發放。換領新工具時各部門應上交換領清單，并會同綜合管理部確認無誤后方可領取。

4.6.8 公用工器具的借用和退還必須由各部門負責人負責，借用和退還時須做好登記，損壞的要做好說明，否則由借用部門負責按價賠償。

4.6.9 非正常報廢（使用不當造成的損壞），要經運行部領導簽字同意，方可領、發新工具。4.6.10 使用不當造成損壞或報廢的貴重（精密）工器具，在辦理報廢或有償修理手續的同時，應出據情況分析報告，查明原因。報請領導，追究相關人員的責任。

4.6.11 工器具遺失要填報“工器具遺失單”，并執行賠償制度。4.7 工器具發放管理規定及定額標準 4.7.1 工器具統一由項目公司相關部門負責采購。

4.7.2 工器具分為個人使用和公用兩種，其配備標準按本定額執行。

4.7.3 工器具的使用年限：個人工具4年，公用工具5年。使用到期后可按定額重新領用。4.7.4 工器具領用手續與其他物資領用手續相同。

4.7.5 配發后的工器具，未到規定的使用年限而發生丟失和損壞，應按下列公式進行賠償。應賠償金額＝（購置單價÷規定使用年限）×未到期年限。若因質量問題而損壞，經領導鑒定后，綜合管理部予以補發。

4.7.6 新進工作人員按定額標準領用配發工具。所有調離本運行部人員應交回配發工具。4.8 庫存物資報損報廢制度規定

使用部門對更換下的備品備件應抓緊修復，如需返運行部修理、外委加工進行修復的，相關人員應先提出修理加工申請單(附圖紙和技術要求)，提交部門主任審核批準后，由綜合管理部辦理。

4.8.1 由于運輸、裝卸、保管等原因造成物資的損壞，或由于淘汰、換代等原因導致無法使用的，各相關人員應通知具備專業勝任能力的技術人員和使用部門進行技術鑒定，做出報廢或修復的技術結論，上報綜合管理部批準。

4.8.2更換后無法修復的物資，應由使用部門整理分類后列單移交綜合管理部，由綜合管理部負責辦理報廢手續，使用班組不得自行處置。對于修復的備品備件應及時退回分類，并做好有關的退庫手續和保管工作。

4.8.3 倉管員應于每年結束前一個月編制待報廢的物資清冊，連同使用部門已有的書面意見，向綜合管理部提出處置申請。

清冊中應包括物資名稱、型號規格、何時何地、存放地點、實物形態、處置原因和處置辦法等內容。

4.8.4 物資報廢的審批參照本標準 4.9 領料制度規定

4.9.1 各班組在申請領料時必須按規定程序審批簽發。4.9.2 所有備品、配件、耗材的領用，需經部門負責人批準。

4.9.3 須憑合法領料單發料。凡領用單據填寫不完整、無用途說明、使用非法計量單位、簽發日期超過七天、部門負責人及領料人未簽字的視為非法單據，一律拒發。

4.9.4 物資未經批準不得白條出庫。

4.9.5 領料單均為一式三聯，其中綜合管理部、領取部門、領取班組各一聯。4.9.6 未經驗收的物資不得出庫，須辦理估價驗收后發料。4.9.7 發料應堅持先進先出的原則。

4.9.8 合格證、質保書等，應交生產管理部統一存放。4.9.9 配套設備未經運行部領導書面批準，不得拆套發出。4.10 新增固定資產及零星購置

4.10.1 凡購置固定資產性質（即：2000元以上工器具、成套設備及能獨立發揮效應）的生產和非生產設備，須經過綜合分析論證，做到技術先進，經濟合理，性能可靠。

4.10.2 運行部屬各部門凡屬固定資產新增生產設備的購置，須填報計劃，經綜合管理部審核，生產副經理、總工、經理批準。

4.10.3 運行部屬各部門凡屬非生產設備的購置，應事先寫出書面申請報告，經理審批后交綜合管理部。

4.10.4 綜合管理部根據報批的計劃和書面申請，擬情況報告送項目公司批準。

4.10.5 會簽批準后的情況報告，由相關部門供應執行。附則

本制度由運行部綜合管理部負責解釋 本制度自頒布之日起執行