第一篇：設(shè)備物資安全管理

設(shè)備物資安全管理 自查自糾整治活動總結(jié)

為了不斷加強設(shè)備物資安全管理，避免由設(shè)備物資引發(fā)各種事故的發(fā)生，貫徹分公司《關(guān)于開展設(shè)備物資安全管理自查自糾整治活動的通知》。根據(jù)文件有關(guān)事項及項目部設(shè)備物資的實際情況，物資部對項目部的設(shè)備和物資進行自查自糾，此次自查自糾的設(shè)備物資主要包括本單位以及外協(xié)隊的施工設(shè)備（主要特種設(shè)備，目前項目部的特種設(shè)備主要有吊車、行吊、油罐車）。

一、檢查內(nèi)容

檢查的施工設(shè)備主要包括：裝載機、挖掘機、汽車式起重機、壓路機、平地機、穩(wěn)定土拌和機等；施工機械檢查的內(nèi)容主要包括：施工機械操作規(guī)程；施工機械安全技術(shù)交底；施工機械運行以及保養(yǎng)記錄；施工機械操作人員相關(guān)證件；施工現(xiàn)場、棚、庫的安全設(shè)置情況等。

二、設(shè)備檢查結(jié)果

三、整改結(jié)果

針對以上存在的問題，設(shè)備物資部根據(jù)檢查中存在的問題進行整改。

部分不合理的施工設(shè)備和物資全部進行了整改，達到所需要求。

四、存在的問題和不足

1、部分設(shè)備的設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄填寫不夠詳細，2、少數(shù)協(xié)作隊部分施工機械的操作規(guī)程、安全技術(shù)交底、交接班記錄、保養(yǎng)記錄不完善。

3、施工現(xiàn)場部分物資存放無標(biāo)識牌。

五、結(jié)語

此次檢查總體情況比較良好，各施工機械的管理相對比較規(guī)范，人員均能持證上崗，設(shè)備操作均能按規(guī)范進行操作； 通過此次自糾自查活動使涉及單位及外協(xié)隊充分認識到自己在設(shè)備物資安全管理方面的優(yōu)點和不足，并在今后的工作中對于優(yōu)點持之以恒，對于不足加以完善使之規(guī)范合理。

設(shè)備物資部

日期：2012年4月25日

第二篇：廢舊設(shè)備物資管理

龍口礦業(yè)集團有限公司文件

龍礦集團機發(fā)?2015?6號

關(guān)于印發(fā)《龍口礦業(yè)集團有限公司 廢舊設(shè)備、物資“四再”管理規(guī)定（暫行）》的通

知

各單位：

為加強集團公司廢舊設(shè)備、物資管理，有效盤活存量資產(chǎn)，做到物盡其用，集團公司研究決定在公司范圍內(nèi)開展廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作，現(xiàn)制定<<龍口礦業(yè)集團有限公司廢舊設(shè)備、物資“四再”管理規(guī)定（暫行）>>印發(fā)給你們。請認真遵照執(zhí)行。

龍口礦業(yè)集團有限公司 2015年11月16日

龍口礦業(yè)集團有限公司

廢舊設(shè)備、物資“四再”管理規(guī)定（暫行）

第一章 總則

第一條 為加強集團公司廢舊設(shè)備、物資管理，有效盤活存量資產(chǎn)，做到物盡其用，公司開展廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作。為做好此項工作，根據(jù)國家法律法規(guī)和能源集團相關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定主要適用于集團公司本部礦井和地面生產(chǎn)單位（以下簡稱各單位），外部礦井、外部熱電單位及其他單位參照執(zhí)行。

第三條 “四再”管理是指對廢舊設(shè)備、物資進行再修復(fù)、再制造、再利用、再創(chuàng)效。

（一）再修復(fù)是指利用現(xiàn)有的或引進的維修手段和維修技術(shù)對廢舊設(shè)備、物資或拆解的零部件進行修復(fù)使用；

（二）再制造是指利用再制造技術(shù)和裝備，對廢舊設(shè)備、物 2

資或拆解后的大部件進行再制造加工，變無用為可用。在有綜合經(jīng)濟效益的前提下，可利用公司現(xiàn)有的再制造技術(shù)或外委來實現(xiàn)再制造；

（三）再利用包含兩方面的內(nèi)容，一是指將再修復(fù)再制造好的設(shè)備、物資或零部件重新投入生產(chǎn)使用；二是指將不能再修復(fù)再制造的設(shè)備，只能作為廢鐵處置的，通過回爐，鑄造成鐵鞋、道釘?shù)辱T造件后，再次投入生產(chǎn)使用；

（四）再創(chuàng)效是指通過各單位有效的開展“四再”管理工作，通過采用先進的加工制造技術(shù)，變廢為寶，為公司實現(xiàn)可觀的經(jīng)濟價值和經(jīng)濟效益。

第四條 廢舊設(shè)備是指已履行完報廢手續(xù)的設(shè)備，主要包括國家明令淘汰、禁用的設(shè)備、高能耗設(shè)備、無煤安標(biāo)志設(shè)備及其他設(shè)備。

第五條 廢舊物資是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的，由于現(xiàn)場條件變化、安全標(biāo)準提高、技術(shù)更新等原因不能繼續(xù)使用的物資；已經(jīng)使用或報廢的失去全部價值（或失去大部分使用價值）的物資；從建筑物拆除的有使用價值的物資；閑置的未達到報廢條件的材料等。

第六條 “再利用設(shè)備、零部件”是指經(jīng)過機電維修中心再修復(fù)、再制造、再利用后形成的質(zhì)量合格、可供各單位使用的設(shè)備、零部件等。

第七條 廢舊設(shè)備、物資“四再”管理過程中，總體遵循以下原則：

（一）先報廢后處置、定期報廢定期處置的原則；

（二）堅持“三集中”的原則：各單位將待處置的廢舊設(shè)備、物資集中存放、集中管理；回收單位對廢舊設(shè)備、物資集中回收；

（三）四“零”原則：各單位零廢舊、處置后零廢品、零廢棄、零浪費。

零廢舊是指各單位及時處置各類廢舊設(shè)備、物資，本單位不再存放廢舊設(shè)備、物資；

零廢品，零廢棄，零浪費是指經(jīng)過“四再”管理，廢舊設(shè)備、物資大到整機及大部件、小到微小的零部件，直至不能再使用的各種材料都得到了有效利用，重新獲得使用價值。

（四）市場化原則：集中回收的廢舊設(shè)備、物資，“再利用設(shè)備、零部件”的銷售以內(nèi)部市場化價格辦理結(jié)算。

第二章 機構(gòu)組成與職責(zé)

第八條 為對“四再”管理工作進行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，確保工作有序、有效的開展，集團公司成立廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長：張若祥

副組長：崔常興、石廣超、劉延彬

成 員：王棣善、李衛(wèi)國、張暉、尹相太、荊輝等 第九條 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)設(shè)備類、物資類兩個辦公室，設(shè)備類辦公室設(shè)在機油電處，王棣善任主任，工作聯(lián)系人：孟陽冰，聯(lián)系電話：8658779。物資類辦公室設(shè)在物資公司，李衛(wèi)國任主任，工作聯(lián)系人：岳凱旋，聯(lián)系電話：8657847。

第十條 各單位要相應(yīng)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本單位的工作。公司相關(guān)部門、單位要明確分管負責(zé)人、聯(lián)系人及聯(lián)系方式并報機油電處、物資公司。

第十一條 機油電處是廢舊設(shè)備“四再”管理工作牽頭部門，主要負責(zé)：組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)、解決廢舊設(shè)備“四再”管理工作中遇到的問題；檢查、督促、考核各單位廢舊設(shè)備集中管理、處置申請等工作；檢查、監(jiān)督機電維修制造中心再修復(fù)、再制造、再利用過程中的質(zhì)量管理等工作。

第十二條 物資公司是廢舊物資“四再”管理工作牽頭部門，主要負責(zé)：

1、組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)、解決廢舊物資“四再”管理工作中遇到的問題；檢查、督促、考核各單位廢舊物資集中管理、處置申請等工作；在定價過程中負責(zé)提供市場參考價格；協(xié)調(diào)辦理物資調(diào)撥手續(xù)，并嚴格做到“再利用設(shè)備、零部件”目錄中沒有的方可對外采購；

2、確無利用價值的廢舊物資全部交由物資部統(tǒng)一處置，任何單位不得擅自處理出售。物資公司要確保廢舊物資優(yōu)先在礦區(qū)內(nèi)部調(diào)劑使用，集團公司內(nèi)部不能使用的以競賣方式對外出售。

第十三條 財務(wù)部主要負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各單位在“四再”管理過程中財務(wù)賬務(wù)處理業(yè)務(wù)。

第十四條 績效運營處主要負責(zé)組織相關(guān)部門、單位對廢舊設(shè)備、物資回收定價工作。

第十五條 紀委監(jiān)察處主要負責(zé)對“四再”管理工作進行監(jiān)督檢查。

第十六條 集團公司其他相關(guān)部門按職能分工，在廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作需要參與時，積極參加相關(guān)工作。

第十七條 機電維修制造中心是集團公司廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作主要集中處置單位，主要負責(zé)： 集中對回收的廢舊設(shè)備、物資進行修復(fù)、再制造、拆檢利用等工作；制定廢舊設(shè)備、物資處置綜合管理體系、質(zhì)量保證體系、再利用價格體系等工作；負責(zé)在龍礦信息港廢舊設(shè)備、物資“四再”管理信息平臺上發(fā)布《“再利用設(shè)備、零部件”信息目錄》。

第三章 管理程序與實施

第十八條 各單位每季度末，通過辦公自動化呈批件形式向 6

集團公司提報本單位廢舊設(shè)備、物資處置申請。

第十九條 集團公司接到處置呈批件后，由績效運營處組織物資公司、機油電處、財務(wù)部、紀委監(jiān)察處、機電維修制造中心和處置提報單位進行現(xiàn)場鑒定和定價，并在呈批件上形成處置意見。相關(guān)部門在呈批件上簽署意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后實施。

第二十條 機電維修制造中心或物資公司在收到呈批件批復(fù)后10個工作日內(nèi)，完成與提報單位的廢舊設(shè)備、物資交付、結(jié)算及其它相關(guān)手續(xù)辦理工作。

第二十一條 可 “再利用設(shè)備、零部件”操作流程：物資公司在實施采購計劃時，凡是《“再利用設(shè)備、零部件”信息目錄》中有的設(shè)備、物資一律不得外購，由物資公司直接從機電維修制造中心采購。

第二十二條 廢舊設(shè)備、物資處置結(jié)算辦法

1、處置結(jié)算雙方，一方為廢舊設(shè)備、物資擁有單位，一方為廢舊設(shè)備、物資回收處理單位。

2、雙方按照有償調(diào)劑方式進行，價格按照集團公司批復(fù)的處置意見執(zhí)行。

3、雙方交接過程中，運費包含在結(jié)算價格中，裝、卸費由雙方各自承擔(dān)。

第二十三條 “再利用設(shè)備、零部件”結(jié)算辦法

按照物資公司提供的市場價的30%-50%（不含鐵鞋、道釘?shù)?7

鑄造件），供應(yīng)給使用單位。

第二十四條 廢舊設(shè)備、物資處置、“再利用設(shè)備、零部件”供應(yīng)的結(jié)算，涉及發(fā)票的開具、稅費的繳納，按照調(diào)劑的實際情況進行確定。雙方有抵頂意向的，可積極協(xié)商抵頂事宜，并辦理抹賬手續(xù)，減少雙方應(yīng)付賬款。

第四章 “四再”管理工作的考核

第二十五條 集團公司對“四再”管理工作實行半年考核，兌現(xiàn)。

1、各單位、機電維修制造中心、物資公司各自建立相應(yīng)的廢舊設(shè)備、物資處置臺賬，以備檢查考核。

2、每年1月和7月，由機油電處、物資公司分別牽頭對各單位廢舊設(shè)備、物資處“四再”管理工作開展情況進行檢查考核。

（1）、各單位要按本規(guī)定按時完成廢舊設(shè)備、物資的處置工作，對未按規(guī)定時間進行處置或交付的單位，一次性罰款3萬元，對私藏不報或私自處置廢舊設(shè)備、物資的單位，按市場價格的5倍進行處罰。

（2）、機電維修制造中心要對所回收的廢舊設(shè)備、物資做到再維修、再制造、再利用，對應(yīng)該做到而沒做到造成浪費的，一次性罰款3萬元；對供應(yīng)給各單位使用的“再利用設(shè)備、零部件” 8

出現(xiàn)質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕重一次性罰款0.5—2萬元。

（3）沒有優(yōu)先采購《“再利用設(shè)備、零部件”信息目錄》中的設(shè)備、物資，對采購單位按市場價的5倍進行處罰。

3、集團公司根據(jù)廢舊設(shè)備、物資回收、利用、營銷效益情況，對“四再”管理工作中做出突出貢獻的單位和個人，給予適當(dāng)獎勵。

第五章 附則

第二十六條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和山東能源集團及龍礦集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 本辦法由龍口礦業(yè)集團有限公司負責(zé)解釋。第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

龍口礦業(yè)集團有限公司總經(jīng)理辦公室 2015年11月16日印發(fā) 抄送：集團公司領(lǐng)導(dǎo)。

第三篇：設(shè)備物資管理總結(jié)

設(shè) 備 物 資 管 理 總 結(jié)

分局領(lǐng)導(dǎo)對物資設(shè)備管理工作非常重視，嚴格貫徹執(zhí)行公司關(guān)于設(shè)備物資管理的方針政策、規(guī)章制度、管理程序。根據(jù)公司新制定的物資設(shè)備管理辦法，細化分局的物資設(shè)備管理細則，修訂了分局設(shè)備物資管理的考核、評價制度。組建二級管理組織機構(gòu)，制定規(guī)章和管理制度，完善管理機制、提高了分局設(shè)備物資管理工作。

1、管理責(zé)任落實、加強內(nèi)部管理

分局的資產(chǎn)管理工作，按管理程序和規(guī)章制度來管理，實現(xiàn)了管理工作的規(guī)范化。在日常管理工作中明確了每個人的職責(zé)，強化項目部物資部門的管理職能。同時分局各項目部也結(jié)合本項目的具體情況，相應(yīng)的制定了項目部的物資設(shè)備管理規(guī)定，使得分局的設(shè)備管理工作有了很大的提高。對物資設(shè)備從采購審批、購置入庫和驗收建卡進行了梳理和歸檔，加強了分局設(shè)備物資管理工作。

2、規(guī)范物資設(shè)備的采購和處置

分局在設(shè)備物資采購及處置上，能夠嚴格執(zhí)行公司的采購程序，堅持先申請后采購的原則。項目部在設(shè)備物資的詢價、比價采購工作中成立由項目經(jīng)理、設(shè)備物資主管領(lǐng)導(dǎo)、物資、質(zhì)量、安全、財務(wù)、工程和經(jīng)營等部門人員組成的設(shè)備物資采購評審小組，對大型設(shè)備、重要物資的采購和處置都要經(jīng)過評審小組的討論決定。對項目上提出的每一臺采購設(shè)備申請，分局領(lǐng)導(dǎo)都要和資產(chǎn)部研究分析是否必須購買還是可以進行調(diào)劑。執(zhí)行程序文件，管理工作細致有序，確保采購物資設(shè)備滿足工程施工的要求。所采購的設(shè)備物資，能夠滿足相關(guān)技術(shù)標(biāo)準的要求、質(zhì)量合格、價格合理，為分局創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。各項目部物資部門也針對自身的工作環(huán)境，制定了設(shè)備物資的采購、運輸、倉儲全過程的管理制度。結(jié)合工作的具體實際情況，規(guī)范現(xiàn)場管理措施，強化現(xiàn)場管理的核查力度。加強對設(shè)備和材料的控制，對材料消耗情況，進行詳細記錄、統(tǒng)計分析，在滿足施工進度和要求的前提下，有效的降低成本、提高效益。

3、建立廉政管理機構(gòu)、加大設(shè)備物資的監(jiān)察力度

分局建立廉政管理的組織機構(gòu)，加大對設(shè)備物資采購和報廢設(shè)備、廢舊物資處置的監(jiān)察力度，對項目部采購工程所需的設(shè)備物資，進行透明化管理。檢查和監(jiān)督分局的物資設(shè)備管理工作，抽查各項目對物資設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，具體落實整改措施和方案，檢查、指導(dǎo)、考核各項目的物資設(shè)備管理工作。

在報廢設(shè)備、廢舊物資處理過程中嚴格執(zhí)行工程局新修訂的報廢設(shè)備和廢舊物資處置規(guī)定，嚴格履行監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)。

4、分局在2010-2013采購設(shè)備208臺套，設(shè)備總價為658萬元。附設(shè)備明細表。

第四篇：設(shè)備物資管理流程

設(shè)備物資管理流程

一、物資管理流程：

一、工程材料的分類

依據(jù)現(xiàn)有物資的基本情況，和公司成本核算的具體要求。現(xiàn)階段物資管理工作將工程用材料分為大宗材料、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、油料（油料視同主材管理）。

（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、瀝青等（見附表主材名稱一覽表）。

（2）周轉(zhuǎn)材料是指在施工生產(chǎn)中多次周轉(zhuǎn)使用并基本保持原有實物形態(tài)并逐漸轉(zhuǎn)移其價值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、橋用鋼模板，彩鋼板房，油罐、水罐，電纜線等。（見附表周轉(zhuǎn)材料名稱一覽表）

（3）低值易耗品是指價格在2000元以下、使用期限較短，單位價值較低，容易損壞，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具及物品。（見附表低值易耗品名稱一覽表）

二、流程；

（1）主材管理流程：

a根據(jù)施工組織設(shè)計填報物資需求計劃上報企管科、設(shè)備物資部、（見附表需求計劃表）

b設(shè)備物資科審批；

c依據(jù)批復(fù)制定計劃進行踏查和詢價并討論研究采購方案；

d根據(jù)采購方案與供貨方簽訂物資采購合同（見附表物資采購合同）； e進料過程；

1、驗收入庫，開具運發(fā)料單（材料員）、2、建立日進料臺賬（材料員）、3、填寫入庫驗收單（統(tǒng)計員）

4、建立材料明細賬（統(tǒng)計員）

5、填寫五日成本報表（統(tǒng)計員）總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員，每五日

6、填寫月報表（統(tǒng)計員）f消耗過程：

1、每日上報工程進度（質(zhì)檢員）

2、到拌合站、路段采集每日材料數(shù)據(jù)（統(tǒng)計員）

3、核對消耗數(shù)量和工程進度（工程經(jīng)理、總工、企管員、統(tǒng)計員、）每五日一次。

4、填寫領(lǐng)料單、材料消耗匯總單（統(tǒng)計員）

5、填寫材料明細賬（統(tǒng)計員）

6、填寫五日成本報表（統(tǒng)計員）總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員，每五日

7、填寫月報表（統(tǒng)計員），傳給公司設(shè)備物資部。g物資統(tǒng)計與財務(wù)對賬

h年終實施決算、并成本核算。i原始資料存檔

（2）油料管理流程：（汽油、柴油）

a油料根據(jù)實際生產(chǎn)要求填寫采購計劃 b報設(shè)備物資科審批 c與供貨方簽訂合同 d油料驗收入庫：

1、過稱、開據(jù)運發(fā)料單（油料員）

2、取樣留存（油料員）

3、建立入庫臺賬（油料員）

4、填寫入庫驗收單（統(tǒng)計員）

5、建立油料明細賬（統(tǒng)計員）

6、填寫五日成本報表（統(tǒng)計員），總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員。

7、填寫月報表（統(tǒng)計員），傳給公司設(shè)備物資部。e消耗過程：

1、填寫油料消耗單（加油員）

2、建立消耗臺賬（加油員）

3、填寫材料消耗匯總單（統(tǒng)計員）

4、填寫五日成本報表（統(tǒng)計員），總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員，每五日。

5、填寫油料消耗明細賬（統(tǒng)計員）

6、填寫月報表（統(tǒng)計員），傳給公司設(shè)備物資部，每月20日。

7、填寫單機油料考核表（統(tǒng)計員）

8、定期盤庫（每月）和完工盤庫（機務(wù)經(jīng)理、統(tǒng)計員、加油員）g年終實施決算、并進行成本核算。

h原始資料存檔、（3）周轉(zhuǎn)材料管理流程：

a填報需用計劃應(yīng)寫明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用起止時間等內(nèi)容（統(tǒng)計員）b報設(shè)備物資部審核進行統(tǒng)一平衡（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計員）c公司能調(diào)配的辦理物資調(diào)撥手續(xù)

d不能調(diào)配的經(jīng)審批后授權(quán)項目采購(設(shè)備物資部編制計劃,采購部門采購)e建立周轉(zhuǎn)材料明細帳（統(tǒng)計員）

f按規(guī)定攤銷（統(tǒng)計員）攤銷標(biāo)準見《設(shè)備物資應(yīng)知應(yīng)會手冊》 g每月填報報表（統(tǒng)計員）

h每月對周轉(zhuǎn)材料進行清查（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計員）對丟失損壞的查明原因及時入賬。

i與財務(wù)對賬（統(tǒng)計員）

j年終實施決算、并進行成本核算。（全項目）k原始資料存檔（4）低值易耗

a填報需用計劃應(yīng)寫明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用起止時間等內(nèi)容（統(tǒng)計員）b報設(shè)備物資部審核進行統(tǒng)一平衡（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計員）c公司能調(diào)配的辦理物資調(diào)撥手續(xù)

d不能調(diào)配的經(jīng)審批后授權(quán)項目采購(設(shè)備物資部編制計劃,采購部門采購)e建立低值易耗明細帳分為（小型機具、管理用具、總務(wù)備品、檢實驗儀器）f按規(guī)定攤銷 g每月填報報表

h每月對低值易耗品進行清查 i與財務(wù)對賬

g年終實施決算、并進行成本核算。h原始資料存檔

（5）完工撤點流程：

a上報詳細的撤點計劃

b填報《項目設(shè)備物資撤點清單》和《資產(chǎn)變價處理審批單》（統(tǒng)計員）

c實施過程

1.對變價物資詢價（設(shè)備物資部門）2.選定出售對象（設(shè)備物資部門）3.與財務(wù)對賬。（設(shè)備物資部門）d年終實施決算、并進行成本核算 h原始資料存檔

二、設(shè)備管理流程：

1、設(shè)備進場流程：

（1）進場前管理流程：

A、根據(jù)施工組織設(shè)計編制需求計劃（企管員、統(tǒng)計員）

B、需求計劃報設(shè)備物資部、企管工程部審批，公司進行統(tǒng)一調(diào)配。

C、公司下發(fā)《項目設(shè)備平衡調(diào)整表》

D、對公司不能調(diào)配的機械進行市場調(diào)查（設(shè)備物資經(jīng)理）

E、選擇大型的、信譽好的出租方，依據(jù)《項目設(shè)備平衡調(diào)整表》、和需求計劃編制《外租設(shè)備審批單》報公司設(shè)備物資部和企管工程部審批。

（2）設(shè)備進場管理流程：

A、依據(jù)公司下發(fā)的《外租設(shè)備最高限價》、《外租設(shè)備審批單》、《項目設(shè)備平衡調(diào)整表》與出租方簽訂設(shè)備租賃合同。合同中明確標(biāo)明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、車主姓名、使用年限、進場日期、設(shè)備操作手基本信息、項目設(shè)備自編號、進場時油箱油量等。（主管經(jīng)理、統(tǒng)計員）

B、填寫合同審批表上報設(shè)備物資科、企管工程科審批。（統(tǒng)計員）

c、填寫設(shè)備進場臺賬。（統(tǒng)計員）

C、對車主宣布項目對機械出勤、油料相關(guān)管理制度。（統(tǒng)計員）D、實際調(diào)查設(shè)備型號、生產(chǎn)能力和出廠日期。（主管經(jīng)理、統(tǒng)計員）

2、設(shè)備在場管理流程：

（1）工長每日填報《工長報告單》主管經(jīng)理審核簽字、交統(tǒng)計員處。（工長）

（2）依據(jù)工長報告單和油料消耗單填寫機械日統(tǒng)計臺賬（統(tǒng)計員）

（3）依據(jù)日統(tǒng)計臺賬填寫《單機單車油料分析表》（統(tǒng)計員）

（4）填寫《機械統(tǒng)計臺賬》（統(tǒng)計員）

（5）填寫五日成本報表（統(tǒng)計員），總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員，每五日。（6）填寫月報表（統(tǒng)計員），傳給公司設(shè)備物資部，每月20日。（7）月底與財務(wù)、車主對賬。

3、設(shè)備退場管理流程：

（1）加油員依據(jù)入場時測量的燃油數(shù)量抽取燃油（加油員）

（2）與車主對賬簽訂《機械費確認單》（統(tǒng)計員、主管經(jīng)理、財務(wù)部）

（3）機械操作手簽訂退場單（勞資、后勤）

（4）填制退場去向調(diào)查表。（統(tǒng)計員）相關(guān)表格：

《設(shè)備需求計劃表》、《主要材料需求計劃》、《監(jiān)視和測量用具需求計劃》、《項目設(shè)備平衡調(diào)整表》、《外租設(shè)備審批單》、《簽約方基本情況調(diào)查表》、《外租設(shè)備臺帳》、《內(nèi)租設(shè)備臺帳》、《合同簽訂審批表》、《主要材料明細帳》、《周轉(zhuǎn)材料明細帳》、《油料明細賬》、《低值易耗品明細帳》、《主材清產(chǎn)核資表》、《設(shè)備費用結(jié)算明細表》《物資清產(chǎn)核資匯總表》、《機械統(tǒng)計臺賬》、《五日成本報表》。

相關(guān)制度：《車隊檢尺制度》、《工長報告單的填寫及傳遞》、《計算機管理制度》《設(shè)備物資管理人員應(yīng)知應(yīng)會手冊》、《油庫管理制度》、《運輸車隊管理制度》、《運輸票據(jù)管理制度》、《設(shè)備物資工作獎罰制度》

第五篇：設(shè)備物資管理標(biāo)準

設(shè)備物資管理標(biāo)準 目的

為了加強中國水電柬埔寨甘再項目公司電站運行部(以下簡稱運行部)材料及備品備件的管理，提高設(shè)備可用率，保證機組安全經(jīng)濟運行，特制定本標(biāo)準。適用范圍

本標(biāo)準適用于運行部物資管理工作。術(shù)語和定義

本細則定義的材料及備品備件是指生產(chǎn)過程中使用的輔助材料及事故、檢修中所使用的備品備件。工作內(nèi)容、要求與程序

4.1 物資計劃管理制度規(guī)定 4.1.1 物資需用計劃的編報

4.1.1.1 物資需用計劃按時間分為：、季度、急用計劃；按用途分為：專項工程(大修、技改、科技、小型基建、零購等項目)計劃、生產(chǎn)維護(小修、臨修、兩措、整改)計劃。

4.1.1.2 根據(jù)項目公司批準的運行部工作計劃，物資計劃由各班值編報需用計劃，經(jīng)班值長審核，每年7月30日前各班值報部門負責(zé)人，由部門負責(zé)人匯總后交綜合管理部形成運行部物資采購計劃，經(jīng)運行部領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審核后報項目公司，經(jīng)項目公司批準后執(zhí)行。

4.1.1.3 根據(jù)運行部批準的季度工作計劃，每季度第二個月20日前，運行部各部門主任根據(jù)下季度生產(chǎn)檢修計劃，由運行各值和各檢修班組提出、編制下季度物資需用計劃，部門主任審定后交綜合管理部匯總形成運行部下季度物資擬采購計劃，經(jīng)運行部領(lǐng)導(dǎo)批準后上報項目公司。

季度計劃是對計劃的補充，凡報過計劃的工具、備品、材料或配件，為了避免重復(fù)，可以不報或予以備注說明。

4.1.1.4 經(jīng)運行部審核批準的儲備定額清冊內(nèi)的物資補充，由部門主任按定額編制提出，按每季度一次補充到季度采購計劃中。

4.1.1.5 急用物資計劃由各部門根據(jù)生產(chǎn)實際提出，由分管運行部領(lǐng)導(dǎo)審核后報送經(jīng)理，經(jīng)理批準后上報項目公司。

急用計劃是對季度計劃的補充和根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行的必要保障。急用計劃是一種應(yīng)急措施，能夠預(yù)計的物資項目應(yīng)報在計劃和季度計劃中。4.1.1.6 大修、技改、小型基建、固定資產(chǎn)零星購置、科技項目、防洪等專項工程，各部門應(yīng)根據(jù)運行部正式批準的計劃項目編報專項物資需用計劃，報送綜合管理部，由綜合管理部匯總形成專項工程物資采購計劃，專項工程物資采購計劃經(jīng)報項目公司審核，項目公司領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

大修、技改等專項工程的物資需用計劃，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工周期、市場情況和進貨距離長短、國內(nèi)國外產(chǎn)品的關(guān)系，必須在開工前三個月報達綜合管理部。

4.1.2 物資需用計劃的編報要求

4.1.2.1 在編報物資需用計劃時，各部門必須嚴格按照用途、物資分類表及要求填寫相對應(yīng)的計劃表格。對物資的名稱、技術(shù)(規(guī)格)標(biāo)準要求、計量單位、申請數(shù)量、需用日期、以及工程項目等，必須規(guī)范、準確填寫齊全。

各部門編制專項物資計劃時，專項工程（大修、技改、防洪、零星購置等）的物資計劃，應(yīng)與生產(chǎn)維護的物資計劃嚴格區(qū)分。

4.1.2.3 需對外委托加工的備品配件、鑄件、特殊刀具等，要在編報計劃時附經(jīng)分管經(jīng)理審查、經(jīng)理批準的加工圖紙。

4.1.3 物資計劃的時間要求：

4.1.3.1 物資需要計劃的報出時間：計劃：每年7月30日前；季度計劃：第2個月20日前；專項物資計劃：開工前3個月。

4.1.3.2 綜合管理部在收到物資需用計劃后，形成擬采購計劃的時間要求： 物資采購計劃的編報工作在接到物資（或半）需用計劃的30天內(nèi)完成。

物資季度采購計劃的編報工作在接到物資季度需用計劃的10天內(nèi)完成。專項工程物資采購的編報工作計劃在接到專項工程物資需用計劃的20天內(nèi)完成。

急用物資采購計劃的編報工作在接到臨時物資需用計劃的3天內(nèi)完成。4.1.4 物資計劃責(zé)任

4.1.4.1各部門對物資計劃的編報，要有嚴肅認真的態(tài)度，按統(tǒng)一的物資分類及格式編制，并對計劃的正確性與及時性承擔(dān)責(zé)任。

計劃一經(jīng)批準，必須堅決貫徹執(zhí)行，計劃變更必須嚴格履行審批手續(xù)。各類計劃如有調(diào)整、變更，各部門應(yīng)及時書面通知綜合管理部，以便盡可能修正物資采購、訂貨計劃，減少和防止積壓。一般情況下，調(diào)整數(shù)量不應(yīng)超過用料計劃數(shù)量的5％。

4.1.4.3 物資需用計劃上報時間延遲，物資擬采購計劃時間、審批計劃時間和采購進貨時間相應(yīng)延遲，擬采購計劃上報時間延遲，審批計劃時間及采購進貨時間相應(yīng)延遲，審批計劃時間延遲，采購進貨時間相應(yīng)延遲。由于導(dǎo)致進貨時間延遲從而影響生產(chǎn)的責(zé)任，由計劃過程中的延遲段對應(yīng)責(zé)任部門承擔(dān)。

4.2 備品備件管理制度規(guī)定

4.2.1 備品備件按性質(zhì)可分為事故備品和檢修備件。事故備品包括配件性備品、設(shè)備性備品和材料性備品。檢修備件包括消耗性備品和輪換性備品中。

4.2.2 配件性備品是指主要設(shè)備(主機和輔機)的零部件，這些零部件具有在正常運行情況下不易磨損、正常檢修不需要更換，但損壞后將直接影響主要設(shè)備的安全運行，而且具有不易修復(fù)、制造周期長或加工需用特殊材料等特點。

4.2.3 設(shè)備性備品是指除主機以外的其它重要設(shè)備，這些設(shè)備一旦出問題，將影響發(fā)電設(shè)備的正常運行，并且損壞后不易修復(fù)、制造周期長或加工需用特殊材料等特點。

4.2.4 材料性備品是因主機設(shè)備及管道事故搶修需要而儲備的材料，以及加工備品所需的特殊材料。

4.2.5 消耗性備品是指在正常運行情況下，經(jīng)常磨損需要更換的零部件。4.2.6 輪換性備品是指檢修工作量大，利用備品進行輪換可以明顯縮短檢修時間的設(shè)備部件。

4.2.7 材料及備品備件計劃管理是運行部以及項目公司計劃工作的重要組成部份，也是物資供應(yīng)工作的核心，運行部各部門應(yīng)按計劃管理要求報送物資需用計劃，并對計劃的正確性與及時性承擔(dān)責(zé)任。

4.2.8 材料及備品備件計劃應(yīng)本著節(jié)約和實事求是的原則，不多報、漏報。各部門應(yīng)根據(jù)材料及備品備件的需用計劃對庫存情況進行平衡后，提出擬采購計劃。

4.2.9 各項材料及備品備件計劃，一經(jīng)批準，必須堅決貫徹執(zhí)行。計劃如需變更，必須嚴格履行審批手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4.3 物資儲備定額管理規(guī)定

4.3.1物資定額包括：事故備品儲備定額；物資經(jīng)常性儲備定額；工具和勞保定額。

4.3.2 事故備品儲備定額

4.3.2.1 事故備品儲備定額歸口由檢修部負責(zé)編制管理。

4.3.2.2 事故備品儲備定額清冊和圖冊，由檢修部組織編制，并應(yīng)定期組織修訂。

4.3.2.3 事故備品儲備定額清冊，須經(jīng)運行部領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.3.3 物資經(jīng)常性儲備定額

4.3.3.1 物資經(jīng)常儲備定額包括：消耗輪換備品儲備定額和輔助材料儲備定額。

4.3.3.2 消耗輪換備品儲備定額由檢修部根據(jù)設(shè)備類型與歷年來的平均耗用量以及供應(yīng)間隔時間等因素進行編制，并二年組織修訂一次。

4.3.3.3 輔助材料儲備定額由檢修部根據(jù)運行部設(shè)備類型與歷年來的平均消耗量，以及訂貨起點和供貨間隔時間等因素編制，并二年組織修訂一次。

4.3.3.4 物資經(jīng)常儲備定額清冊應(yīng)經(jīng)總工程師審核，經(jīng)理批準后生效。4.3.4 工具定額

4.3.4.1 工具定額，根據(jù)工作分工、生產(chǎn)崗位和工作特點編制，包括：班組工具及個人工具定額。

4.3.4.2 工具定額由各部門負責(zé)編制，經(jīng)運行部經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.3.4.3 經(jīng)批準的工具及勞保定額是綜合管理部形成采購計劃的依據(jù)。4.4 倉儲管理規(guī)定

4.4.1 倉儲管理是實現(xiàn)物資價值和使用價值的重要手段，是運行部管理中的一個重要組成部分。加強倉儲管理，提高儲運活動的管理水平，對降低倉儲費用，提高企業(yè)效益具有重要作用。

4.4.2 物資在倉儲管理活動中，應(yīng)努力做到合理儲備，科學(xué)保管，倉儲安全，分類存放，標(biāo)簽明確、臺帳清楚。

4.4.3 認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，努力保管好倉庫物資。

4.4.4 運行部物資采取零庫存管理，物資到庫應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，一般不超過3個工作日，否則追究提貨人的責(zé)任。

4.4.5 班組庫存物資的定置管理。

4.4.5.1 物資應(yīng)按物資類別分類存放，登帳入庫。所有物資都要固定位置，順序排列，整齊堆放，保持倉庫整潔。

4.4.5.2 存放物資必須掛上標(biāo)簽或漆上標(biāo)志，標(biāo)簽上應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、計量單位及數(shù)量。備品配件應(yīng)注明物資的名稱、圖號、訂貨號及所屬設(shè)備的名稱；有關(guān)材質(zhì)資料應(yīng)統(tǒng)一上交綜合管理部保存。

4.4.5.3 金屬材料應(yīng)根據(jù)標(biāo)準的涂色標(biāo)記予以漆色、分類堆放，有關(guān)材質(zhì)資料應(yīng)統(tǒng)一上交綜合管理部保存。

4.4.6 倉庫管理要做到三清、兩齊，四號定位和九不，即： 4.4.6.1三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。4.4.6.2兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

4.4.6.3四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、位號存放。

4.4.6.4九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不燃、不爆。4.4.7 定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與發(fā)放相符。

4.4.8 各班組要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定的手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

4.5 易燃、易爆、有毒物品的管理制度規(guī)定

4.5.1 易燃易爆、劇毒、放射、腐蝕和性質(zhì)相抵觸的各類物品，必須分類妥善存放，嚴格管理，保持通風(fēng)良好，并設(shè)置明顯標(biāo)志。倉庫及易燃易爆粉塵和氣體場所使用防爆燈具。

4.5.2 易燃易爆，化學(xué)物品必須專人保管，保管員要詳細核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、牌號、質(zhì)量、數(shù)量、查清危險性質(zhì)。遇有包裝不良、質(zhì)量異變、標(biāo)號不符合等情況，應(yīng)及時進行安全處理。

4.5.3 忌水、忌沫、忌曬的化學(xué)危險品，不準在露天、低溫、高溫處存放。容器包裝要密閉，完整無損。

4.5.4 易燃易爆化學(xué)危險品庫房周圍嚴禁吸煙和明火作業(yè)。庫房內(nèi)物品應(yīng)保持一定的間距。

4.5.5 凡用玻璃容器盛裝的化學(xué)危險品，必須采用木箱搬運。嚴防撞擊、振動、摩擦、重壓和傾斜。

4.5.6 進行定期和不定期的安全檢查，查出隱患，要及時整改和上報。如發(fā)現(xiàn)不安全的緊急情況，應(yīng)先停止工作，再報有關(guān)部門研究處理。

4.6 工器具管理規(guī)定

4.6.1 各部門、班組要加強工器具的管理，對一般的和重要的公用工器具應(yīng)建立相應(yīng)臺帳。4.6.2 班組公用工器具應(yīng)設(shè)專用工具箱，做到定位擺放、整齊、清潔、開箱知數(shù)、帳物相符。4.6.3 無關(guān)物品不應(yīng)放在工具箱內(nèi)。工具不磕不碰，量具有盒，刃具隔離，定期核對。

4.6.4 使用精密量具，要輕拿輕放。各種量具應(yīng)按規(guī)定周期送計量單位進行檢查鑒定，保持量具處于良好的技術(shù)狀態(tài)。

4.6.5 貴重工具，用后收好。精密量具定期清揩、校對。暫時不用的工具要油封，防止生銹變形。4.6.6 工具箱要專人管理。借用、領(lǐng)用、退還應(yīng)按名稱與規(guī)格辦理手續(xù)。

4.6.7 個人工器具根據(jù)班組按有關(guān)規(guī)定定額配發(fā)，到時限或超過時限可按使用年限重新發(fā)放。換領(lǐng)新工具時各部門應(yīng)上交換領(lǐng)清單，并會同綜合管理部確認無誤后方可領(lǐng)取。

4.6.8 公用工器具的借用和退還必須由各部門負責(zé)人負責(zé)，借用和退還時須做好登記，損壞的要做好說明，否則由借用部門負責(zé)按價賠償。

4.6.9 非正常報廢（使用不當(dāng)造成的損壞），要經(jīng)運行部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可領(lǐng)、發(fā)新工具。4.6.10 使用不當(dāng)造成損壞或報廢的貴重（精密）工器具，在辦理報廢或有償修理手續(xù)的同時，應(yīng)出據(jù)情況分析報告，查明原因。報請領(lǐng)導(dǎo)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。

4.6.11 工器具遺失要填報“工器具遺失單”，并執(zhí)行賠償制度。4.7 工器具發(fā)放管理規(guī)定及定額標(biāo)準 4.7.1 工器具統(tǒng)一由項目公司相關(guān)部門負責(zé)采購。

4.7.2 工器具分為個人使用和公用兩種，其配備標(biāo)準按本定額執(zhí)行。

4.7.3 工器具的使用年限：個人工具4年，公用工具5年。使用到期后可按定額重新領(lǐng)用。4.7.4 工器具領(lǐng)用手續(xù)與其他物資領(lǐng)用手續(xù)相同。

4.7.5 配發(fā)后的工器具，未到規(guī)定的使用年限而發(fā)生丟失和損壞，應(yīng)按下列公式進行賠償。應(yīng)賠償金額＝（購置單價÷規(guī)定使用年限）×未到期年限。若因質(zhì)量問題而損壞，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)鑒定后，綜合管理部予以補發(fā)。

4.7.6 新進工作人員按定額標(biāo)準領(lǐng)用配發(fā)工具。所有調(diào)離本運行部人員應(yīng)交回配發(fā)工具。4.8 庫存物資報損報廢制度規(guī)定

使用部門對更換下的備品備件應(yīng)抓緊修復(fù)，如需返運行部修理、外委加工進行修復(fù)的，相關(guān)人員應(yīng)先提出修理加工申請單(附圖紙和技術(shù)要求)，提交部門主任審核批準后，由綜合管理部辦理。

4.8.1 由于運輸、裝卸、保管等原因造成物資的損壞，或由于淘汰、換代等原因?qū)е聼o法使用的，各相關(guān)人員應(yīng)通知具備專業(yè)勝任能力的技術(shù)人員和使用部門進行技術(shù)鑒定，做出報廢或修復(fù)的技術(shù)結(jié)論，上報綜合管理部批準。

4.8.2更換后無法修復(fù)的物資，應(yīng)由使用部門整理分類后列單移交綜合管理部，由綜合管理部負責(zé)辦理報廢手續(xù)，使用班組不得自行處置。對于修復(fù)的備品備件應(yīng)及時退回分類，并做好有關(guān)的退庫手續(xù)和保管工作。

4.8.3 倉管員應(yīng)于每年結(jié)束前一個月編制待報廢的物資清冊，連同使用部門已有的書面意見，向綜合管理部提出處置申請。

清冊中應(yīng)包括物資名稱、型號規(guī)格、何時何地、存放地點、實物形態(tài)、處置原因和處置辦法等內(nèi)容。

4.8.4 物資報廢的審批參照本標(biāo)準 4.9 領(lǐng)料制度規(guī)定

4.9.1 各班組在申請領(lǐng)料時必須按規(guī)定程序?qū)徟灠l(fā)。4.9.2 所有備品、配件、耗材的領(lǐng)用，需經(jīng)部門負責(zé)人批準。

4.9.3 須憑合法領(lǐng)料單發(fā)料。凡領(lǐng)用單據(jù)填寫不完整、無用途說明、使用非法計量單位、簽發(fā)日期超過七天、部門負責(zé)人及領(lǐng)料人未簽字的視為非法單據(jù)，一律拒發(fā)。

4.9.4 物資未經(jīng)批準不得白條出庫。

4.9.5 領(lǐng)料單均為一式三聯(lián)，其中綜合管理部、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取班組各一聯(lián)。4.9.6 未經(jīng)驗收的物資不得出庫，須辦理估價驗收后發(fā)料。4.9.7 發(fā)料應(yīng)堅持先進先出的原則。

4.9.8 合格證、質(zhì)保書等，應(yīng)交生產(chǎn)管理部統(tǒng)一存放。4.9.9 配套設(shè)備未經(jīng)運行部領(lǐng)導(dǎo)書面批準，不得拆套發(fā)出。4.10 新增固定資產(chǎn)及零星購置

4.10.1 凡購置固定資產(chǎn)性質(zhì)（即：2000元以上工器具、成套設(shè)備及能獨立發(fā)揮效應(yīng)）的生產(chǎn)和非生產(chǎn)設(shè)備，須經(jīng)過綜合分析論證，做到技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，性能可靠。

4.10.2 運行部屬各部門凡屬固定資產(chǎn)新增生產(chǎn)設(shè)備的購置，須填報計劃，經(jīng)綜合管理部審核，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、經(jīng)理批準。

4.10.3 運行部屬各部門凡屬非生產(chǎn)設(shè)備的購置，應(yīng)事先寫出書面申請報告，經(jīng)理審批后交綜合管理部。

4.10.4 綜合管理部根據(jù)報批的計劃和書面申請，擬情況報告送項目公司批準。

4.10.5 會簽批準后的情況報告，由相關(guān)部門供應(yīng)執(zhí)行。附則

本制度由運行部綜合管理部負責(zé)解釋 本制度自頒布之日起執(zhí)行