第一篇：公司主要工作流程

HY-01 勞務公司入圍資格選定（填空）

工程部、項目部共同推薦勞務公司給合約部→合約部負責組織上述公司的資格審查并將資格審查報告發工程部及項目部→工程部或項目部組織對勞務公司的考察（至少有兩名公司高管參加）→工程部及項目部出具考察報告給招標小組組長→工程部及項目部對考察合格的公司組織項目經理面試并將面試結果報招標小組組長→招標小組組長召集招標小組人員并最終確定招標單位名單，并形成書面報告公司總經理審批。HY-04 合同傳簽流程（填空）

合約部提供中標通知書復印件給項目部→合同標準文本和特殊文本由項目部負責整理完善后→項目經理簽字→主管副總簽字→總經濟師簽字→法務專員簽字→成本副總簽字→總經理簽字→如需要由綜管部負責找董事長簽字。CL-01 零星（2萬以下）材料采購流程（判）

項目主管工程師提出采購申請→商務經理審批→材料員填寫采購單→項目經理審批→項目材料員負責采購→憑單據報銷 CL-04 材料補貨管理流程（判）

項目主管工程師提出補貨申請（寫明補貨理由，附相關指令性或變更文件）→項目材料員簽字→商務經理簽字→項目經理簽字→主管副總簽字→超過2萬的需總經理簽字→材料部下采購單負責補貨

CL-05材料退貨管理流程（判）

項目主管工程師提出退貨申請→材料員負責驗收及數量清點→商務經理審批→項目經理審批→超過1萬元主管副總審批→材料部經理審批→退材料倉庫進行處理或保管 CL-06廢舊物資處理的管理流程（判）

項目材料員提出處理報告→商務經理審批→項目經理審批→主管副總審批→財務審批→總經濟師審批→成本副總審批→總經理審批（金額超2萬元）→材料部負責處理款項收回公司財務部 GC-03勞務公司工程量審批流程（判）

勞務公司按月報量→項目主管工程師審核→商務經理審批→項目經理審批→質檢→安全→預算部→預算部轉咨詢公司復核并出具付款憑證→預算部將付款憑證報總經濟師審批→主管副總審批→成本副總審批

GC-04勞務工程款支付流程（項目部負責）（問答）

項目部根據預算部提供的經審批的月度支付審批表填寫資金支付申請單→合約部復核→總經濟師復核→成本副總→財務審批→總經理

GC-06資金計劃審批管理流程（問答，可能）

項目商務經理負責制定資金支付計劃→項目經理審核→合約部 復核→預算部復核→總經濟師審核→成本副總審核→財務審核→總經理審批

GC-08材料和勞務的結算管理流程（填空）

由承包單位或供應單位填寫結算編制申請單→商務經理審批→項目經理（或材料部經理）審批→工程副總審批→維保復核→由施工單位或供應單位將所有資料編制成冊報預算部→預算員對所有資料進行檢查、核對無誤后簽收→如有疑義以書面形式告知對方，進行增補、完善→預算員對結算進行初審→總經濟師復審→外審公司出具審計報告（勞務結算）→預算員根據審計報告起草結算書→總經濟師審批→成本副總審批→總經理審批→董事長審批→審批后的結算報告由預算部到綜管部簽字、蓋章、下發給施工單位或供應商、預算部、財務部、材料部或項目部

GC-010項目經理競聘流程（填）

由工程部提出項目部組建申請→主管副總審批→報綜管部公示→在綜管部報名→工程部制定答辯題目→綜管部負責組織答辯會→綜管部將評委評分匯總并公示→公示結果報主管副總審批→總經理審批→下達任職文件

ZG-02申購辦公用品流程（3天）(填空)各部門每月25號提交《辦公用品需求表》→ 部門負責人審核→ 行政專員進行匯總 → 人事行政總監審批→總經理審批 → 綜管部采購 → 辦理領用手續

ZG-05—02帶薪假及事（病）假(2天及以上)：（判）

填寫《請假審批單》→ 部門經理審批 → 綜管部審批 → 主管副總審批（部門經理以上人員需總經理批準）→ 綜管部備案 →員工休假 → 上班后到綜管部銷假 注：有加班可倒休的填寫《調休申請單》 ZG-06加班管理（每周五15：30以前）（問）

員工填寫《加班審批表》→ 部門經理或項目經理審批 → 主管副總審批 → 總經理審批 → 綜管部備案 → 員工按《加班審批表》加班并打卡→加班核查、統計 ZG-010 績效考核流程（問答）

每月月底被考評人填寫當月《工作考核表》并自評分，及下月的《工作計劃表》→部門經理（部門經理級以下員工）→直屬副總審批→交綜管部（每月4日前）→總經理審批 CW-01 日常費用報銷流程（3日內）（判）

經辦人申請（整理與填制費用報銷憑證、支出憑證）→ 主管部門負責人批準 → 主管副總審批 → 財務部審核（費用會計審核、制證）→ 財務經理審核 → 財務總監審批 → 總經理批準 → 出納通知經辦人辦理款項支付手續

注：（1）招待費應事先填寫招待費申請單，并經部門經理、主管副總、總經理審批

（2）差旅費應填寫差旅費專用報銷單 CW-03-02 工程勞務進度款審批支付：（16日內）(問答)勞務公司提交完工報量并付款申請 →項目審批→預算部審核（出具《資金支付申請單》）→合約部審批→項目經理審批 →工程總監及副總批準→成本副總批準→財務部成本會計、經理審核 →財務總監批準→總經理批準 →出納通知付款 最后一個問答題為部門職責，答黑體字即可

第二篇：建筑公司工作流程

建筑公司工作流程

辦公室:

辦公用品申請：填寫申請表→主任簽字→總經理簽字→總辦。辦公室領回：到總辦核對申請辦公用品簽字領回→入庫→發放各科室登記。

上報政府相關部門材料：組卷→總經理審閱→（關于人事）總辦主任審閱→上報。

用章申請：填寫申請單→主管領導簽字→總經理簽字→蓋章（劉超）請款申請：填寫申請單→主管領導簽字→總經理簽字→（關于人事）總辦主任→財務總監→董事長。

接收文件：填寫來文記錄→傳達總經理(或相關部門)→存檔。發放文件：起草打印→總經理審閱→下發文件。

會議安排：通知相關人→布置會場→會議記錄→清理會場。各科室請假：填寫請假條→（2天以下）主管領導簽字→（3天以上）總經理簽字。

預算員：

每月督促工地上報工程量→預算核實→上報技術總工。洽商簽證文件簽收→上報技術總工

圖紙變更、質量、進度、工程變更情況→上報技術總工。技術處資料員：

CAD制圖→技術總工

工程資料收、發→技術總工

保存各工程文件→存檔

技術總工：

負責工地工程的一切工作（質量、進度、成本）→上報總經理→集團副總→董事長（拿不準是事）

組織編制各種技術措施、方案、降低成本方案計劃→總經理審閱→集團副總→（不能解決的）董事長。

組織相關人員熟悉圖紙、參加圖紙會審→結果上報總經理。組織設計檢查→驗收→結果上報總經理

工程質量標準→質量事故的調查及處理、技術問題→上報總經理→集團副總

安全科：

設備備案→辦公室協助（有需要）→上報總經理→填寫請款單→財務支款→到相關部門辦理。

工傷事故發生→取證調查→上報辦公室報險→總經理

施工現場搭設各種架子、臨時用電、各類機械、機具設備、安全防護裝置的管理與手續的辦理。

材料會計：

工地庫房、大庫、外租賃站→結算→建立臺賬→入賬→統計報表→上報財務科長→財務總監。

財務科長：

經濟合同、協議簽訂→財務總監→執行。成本計劃→成本控制→上報財務總監 費用支出明細賬→統籌安排→上報總監。

項目經理：

負責工地全面工作

各種證件、手續、辦公用品等申請→辦公室

技術質量、工程驗收→技術總工→（處理不了）總經理 安全管理、文明施工→安全科→（處理不了）總經理

設備備案→安全科

設備管理、維修保養→設備科

各種材料適用→填寫申請單→總經理簽字→簽訂供應合同→供應科

技術員：

施工檢查、結構預檢、結構驗收、竣工預檢、竣工驗收等工作→（有問題）項目經理→總工

實驗工作、測量、放線工作→報告項目經理

資料員：

接收工地文件→項目經理審閱

資料整理、歸類、登記、分類存檔。

做整個工地的資料。

設備科：

設備保養→填寫請款單→總經理簽字→財務總監簽字→董事長簽字。

外租設備進場→總經理→董事長

設備維修→填寫維修單→總經理簽字→采購部購買零件

第三篇：4A公司工作流程

4A廣告公司工作基本流程

第一步：需求溝通

首先，客戶提出需求，想做XX新產品的全國推廣。

客戶經理接到消息后，向客戶總監反映，然后，安排好具體會談時間，企業負責人會向廣告公司就該產品做一個介紹，并談一下企業方對推廣的初步想法和營銷目標（如，第一年銷售5000萬元等等）。

一般來講，在開會之前，客戶經理會和AE一起通過網絡等途徑了解一下XX產品所在行業的基本情況。這樣在會談中會相對主動些。

會談結束后，經客戶總監同意，客戶經理制定一工作進度表，表明工作的內容、負責人、時間安排等，并交企業確認。

第二步：需求及資料下達

然后，客戶經理通知各相關部門總監，并介紹項目基本情況。包括（策劃部、媒介部、創意部）。

項目正式開始運作，但請注意，一般不是同時進行，而是按次序交叉進行。

AE將所有資料整理，提交給客戶經理、客戶總監，策劃總監、策劃經理，（注意，很多公司沒有策劃部，策劃工作由客戶部完成）。大家消化資料。

第三步：策略規劃

客戶經理、客戶總監，策劃總監、策劃經理會進行幾次會議，討論各自的一些看法和思路，正常時間為一周左右，當大家就某一策略思路達成共識后，再由客戶經理和策劃經理整理細化，并形成文字（策略思路）。客戶經理和策劃經理開始討論策劃方案的框架和細節，兩人合作或者指定其中一人完成整個提案的撰寫。

同時，向媒介部講明策略思路，由媒介部完成媒介方案，并填寫創意簡報，經客戶總監和創意總監簽字后，召開創意簡報會議。

第三步：創意表現

創意簡報會議參加者為客戶總監、經理、AE，創意總監，文案，美指。會上客戶經理向創意部講解創意簡報，并就創意部的疑問進行解答，然后創意工作開始。

文案和美指開始發想創意概念（或叫點子），總監負責把關。創意部有了幾套比較滿意的方案后（注意，只是想法，并沒有做出來，也可能畫有草稿），會向客戶部進行一次非正式的提案。

一般這種提案會有幾次，雙方達成共識后，開始正式作創意表現。文案撰寫標題和內文，以及影視腳本，美指開始做表現稿，創意總監把關。同時，完成的策略方案也會提交給客戶總監和策

略總監，給與修改意見。

第四步：內部提案與外部提案

客戶經理根據進度，制定內部提案時間，到時進行內部正式提案，不斷完善提案，一般會進行一到兩次。

內部提案ok，跟企業約定時間，進行正式提案（一般是總監提）。

通過，根據方案開始執行；不通過，一切重新來過或者被客戶解約；基本通過，做部分修改，再進行二次提案。

基本上，本土4A和大公司的操作流程都是大致如此。小公司可能會省略相關環節和部門，比如有些規模較小的公司，想創意都是全公司（包括客戶部）一起想的，也蠻好玩。

第四篇：建筑公司工作流程

工作流程

1、合理化建議流程：

2、會議流程：

3、費用報銷流程：

4、集團卡申請流程：

5、檔案借閱流程：

6、辦公用品申報流程：

7、網絡、通訊管理流程：

8、印章使用管理流程：

9、招聘流程：

10、人才錄用流程:

11、入職流程

12、轉正流程

13、離職流程：

14、培訓流程:

15、合同管理流程：

16、成本管理流程：

1）后勤辦公成本管理流程：

17、結算付款流程：

18、資產維修流程：

19、采購流程：

1）后勤辦公采購流程：

2）項目采購流程：

20、出入庫流程 1）入庫流程

2）出庫流程

第五篇：裝修公司工作流程

工作流程

一、接到業務訂單后，由設計部經理根據每個設計師實際接單情況指定設計師，登記后統一派發設計訂單到現場量尺并與客戶作前期交底（要求測量準確、與客戶溝通詳盡）。之后設計師要將記錄詳細、工整的設計訂單交回市場部經理記錄備案，并將此單客戶具體裝修意想及時向設計部經理匯報。訂單備案后，市場部經理及時將（白聯）交設計部經理、（粉聯）交設計師。設計部經理須根據實際客戶情況，分析研究確定設計方案，要求按時、保質的將各種所需圖紙、工程預算完成，以最大限度避免無謂跑單現象的發生。一經確定的最終合同內容、工程預算，未經總經理簽字同意不得再行改動。

二、與客戶簽訂合同后，由工程部經理按照公司統一制定的發包定額，確定工長人選及工程發包價格，經總經理審核簽字批準與工長簽訂工程發包協議。工程部經理應負責監督施工監理及時將公司與客戶、工長施工中須簽字確認的各項單據、表格、制度落實到位，如發生漏簽、漏項的將追究當事人的責任。

三、與客戶簽訂合同后，由工程部將工程總造價、進度款收款時間、工程發包價格通知財務部，并配合財務部掌握工程進度款收款、發放的時間。所有工程進度款發放，須有客戶、巡檢簽字的驗收單，由工程部經理、財務部審核，總經理簽字批準后方可發放。

四、為了便于管理和杜決辦公耗材的浪費，公司決定所有合同、協議、制度等文件及施工圖、效果圖由公司派專人負責統一打印領用，并整理記錄歸檔。

五、所有員工要以公司利益為重，對待工作要認真負責，服從領導的統一工作安排，不得以任何理由推脫、拒絕下達的工作安排。

六、所有員工的病假、事假須經主管經理同意，總經理簽字批準方可休假。

銀昌裝飾裝修工程有限公司