第一篇：公司各部門工作流程

公司各部門工作流程

一、綜合部

（一）工作流程

1、綜合部下屬人事、采購、后勤、倉庫、門衛、食堂、保潔、保衛，各所屬部門的一切事宜需經綜合部辦理，未經許可，不得擅自處理，否則后果自負。

2、公司所有的采購、供應的事宜，由供應部負責。

3、各部門、各崗位在無人的情況下，必須指定或委托他人負責。

4、任何部門的應酬事宜，必須向公司總經理申報；總經理不在時，向副總經理申報。

5、完善及檔案的存檔。

（二）招聘流程

1、普通員工：部門申請 → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規章制度學習→ 工作崗位的培訓→ 上崗

2、管理級： 綜合部招聘 → 總經理面試 → 公司規章制度學習→ 工作崗位的培訓 → 上崗

（三）離職流程

1、普通員工：辭職報告 → 部門主管簽字 →總經理或董事長簽字→報綜合部 → 工作交接 → 財務核算→離職

2、管理級： 辭職報告 → 總經理或董事長簽字 → 報

綜合部 → 工作交接 →財務核算 → 離職

（四）請假、調崗、變動工作流程

1、綜合部、財務部、企劃部、銷售部、售后部：書面報告→部門主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經理簽字→總經理或董事長簽字→綜合部存檔

2、生產部：書面報告→班組長簽字→車間主任（工段長）簽字→生產部經理審批→總經理或董事長簽字→綜合部存檔

（五）報領、采購流程

各部門填寫報領及采購申請單→各部門經理簽字→綜合部審核簽字→總經理或董事長簽字→綜合部聯系供應單位→采購部采購→供應單位供貨→綜合部驗收清點→各部門報領→財務部核算結賬

（六）用餐接待流程

各部門來客登記→接待人填寫申請單→部門經理簽字→綜合部審核簽字→董事長或總經理簽字→財務審核支錢→報銷或財務核算結賬。

（七）付款流程

采購部采購→開付款通知單 → 申請部門主管簽字 →綜合部審核簽字→總經理或董事長簽字 → 財務部核算結賬

（八）費用報銷流程

報銷人填寫報銷憑證 →部門主管簽字 →總經理或董事長簽字 →財務部審核簽字后付款

(九）借款流程借款人申請 → 部門主管簽字 → 總經理簽字 →財務部付款

二、生產工作流程

1、生產安排：由銷售部報生產計劃 →供應采購→生產部安排生產

2、生產的執行情況必須采取書面形式，所有生產的變動執行由生產部負責

3、各部門在領用和采購時都要完善手續：開領料單 → 部門主管簽字 → 領料開采購申請單 → 部門主管審批 → 供應部執行 →入庫驗收 → 憑入庫單到財務部結算

以上各項財務部門負責監督、檢查、尋價，董事長或總經理不在時，由指定副總經理簽字，或事后補簽，但應事先電話報董事長或總經理。

第二篇：公司各部門工作配合流程

公司各部門工作配合流程

工作原則：

工作的基本流程：接到工作——記錄在工作日志上（要求標準、完成時間、接收人、獎勵、處罰）——構思具體工作方案、計劃或步驟——執行(找對口部門)——需要的配合與要求（包括標準、時間、交付人）——記錄完成情況——匯報——批復——改進——匯報——滿意完成為止。

1.養成記錄每日工作的工作日志的習慣，每周公司檢查一次。

2.遇到重要工作要做好詳細可執行方案，（咨詢主管意見、查閱以往

資料、多人協商、討論可執行概率）

3.主動請求幫助與配合，共同完成。

4.“禮尚往來”有接收就要有回復，直到該工作徹底完成為止

5.跨部門的工作一定要做好記錄，交接，通知相關人員知曉

6.需要其他部門具體人員配合的須向該部門主管負責人碰頭，協商

做好相應安排后；把相關任務交待給具體人員

7.任務期間要多次溝通、如果對方一直沒有給你完成一定要一直主

動聯系和協商，直到完成為止。

具體事項的流程如下：

1.招聘流程圖

用人部門申情——人事部批復——總經理批復——同意招聘——人事部招聘——用人部門復試——人事部帶新人到用人部門報道——試用合格（不合格）——轉正（重招）

用人部門申請——人事部批復——總經理批復——不同意招聘——人事部通知用人部門

2.請假流程

請假人申請——請假條——部門主管簽字——同意——請假人將假條交到人事部——準假（三天以內的）請假人申請——請假條——部門主管簽字——同意——人事部——不批準——不能休假

請假人申請——請假條——部門主管簽字——不同意——不能休假

請假人申請——請假條——部門主管簽字——同意——人事部——批準——總經理——不批準——不能休

例：銷售經理請假：寫好請假條然后郵件傳給省級經理批準，之后將省級經理批準的假條傳到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的則要總經理批復所有假條批好后交給人事部考勤管理人員——張荷開統一保存

3.新員工入職：

前臺——人事部報道——新部門報道——新通訊錄發給各部門——新入職人員名單報于財務處 假（三天以外的）入職檔案（合同、照片等）直接交給人事檔案管理人員備案；銷售人員入職名單交給陳妮妮；

4.解雇或離職處理

銷售人員（三天聯系不上的或連續多天報表不合格的）——銷售支匯報給部門主管處理——若需要解雇或人事溝通的銷售支持主管溝通——人事主管——安排具體處理措施——反饋處理結果給相應部門（銷售支持、財務）

離職申請人申請——部門負責人批復——人事部批復——總經理批復——人事部通知離職申請人

部門上報須解雇人員名單——人事部——溝通即將被解雇人——下解雇通知書（主管或升級經理需要總經理批準）

5.購買辦公用品

部門申請——辦公室批復——總經理批復（2000元以上者）——財務簽字——辦公室購買——申請部門領取（填領取單）

6.調撥產品（膜冊、單張）

需求部門申請（提前三天-一周）——后勤總監批復——倉庫批復——準備好物品發給申請應部門

8.維修設備

設備破損部門——通知行政辦公室——聯系維修人員——行政部接待——設備破損部門——維修好后到備案（記錄損、毀原因、維修費、維修人員）——涉及報銷的走報銷流程

9、工資發放問題處理流程

a.因某種原因全體工資不能按時發放的，流程是財務處在工資發放日25日前三天給人事部，然后人事部傳達給全國銷售經理、物流部、銷售支持部，并且統一拿出解釋方案

b.離職人員工資沒發放問題處理

問題發出者（銷售經理）——銷售支持——財務部主管——銷售支持——問題發出者

問題發出者（本部人員）——人事主管——財務主管——人事主管——問題發出者

問題發出者（銷售）——人事助理——銷售支持——財務——人事助理——問題發出者

10.費用報銷流程

填好報銷單——主管簽字——盧剛簽字——楊姐審核——鄧總簽字——總經理簽字（2000—）——出納報銷

11、轉正流程 元以外的人事部提醒試用期合格人員——試用期合格人員填寫轉正申請單——主管簽字——人事部簽字——總經理簽字——人事通知轉正人員

12開會流程

周三例會：下午各部門五點完成手上工作——行政部整理好辦公室——準備好相應會議資料——人事做好會議記錄——散會收拾會議室——整理會議資料——傳達到各部門

13、物流部所有工作流程見后續的《物流部管理制度及工作流程》

14、銷售支持部（售前）工作流程見后續的《銷售支持部工作流程》

第三篇：公司各部門工作流程1

關于規范公司部分工作流程的通知

為進一步規范公司辦公程序，強化公司管理理念，經公司研究決定，對公司部分工作流程進行重新調整，現將新的工作流程公布如下，希望公司各部門遵照執行。

一、綜合部工作流程

1、綜合部下屬人事、采購、后勤倉庫、門衛、食堂、保潔、保衛，各所屬部門的一切事宜需經綜合部辦理，未經許可，不得擅自處理，否則后果自負。

2、公司所有的采購、供應的事宜，由綜合部負責。

3、各部門、各崗位在無人的情況下，必須指定或委托他人負責，并保持通訊暢通。

4、任何部門的應酬事宜，必須向公司董事長或總經理申報；董事長或總經理不在時，向分管副總經理申報。

5、完善及檔案的存檔。

二、招聘流程

1、普通員工：部門申請 → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規章制度學習→ 工作崗位的培訓→ 上崗

2、管理級： 綜合部招聘 → 總經理面試 → 公司規章制度學習→ 工作崗位的培訓 → 上崗

三、離職流程

1、普通員工：辭職報告 → 部門主管簽字 → 綜合部

簽字→總經理或董事長簽字→報綜合部備案 → 工作交接 → 財務核算→離職

2、管理級： 辭職報告 → 總經理或董事長簽字 → 報綜合部備案 → 工作交接 →財務核算 → 離職

四、請假、調崗、變動工作流程

1、綜合部、財務部、企劃部、銷售部、售后部：書面報告→部門主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經理簽字→總經理或董事長簽字→綜合部備案

2、生產部：書面報告→班組長簽字→車間主任（工段長）簽字→生產部經理審批→綜合部簽字→總經理或董事長簽字→綜合部備案

五、報領、采購流程

各部門填寫報領及采購申請單→各部門經理簽字→綜合部審核簽字→總經理或董事長簽字→綜合部聯系供應單位→采購部采購→供應單位供貨→綜合部驗收清點→各部門報領→財務部核算結賬

六、用餐接待流程

各部門來客登記→接待人填寫申請單→部門經理簽字→綜合部審核簽字→董事長或總經理簽字→財務審核支錢→報銷或財務核算結賬。

七、公司內部車輛維修保養流程：

報修人向綜合部領取保修單 → 綜合部審核保修內容

并審批 → 報修人憑綜合部物料領取單去倉庫領取物料 → 服務站按照公司規定進行維修保養 → 修好后報修人填寫單據并簽字 → 服務站主管簽字 → 綜合部審核并簽字董事長或總經理簽字 → 報財務審核

以上各項自2011年10月日起執行，財務部門負責監督、檢查、尋價，董事長或總經理不在時，由指定副總經理簽字，或事后補簽，但應事先電話報董事長或總經理。

第四篇：各部門工作流程說明

各部門工作流程說明：

1、各部門工作配合：隨著企業的不斷發展，各個職能部門的不斷發展壯大，為了不出現職責真空，找不到責任人，同時也不出現職責重疊，推諉扯皮，提高工作效率，各部門的職能劃分就格外重要。每個部門都需要其他部門的配合，也必須配合其他部門，唯有各部門相互協作，整個企業才能維持運轉。

2、技術部：

A、職責描述：技術部是企業生產的龍頭，負責產品開發，生產工藝的制定與完善，標準材料表（BOM）及每工序人工單價表的制定，材料唯一名稱與代碼的編輯與審核，呆滯物料的開發利用。

B、須提供的服務：在產品開始生產前，向財務、倉庫、采購、生產部提供BOM，向財務、生產部提供每工序人工單價表，向銷售部提供報價資料，向品檢部提供檢驗標準。

C、其他部門的配合：在產品開發、物料利用、BOM與人工單價表的制定過程中，需要生產部、采購部、品檢部、財務部、倉庫的工作支持。

3、生產部：

A、職責描述：生產部接到訂單后，應依據客戶的要求及本廠的實際情況，編制生產排程，并按生產排程組織產品生產，在生產過程中，控制材料損耗及降低人工成本，提高生產效率。

B、須提供的服務：生產部在產品生產15天前將生產排程提供給采購部、財務部、倉庫，在生產領料前2天將領料單交倉庫審單，產品入庫時應提供入庫單給倉庫。每月2號前車間統計員應將上月車間盤點表、員工工資表、物資領用表、產品入庫表交車間成本核算員。

C、其他部門的配合：倉庫須提供材料收發日報表，技術部須提供BOM與每工序人工單價表，品檢部須及時提供產品質檢報告。

D、具體業務操作：在正常情況下，車間物料員提前二天填開領料單，注明領料部門，年月日，po#，產品名稱、材料名稱、規格、型號、單位、請領數量，車間主任簽名，對于超計劃領料，須生產部部長簽字審批。各車間產品（或半成品）完工后，由車間統計員填寫產成品（半成品）入庫單（附品檢報告）給倉庫，倉庫憑單收貨。

E、單據流程：

a、生產領料單：一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯留倉庫，第三聯由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯由倉庫轉交采購員。

b、車間物料退倉單：由車間物料員填開紅色領料單，該紅色領料單一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯與質檢報告一同給倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。第四聯與質檢報告一起由倉庫轉交采購員。

c、半成品入庫單：一式三聯，第一聯車間帶回，第二聯與質檢報告一起留倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。

d、產成品入庫單：一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯與質檢報告一起給倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯由成品倉轉交銷售部。

F、注意事項：對于車間需要返工的產品（或半成品），不論何種原因，車間只能填寫紅色入庫單，以沖銷前次入庫的數量，而不能填寫生產領料單。至于車間生產員工的計件工資問題，由車間出具報告，經品檢部（品質原因）或技術部（工藝原因）簽署意見后由總經理審批。

4、采購：

A、職責描述：降低材料采購成本，按時按質按量采購材料，保證生產的順利進行。

B、須提供的服務：向財務、倉庫、提供采購合同及委外加工合同，隨時監控采購物料到廠時間，及時為財務部、倉庫及生產部解決與供應商及委外廠商有關的問題（如往來對賬、不良品退貨與換貨等）。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，銷售部須提供銷售數量及出貨時間，生產部須提供生產排程，倉庫須提供物料收發日報表。

D、具體業務流程：根據客戶訂單及技術部的標準材料表，計算所需要的數量，再將庫存現有的物料數量(由倉庫提供)減去以后，最后確定需要采購的物料數量，發出采購單，同時將采購單分發給財務與倉庫。對于委外加工業務發貨倉庫與收貨倉庫不是同一倉庫時，應在委外加工合同中清楚注明發貨倉庫與收貨倉庫。

5、銷售：

A、職責描述：銷售部負責市場開拓、接訂單及與客戶有關事宜的跟蹤，B、須提供的服務：向技術部提供有關產品的詳細情況，向采購部提供銷售訂單數量，向財務部提供客戶的信用及與貨款結算有關的詳細情況，向成品倉庫提供銷售產品出貨審批單、出貨裝箱單，向報關員提供出貨裝箱單。

C、其他部門的配合：倉庫須提供產品入庫單、產品出庫單及產品收發日報表，技術部須提供產品報價資料。財務部須提供有關貨款結算資料。

6、報關：

A、職責描述：負責工廠進口材料的進口報關，出口產品的出口報關，進出口合同的簽訂，備案等，對執行完畢的合同應及時核銷。

B、須提供的服務：向財務部提供進出口報關單，向倉庫提供進口物資裝箱單。

C、其他部門的配合：采購部須提供進口材料采購合同，銷售部須提供出口產品裝箱單及與報關有關的詳細資料。

D、注意事項：每月結束，應將進出口合同的合同余料與財務部物料賬進行核對，根據客戶訂單及進出口實際情況，做好材料進出口預算，掌握進出口報關時間，以免工廠物料賬出現負數。合同核銷后，與海關有關聯的如進口報關單、出口報關單、進出口合同等資料應妥善保管。

7、倉庫：

A、職責描述：倉庫是公司專職從事物資收發、保管、調撥的部門，及時提供倉庫物流信息、控制物資的進出倉、保護公司財產的安全與完整是倉庫的天職。

B、須提供的服務：為供應商簽收送貨單、填開退貨單及委外加工出庫單，為生產車間簽發領料單、簽收退倉單及入庫單。及時清點供應商送貨及辦理退貨手續，監控車間的限額領料，及時清點車間成品及半成品的入庫數量。原材料倉須向采購部、生產部、財務部提供材料收發日報表、材料進銷存明細賬、每月末材料盤點表；成品倉須向銷售部、財務部提供產品收發日報表、進出存明細賬、每月末產品盤點表。倉庫須將有關單據及時傳遞給財務部、采購部、銷售部。倉庫每月須與財務部對賬。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，采購部須提供采購合同與委外加工合同，生產部須提供生產排程，銷售部須提供銷售產品出貨審批單與裝箱單，品檢部須及時出具物料檢驗報告。

D、具體業務操作：倉庫收到采購單、生產排程表后，應將倉庫庫位作整體規劃，作好收貨準備。貨物到廠后，倉管員應認真將送貨清單與采購單核對，并將送貨清單與送貨實物進行核對。如有出入，應將送貨清單一式三聯同時更改，目的就是保持送貨單所有聯次一致，杜絕今后與供應商對賬時產生糾紛。倉庫清點貨物后，應立即填寫原材料入庫單，注明供貨商、年月日、訂單號、產品名稱、材料名稱、規格、型號、單位、數量，經手倉管員簽字，倉庫主管確認。事后檢驗為不良品的貨物，倉庫應填開原材料退倉單，并通知采購與供貨商取得聯系，盡快辦理退貨或換貨。倉管員每天收貨后應立即填寫物料卡，并將材料入庫單(退倉單)登記入賬。根據工廠生產情況，需要外發加工的材料，倉庫應填寫外發加工出庫單(外

發加工材料收回時應填寫入庫單)，注明加工廠家，訂單號，品名，規格，單位，數量。生產部根據生產排程填開領料單，倉庫對照生產排程及標準材料表，審單后發放物料，在領料單上填寫實發數量并簽名，領料員收到物料后簽名確認。填寫實發數量后，倉管員應立即記賬與記卡，同時將財務聯轉交成本核算員（成本會計）進行生產成本核算。倉庫每天應將所收物料進行匯總，編制物料收發日報表，注明日期，po#，供貨商，物料名稱，規格，型號，單位，數量，以及需注意事項，倉庫發出的所有報表需由倉庫主管確認后再發出。倉庫的日報表必須在第二天的上午9點以前完成，遇有特殊情況必須提前報告。倉管員應經常將自己的原材料賬與實物進行核對，以發現可能存在的問題。每月結束后應進行結賬，入庫及委外數量應與往來會計核對，領料數量應與成本核算員核對，總體上由總賬會計進行把關。如果發現差異，應立即查找原因并解決它。倉庫應每月自行進行盤點，以發現可能存在的問題，如材料破損，短缺，變質等。根據工廠生產的實際情況，每半年或一年進行一次大盤點，由財務部統一部署，倉庫，采購，財務及生產部門統一對全廠所有物料進行一次全面清點，以發現可能存在的問題，并列明賬與實物的差異，請求總經理批準后再進行賬務處理。目前由倉管員與車間統計員的對賬應取消，車間物料的控制由成本核算員在成本核算過程中進行。倉庫的所有單據都必須按月按類別編流水碼。材料入庫單按類別編流水碼，材料領料單、產品入庫單按車間分別編流水碼，委外加工出庫單及入庫單單獨編流水碼。

E、單據流程：

a、供應商送貨單：一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯附在材料入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯退回供應商用于日后請款。

b、委外加工廠家送貨單：一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯附在委外加工入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯退回委外加工廠家用于日后請款。

c、材料入庫單：一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交往來會計進行貨款核算，第三聯交往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯交采購員進行物料監控。d、委外加工入庫單：一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交往來會計進行外發加工費核算，第三聯交由往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯交采購員進行委外物料監控。

e、委外加工出庫單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行委外加工費與材料費核算，第三聯交委外廠家，第四聯由倉庫交采購員進行物料委外監控。

f、給供應商的退貨單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行貨款沖減，第三聯交供應商，第四聯由倉庫交采購員進行物料監控。g、給委外廠家的退貨單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行加工費沖減，第三聯交委外廠家，第四聯由倉庫交采購員進行物料監控。F、注意事項：

a、供應商須按送貨排程送貨，車間須按生產排程限額領料。

b、所有物料的入庫均需品檢的確認，只有品檢確認為合格品才能入庫，當時能確認為不良品的貨物應立即退貨給供貨商，當時不能確認的材料，倉庫可先暫收，待品檢確認后再行處理。

c、本公司的入庫單為公司內部單據，不允許流出本公司。供應商應（委外廠家）在每月5號前出具上月對賬單與本公司往來會計對賬，不再與倉管員對賬，如果供應商不能在每月5號前出具對賬單，本公司財務部將順延至下月掛往來，如此導致付款時間推后由供應商自行負責。供應商應憑采購單、本公司倉庫簽字蓋章的送貨清單及增值稅發票一同交于往來會計，往來會計再將自行保存的材料入庫單與品檢報告一起核對，作為請款依據。

d、對于集團各事業部之間以及本事業部各倉庫之間物資的調撥，需要改變目前各雜工

及司機不負責物資數量及不簽收單據的做法，由于不能及時簽單，導致轉出倉庫不能及時進行賬務處理，如果收貨倉庫發現數量不對，將很難查清事實。所以，今后各倉庫之間的物資調撥，應由貨車司機在與發出倉管員清點數量后簽字確認，同時，發出倉庫倉管員應提供一本列明發出貨物清單的軟皮抄交司機，發出貨物倉庫倉管員應在清單上簽字，發出倉庫憑司機簽收的調撥單作賬務處理。司機將貨物交調入倉庫時應該與調入倉庫倉管員進行貨物數量交接，收貨倉庫倉管員應在司機提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認。簽字后的軟皮抄由司機帶回給發出倉庫倉管員查驗，一本軟皮抄用完后由發出倉庫倉管員保存。

8、品檢：

A、職責描述：雖然工作流程圖中沒有標出品檢部的位置，但品檢是公司產品質量的保護神，品檢的工作應貫串到生產的每一個環節。從物料的到廠，生產及出貨，作為企業生命的產品質量，隨時都應有品檢人員在把關。

B、須提供的服務：向倉庫、采購、財務提供原物料及委外加工收回物料檢驗報告，向倉庫、財務、生產車間提供完工產品及完工半成品檢驗報告，對于不良品檢驗報告，還須向供應商及委外加工廠家提供不良品檢驗報告。

C、其他部門的配合：倉庫、生產車間須為品檢部的工作提供現場支持。

D、具體業務流程：品檢人員應主動到倉庫及生產車間進行物料與產品質量檢驗，并及時出具質量檢驗報告。

E、單據流程：

a、原物料與委外加工件合格品檢驗報告：一式三聯，第一聯交倉庫，第二聯由倉庫與入庫單一起交往來會計，第三聯品檢部留存。

b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗報告：一式五聯，第一聯給倉庫作為退貨依據，第二聯交倉庫與退貨聯一起轉交往來會計作為扣款依據，第三聯交倉庫與退貨單一起轉交供應商，第四聯交采購員，第五聯品檢部留存。

c、車間退倉不合格品檢驗報告：第一聯交生產車間，第二聯交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，第三聯交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，再由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯交采購員，第五聯品檢部留存。

d、合格完工產品與半成品檢驗報告：一式四聯，第一聯交車間作為入庫依據，第二聯交車間轉交倉庫作為收貨依據，第三聯交車間轉交車間成本核算員作生產成本核算依據，第四聯品檢部留存。

F、注意事項：對于原物料的檢驗，品檢員必須出具品質檢驗報告，也就是說，往來會計在審核貨款時，必須有品質檢驗報告，否則財務拒絕付款。對于完工產品入庫前的檢驗，品檢員必須填寫完工產品入庫檢驗報告，杜絕將不良品包裝入庫。對于生產車間退倉的不良品，品檢部應分清責任歸屬，對于生產車間自行損壞的，不良品檢驗報告為對車間扣款的依據，對于供應商的問題，按原材料不合格品的程序辦理。品檢部在進行原材料檢驗過程中，應做好品檢記錄，為日后對供貨商進行評價提供依據，品檢員在對生產過程中的產品進行檢驗時，也應做好品檢記錄，為客觀評價每個部門的工作提供依據。

第五篇：公司各部門、入職流程

公司各部門招聘、入職流程

一、凡公司各部門招聘人員（新增人員或編制內缺員）必須由用人單位填寫《人員需求申請表》，經單位領導簽字確定，報礦人事勞資科，然后由人事勞資科負責交正、副董事長審批后方可列入公司招聘計劃。

審批流程：用人單位申請→單位領導確認→副董事長及董事長審核→報人事勞資科列入招聘計劃。

二、人事勞資科根據《人員需求申請表》的相關要求，與相適合的媒介統一發布招聘信息，由人事勞資科初步篩選出匹配的簡歷并交由用人部門審核，用人部門審核后交還人事勞資科預約面試。

流程：人事勞資科發布招聘信息→簡歷篩選→交用人部門審核→將適合簡歷交還人事勞資科→人事勞資科預約面試

三、聘任各級員工以品德優秀、學識、外形、能力、經驗、體格適合于所任崗位為原則。

四、日常招聘：應聘人員由人事勞資科預約、接待，指導應聘人員填寫求職申請表，由人事勞資科對應聘人員進行初試，用人部門對通過初試的應聘人員進行復試。

五、對于面試通過并錄取的員工，由人事勞資科負責通知相關錄用事宜，新員工到崗前應到公司人事勞資科報到，經人事勞資科辦理入職手續后，方可上崗。

新員工入職前需向人事勞資科提供以下資料：

1、身份證原件及復印件一份

2、畢業證原件及復印件一份

3、縣級以上醫院出具的健康證明

4、求職申請表

5、求職承諾書（入職前必須簽定求職承諾書，不簽定求職

承諾書，視為本人自動放棄進入本公司工作的機會。）

六、新參加工作人員試用期或見習期臨時工資待遇按公司《崗位績效工資辦法及規范工資支付的規定》執行。

七、如各部門未按上述規定流程擅自聘用人員，公司將不予認可，并不予計發工資。

附件一：人員需求申請表

人事勞資科

二○一一年十二月四日