第一篇：xx省聯社審計分中心2017年度工作總結

xx省聯社審計服務分中心2017年工作總結

Xx省聯社行業審計服務中心：

2017年xx審計服務分中心在xx省聯社黨委和行業審計服務中心的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，組織落實“學轉促”專題學習，通過分中心全體員工團結協作，克服困難，圓滿完成了全年各項工作，現將2017年度全年工作開展情況總結報告如下：

一、審計項目開展情況

（一）上半年審計項目開展情況

上半年按照《xx省聯社關于開展自律監管及審計工作履職 縣市行社高級管理人員任期經濟責任 離任審計后續整改情況專項審計的通知》（農信辦〔2017〕xx號）文件要求，主要開展了轄內剩余xx家行社高管經濟責任后續審計和自律監管及審計工作履職情況審計項目。分中心利用xx個現場檢查日（從2017年x月x日到x月x日）完成了上述兩個審計項目，共計調閱各類資料xx冊，發現各類問題xx個,共提出管理建議xx條。

高管經濟責任后續審計方面，截止2017年x月x日xx家被查行社對審計發現的xx個問題中的xx個問題整改完畢，共處罰xx人次 xx萬元，通報批評xx人次，整改率分別為：xx農商行xx%、xx縣聯社xx%、xx縣聯社xx%、xx縣聯社xx%、xx市聯社xx%、xx縣聯社xx%、xx縣聯社xx%、xx縣聯社xx%、xx縣聯社xx%、xx縣聯社xx%、xx縣聯社xx%、xx縣聯社xx%。總體來看，被查xx家行社高管及整改責任人對xx年高管經濟責任審計發現問題比較了解，能對整改問題持續關注，對整改工作都比較重視，能整改的問題基本已整改，對貸款上存在的問題因部分貸款未能收回，導致貸款未整改完畢，影響整改率。

自律監管及審計工作履職審計方面，被查xx家行社均能按照xx省聯社要求開展自律監管和再監督工作，自律監管工作及審計工作取得了一定成效，xx地區xx家行社自律監管及審計工作總體水平較xx地區xx家聯社高，xx縣聯社和xx縣聯社的審計工作及自律監管工作在該地區開展較好。截止2017年x月x日，xx家被查行社對審計發現的xx個問題已全部整改完畢，共處罰xx人次 xx萬元，整改率均為xx%。檢查發現，xx農商行和xx縣聯社對自律監管和審計工作比較重視，內控和風險防范意識較強，各業務管理部門及審計部門能 切實履行自律監管及審計監督的職責，對各項業務的合規開展起到了一定的監督作用，其余xx家聯社自律監管工作及審計工作還存在一定的差距。

現場審計結束后共計撰寫被查行社審計報告xx份均為自律監管及審計工作履職情況審計報告，匯總審計報告xx份，其中高管經濟責任后續審計報告xx份、自律監管及審計工作履職情況審計報告xx份，并按要求上報。

（二）下半年審計項目開展情況

下半年按照《xx省聯社關于開展2017年下半年審計項目的通知》(農信辦〔2017〕xx號)文件要求，主要開展了“三重一大”決策合規性專項審計、“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業貸款專項審計、棉花收購貸款專項審計、2016年度監管評級4B(含)以下行社全面審計和電子銀行業務專項調查，共計xx個審計項目和xx個審計調查。

1、分中心利用xx個現場檢查日（從2017年x月x日到x月x日）完成了上述x個審計項目，審計組通過進點座談、聽取匯報、查閱信貸資料、數據分析、發放問卷調查、詢問等形式，共計調閱各類資料xx冊，檢查金額xx萬元，發現各類問題xx個，提出管理建議xx條。

（1）監管評級4B(含)以下行社全面審計方面，從總體上看，被查xx家聯社治理架構和內控機制建設逐步完善，整體抗風險能力有所增強，從檢查情況來看，管理上的缺陷造成了此次監管評級結果較低。xx縣聯社、xx市聯社均存在超比例發放貸款問題，xx縣聯社存在信貸資產質量惡化、資產質量反映不真實、不良貸款率攀升等問題，xx市聯社還存在年末資產質量反映不真實、支農服務未完成監管要求、跨區域發放非涉農社團貸款等問題。

（2）“三重一大”決策合規性專項審計方面，被查xx家聯社法人治理結構和內部組織機構逐步健全，三會一層結構合理、各內部專業委員會齊全且能發揮職能作用，“三重一大”制度及議事規則不斷完善。在集體決策方面除了xx縣聯社相對規范、決策內容較全外，其他xx家聯社均不同程度存在決策內容不全問題。

（3）“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業貸款專項審計方面，被查xx家行社能夠落實國家對“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業貸款調控政策，未發現違規新增產能的信貸投入情況，發放的新增產能項目手續合規。總體來看，xx農商行問題較少，xx縣聯社和xx縣聯社問題較多，xx 家行社存在共性問題，如貸款“三查”制度執行不到位。不良貸款管理方面，除了xx農商行貸款未出現不良外，其它xx家聯社均有不良貸款，采用借新還舊、法律訴訟、參與政府主導等多種形式逐步將貸款風險緩釋。

（4）棉花收購貸款專項審計方面，被查xx家聯社基本上能按省聯社制度要求開展棉花收購貸款管理工作。在2015年新的棉花收購管理辦法實施后，xx縣聯社、xx縣社在制度建設、貸款風險管控和處置等方面均取得了一定進展和成效，棉花貸款質量有所提升，風險逐步緩釋。但xx縣聯社仍存在“三查”制度執行不嚴、風險分類不準確、棉花收購貸款制度執行不到位等問題，使得棉花收購貸款整體風險加劇，還需引起重視，加強管理。

現場審計結束后共計撰寫被查行社審計報告xx份，其中“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業貸款專項審計報告xx份、棉花收購貸款專項審計報告xx份、監管評級4B(含)以下行社全面檢查審計報告xx份、“三重一大”決策合規性專項審計報告xx份，匯總審計報告xx份，其中“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業貸款專項審計匯總報告xx份、棉花收購貸款專項審計匯總報告xx份、監管評級4B(含)以下行社全面審計匯總報告xx份、“三重一大”決策合規性專項審計匯總報告xx份，并按要求上報。

2、分中心于2017年xx月xx日收到《省聯社關于開展2017年下半年審計項目的通知》（農信辦〔2017〕xx號）后，首先對調查要求進行了熟悉，然后分中心于2017年x月x日將調查表及相關要求通知管轄內xx家行社并規定了上報時限，最后對上報的調查表進行核對。

通過xx家行社上報的調查表來看，各行社網銀客戶數量2016年較2015年都有一定的增長，增長最慢的是xx市聯社為xx%，增長最快的是xx縣聯社為xx%，增長xx%以上的聯社有xx縣聯社、xx縣聯社、xx縣聯社、xx縣聯社和xx縣聯社。各行社動戶率普遍不高，xx家行社平均不動戶占比達xx%，動戶率僅為xx%，側面反映出各行社在開展業務時注重數量營銷，不講質量提升，浪費了有限的網銀資源，網銀后期服務普遍做得不好，不能了解客戶網銀使用體驗情況，從而對網銀拓展過程中出現的新情況、新問題掌握不清，針對出現的問題缺少行之有效的應對措施。

二、日常工作開展情況

（一）加強組織領導，及時貫徹落實上級相關部門的工作部署。一是根據省聯社年度計劃安排，分中心年初組織員工做好2016年度年終考核及黨員民主評議工作，全體員工逐一自我剖析總結，其他人員分別給出公正、客觀意見，使與會人員找到不足，明確努力方向。二是認真做好2016年度審計檔案整理移交工作，分中心將審計項目責任分解到人，通過員工間的相互協助、交叉復核方式，及時、保質保量地將審計檔案完整地送交省聯社行業審計服務中心。三是組織員工學習省聯社各部門下發的文件、及時傳達視頻會議精神，如2017年內部審計工作指導意見、關于公職人員出國管理要求、2017年工作會議精神、2017紀檢監察工作會議等，要求對學習文件做好傳閱簽字，做好學習筆記。四是按要求開展“學、轉、促”教育活動，認真學習省聯社下發的相關文件學習要求，結合第七黨支部學習計劃，及時開展組織學習并做好筆記；五是認真學習十九大精神，除了在xx縣聯社審計現場參加十九大視頻學習外，及時與xx農商行聯系，獲取地區下發的黨的十九大精神傳達提綱并組織員工學習。六是做好各項目審計報告撰寫工作，采取同事間相互復核后提交副主任初審，最后提交主任進行終審，以此確保審計報告質量，同時做好審計項目歸檔資料整理工作。

（二）未雨綢繆，不斷提高審計履職能力。一是分中心利用省聯社年度審計工作計劃下達前的時間空檔期，召集分中心員工根據各自擅長的專業領域做好相關制度和辦法的整理，涵蓋財務、會計、信貸、資金、票據、審計等方面，如對各類貸款管理制度進行重點梳理并摘錄，共計將xx余種貸款制度制成表格形式，讓貸款檢查要點一目了然。二是做好審計進點前準備工作，上半年繼續開展剩余x家x行社高管經責后續審計和自律監管及審計工作，盡管去年對該類項目有了一定經驗，但分中心負責人仍然就審計方法與現場面對的問題進行多次開會討論，使得審計人員對該審計項目有了更清晰的認識；下半年安排的審計項目沒有經驗可以借鑒，為此從省聯社現場培訓回來后分中心多次開會進行再次學習、研讀，盡管沒有經驗，但全體員工不等不靠，通過現場學習、電話求助、閉門討論等方式順利完成了審計項目。三是分中心要求審計人員樹立終身學習理念，強調學習不能局限于檢查期間學習，鼓勵員工在空余時間加強學習，努力考取審計師職稱，爭取做到持證上崗，通過理論知識水平提升促進現場審計工作順利開展。四是組織員工參加業務部門培訓，豐富審計人員業務知 識，全年參加了省聯社計財部在xx縣聯社組織召開的內部資金轉移定價現場培訓（FTP）、xx農商行舉辦的電票業務培訓、省聯社計財部在xx縣聯社組織的集中采購及固定資產送教上門培訓等。

（三）強化內部管理，明確責任分工。一是為了更好的落實主體責任，方便與被審計單位溝通、聯系，負責人根據分中心人員結構（主任、副主任各xx名，審計員xx人）、轄內xx個地區機構數（xx、xx各xx家）及審計回避等實際情況，按照審計人員每人對接xx家行社（xx、xx各兩家）要求，將主監管責任明確到人，具體做好審計前溝通、協調，審計后服務指導、督促落實整改工作，同時分中心領導做好對審計人員的日常工作督導，將責任層層分解，壓力層層傳導，做到職責分明，主體責任劃分對后期現場檢查整改起到了很好的促進作用。二是強化對分中心固定資產管理工作，按照人員實際使用情況將固定資產進行認領并簽字，統一造冊管理。三是嚴格做好考勤管理工作，建立員工外出登記簿，做到先請假待批準后再登記，詳細記錄外出人員時間，防范工作期間安全風險事件發生。四是針對全年開展審計項目的數量，結合分中心人員情況，安排一人撰寫一個項目的單體審計報告和匯總審計報告。

（四）重視內外部溝通交流，為順利完成審計項目打好基礎。一是在現場檢查過程中積極與行社各層級管理人員對接、溝通，分中心主任與聯社理事長、主任進行溝通，了解社各行社的基本情況，告知審計工作的重要性與要求；分中心副主任與聯社監事長溝通，了解審計部工作開展情況，提出意見、建議；各檢查組成員針對具體業務與各部室經理、經辦人員進行溝通，對具體業務進行指導。二是工作中掌握原則和底線，對認知不同的問題多與聯社溝通、交流，對無法達成共識的問題能主動向上級請示，現場檢查過程中未與被檢查行社發生矛盾及沖突，工作方法得到了被檢查行社的普遍認同。三是分中心根據各聯社高管及審計部人員變動情況及時更新電話簿，同時建立起xx、xx兩地審計工作交流群，各監管人員將對接聯社審計相關人員拉入群，主要以分享審計理論知識、工作交流為主，拓寬了溝通交流渠道、縮短服務距離，同時嚴格執行國家網信辦新規，凈化網絡空間。四是針對現場審計過程中發現的新情況、新問題，在審計人員舉棋不定時，分中心領導為審計人員理清思路、耐心講解，始終與審計人員一道想辦法、出主意，使得現場審計工作得以順利推進。

（五）牢記服務宗旨，創新審計整改工作流程。一是通過2016 年對xx家行社現場檢查及平時與管轄行社的溝通交流中發現，各行社在審計工作及自律監管方面存在認識不足、理解存在偏差等問題，于是安排人員加班加點對相關制度、手冊、流程進行梳理，對各部門自律監管工作計劃、檢查內容、檢查工作步驟等資料進行歸納、整理（按xx個部室分開制定檢查與自查內容及檢查范圍、頻次等），在現場檢查結束后將事先歸納好的自律監管工作計劃、檢查內容等相關資料與大家分享交流，累計與xx家聯社約xx人開展了審計現場交流學習，交流學習得到了各聯社的好評和歡迎，通過交流學習幫助聯社進一步明確各部門自律監管工作流程，規范自律監管操作行為，提高自律監管工作執行力，促進各部門自律監管管理水平。二是在現場檢查中發現部分行社缺少部分制度、制度制定不規范或制度存在缺陷等情況，分中心能主動查找相關法律、法規、制度等資料提供給行社，如關聯交易工作制度、遠程監控管理制度、各委員會工作職責等，促使各聯社進一步加強內控制度建設。三是協助聯社做好防范經營風險工作，分中心在現場審計過程中對發現的與審計項目無關的問題以《發現問題建議書》的形式遞交聯社管理層，建議聯社采取有效措施防范經營風險，累計為被審計行社提出了約xx條建議。四是在xx地區檢查期間無雙休連續工作，通常晚上加班加點，但分中心沒有一個人因晚上加班而耽誤第二天正常檢查工作，與此同時應要求為xx縣、xx縣和xx縣三家聯社開展的2017年常規審計項目資料做了把關。五是分中心在提交事實確認書后召集聯社相關人員進行小范圍座談，就事實確認書上的問題與被審計單位一一溝通，并就如何整改進行詳細說明，對仍有疑問的整改責任人進行逐一解釋，確保上報的整改報告質量。

（六）高度重視后續整改工作，嚴把報送審核關。為了更好的促進審計成果轉化，嚴肅違規問責，提高整改報告報送質量，根據各家行社上報的上半年高管經濟責任后續審計和自律監管及再監督整改報告情況來看，各聯社普遍存在報告質量不高問題，考慮到分中心辦公地點與各聯社距離較遠、各聯社報送資料不方便且成本較高等因素，為此不論在xx地區還是xx地區進行現場審計，審計人員一方面承擔白天繁重審計任務，另一方面利用晚上時間為聯社審核整改報告，對高管經濟責任后續審計和自律監管及審計工作檢查中存在的問題逐條規范整改行為，詳細解答整改中存在的疑惑，尤其在對xx地區最后一家聯社（xx市聯社）審計過程中，部分聯社紛紛將修改后 的整改報告送至檢查現場要求重新審核，審計人員只好暫時放下手中的審計項目，共為xx縣、xx縣、xx縣、xx縣和xx縣五家聯社現場審核了修改的整改報告，特別是xx聯社前后報送三次整改報告。

三、面臨的主要問題

2017年審計項目已順利完成，通過在朝夕相處的現場審計磨合，分中心已形成了配合默契、彼此尊重、互幫互助的工作氛圍，各項工作正有條不紊的進行。通過審計項目的實施使各家行社經營管理行為得到進一步規范，切實發揮出了審計作為第三道防線的作用，通過抓整改落實盡快將審計結果向經營成果轉化。然而在現場審計和日常工作中也遇到了一些難題，具體體現在如下幾個方面：

（一）長期以來省聯社各相關部門未對各行社自律監管工作進行周期性的檢查和規范，以致各行社按各自理解或習慣性做法檢查，檢查內容不全面，標準不統一，審計效果差強人意。

（二）省聯社部分相關制度陳舊，無法滿足行社工作需要，這些年來隨著各行社業務不斷增多，規模不斷擴大，很多制度要求已不能滿足業務發展需要，甚至有的業務存在制度空白，使得審計工作比較被動。

（三）各聯社審計人員變動頻繁，讓本已脆弱的審計隊伍反復適應不斷調整的人事變動，加之各行社配備的審計人員素質參差不齊、年齡偏大，造成相當一部分行社審計工作開展不到位，審計質量不高。

（四）審計人員業務素質還有待進一步提升，有時對制度、政策的理解還存在一定的偏差和分歧，以致現場檢查過程中對問題拿捏不準、定性搖擺，難免影響效率。

（五）分中心審計檢查過程中整改標準掌握與省聯社部分業務管理部門專項檢查整改標準有所出入，分中心整改標準把握較嚴，以致有的被審計社不理解，只追求整改率提升而不注重整改實效。

（六）通過現場審計交流和審核整改報告情況來看，各行社審計部直接領導均為監事長，但監事長往往在行社話語權分量不足，導致整改落實效果有限，整改報告質量不高。

（七）培訓力度不夠，一方面分中心審計人員檢查業務水平不高，尤其對新業務技能掌握不熟練；另一方面各聯社審計人員更新頻繁且大多未經過系統培訓，使得日常工作靠人指點和自己摸索，工作開展質量不高。

（八）分中心沒有經費，由于工作需要給審計中心郵寄各類資料，只有分中心人員自行解決，同時日常辦公用品費用來源也沒有保障。

（九）抽調人員的編制問題未得到解決，遇到緊急任務時分中心抽調人員回原單位幫忙，分中心在開展審計項目時無法保證審計人員的穩定性，同時工作積極性受到影響。

四、下一步工作計劃

（一）持續做好對全年審計項目的資料整理歸檔和各行社整改資料報送審核收集工作。

（二）利用空余時間進一步加大審計人員業務交流學習力度，提高審計人員的業務素質，提升審計工作質量和水平，力求鍛造一支業務精通、素質過硬的審計隊伍。

（三）繼續開展好“學、轉、促”和十九大集體學習教育活動，提升員工政治理論水平。

（四）對各聯社年初制定的審計工作計劃開展情況進行統計，對未及時完成審計工作計劃項目進行督促，確保各聯社能夠按時完成各項審計工作。

（五）做好省聯社及行業審計服務中心安排的其它臨時性工作。

五、意見建議

（一）適量安排審計項目，讓各分中心留有時間對安排的審計項目重點學習理解詳查，提高審計項目質量。

（二）加大培訓工作力度。一是對審計方案進行重點講解，明確審計思路、重點；二是對新業務知識和陌生領域進行培訓，如電子銀行業務、理財業務、PPP項目等。

（三）審計項目撰稿人能適時下沉審計分中心進行現場指導，親身教授審計方法，讓分中心人員盡快理清審計思路，提高審計效率。

（四）審計中心會同相關管理部門，明確各業務條線整改標準。

（五）及時匯總各分中心審計項目開展進度情況，并及時告知各分中心，讓各分中心能夠合理安排審計進度。

（六）按分中心對轄內各行社全年開展的審計項目進行評審，擇優選出質量高的審計項目作為典型，讓轄內各行社審計工作有目標方向，共促各行社審計水平共同提高。

（七）建議開展各分中心交叉檢查，在檢查中通過相互溝通、交流、學習、彼此借鑒、互查隱患，達到相互促進，共同進步的目的。

（八）建議省聯社各部室對現用制度進行梳理、修訂并及時下發，便于各聯社統一標準，規范辦理各項業務。

（九）盡快解決抽調人員的編制問題，使分中心達到人員隊伍穩定，便于順利開展工作。

（十）給予分中心一定的周轉經費，解決個人墊款和零散辦公用品的購買。

六、2018年審計項目計劃

（一）繼續開展剩余行社“三重一大”審計項目，規范各行社決策流程，發揮黨委會在經營管理中的核心作用。

（二）開展不良貸款真實性專項審計，真實反映各行社資產質量情況，不斷轉變經營發展方式，提升各行社信貸精細化管理水平。

（三）開展城鎮個貸業務專項審計，及時防范城鎮個貸業務運營風險，促進城鎮個貸業務持續健康發展。

第二篇：分中心工作總結

一、監控及路網運行管理工作開展情況

一是加強監控員培訓。利用春季軍訓對全所42名監控員進行全方位的培訓，培訓包括理論學習與實踐操作，并對監控員進行定崗定位，要求監控員不得隨意頂崗，非監控人員頂替監控崗位必須經過培訓且向管理所書面報備經同意方可上崗；結合局處所《監控日志標準化填寫要求》對各收費站監控記錄進一步做標準化要求，達到規范化、標準化且六站統一；二是加強反班結管理。結合《省高管局聯網收費反班結管理辦法（試行）》，我所制定了本所的反班結管理辦法，細化了控制指標，嚴格反班結審批程序（由當事人填寫審批表來所機關親自審批），我所（二類收費站1個，其他5站均為三類收費站）2018年截止5月底產生各類反班結 18次，占出口交通總量的0.02‰，與2017年同期（39次）相比減少21次，下降率為54%，低于《省高管局聯網收費反班結管理辦法（試行）》標準控制指標（省局反班結控制指標二類站為0.13‰，三類站為0.10‰）；三是做好數據反查和遠程稽查工作。建立業務部門交流微信群，根據數據反查工作要求監控員每班次對收費數據的反查率達到100%，站級監控將每班次數據反查情況上報分中心，分中心大夜班監控員對前一天全所的收費數據進行反查，結合站監控上報情況，匯總后報送交流群，便于及時發現異常流水數據和反常操作，且每月對各站收費數據進行綜合分析，以監控月報的形式進行反饋；四是做好路網信息上報和指揮調度工作。通過召開聯席會議，由我所牽頭建立涇川段“一路四方”聯系群，加強信息共享和工作銜接，提高工作效率。今年截止5月份我所管轄路段共發生交通事故113起，接到上級警衛任務車隊保暢12次，處理收費投訴3起；圍繞“信息服務于收費管理，服務于廣大群眾”的工作基點，根據我路段車流量以及天氣、路況信息，及時采集、發布、撤銷提示信息，共編輯發布天氣及路況信息共計95條，情報板信息23條，微信、QQ天氣路況信息1050余次，為廣大群眾提供了有力的出行保障；五是做好職工身份卡的注冊注銷工作。根據所調入、調出職工及崗位變動，及時對職工身份卡進行注冊、注銷或變更權限，建立涇川所職工身份卡檔案且每月進行更新，嚴格身份卡的使用和管理工作。

第三篇：省聯社新春慰問信

隨著社會一步步向前發展，慰問信應用范圍愈來愈廣泛，寫慰問信需要表達真摯的、自然的、真切的慰問之情。如何寫一份恰當的慰問信呢？下面是小編為大家整理的省聯社新春慰問信，僅供參考，大家一起來看看吧。

省聯社新春慰問信1

XX省農村信用社的全體員工、退休老同志及員工家屬：

金豬賀歲，喜慶佳節。值此新春佳節來臨之際，請允許我代表省聯社黨委、理事會、行政班子謹向你們并通過你們向你們的家人致以最親切的問候和最美好的祝福!

過去的一年，在省委、省政府的正確領導下，在社會各界的關心與支持下，全省農村信用社改革、經營和管理取得了重要成果。存款增量、貸款增量、不良資產凈下降額、經營利潤和帳面利潤等核心經營指標實現了“五個歷史第一”，書寫了XX農信史上的新篇章，為全省農村穩定、農業發展、農民增收和社會主義新農村建設做出了重大貢獻。

這些成績的取得，飽含著你們的辛勤與汗水，凝聚著你們家屬的支持與奉獻，在此謹向你們及你們家人表示衷心的感謝和崇高的敬意!

聚水成海，聚石成堤，聚目放光。在新的一年里，機遇與困難并存，但是我們有理由相信，在“同生共贏”的企業文化理念的感召下，在我們共同奮斗和團結拼博下，我省農村信用社改革與發展的步伐將會越走越穩健，構建和諧農信的道路將會越走越寬廣。

最后，再祝大家春節快樂，身體健康，闔家幸福，萬事如意!并祝我們共同的事業蒸蒸日上，再創輝煌!

省聯社新春慰問信2

各縣(市、區)聯社、各農村信用社廣大干部職工：

新年好!

金猴騰越的一年即將離去，鳳舞九天的一年撲面而來。在這辭舊迎新的喜慶時刻，省聯社理事長張良慶、副理事長李工、副主任莫元法偕省聯社全體員工向你們致以新春的祝福!同時轉達省委常委、常務副省長任海深同志對你們的節日問候!

過去的一年，在省委、省政府和省深化農村信用社改革工作領導小組的領導下，全省農村信用社改革進展順利，發展步伐加快，成績喜人。你們為此付出了艱辛的努力，積累了豐富的經驗，作出了積極的貢獻，為全省農村信用社的發展奠定了堅實的基礎，功不可沒。新的一年，是省聯社開局之年，也是全省農村信用社改革和發展的關鍵之年，面臨的任務光榮而又艱巨。要實現省聯社一屆二次社員大會確定的`目標和任務，需要全省農村信用社廣大干部職工再接再厲，團拼搏，艱苦奮斗。省聯社將按照省政府賦予的職責，圍繞全省農村信用社改革和發展的目標，努力做好管理、指導、協調和服務工作，為全省農村信用社的改革和發展創造良好的條件。

春節前，希望全省農村信用社的領導班子對各項工作再進行一次檢查部署，特別是安全問題更要放在重中之重，切不可有任何麻痹松懈。要安排好節日營業和值班，確保不發生安全責任事故。希望全省農村信用社的干部職工節日期間注意安全，保重身體，不參與任何不健康的活動，過一個快樂、祥和的節日。

讓我們齊心協力，攜手共進，共同開創我省農村金融事業的美好明天!

恭祝：新年愉快，身體健康，全家幸福!

XX省農村信用社聯合社

X年二月六日

省聯社新春慰問信3

各縣(市、區)聯社、各農村信用社廣大干部職工：

新年好!

時間如梭，20xx年春節即將到來，值此辭舊迎新之際，謹代表青龍滿族自治縣農村信用社合作聯社向全縣信用社干部職工致以親切的慰問和節日的問候!

20xx年，我縣農村信用社業務經營與改革工作均實現了歷史性突破。一年來，在省聯社、市辦事處的正確領導下，在各有關方面的支持下，尤其是在信用社全體干部職工的積極努力下，我縣農村信用社各項工作取得了顯著的成績。這些成績的取得凝聚著信用社全體干部職工的辛勤汗水，也凝聚了全體干部職工家屬的無私奉獻。在此，謹向你們并通過你們向你們的家屬致以崇高的敬意和衷心的感謝!

20xx年，是農村信用社繼續深化改革、加快發展和強化管理之年，任務繁重，工作艱巨，希望信用社全體干部職工積極轉變觀念，愛崗敬業，開拓創新，努力學習，團結奮斗，扎實工作，為開創我縣農村信用社更好的明天貢獻力量。

衷心地祝愿大家春節快樂，身體健康，家庭幸福，萬事如意!

第四篇：省聯社新春慰問信

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各縣（市、區）聯社、各農村信用社廣大干部職工：

新年好!

金猴騰越的一年即將離去，鳳舞九天的一年撲面而來。在這辭舊迎新的喜慶時刻，省聯社理事長張良慶、副理事長李工、副主任莫元法偕省聯社全體員工向你們致以新春的祝福！同時轉達省委常委、常務副省長任海深同志對你們的節日問候！

過去的一年，在省委、省政府和省深化農村信用社改革工作領導小組的領導下，全省農村信用社改革進展順利，發展步伐加快，成績喜人。你們為此付出了艱辛的努力，積累了豐富的經驗，作出了積極的貢獻，為全省農村信用社的發展奠定了堅實的基礎，功不可沒。新的一年，是省聯社開局之年，也是全省農村信用社改革和發展的關鍵之年，面臨的任務光榮而又艱巨。要實現省聯社一屆二次社員大會確定的目標和任務，需要全省農村信用社廣大干部職工再接再厲，團結拼搏，艱苦奮斗。省聯社將按照省政府賦予的職責，圍繞全省農村信用社改革和發展的目標，努力做好管理、指導、協調和服務工作，為全省農村信用社的改革和發展創造良好的條件。

春節前，希望全省農村信用社的領導班子對各項工作再進行一次檢查部署，特別是安全問題更要放在重中之重，切不可有任何麻痹松懈。要安排好節日營業和值班，確保不發生安全責任事故。希望全省農村信用社的干部職工節日期間注意安全，保重身體，不參與任何不健康的活動，過一個快樂、祥和的節日。

讓我們齊心協力，攜手共進，共同開創我省農村金融事業的美好明天！

恭祝：新年愉快，身體健康，全家幸福！

安徽省農村信用社聯合社

二○○五年二月六日

第五篇：公積金分中心審計整改報告

我中心領導對審計發現的問題高度重視，組織相關人員對存在的問題以積極的態度加以整改。現將整改情況匯報如下：

一、大額支出未經集體決議

我中心大額支出均經過集體決議，但未及時記錄在會議紀要中。2020年初起已嚴格執行大額支出集體決策制度，依照《**住房公積金管理中心**分中心內部管理制度》相關規定執行。

二、費用管理不夠規范

我中心福利費系全年統籌使用。按照全年的標準，2016年福利費在核定標準范圍內使用，后續已停止餐后水果費用支出。今后在費用管理中，繼續加強對各項規定的及時傳達，按標準從嚴管理費用支出。

三、業務系統部分數據不準確

篩查中發現的部分數據不準確，已在審計實施期間全部整改。我中心已加強對操作員的管理，定期進行住房公積金信息數據自查，對發現的問題及時整改，提高數據的準確性。

四、其他問題

1、部分支出缺乏相應附件、部分原始憑證不規范

我中心已加強對財務人員的管理，加強對經辦人的財務政策傳達，按照票據管理的規范要求，對原始票據審核從嚴從緊。

2、夜餐補貼未發放到具體加班人員

我中心已加強對會計工作的管理，嚴格按照相關內控制度規定，規范夜餐補貼的支出流程，逐個匯至個人，杜絕由一人代發的情況發生。

3、軟件正版化工作落實不夠到位

我中心使用的電腦基本是2019年之前采購的，當時針對軟件正版化管理相關制度要求較低。我中心已在后續采購的電腦中，安裝正版化軟件。

在認真整改的同時，我們將根據審計報告的意見，在今后的工作中加強以下幾方面的管理：

一、加強業務管理。嚴格按照《住房公積金管理條例》和住房公積金相關制度，規范住房公積金業務操作，加強對操作人員的管理，確保住房公積金資金的安全，維護住房公積金的正常管理秩序，保護住房公積金繳存人的利益。

二、加強財務管理。

嚴格按照會計制度，進一步加強會計工作的規范性，建立健全財務管理制度。做好支出管理，完善支出管理相關制度，規范費用報銷制度。健全內部控制，根據相關內部控制規定，增強內部控制的認識，落實內部審計和崗位責任。組織財務及相關人員學習會計法規和財政審計制度，抓好業務技能培訓，提高財務人員的思想素質和業務水平，使相關人員報結經費更加規范更加及時。

住房公積金管理中心**分中心

2020年11月30日