第一篇：貫標項目檢查內容參考

注：Q代表質量方面 E代表環境方面 S代表職業健康安全方面

一 4.1QES總要求：問項目經理、總工、工會主席三體系貫標工作在項目部地開展執行情況，有何要求，如何落實？ 4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根據項目特性，結合項目文件策劃，（施組設計中應有詳細的文件清單或項目單列的受控文件清單），主要查項目必需的設計規范和驗收標準、環境特性有關的國家或地方標準、安全標準等是否有有效的文件版本？檢查收、發文簿？

4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作記錄有那些？記錄內容的完整性如何？記錄的保存是否按文件要求的保存期進行防霉變質、防蛀等較好地進行保存。項目部對記錄必須進行策劃，策劃結果應有記錄清單。5.5.1查是否明確了環保員、職業健康管理員職責？ 4.3.1E 4.3.1S現場巡視檢查（包括生活區、生產區）污水排放、噪聲排放、廢棄物、有毒有害物質處理等環境因素的運行控制，結合項目特點查環境因素評價調查表和重大環境因素確定等是否識別齊全？是否上報了上級主管部門？結合項目特點查危險源辨識評價匯總表和重大危險源確定等是否識別齊全？是否上報了上級主管部門？ 4.3.2E 4.3.2S項目部是否獲取環境、職業安全、職業健康有關國家或地方法律、法規、標準的渠道如何進行了規定？其方法是否簡便得當？

4.3.4E 4.3.4S現場巡視檢查（包括生活區、生產區），查項目特性要求，重大環境因素、重大危險源清單，結合管理目標，查其管理方案制定的有效性如何？落實情況的監督檢查記錄情況如何？

4.5.4E環保員是否組織對項目臨時區域適用的環境法律、法規和其他要求每季度進行評價上報。

二

5.1Q 5.2Q以問的方式查如何實現管理承諾、如何體現以顧客為關注焦點？以文件的形式是否公開傳達到顧客方？（如項目管理目標是否對外公布和傳達到顧客方等）

5.3Q 4.2E 4.2S以問的方式，判斷集團公司管理方針在全員中是否貫徹落實？

5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下達年度管理目標？目標制定的合理性如何？半年度考評情況如何？查各級部門和項目部的目標分解和落實情況如何？目標應覆蓋全面，對無關的也不應列入。

5.5.1Q 4.4.1E 4.4.1S查是否規定了部門、崗位職責和權限（應有職能分配表）？部門職責和權限是否包含全三體系各要素規定的要求？崗位職責和權限是否包含與三體系有關的所有崗位？

5.5.3Q 4.4.3E 4.4.3S查內部溝通的渠道、方式有那些？查各種會議記錄、監理通知等問題解決與否和解決時限。部門、部門與部門之間的信息反饋和問題處理時限。：查項目部工程部門相關方的有關環境信息記錄，其處理情況如何？處理結果是否向相關方進行了反饋？查現場收集信息和證據。查項目部工會職業健康安全員工（包括相關方）有關要求的信息收集記錄和處理上報情況。查項目部職業健康管理員，對員工（包括相關方）有關職業健康要求的信息收集和處理情況。現場抽查詢問誰是員工代表？

6.1Q采取交談的方式，查部門和單位在人力資源、專項技能、基礎設施、技術、財力資源和工作環境等方面提供充分的資源保障能力。

6.2Q 4.4.2E 4.4.2S了解和掌握項目人員需配備情況，查對項目崗位人員的培訓需求計劃，培訓需求計劃是否被列入上級的培訓計劃中？查培訓的實施和有效性評價情況。現場檢查特殊工種人員（記錄姓名）是否具有有效的崗位證書？查安全員、質量檢查員等的持證上崗情況。

三

6.3Q查項目是否建立機械設備管理臺帳？抽查3臺主要設備查其設備運轉記錄、月維修保養計劃和維修保養情況記錄。對供方提供的設備是如何進行監督管理的？

6.4Q現場檢查收集工作環境方面不符合證據，結合監理通知、安全員的日常檢查記錄，查安全問題是否得到有效地監控和處理？ 4.4.6E 4.4.6S現場巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區域安全、消防狀況、污水處理是否經過沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進行了有效控制？環境、職業健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實？ 4.4.7E 4.4.7S結合現場巡視，查高空墜落、物體打擊、火災、環境污染等結合工程實際，是否制定、實施、評審應急預案，應急預案實施效果如何？

7.6Q 4.5.1E 4.5.1S現場巡視對正在使用的監視和測量裝置進行取樣，混凝土操作現場必查臺稱、水計量器具（包括水表和電子繼電器），查是否列入臺帳進行有效控制？抽查3臺器具查周檢有效性。查試驗室方法同上。查醫務室監視和測量裝置的定期周檢情況，查對環境特性采取檢測所使用器具的定期周檢情況。是否分別建立了監視和測量裝置臺帳？臺帳中是否包括所轄的所有試驗、醫療衛生、環境、質量等計量器具？從臺帳中抽取3-5臺儀器查其周檢有效合格證。可通過檢查工程項目監視和測量裝置所收集的證據，再查其臺帳。結合程序文件規定，查自檢設備的檢測規定是否都對其作出正確規定？ 四

7.1Q查在項目開工初期組織進行項目策劃的情況。查施工組織設計的審核情況，單位工程施工組織設計是否包含質量管理體系標準要求的條款內容？正確性如何？

7.2.1Q施工前（大多體現在施工組織設計中）是否對顧客有關要求、與產品有關法律法規要求、企業的附加要求是否進行了確定？

7.2.2Q查項目設計變更的評審情況。

7.2.3Q查項目部、監理、建設單位等會議記錄，對顧客有關要求是否得到了及時有效處理？施工過程與顧客進行了那些溝通？查看顧客滿意度調查表。可采取與監理交談的方式進行了解。

7.4Q查項目部合格設備供方、合格勞務供方名冊，抽查3-5家，查是否進行了選擇、評價和再評價？其評價內容是否符合要求？

4.4.6E現場巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區域安全、消防狀況、污水處理是否經過沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進行了有效控制？環境、職業健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實？

4.4.7E結合現場巡視，查高空墜落、物體打擊、火災、環境污染等結合工程實際，是否制定、實施、評審應急預案，應急預案實施效果如何？

7.5.3Q現場檢查，記錄鋼材、水泥、沙石等標識情況，是否標識全：爐、批號、規格型號、檢驗狀態、生產廠等？查進貨驗收記錄、復檢報告是否對爐、批號、規格型號、生產廠等進行了有效標識？繼續抽查某工程部位，查產品標識是否達到可追溯性要求？查試塊養護室的試塊標識情況（結合記錄）。7.5.4Q主要查項目對顧客提供產品的驗證和控制情況。內容包括：工程（轉包由我方接續施工的）、物資產品（未包含在合同中，由顧客購入的）、圖紙等。

7.5.5Q現場巡視查工程施工過程、已完工程是否完好無損？鋼材、水泥等重要物資是否按有關要求采取措施進行了有效防護？工程產品防護：施工過程中和工程完工后，對易對工程造成機械或人為破壞的情況采取措施進行防護。物資產品防護：采取措施防潮、防銹蝕、防破壞，對物資產品進行遮蓋、加墊、通風、建庫保存等。

五

7.5.1Q查看施工組織設計，對關鍵過程、特殊過程等施工方法、工藝要求等是否進行了技術交底？技術交底內容是否正確和全面？交底是否到位？必須查看施工現場、觀察關鍵過程施工人員的操作是否按章進行操作？查看工程實物，通過外觀質量判定操作是否符合有關規范要求？

7.5.2Q現場檢查了解工程狀況，查施工組織設計，是否對特殊過程進行了界定？查特殊過程預先鑒定情況，查是否建立特殊過程過程參數（如：溫度、混凝土坍落度、埋管深度等）連續監控記錄？查施工現場施工方法如與原方案不一致時，其變更后的施工方案、工藝方法，包括變更設計是否經過有關單位和部門進行了預先確認？ 8.2.1Q查看顧客滿意度調查表。可采取與監理交談的方式進行了解。

8.2.3Q 4.5.1E 4.5.1S現場巡視，結合周邊環境、相關方等查環境特性監測和安全檢測情況。

4.5.2E現場巡視結合環境因素調查表，判定項目環境特性，查對環境特性的檢測情況，其是否進行了環境合規性評價工作，是否向所屬子公司上報了有關資料？環境合規性評價資料內容是否符合程序和標準要求？ 六

8.2.4Q現場巡視抽取鋼材、水泥、防水材料等國家強行復檢材料3-5批次，記錄生產廠家、爐批號、數量、進貨時間，查是否建立進貨臺帳、是否有出廠合格證明、復檢合格報告？根據工程項目特性抽查分項、分部、單位工程質量檢驗評定資料。檢查中要結合施工日志，查檢驗合格后進入下道工序情況。公路工程抽查具代表性的某段：查壓層密實度（一般來30cm/層）、墊層、彎沉試驗報告等。房建工程查地基與基礎、結構、屋面分部質量檢驗評定資料，查梁、柱混凝土分項評定報告、蓄水試驗等。建筑基樁查靜載試驗、芯樣試件抗壓強度試驗等。單位工程由分部工程組成，分部工程又由若干分項工程組成，查一分部工程的質量檢驗評定，一定要查看所有分項質量評定資料，只有所有分項質量評定合格后才能評定分部工程。審核員要積累工程質量檢驗評定知識，去發現質量評定資料所存在的問題。

8.3Q 4.5.3E 4.5.2S現場巡視檢查工程質量、環境管理、職業健康安全管理情況，查問質量檢查員、安全員、職業健康管理員、員工代表的有關記錄，檢查監理、建設單位組織的會議記錄，項目對工程質量不合格是如何進行評審、處理和驗證？對職業健康安全不符合、事故、事件是否按規定進行了有效處理？ 8.4Q查顧客滿意和質量方面數據分析工作。

8.5.2Q 4.5.3E 8.5.3Q通過現場檢查發現存在的質量、職業健康安全、環境等問題，結合各種會議記錄、主管部門或人員的檢查記錄（8.3要素所收集的證據可用于該條款）判定是否應采取糾正和預防措施。查糾正和預防措施臺帳，抽查措施的有效性、實施驗證情況。

第二篇：設計項目貫標 檢查匯總

設計項目質量檢查情況通報

2014年1月10日總工室組織相關人員對我院2014年完成的設計項目進行質量抽檢，抽查的項目的有錦州市士英街鐵路橋擴孔改造工程、伊圖塔從誠油庫鐵路專用線新建工程、錦州南站出站地道防水大修工程，現將檢查的情況通報如下：

一、錦州市士英街鐵路橋擴孔改造工程

（一）、草底：

1、表格填寫日期存在的問題：如《勘察設計通知書》、《設計輸入及評審記錄》、《項目策劃書》、《互提資料單》、《設計評審、驗證記錄單》及工程數量表的填寫日期與設計工序不符，有些資料存在后補現場。

2、資料及內容不全：

1)《設計輸入及評審記錄》中無環境保護的規范及相關要求（外審提出的問題，共性問題）。2)無《現行設計規范和標準清單》。

3)線站通號專業無關于工程數量表的《互提資料單》。

（二）、文件說明：

施工設計說明未按鐵建設[2007]152號文規定進行編制，說明中只有預算的編制內容，其它各專業均在圖紙中體現，從文件整體來說，是不完整的。

（三）、地質資料：

1、工程地質報告：目錄中有“分層審核意見單”，報告書中無此內容；

2、“鉆孔平面位置圖”與“工程地質剖面圖”裝訂時位置顛倒。

3、地質柱狀圖“第*孔共*孔”編號有誤，不應該全部為“第1孔共1孔”，應連續編寫，如：“第1孔共12孔~第12孔共12孔”。

二、伊圖塔從誠油庫鐵路專用線新建工程

（一）、草底：

1、機務專業無《互提資料單》；車輛專業提供的電力《互提資料單》內容不全。

2、車號識別室建筑專業《設計評審驗證記錄單》復核者未簽字；貨運房屋結構專業工程數量表復核者未簽字。

（二）、文件說明：

1、設計文件缺少圖紙目錄。

2、缺機務專業設計說明，車輛專業設計說明過于簡單。

（三）、地質資料：

1、無《鉆探任務委托書》

2、無《鉆探統一技術要求》

3、工程地質報告分段說明中：鉆孔編號不連續，個別編號有誤。

（四）、圖紙：

1、無整個項目的《圖紙目錄》，無法統計圖紙是否齊全。

2、車號識別室電力圖號“03電01”有誤，應為“01電01”。

3、建筑圖：絕對高程976.5m，位置不明確；導熱系數單位：W/m2.K標注不完整。

4、AEI探測站車輛專業和建筑專業名稱不一致。

5、AEI探測站車輛專業和建筑專業指北針不一致。

6、線路平面圖無指北針。

7、機01圖未標繪圖比例，尺寸標注不規范，圖紙表述不清楚。

二、錦州南站出站地道防水大修工程

（一）、草底：

1、無《勘察設計通知書》、《項目策劃書》、《互提資料單》、《設計輸入及評審記錄》。

2、土建專業無《設計評審、驗證記錄單》。

3、建筑專業數量表中沒填寫建設名稱。

（二）、文件說明：

1、抗震設防烈度圖紙6度，說明為7度，兩者不一致；

2、土壤最大凍結深度，文件與圖紙不一致，文件1.13m，圖紙為1.1m。

3、冬季、夏季室外計算溫度的表示不標準；給排水專業功率單位kW表示不對，k為小寫，W為大寫。

4、工經預算表中復核者簽字不全。

5、文件說明無目錄，也無圖紙目錄。

6、意見：設計說明書總體匯總后，由曬圖室專人排版，避免字體、格式等不統一，甚至出現錯誤。

（三）、圖紙：

1、圖紙目錄應采用院里發的統一表格，本圖目錄中的圖號未填寫。

2、本工程總體專業應有一張總平面位置圖，并標注指北針等，僅在電力圖中有不標準。

3、圖號建01出站地道吊頂平面圖放大圖與內容不符，未標比例。

4、房建圖紙張數應實為6張，但圖中標注8張，封面不計張數。

2014-1-13 總工室

第三篇：2014年工程部貫標內容

2014年工程部貫標內容簡要

1.新驗收規范誰負責管理

2.塔吊安裝誰安裝安裝資質

3.勞務分包資質（清包形式）

4.建造師人數質檢人數

5.試驗室（是否評價）是否簽訂合作合同 是否要營業執照 試驗委托

6.合格供方評審

7.竣工資料工程部負責收集 移交辦公室管理

8.14年質量目標 工作計劃

9.竣工工程評價總結

10.14年目前已完產值13年完成產值

11.省優工程市優工程

12.季度評比月度小結

13.公司管理制度交底分包管理制度

14.QC小組開展情況獲獎情況

15.預控糾偏（整改通知書罰款單）

16.監測設備評審表臺賬 檢驗記錄（多統計幾個工地）

17.實測匯總

18.月度評分標準匯總表增加簽字欄添加節能分項

19.審核施工組織設計形成書面文件 針對特殊工藝等針對性要求

20.對竣工工程要求項目部寫竣工總結

21.危險源 重要環境因素 評價清單更新。。

22.監理會議紀要 公司是否存檔

第四篇：公司貫標檢查匯報材料

匯報材料

一、工程概況

由我**分部承建的秦嶺翠華山隧道，起點里程為D1K65+807，終

點里程為D1K77+078，線路全長為11271米，為單線隧道，設計時速160km/h。隧道設有3座斜井，其中洋峪斜井長908m ,蛟峪斜井長1193m,太峪斜井長686m。主要工程項目為隧道、橋梁、路基、排水、防護、整體道床等工程。洞身開挖約80萬m3、洞身混凝土15萬m3、漿砌片石擋墻3.5萬m3。

本工程合同工期為27.4個月，計劃在2012年4月22日全部完

工。

項目部駐地設在**，下設5個工區，攪拌站5處，代號庫1處。

項目部共有管理人員105人，作業工人387人。

二、管理目標

項目部建立伊始，就嚴格按照《質量/環境/職業健康安全管理體

系手冊》（QB/XTGC-Q/E/O-2010）的標準要求著手，依據“以人為本、關注健康、預防污染、精心創優、持續改進、服務客戶”的公司質量/環境/職業健康安全方針，細化管理體系，明確項目的管理目標。質量目標：單位、分部、分項工程驗收合格率達到100%，消滅

工程質量事故，力爭消除工程質量通病，確保部優，爭創國優。隧道不滲不漏不裂，內實外美、擋護飽滿穩固；所有工程做到“開工必優，一次成優”，杜絕返工，不再修補，結構準確，尺寸無誤；信譽評價

保二爭一。-1-

環境目標：環境污染控制有效，土地資源節約利用，工程綠化完善美觀，水保措施到位，努力建成一流的資源節約型、環境友好型隧道。杜絕重大污染、重大火災等重大事故的發生；對施工生產產生的噪聲、污水、揚塵等環境影響進行控制，文明施工，確保達到局級標準工地，力爭達到省級標準工地。

職業健康安全目標：及時消除重大事故隱患，一般隱患整改率達到95%，重大隱患整改率達到100%；揚塵、噪聲、職業危害作業點合格率100%；創建西安市（局）安全文明工地。杜絕重大傷亡事故及職業病發生，一般工傷事故控制在2%以下；員工安全生產意識逐年提高。

三、工程進展情況

本標段工程施工從2009年11月開始施工，至目前工程進展情況為：

1、隧道：正洞完成初期支護1002m、二襯696.5m、仰拱856m、斜井初期支護2112m、鋪底1794m。

四、三標體系的運行情況

項目部按照《質量/環境/職業健康安全管理體系手冊》的標準要求，成立了項目部的領導組織機構和《質量/環境/職業健康安全管理體系》領導小組,制訂了項目部的管理目標和管理方案，根據管理職責與權限，規定了項目班子、各管理層的責任制，明確了各崗位職責，健全了內部溝通的制度。

資源管理方面，通過公司調配和社會招聘后，加大內部培訓的力

度，確保工程施工過程中有足夠能勝任的所從事工作的人員；加大基礎設施的投入，加強過程中的控制和管理，創造了良好的工作和生活的條件。

在生產過程中，依據管理標準和方針目標，做到事前策劃、交底，過程控制，事后驗收、總結、提高，做好過程中的控制保護依據過程記錄進行分析改進，在采購和勞務分包方面，嚴格執行《物資采購程序》和《分包方控制程序》。在資料填寫和管理方面，做到實事求是、及時準確，以及可追溯性，并安排專人管理收集歸檔。

通過三標體系的運行，項目部各項工作進展正常，尤其在生產管理方面，更是有序可控。在今后的工作中我們經進一步總結經驗、汲取教訓，不斷提高認識和管理水平。

第五篇：CCC工廠檢查項目內容

CCC及ISO9001工廠檢查內容：

1、檢查儀器是否全部都有，耐壓儀，電阻儀，測試臺，卡尺，搖表（要500V的）

2、檢查是否有接地電阻儀標準件，耐壓儀標準件，防護等級標準件，要有標識。

3、質量手冊，程序文件，作業指導書要工廠人員簽字

質量手冊的編制：由3C負責人簽字，批準由總經理簽字；質量負責人任命書要簽字，技術負責人要簽字；

程序文件的編寫：由辦公室簽字，審核由3C負責人簽字，批準由總經理簽字； 作業指導書編制：由質檢部簽字，批準由3C負責人簽字； 所有的文件要蓋上受控文件章； 復印一式兩份，加上原件共3份；

4、所有記錄要各部門負責人及人員簽字，不可代簽字；

5、要注意所有的記錄不要漏簽字，漏簽字為無效記錄。

6、檢查是否有三個國標，和認證實施規則；要蓋上受控文件章；

7、檢查產品XL產品和XM產品是否與報告相符合，不可以有任何一個的不相同，（如有技術負責人證書即可以更改除了銅排，絕緣件，主斷路器之外的材料，但要有變更審批表；

8、特另注意要進行產品的檢測，每一項都要作到位；

9、工廠要提供采購單，入庫單，領料單，（采購時間是-什么時候，入庫時間是-什么時候，領料時間是-什么時候）提供產品圖紙，材料表。

10、銅排廠，絕緣件廠，殼體廠要有第三方檢驗報告。超/過期的為無效。

11、要進行每一個人員的培訓，（每一個人都有一張紙要進行學習，要他們回答問題，不可以一問三不知）

12、斷路器，電線，熔斷器，要上網查到相同規格和名稱的3C有效證明，打印出來。辦公室要提供的資料：

1、營業執照副本復印件，（要年檢過的）

2、組織代碼副本復印件，（要年檢過的）

3、檢查人員的聯系，接送，招待，報銷有關的費用

4、準備3套質量手冊，程序文件，作業指導書；

1、文件清單

2、文件發放記錄

3、外來文件清單

4、記錄清單

5、培訓計劃，6、培訓記錄 生產部：

1、設備臺帳，2、設備保養計劃

3、設備日常保養記錄

4、生產通知

5、送檢單

6、生產日報表

7、領料單

8、圖紙

9、車間準備2個產品（XM、XL）要貼上當年份銘牌 質檢部：

1、儀器臺帳

2、儀器校準計劃

3、儀器校準證書

4、儀器正常可以使用

5、儀器運行檢查記錄（耐壓儀，電阻儀，搖表要進行運行檢查）

6、進料檢驗記錄

7、過程檢驗記錄

8、出廠（例行）檢驗記錄

9、一個產品一年一次的確認檢驗記錄

10、不合格品處理記錄

11、客戶投訴處理記錄 采購部

1、合格生產商名單

2、生產商評審表

3、生產商品質匯總表

4、生產商資格證書（銅排的、絕緣件的、殼體的）

5、斷路器，電線，熔斷器，要上網查到相同規格和名稱的3C有效證明，要簽字和日期

6、采購單 技術部

1、來圖登記、2、技術設計方案、圖紙和資料管理制度

3、生產圖、材料表 倉庫

1、對倉庫物料標示，2、入庫單

3、領料單

4、帳本(呆料、半成品、成品送貨單等)質量負責人

1、質量負責人的任命書，認證聯絡員和管理者代表的任命書

2、技術負責人的任命書

3、技術負責人的證書復印件4、3C標志發放回收記錄，3C標志購買底單

5、提供有3C證書的產品試驗報告（檢測所提供的合格試驗報告）

6、年內審記錄（包括一致性檢查記錄表）ISO9001質量體系檢查多一份內審資料。