第一篇：各種檢查項目相應內容

醫療質量各項檢查項目相應內容

一、門診病歷

1．收住院的門診病歷必須及時完成。

2．門診病歷封面藥物過敏史填寫完整；病歷記錄醫師簽全名。3．主訴內容完整、確切。

4．初診病歷病史要求與主訴相關、能反映本次患病起始、演變、主要癥狀、診療經過及療效，有必要的鑒別診斷資料。

5．復診要求重點記錄經過治療后的病情變化及治療效果，未確診病歷出現新的癥狀體征及鑒別診斷資料的補充。

6．體檢內容按規定要求書寫。

7．三次不能確診，應請上級醫師會診，并注明會診意見。

8．在門診施行的特殊檢查（治療）、手術患者應有簽署知情同意書與相應操作、手術記錄。

9．各項治療措施應合理、正確、及時。

二、醫技檢查申請單、報告單書寫質量

1．檢查申請單書寫合格（包括內容規范、完整，檢查項目與目的一致，符合檢查適應癥）。

2．檢查報告嚴格按時出報告。

3．報告單書寫符合專業規范，內容準確、完整，有上級醫師審核。

三、核心制度管理

1.首診醫生應有高度責任感，熱情接待患者，不得拒絕診治患者；首診醫生要對就診患者的搶救、檢查、會診、轉科、住院、病歷書寫等環節負責到底。

2.科間一般會診48小時內完成；急診會診 10分鐘內到位；會診醫師資格要求二線值班醫師。

醫師外出會診按規定辦理手續。請外院專家會診經辦理相關審批備案手續。

3.新入院病人48小時內應有主治醫師查房；危重病人入院24小時內應有副主任醫師以上人員查房；手術病人術前、術后應有手術醫師查房。

4.患者入院1周未確診的病人，應組織科內討論制定診療方案?；颊呷朐?周未確診的病人，報醫務科組織全院相關科室人員討論，制定診療方案。

5.凡死亡病例討論，應在患者死亡后1周內召開病例討論，特殊病例應及時討論，尸檢病例，待病理報告后1周內進行。

6.大、中型手術須術前討論、填寫《術前討論記錄單》；重大、疑難、新開展手術須經醫務科審批、備案。

7.按照手術分級管理及批準權限，不同專業、級別的醫生開展相應專業、級別的手術。

8.值班期間發現疑難情況未及時請示上級。

9.值班期間患者病情觀察不及時、不嚴密，導致病情惡化未及時處理；病情變化家屬呼叫時醫務人員未及時到位。

10.醫務人員值班在崗，值班醫師按規定做好交班記錄和完成值班人員應盡的職責。

11.備血超過2000ml的應報醫務科審批。輸血時實行床前核對制度，必須由兩名醫務人員核對血液和患者情況后才行輸血。

12.未按規定認真履行查對制度。

13.其他核心制度按規定執行。

四、醫療質量關鍵環節管理

1.術前術后有麻醉醫師訪視患者記錄，2.手術醫師術前應有查看患者記錄和做好手術部位標識。3.手術采用方法及術式妥當，選擇麻醉方法、方案適宜。4.手術正確核對病人、部位或植入物。

5.第1次住院或第1次手術處理有明顯不當，導致再次住院或再次手術。6.手術時更改手術方案，未請示上級醫師并讓家屬知情同意。7.遺失手術標本或手術標本未送病理檢查.。8.冰凍快速切片收到報告后外科醫生方可進行手術。9.各項檢查治療（手術）前做好準備事宜，不造成工作延誤。10.病情危重患者必須談話簽字，并發病危通知單。

11.出現病情危重信號(如高熱、大出血、血壓下降、呼吸困難、意識改變、嚴重電解質紊亂等)及時發現、報告或及時處理。

12.重病患者轉送或檢查安排護送人員。13.發現疑難情況應及時請示上級醫生。

14.危重病人、暴力外傷或有潛在病情變化的病人應留觀。15.危重病人應進行當面(床頭)和書面交接班。

16.創傷性操作、特殊操作及手術前應征得患方同意、簽字。

17.疑輸液、輸血、注射、藥物等引起不良后果或有爭議時，應及時封存現場實物或按規定保管。

18.須做皮試藥物應做皮試。19.輸血執行雙核對、雙簽名者。

20.輸血患者行輸血前九項檢查報告單或化驗結果記錄。

21.嚴格把握輸血適應癥并按規定履行用血審核、報批手續，未造成嚴重后果。

22.輸液、輸血不良反應按規定報告處理。

五、終末指標控制

1．入出院診斷符合率≥95%

2、手術前后診斷符合率≥95%

3、臨床主診、病理診斷符合率≥60%； 4．治愈好轉率≥90%

5．清潔手術切口感染率≤1.5%； 6．醫院感染現患率≤10%

7．清潔手術切口甲級愈合率≥97%；8．麻醉死亡率≤0.02%； 9．平均住院日達標(標準見每年附表)10．擇期手術患者術前平均住院日≤3天；

11、病床周轉次數≥19次/年； 12．危重搶救成功率

≥80%

13、法定報告傳染病報告率100%

六、其他方面管理

1．毒、麻藥品專人專柜保管，病區藥品（含搶救藥品）定期檢查并有記錄。2．醫療設備完好，精密儀器設專人管理并建卡，有使用登記，有保養記錄。3．無執業醫師資格人員單獨執業，未造成損害。4．實習、進修醫生違規操作。

5．醫師親自診查、調查，簽署診斷、治療、流行病學等證明文件或者有關出生、死亡等證明文件。

6．未把病情、醫療措施和醫療風險如實告知患者或其家屬，引發糾紛的。7．來人、來信、來電投訴查實有一定責任者或與病人吵架。

8．當事科室負責人及相關人員不參與或無理由不及時參與糾紛處理。9．泄露患者隱私或因言語不當造成糾紛的(如指責他人或推卸責任的)； 10．門、急診未按規定時間開診、出診不及時(超過10分鐘)。11．因醫療質量問題被媒體批評、曝光，且情況屬實者。12．院內各科間的聯系，交由病人家屬進行。

13．各項治療有收費而漏開醫囑；漏記帳、漏收費的。14．全院性醫療質量、醫療安全講座無故缺席。15．拒絕上級部門檢查或本院職能部門檢查。16．職能部門發放的反饋單延遲上交或不上交；

17．不服從醫院總值班、醫務科、護理部醫療資源(人員、床位、設備等)調動；

18．不完成上級部門、醫院指令性任務。19．違反醫院其他規章制度和相關規定。

醫療質量核心制度檢查內容

一、圍手術期病人管理專項檢查

1、術后首次病程記錄按時完成

2、術后連續3天病程按時書寫

3、手術記錄按時完成（包括手術記錄未在術后24小時內完成的）

4、手術記錄主刀醫師審簽

5、麻醉同意書（麻醉醫師在手術室門口簽的不算）

6、術前、術中知情同意書簽署

7、麻醉前、術后訪視記錄單

8、圍手術期抗菌藥物使用情況

9、有否將與手術相關的影像資料帶入手術室

10、手術風險評估表

11、手術安全核對表（由手術醫師、麻醉師及手術護士三方共同核查）

12、手術部位標識

手術部位標識

1、對于經體表入路的手術，在患者進入手術室前，主刀醫師應該做好手術切口部位標識，而不是等到手術時才做標識；

2、手術部位識別流程：

患者進入手術室前，主刀醫師可選擇在患者病床或檢查室內，對 6

患者手術部位使用專用筆進行完整、清晰地標志，手術標識時，主刀醫師應邀請患者（家屬）參與，并注意做好保護性醫療工作。

《手術核查表》核查與填寫

1、醫師負責患者進入手術室前之對《手術安全核查表》中一般信息錄入，并打印《手術安全核查表》；

2、醉實施前”、“手術開始前”、“患者離開手術室前”三個階段核查內容均邀請手術醫師、麻醉醫師和護士三方共同核查；

3、《手術安全核查表》各部分表格內容填寫人員：手術醫師負責“麻醉實施前”表格內容填寫并簽名；麻醉醫師負責“手術開始前”表格內容填寫并簽名；手術護士負責“患者離開手術室前”表格內容填寫并簽名。

《手術風險評估表》確認與填寫

1、手術醫師負責患者進入手術室之前對《手術風險評估表》中一般信息錄入，并打印《手術風險評估表》；

2、手術醫師負責手術切口清潔程度，手術類別的確認，并對“手術切口清潔程度”、“手術類別”表格內容以及手術風險評估總分和分級進行填寫；麻醉醫師負責麻醉分級的確認，并對“麻醉分級（ASA分級）”部分表格內容進行填寫；手術護士負責手術持續時間的確認，收好隨訪切口愈合的記錄，以及相關內容的填寫。

《麻醉術前、術后訪視記錄單》填寫

1、麻醉術前訪視記錄：

（1）麻醉術前訪視記錄是指在麻醉實施前，有麻醉醫師對患者

擬麻醉進行風險評估的記錄，主要內容記錄患者一般情況，簡要病史，與麻醉有關的輔助檢查結果；擬行手術方式、麻醉方式、麻醉適應癥及麻醉中需注意的問題，術前麻醉醫囑等內容。

（2）麻醉醫師應于手術前到病房探視患者，進行麻醉術前訪視，做好麻醉術前訪視記錄。

（3）麻醉術前訪視記錄單中“簡要病史”內容包括：現病史、既往史、手術史、過敏史、體檢情況、輔助檢查結果。

（4）麻醉術前訪視記錄單位麻醉適應癥內容：根據訪視情況，全面了解手術病人的全身狀況和明確某些特殊病癥的危險所在，病人接受本次麻醉和手術的耐受力等情況進行評價，提出本次麻醉是否適應。

2、麻醉術后訪視記錄

（1）麻醉術后訪視記錄是指麻醉實施后，有麻醉醫生對術后患者麻醉恢復情況進行訪視的記錄。麻醉收好訪視記錄內容包括：患者一般情況、麻醉恢復情況、清醒時間、術后醫囑、是否拔出氣管插管等，如有特殊情況應詳細記錄，麻醉醫生簽字并寫日期。

（2）麻醉收好訪視應在手術患者術后即使訪視，并記錄訪視情況。

《手術同意書》、《麻醉同意書》填寫

1、上述二同意書應由主刀醫生或主治以上醫師、麻醉醫師簽字，首次簽字應在病房中進行，杜絕患者進入手術室時或進入手術室后再簽字。

2、上述二同意書告知的手術或麻醉風險共幾條建議由患方記錄簽署。

3、上述二同意書告知對象應按規定要求人選。

4、術中手術方式或麻醉方式發生改變或術中患者變癥，手術醫師應及時告知患方，并要求患方簽署意見。

二、手術分級管理制度檢查

1、科室備《手術分級材料》

2、按規定分級手術

3、手術記錄書寫的內容，簽名等項

三、會診制度檢查

1、普通會診要在48小時內完成

2、急會診要在10分鐘內到位

3、病程體現請會診原因及會診醫師意見

四、醫師交接班記錄檢查

1、完整

2、記錄及時性

五、科室質量管理工作

1、相關工作記錄

2、質控員自查記錄（科室自查）

3、單病種質控，相關終末指標等

4、每月按計劃進行一次質量自查；每月組織一次科室分析會

★（新進）輪轉醫師書寫的病歷專項檢查

★≥72小時檢驗、檢查報告單歸檔情況檢查（常規情況：結果出具＞24小時，則為歸檔不及時）

圍手術期檢查內容

1、麻醉記錄單

2、手術安全核查表

3、手術分險評估

4、手術知情同意書

5、麻醉知情同意書

6、手術護理記錄

7、手術記錄

8、術前小結、術后病程記錄

9、麻醉會診申請書

10、孕婦入院告知書、產婦出院通知書

11、住院患者授權委托書

12、輸血治療同意書，輸血記錄單

13、術前五項

14、手術病人交接記錄

15、特殊材料使用申請

麻醉科檢查內容

1、麻醉記錄單

2、麻醉知情同意書

3、麻醉會診單

4、麻醉分險評估

第二篇：貫標項目檢查內容參考

注：Q代表質量方面 E代表環境方面 S代表職業健康安全方面

一 4.1QES總要求：問項目經理、總工、工會主席三體系貫標工作在項目部地開展執行情況，有何要求，如何落實？ 4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根據項目特性，結合項目文件策劃，（施組設計中應有詳細的文件清單或項目單列的受控文件清單），主要查項目必需的設計規范和驗收標準、環境特性有關的國家或地方標準、安全標準等是否有有效的文件版本？檢查收、發文簿？

4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作記錄有那些？記錄內容的完整性如何？記錄的保存是否按文件要求的保存期進行防霉變質、防蛀等較好地進行保存。項目部對記錄必須進行策劃，策劃結果應有記錄清單。5.5.1查是否明確了環保員、職業健康管理員職責？ 4.3.1E 4.3.1S現場巡視檢查（包括生活區、生產區）污水排放、噪聲排放、廢棄物、有毒有害物質處理等環境因素的運行控制，結合項目特點查環境因素評價調查表和重大環境因素確定等是否識別齊全？是否上報了上級主管部門？結合項目特點查危險源辨識評價匯總表和重大危險源確定等是否識別齊全？是否上報了上級主管部門？ 4.3.2E 4.3.2S項目部是否獲取環境、職業安全、職業健康有關國家或地方法律、法規、標準的渠道如何進行了規定？其方法是否簡便得當？

4.3.4E 4.3.4S現場巡視檢查（包括生活區、生產區），查項目特性要求，重大環境因素、重大危險源清單，結合管理目標，查其管理方案制定的有效性如何？落實情況的監督檢查記錄情況如何？

4.5.4E環保員是否組織對項目臨時區域適用的環境法律、法規和其他要求每季度進行評價上報。

二

5.1Q 5.2Q以問的方式查如何實現管理承諾、如何體現以顧客為關注焦點？以文件的形式是否公開傳達到顧客方？（如項目管理目標是否對外公布和傳達到顧客方等）

5.3Q 4.2E 4.2S以問的方式，判斷集團公司管理方針在全員中是否貫徹落實？

5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下達管理目標？目標制定的合理性如何？半考評情況如何？查各級部門和項目部的目標分解和落實情況如何？目標應覆蓋全面，對無關的也不應列入。

5.5.1Q 4.4.1E 4.4.1S查是否規定了部門、崗位職責和權限（應有職能分配表）？部門職責和權限是否包含全三體系各要素規定的要求？崗位職責和權限是否包含與三體系有關的所有崗位？

5.5.3Q 4.4.3E 4.4.3S查內部溝通的渠道、方式有那些？查各種會議記錄、監理通知等問題解決與否和解決時限。部門、部門與部門之間的信息反饋和問題處理時限。：查項目部工程部門相關方的有關環境信息記錄，其處理情況如何？處理結果是否向相關方進行了反饋？查現場收集信息和證據。查項目部工會職業健康安全員工（包括相關方）有關要求的信息收集記錄和處理上報情況。查項目部職業健康管理員，對員工（包括相關方）有關職業健康要求的信息收集和處理情況?，F場抽查詢問誰是員工代表？

6.1Q采取交談的方式，查部門和單位在人力資源、專項技能、基礎設施、技術、財力資源和工作環境等方面提供充分的資源保障能力。

6.2Q 4.4.2E 4.4.2S了解和掌握項目人員需配備情況，查對項目崗位人員的培訓需求計劃，培訓需求計劃是否被列入上級的培訓計劃中？查培訓的實施和有效性評價情況?，F場檢查特殊工種人員（記錄姓名）是否具有有效的崗位證書？查安全員、質量檢查員等的持證上崗情況。

三

6.3Q查項目是否建立機械設備管理臺帳？抽查3臺主要設備查其設備運轉記錄、月維修保養計劃和維修保養情況記錄。對供方提供的設備是如何進行監督管理的？

6.4Q現場檢查收集工作環境方面不符合證據，結合監理通知、安全員的日常檢查記錄，查安全問題是否得到有效地監控和處理？ 4.4.6E 4.4.6S現場巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區域安全、消防狀況、污水處理是否經過沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進行了有效控制？環境、職業健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實？ 4.4.7E 4.4.7S結合現場巡視，查高空墜落、物體打擊、火災、環境污染等結合工程實際，是否制定、實施、評審應急預案，應急預案實施效果如何？

7.6Q 4.5.1E 4.5.1S現場巡視對正在使用的監視和測量裝置進行取樣，混凝土操作現場必查臺稱、水計量器具（包括水表和電子繼電器），查是否列入臺帳進行有效控制？抽查3臺器具查周檢有效性。查試驗室方法同上。查醫務室監視和測量裝置的定期周檢情況，查對環境特性采取檢測所使用器具的定期周檢情況。是否分別建立了監視和測量裝置臺帳？臺帳中是否包括所轄的所有試驗、醫療衛生、環境、質量等計量器具？從臺帳中抽取3-5臺儀器查其周檢有效合格證?？赏ㄟ^檢查工程項目監視和測量裝置所收集的證據，再查其臺帳。結合程序文件規定，查自檢設備的檢測規定是否都對其作出正確規定？ 四

7.1Q查在項目開工初期組織進行項目策劃的情況。查施工組織設計的審核情況，單位工程施工組織設計是否包含質量管理體系標準要求的條款內容？正確性如何？

7.2.1Q施工前（大多體現在施工組織設計中）是否對顧客有關要求、與產品有關法律法規要求、企業的附加要求是否進行了確定？

7.2.2Q查項目設計變更的評審情況。

7.2.3Q查項目部、監理、建設單位等會議記錄，對顧客有關要求是否得到了及時有效處理？施工過程與顧客進行了那些溝通？查看顧客滿意度調查表。可采取與監理交談的方式進行了解。

7.4Q查項目部合格設備供方、合格勞務供方名冊，抽查3-5家，查是否進行了選擇、評價和再評價？其評價內容是否符合要求？

4.4.6E現場巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區域安全、消防狀況、污水處理是否經過沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進行了有效控制？環境、職業健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實？

4.4.7E結合現場巡視，查高空墜落、物體打擊、火災、環境污染等結合工程實際，是否制定、實施、評審應急預案，應急預案實施效果如何？

7.5.3Q現場檢查，記錄鋼材、水泥、沙石等標識情況，是否標識全：爐、批號、規格型號、檢驗狀態、生產廠等？查進貨驗收記錄、復檢報告是否對爐、批號、規格型號、生產廠等進行了有效標識？繼續抽查某工程部位，查產品標識是否達到可追溯性要求？查試塊養護室的試塊標識情況（結合記錄）。7.5.4Q主要查項目對顧客提供產品的驗證和控制情況。內容包括：工程（轉包由我方接續施工的）、物資產品（未包含在合同中，由顧客購入的）、圖紙等。

7.5.5Q現場巡視查工程施工過程、已完工程是否完好無損？鋼材、水泥等重要物資是否按有關要求采取措施進行了有效防護？工程產品防護：施工過程中和工程完工后，對易對工程造成機械或人為破壞的情況采取措施進行防護。物資產品防護：采取措施防潮、防銹蝕、防破壞，對物資產品進行遮蓋、加墊、通風、建庫保存等。

五

7.5.1Q查看施工組織設計，對關鍵過程、特殊過程等施工方法、工藝要求等是否進行了技術交底？技術交底內容是否正確和全面？交底是否到位？必須查看施工現場、觀察關鍵過程施工人員的操作是否按章進行操作？查看工程實物，通過外觀質量判定操作是否符合有關規范要求？

7.5.2Q現場檢查了解工程狀況，查施工組織設計，是否對特殊過程進行了界定？查特殊過程預先鑒定情況，查是否建立特殊過程過程參數（如：溫度、混凝土坍落度、埋管深度等）連續監控記錄？查施工現場施工方法如與原方案不一致時，其變更后的施工方案、工藝方法，包括變更設計是否經過有關單位和部門進行了預先確認？ 8.2.1Q查看顧客滿意度調查表?？刹扇∨c監理交談的方式進行了解。

8.2.3Q 4.5.1E 4.5.1S現場巡視，結合周邊環境、相關方等查環境特性監測和安全檢測情況。

4.5.2E現場巡視結合環境因素調查表，判定項目環境特性，查對環境特性的檢測情況，其是否進行了環境合規性評價工作，是否向所屬子公司上報了有關資料？環境合規性評價資料內容是否符合程序和標準要求？ 六

8.2.4Q現場巡視抽取鋼材、水泥、防水材料等國家強行復檢材料3-5批次，記錄生產廠家、爐批號、數量、進貨時間，查是否建立進貨臺帳、是否有出廠合格證明、復檢合格報告？根據工程項目特性抽查分項、分部、單位工程質量檢驗評定資料。檢查中要結合施工日志，查檢驗合格后進入下道工序情況。公路工程抽查具代表性的某段：查壓層密實度（一般來30cm/層）、墊層、彎沉試驗報告等。房建工程查地基與基礎、結構、屋面分部質量檢驗評定資料，查梁、柱混凝土分項評定報告、蓄水試驗等。建筑基樁查靜載試驗、芯樣試件抗壓強度試驗等。單位工程由分部工程組成，分部工程又由若干分項工程組成，查一分部工程的質量檢驗評定，一定要查看所有分項質量評定資料，只有所有分項質量評定合格后才能評定分部工程。審核員要積累工程質量檢驗評定知識，去發現質量評定資料所存在的問題。

8.3Q 4.5.3E 4.5.2S現場巡視檢查工程質量、環境管理、職業健康安全管理情況，查問質量檢查員、安全員、職業健康管理員、員工代表的有關記錄，檢查監理、建設單位組織的會議記錄，項目對工程質量不合格是如何進行評審、處理和驗證？對職業健康安全不符合、事故、事件是否按規定進行了有效處理？ 8.4Q查顧客滿意和質量方面數據分析工作。

8.5.2Q 4.5.3E 8.5.3Q通過現場檢查發現存在的質量、職業健康安全、環境等問題，結合各種會議記錄、主管部門或人員的檢查記錄（8.3要素所收集的證據可用于該條款）判定是否應采取糾正和預防措施。查糾正和預防措施臺帳，抽查措施的有效性、實施驗證情況。

第三篇：CCC工廠檢查項目內容

CCC及ISO9001工廠檢查內容：

1、檢查儀器是否全部都有，耐壓儀，電阻儀，測試臺，卡尺，搖表（要500V的）

2、檢查是否有接地電阻儀標準件，耐壓儀標準件，防護等級標準件，要有標識。

3、質量手冊，程序文件，作業指導書要工廠人員簽字

質量手冊的編制：由3C負責人簽字，批準由總經理簽字；質量負責人任命書要簽字，技術負責人要簽字；

程序文件的編寫：由辦公室簽字，審核由3C負責人簽字，批準由總經理簽字； 作業指導書編制：由質檢部簽字，批準由3C負責人簽字； 所有的文件要蓋上受控文件章； 復印一式兩份，加上原件共3份；

4、所有記錄要各部門負責人及人員簽字，不可代簽字；

5、要注意所有的記錄不要漏簽字，漏簽字為無效記錄。

6、檢查是否有三個國標，和認證實施規則；要蓋上受控文件章；

7、檢查產品XL產品和XM產品是否與報告相符合，不可以有任何一個的不相同，（如有技術負責人證書即可以更改除了銅排，絕緣件，主斷路器之外的材料，但要有變更審批表；

8、特另注意要進行產品的檢測，每一項都要作到位；

9、工廠要提供采購單，入庫單，領料單，（采購時間是-什么時候，入庫時間是-什么時候，領料時間是-什么時候）提供產品圖紙，材料表。

10、銅排廠，絕緣件廠，殼體廠要有第三方檢驗報告。超/過期的為無效。

11、要進行每一個人員的培訓，（每一個人都有一張紙要進行學習，要他們回答問題，不可以一問三不知）

12、斷路器，電線，熔斷器，要上網查到相同規格和名稱的3C有效證明，打印出來。辦公室要提供的資料：

1、營業執照副本復印件，（要年檢過的）

2、組織代碼副本復印件，（要年檢過的）

3、檢查人員的聯系，接送，招待，報銷有關的費用

4、準備3套質量手冊，程序文件，作業指導書；

1、文件清單

2、文件發放記錄

3、外來文件清單

4、記錄清單

5、培訓計劃，6、培訓記錄 生產部：

1、設備臺帳，2、設備保養計劃

3、設備日常保養記錄

4、生產通知

5、送檢單

6、生產日報表

7、領料單

8、圖紙

9、車間準備2個產品（XM、XL）要貼上當年份銘牌 質檢部：

1、儀器臺帳

2、儀器校準計劃

3、儀器校準證書

4、儀器正常可以使用

5、儀器運行檢查記錄（耐壓儀，電阻儀，搖表要進行運行檢查）

6、進料檢驗記錄

7、過程檢驗記錄

8、出廠（例行）檢驗記錄

9、一個產品一年一次的確認檢驗記錄

10、不合格品處理記錄

11、客戶投訴處理記錄 采購部

1、合格生產商名單

2、生產商評審表

3、生產商品質匯總表

4、生產商資格證書（銅排的、絕緣件的、殼體的）

5、斷路器，電線，熔斷器，要上網查到相同規格和名稱的3C有效證明，要簽字和日期

6、采購單 技術部

1、來圖登記、2、技術設計方案、圖紙和資料管理制度

3、生產圖、材料表 倉庫

1、對倉庫物料標示，2、入庫單

3、領料單

4、帳本(呆料、半成品、成品送貨單等)質量負責人

1、質量負責人的任命書，認證聯絡員和管理者代表的任命書

2、技術負責人的任命書

3、技術負責人的證書復印件4、3C標志發放回收記錄，3C標志購買底單

5、提供有3C證書的產品試驗報告（檢測所提供的合格試驗報告）

6、年內審記錄（包括一致性檢查記錄表）ISO9001質量體系檢查多一份內審資料。

第四篇：新建烘干機項目檢查內容

附件4

新建烘干機項目檢查內容

一、新建烘干機項目基本建設程序

（一）前期準備階段

對項目的施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購進行招標；

與具有商物糧乙級或乙級以上資質的設計單位簽訂委托設計合同，完成土建施工圖設計；

報當地建設行政主管部門進行施工圖行政審查和技術審查；

簽訂監理合同；

招標采購烘干機、鍋爐、清理篩、烘前倉、烘后倉，以及烘干系統的電控設施。

（二）土建施工

項目單位組織施工單位根據設計圖紙，進行設備基礎和熱風爐房土建施工，然后伴隨施工進度，進行分部分項工程驗收直至全部工程施工驗收完畢。

監理單位根據施工組織設計，負責監督施工的質量、進度和資金撥付計劃。

（三）設備安裝、調試

烘干系統供貨商負責全部設備的安裝、調試 烘干系統空載試車 烘干系統滿載試車

（四）驗收階段：根據驗收要點，組織驗收工作。

二、新建烘干機項目技術要點

（一）干燥機處理量

干燥機處理量為兩種規格：300噸/日和500噸/日，都是指烘干玉米。

如果糧庫要求烘玉米和水稻兩個品種，需在招標采購時說明，在烘干水稻時的處理量為玉米處理量的1.5倍以上。要求供貨商滿足同一套設備能干燥玉米和水稻兩個品種的要求。

如果糧庫需烘干的糧食都是水稻，以后也沒有可能烘干玉米，應按需要購置水稻烘干機。

（二）烘干工藝

皮帶輸送機→圓筒初清篩→斗式提升機→烘前倉→皮帶輸送機→斗式提升機→烘干機→皮帶輸送機→清理篩→斗式提升機→烘后倉

（三）配套設施

1.按烘干機正常工作和特殊情況可能的最大流量配套其他設備。

2.計算倉容量、輸送設備產量和烘干機容量玉米按680kg/m3、稻谷按580kg/m3 3.烘前倉、烘后倉的容量不小于烘干機處理量的1.5倍。建議300噸/日烘干機烘前倉、烘后倉的容量分別為500噸；500噸/日烘干機烘前倉、烘后倉的容量分別為800噸。4.動力配備：原有變配電設施是否滿足要求，若不滿足，則應增設變配電設施。

5.周邊地坪： 300噸/日烘干系統，周邊至少配備1200平方米混凝土地坪；500噸/日烘干系統，周邊至少配備1500平方米混凝土地坪。

（四）干燥機 1.干燥機的設計要求

環境溫度—25℃，相對濕度為60%，糧食入機初始溫度為—20℃；玉米入機水分30%，水稻入機水分18%。

2.干燥機應在玉米水分不大于35%、水稻水分不大于20%的情況下一次烘至安全水分。

3.主機結構要求為順逆流和混流（帶緩蘇段）連續式干燥機，包含干燥機主體（儲糧段、烘干段、緩蘇段、冷卻段、排料段）、進風室、廢氣（粉塵沉降）排氣室、排糧機構、主風機、冷卻風機、風道、配套電機等。

干燥機烘干段進風層應配風均勻，或設置專門的布風器。

連續式干燥機，特別是稻谷干燥機應為多段干燥、多段緩蘇的連續式干燥機。排糧機構通過先進的數字變頻器調整排糧轉速。

在每個緩蘇段內均設有塔內糧溫檢測傳感器，并通過溫度補償電纜，在模擬顯示屏上以數字顯示塔內糧食溫度。

干燥機排糧機構的驅動電機應采用變頻調速器調節轉速，排糧機構的流量應可在設計處理量的70%—200%內無級調節。

干燥機、熱風爐的使用壽命應大于10年，熱換器使用壽命不低于5年。干燥機的大修周期應不少于3個干燥季節，大修費用不超出總造價的20%。

（五）燃煤熱風爐

熱風爐要求爐體應采用機械傳動的鏈條爐排，并配備分層上煤機和出渣機。采用機械加煤、機械出渣，根據煤質和供熱狀況，煤層厚度和爐排速度都可以自由調節，煙道氣溫度可自動顯示，并可自動或手動調節。

熱風爐應以普通煙煤或II類煙煤，燃煤熱風爐的熱效率應不小于70％，熱風溫度的波動應不超過±5℃。

煙塵排放應符合GB12371—2001《鍋爐大氣污染物排放標準》的規定。

干燥機所用的空氣應通過換熱器對自然空氣進行加熱，以加熱后的空氣作為干燥介質，不能對糧食產生污染。

換熱器應為垂直列管換熱器。烘干玉米用換熱器高溫段進口應采用一段500mm左右的耐熱不銹鋼材料制造。

（六）干燥機技術指標

1.出機玉米水分不均勻度應不超過2.0%（設定進機玉米水分不均勻度不超過3%）；

2.干燥前后的糧食色澤應不發生明顯變化；

3.從進烘干機到出烘干機玉米破碎率增值應不超過0.5%；

4.稻谷破碎率增值不超過0.3%； 5.爆腰率增值應不超過2.0%；

6.平均出機糧溫冷卻后不高于大氣溫度8℃，可以直接入庫保管。

（七）控制系統

操作者應能夠通過選擇開關在“單機”和“連鎖”兩種設施控制模式中進行選擇。

干燥機儲糧段料位應自動控制； 熱風溫度應自動顯示； 工作狀態應手動和自動控制； 排糧機構速度應變頻器無級調速。

在干燥機頂端的儲糧段內應分別安裝上、下料位開關，順逆流干燥機的下料位不應過低，應保持下儲糧層高度大于干燥層（不是干燥節）高度。

熱風爐的鼓風機應采用變頻調速控制轉速并與熱風溫度連鎖。

三、新建烘干機項目驗收要點

（一）竣工驗收依據 1.項目批準文件；

2.工程設計及變更設計文件； 3.招標文件、投標文件及合同文本；

4.相關技術標準、規范、規程及國家有關部門的相關規定。

（二）竣工驗收條件

1.合同約定的各項內容已經完成； 2.施工單位按照相關規定對工程質量自檢合格 3 監理工程師對工程質量的評定合格

4.質量監督機構對工程質量進行檢測，并形成工程質量鑒定報告；

5.工程決算編制完成，竣工決算已經會計師事務所審計并認定

6.竣工文件已經編制完成

（三）竣工驗收機構

由各縣（市）糧食局（或項目上級主管部門）、財政、建設、土地、消防、環保、氣象組成驗收工作領導小組，負責所屬項目的驗收工作。竣工驗收機構分為工程組、內業組和財務組。

1.工程組負責從技術上對內業資料進行審查，對照內業資料進行現場勘查；

2.內業組按照檔案管理要求對內業資料進行檢查，負責形成的竣工驗收報告；

3.財務組負責檢查投標報價和決算文件、合同執行情況、資金撥付情況、防范資金風險的控制措施，檢查是否正確進行會計核算及遵守相關會計制度。

（四）竣工驗收材料

竣工驗收材料至少包括以下內容： 1.項目批準文件 2.招標文件 3.投標文件 4.地質勘察合同 5.設備采購合同 6.設計合同 7.監理合同 8.施工合同 9.地質勘察報告

10.工程設計圖紙及變更設計文件 11.施工單位自檢報告、施工內業資料 12.監理單位獨立抽檢資料、質量評定資料 13.質量監督機構的鑒定報告 14.烘干機系統負荷運轉報告 15.烘干工藝設備運轉報告 16.竣工圖紙

17.消防竣工驗收合格證 18.境影響登記表 19.防雷檢測合格證 20.工程決算報告

第五篇：項目資金專項檢查內容

項目資金專項檢查內容

一是項目立項、申報及總結等各項資料齊全，程序是否到位的檢查。

二是項目資金支出方面的檢查。各項費用支出與項目工作內容關聯性是否匹配，有無擴大支出范圍、擠占項目資金現象；是否存在無預算或超預算支出；會議、咨詢、接待費用是否符合開支標準；項目費用報銷單據的簽批手續及權限是否齊全；項目經費的明細支出數與預算支出數之間的偏差是否基本控制在合理范圍以內；資金管理、報銷管理等方面的制度是否健全；項目費用按要求是否分項目進行核算；是否存在套取津補貼的行為；各項公共性費用（如水電費、車船運行維護費等）在不同預算項目之間的分攤是否有科學依據；項目支出內容與實施方案是否有較大差異。

三是合同管理方面檢查。合同的簽訂與項目內容是否具有相關性和必要性；合同款項支付與約定的付款條件是否一致，是否存在一次性支付或提前支付的現象；合同履行完成以后是否及時辦理驗收手續；合同約定提交的中間成果和最終成果是否齊全。

四是政府采購方面檢查。是否按要求編制了項目政府采購預算、實施計劃；政府采購預算執行金額偏差是否較大，與預算編制內容是否有調整；進口設備采購是否嚴格按規定程序報批；政府采購方式選擇是否合法，是否存在采購方式變更及擅自改變采購方式的行為；具體實施時能否嚴格按政府采購程序和要求辦理；項目實施中形成的資產是否及時驗收入賬。

五是支付進度的檢查。項目資金支付進度基本與序時進度是否相匹配，有沒有年終突擊花錢的現象。

六是項目完成后是否及時開展項目總結工作的檢查。形成的項目成果資料是否完整并及時歸檔。

七是各類專項檢查中發現的問題是否及時整改落實。