第一篇：效能監察整改落實情況報告

安環部效能監察整改落實情況報告

一、檢查情況說明

2015年10月23日，公司效能監察小組對公司安全環保管理工作進行了專項監察，重點監察15年1-10月份公司在生產經營管理過程中安全環保管理情況。通過檢查，安環部安全環保管理暴露出一些問題，效能監察小組針對查出問題提出監察建議、整改意見。

二、發現的主要問題及原因分析

工作的精細度還不夠、考核的力度還不大、管理的措施等方面仍有不足，待進一步完善。

1、事故處理情況按“四不放過”的原則處理后，曝光范圍不夠。

2、在勞務派遣工的安全管理方面仍有些粗放。

3、危險源點檢查中，責任部門自檢情況，作業安全督查時的巡查記錄沒有留存。

4、違章處罰力度不夠。

5、職工安全教育培訓未對基層班組進行專項指導。

6、有限空間作業方面、交叉作業方面、現場作業方面、安全環保培訓方面、勞保品配置方面等都不同程度地存在著有待進一步加強的問題。

7、車間（班組）安全環保學習、臺賬等均存在不健全不完善情況。

三、針對發現的問題提出的監察建議

1、事故處理情況及結果要在公司內網發布，進一步曝光，加強警示。

2、進一步加強勞務派遣工的安全管理。

3、安環隱患排查出來的問題要聯系相關部門及時落實整改。

4、加強危險場所有限空間的管理及接電、動火管理。外來施工單位、協力公司動火、接電要到安環科做好登記。

5、作業安全督查要建立巡查登記電子臺賬。

6、安全環保違章處罰力度加大，特別是勞保品穿戴等方面的督查，利用公司門口電子顯示屏開辟違章曝光欄。

7、及時修訂安全生產事故應急預案。

8、加強指導班組自主開展安全環保教育培訓工作，提高對安全崗位操作教育培訓的針對性和有效性，并將安全環保學習內容列入班組學習進行考核。

9、針對設備老化、有限空間作業、交叉作業、現場作業方面存在的問題，安環部門牽頭，會同生產部門及時制訂整改措施，落實到人，并限時整改。

10、針對安全環保培訓方面問題，安環技術部結合基層實際需要，有針對性地制訂年度安全培訓計劃。

11、針對勞保品配置問題，安環技術部牽頭，與商務部調研落實。

四、整改落實情況匯報

安環技術部針對監察建議，進行了深入的分析與研究，深感管理經驗和專業知識的嚴重不足。對公司監察小組提出的所有建議進行細化分解，分人、分崗位要求認真落實，具體落實情況如下：

1、事故處理通報：事故處理情況及結果要在公司內網發布，進一步曝光，加強警示。

2、進一步加強勞務派遣工的安全管理：人力勞務派遣工納入本公司同樣進行安全管理。

3、安環隱患排查出來的問題：聯系相關部門及時落實整改，并跟蹤整改落實情況進行銷案公布。

4、加強危險場所安全管理：危險作業要實行作業票制度，例如: 有限空間的管理及接電、動火管理。外來施工單位、協力公司動火、接電要到安環科做好登記。

5、作業安全督查: 建立巡查登記電子臺賬。

6、加大“三違”處罰力度：安全環保違章處罰力度加大，特別是勞保品穿戴等方面的督查，利用公司門口電子顯示屏開辟違章曝光欄。

7、及時修訂安全生產事故應急預案：安全生產事故綜合及專項應急預案按國家要求每三年修訂一次，并進行專家評審報安監局備案。

8、基層安全教育培訓：加強指導班組自主開展安全環保教育培訓工作，提高對安全崗位操作教育培訓的針對性和有效性，并將安全環保學習內容列入班組學習進行考核。

9、現場存在的問題整改：針對設備老化、有限空間作業、交叉作業、現場作業方面存在的問題，安環技術部門牽頭，會同生產部門及時制訂整改措施，落實到人，并限時整改。

10、制訂年度安全培訓計劃：針對安全環保培訓方面問題，安環部結合基層實際需要，有針對性地制訂年度安全培訓計劃。

11、勞動保護方面：針對勞保品配置問題，安環部牽頭，與商務部調研落實。

五、取得的成效

通過本次效能監察，我部門進一步認識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題分析了原因，查找癥結，認真落實效能監察小組的建議，不斷加強安全環保效能建設工作，為公司的發展做貢獻。

第二篇：2011年效能監察整改落實報告

關于2011年效能監察整改落實情況的報告

按照市局2011年8月15日對我局下發的行政效能監察建議書，我局針對存在的問題進行了認真整改落實，現將有關情況報告如下：

我局2011年行政效能建設工作存在以下問題:一是中層股所長開展“百人進千企”活動措施不夠扎實、資料不夠完善；二是存在辦稅公開內容不完全、形式不到位、未配備專職咨詢導稅人員、評價器無法導出數據、電子顯示屏和觸摸查詢機內容更新不及時等問題。并提出了監察建議：一是班子成員和中層股所長要深入開展“百人進千企”的“大走訪”活動，每人至少走訪10戶以上企業，通過走訪切實為企業排憂解難辦實事，推進納稅人對地稅工作的滿意度不斷提高。二是認真培訓辦稅廳服務人員，切實抓好辦稅服務制度貫徹落實，進一步提高評價儀、查詢機等設備的使用效率。加大明查暗訪力度，促使納稅服務“軟實力”不斷增強。

針對以上提出的效能監察建議書。我局結合實際，從以下幾方面進行了整改落實：

一、大力開展“大下訪”活動。一是在七月下旬和八月份利用一半月的時間，由分管領導帶隊，各股室成員組成“大下訪”工作隊，結合“三問三治”工作方案，先城區后基層對210戶企業、個體進行了大下訪活動，收集意見建議21條，經歸納整理為三條：一是暢通發票領購環節和代開票環節手續，解決

偏遠納稅人領票難的問題；二是加強稅法知識宣傳力度，擴大宣傳途徑，提高納稅人稅法遵叢度；三是增強服務意識，提高服務質量，簡化辦稅程序，最大限度的方便納稅人。對納稅人提出的民見和建議，我局一是對基層稅務所要求上門服務、預約服務，對轄區納稅人較為密集的鎮定員住鎮服務解決領票難的問題，二是進一步落實“簡并征期”和“簡易申報”制度的落實力度。三是進一步加大同城通辦工作力度，最大限度的方便納稅人。四是將進一步拓寬科法宣傳工作力度，對新出臺的稅收政策及時送到企業手中。

二、加大干部培訓力度。為盡快提升辦稅廳新錄用干部的業務和服務水平，我局聘請了3名兼職教師，利用一個周時間進行業務和禮儀表方面的培訓，并給統一服裝，同時，給大廳配備業務素質高、工作經驗足的老稅干親臨指導，手把手的傳授，目前四名干部均能熟練辦理各類涉稅業務。

三、加大硬件投入力度。針對辦稅廳硬件涉施陳舊和殘缺不全等問題，我局由主要領導帶隊，相關領導和部門負責人組的檢查組，深入轄區各辦稅廳親自察看，一一登記，全面配齊。

四、加大明查暗訪力度。7月下旬以來，針對行風測評和重點評議工作的新要求，召開了全縣地稅系統行風測評和重點評議工作動員布署大會，制定了實施方案。縣局主要領導和分管領導不定期深入基層，明查暗訪，每到一處廣泛聽取鄉鎮黨委領導、人大、政協委員、納稅人的意見建議，發放“行風重點評議意見函”134份，公開發放“致人大代表、政協委員、行風監督員和納稅人的公開信”300余份。對收集的意見建議由負責落實的部門和責任人在一定范圍內進行回函，并做好落

實中存在的問題進行跟蹤檢查。

通過本次效能監察，我局進一步認識到工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結，不斷加強我局行政效能建設工作。

二〇一一年八月二十二日

第三篇：2011年效能監察整改落實報告

沙河渡槽I標項目經理部關于

工程項目建設領域突出問題專項治理效能監察的意見

整改落實情況報告

根據公司《關于開展南水北調工程項目建設領域突出問題專項治理效能監察的通知》（公司監?2011?6號）安排，公司效能監察工作小組對沙河渡槽項目部進行了效能監察。按照公司2011年10月19日對項目部下發的效能監察意見書，項目部結合實際，針對效能監察中存在的問題進行了認真整改落實，現將有關情況報告如下：

一、項目部嚴格按照公司[2010]62文《關于印發（中國水利水電第四工程局有限公司工程分包管理實施辦法）的通知》和我部制定的《勞務用工管理辦法》的要求執行。規范分包商的引進、策劃、使用和管理工作，嚴格分包審批制度，規范工程分包合同、分包計量及結算等工作，不斷提高對分包工程的管控力度。

二、按月認真開展經濟分析工作和變更索賠專題會議，全面準確、及時系統地項目的經營狀況，發現和解決管理過程中存在的問題，保證各項制度的貫徹落實。

三、對于土方回填存在對上對下工程量倒掛現象：我部進行了認真排查，發現確實是工程量超結，我部對超結算工程量進行了扣回，并建立了對上對下工程量結算臺賬，杜絕此類事件的再次發生。

四、完善物資檔案管理工作，各類檔案、資料進行科學的規范的分類、編號、做好登記造冊，并妥善保管。按照集團公司《設備物資集中采購招標辦理辦法》、公司《物資設備管理補充規定》等相關制度，進行大型設備、物資的采購，并報分局審批。

五、項目經理部成立了設備專項檢查小組，每月定期進行全面的設備檢查、考核，做好檢查記錄，并給于各單位通報，進行整改，并完善、制定了大型設備安裝、拆除應急預案，現場進行綜合應急演練，并詳細記錄演練內容，提高對特種設備事故處理能力，促進項目部特種設備的安全使用。運架隊對吊、索具檢查管理制度和辦法進行了完善，并張貼上墻。

六、建立工程量審核管理制度，并按照要求健全了對上對下工程量統計臺賬。

七、項目部對已發生的“三重一大”決策事項，缺少的內容、項目進行了補充，在今后的工作中，項目部將完整、準確地記錄會議決定的事項、過程及參加決策人員的意見、結論，存檔備查，確保做到一事一檔。

通過本次效能監察，項目部進一步認識到工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結，不斷加強項目部效能建設工作。

二〇一一年十月二十六日

第四篇：機電部效能監察整改落實情況報告

機電部效能監察整改落實情況報告

一、檢查情況說明

xx年xx月xx日，公司效能監察小組對機電部安全隱患治理閉環管理開展效能監察，重點監察公司第一季度機電運輸質量標準化驗收及第一季度機電運輸安全專項檢查的復查情況。通過檢查，機電部安全隱患閉環管理暴露出一些問題，效能監察小組針對查出問題提出監察建議、整改意見。

二、發現的主要問題及原因分析

1.各礦井上報的安全隱患整改方案缺失；

2.各礦井安全隱患整改情況檢查后，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環管理不完善。

三、針對發現的問題提出的監察建議

1.認真學習機電管理辦法，分清責任，提高認識，夯實基礎工作，規范本部門監督管理職能；

2.梳理本1-6月各項機電運輸安全檢查的問題，要求礦井制定整改方案，落實整改責任人，限定整改期限；

3.機電部按整改期限及時跟蹤落實完成情況，并編寫復查報告，完善安全隱患治理閉環管理。

四、整改落實情況匯報

1.各礦井上報的安全隱患整改方案缺失。針對此項問題，機電部指定專人負責聯系各礦井，要求按檢查時間再報一份安全隱患整改方案，并分類存檔。

責任人：xxx

整改期限：xx年xx月xx日

2.各礦井安全隱患整改情況檢查后，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環管理不完善。針對此項問題，機電部安排專人到個礦井復查安全隱患治理情況，并填寫復查情況，由礦井領導簽字確認。

責任人：xxx

整改期限：xx年xx月xx日

五、取得的成效

通過認真學習機電管理辦法，提高了認識，明確了責任，對缺失的檔案、記錄及時補充完善；同時，也完善了本部門對于安全隱患整改的閉環管理。

機電部

xx年xx月xx日

第五篇：效能監察整改報告

礦機公司關于物資采購管理專項效能監察的建議

整改落實情況報告

集團公司物資采購管理專項效能監察領導小組對我公司物資采購進行了效能監察，按照集團公司效能監察領導小組2012年12月20日對我公司下發的效能監察建議書，我公司結合實際，針對效能監察中存在的問題和建議進行了整改和落實，現將有關情況報告如下：

一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購管理制度》。制度中新增了物資采購計劃的審批和物資采購預算的編制條款。

二、借鑒供應公司物資采購程序建立了物資采購管理及招投標領導小組，加強內部管理，規范物資采購。物資采購過程中，每次與中標單位進行二次談價，二次報價單與中標匯總表一并裝訂保存。

三、重新編制的《原材料、零部件采購管理制度》中要求每次的物資采購必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進行報價，且報價單位必須是三家或三家以上。

四、我公司根據實際情況制定了《 礦機公司廉政監督管理制度》，并嚴格按照制定的制度執行，加強物資采購相關人員的廉潔從業和監督，預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設。

五、監督資料也確定了人員進行統一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。

六、進一步完善對合格供方的評定，建立并保存合格供方的評定記錄、質量記錄等。通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，對連續出現嚴重質量問題的，取消其供貨資格。

七、物資采購資金支付一定嚴格按照集團公司財務部的支付要求進行付款，每月上報月度資金計劃，付款上報周資金計劃，嚴格杜絕無計劃、超計劃

付款。如有特殊情況，及時上報相關部門、主管領導及公司經理審批，做零時資金計劃。

八、嚴格執行在不影響正常生產的前提下，經量降低材料的庫存，提高資金的利用率。

九、嚴格按照集團公司的合同示范文本簽訂合同，加強合同的管理。根據實際情況進一步的細化了部分條款，合同中明確了品名、規格、數量、質量要求，技術標準，驗收條件，違約責任及供貨期限等；對合同履行中的往來函件、傳真等記錄均都及時歸檔保存，以便今后查詢；時刻注意合同的履行該情況，并進行匯總，進行綜合評價，在今后的招投標和合同洽談中作為參考；合同金額超過20萬元（包括20萬元）的一律上報集團相關部門進行審核、集團分管副總審批后方可執行。

十、我公司進一步建立健全了監督管理制度和物資采購廉政監督辦法，明確了物資采購的相關科室及人員的具體職責、義務、責任追究，明確了物資采購監督的范圍、重點環節、主要內容、組織機構等，加強對物資采購相關人員的教育和監督，使物資采購監督工作制度化、常態化、規范化。從源頭上預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設。

通過本次效能監察，我公司進一步認識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結，認真落實效能檢查小組的建議，不斷加強物資采購的效能建設工作。

華亭煤業集團有限責任公司礦山機械公司

2013年2月16日