第一篇：物資計(jì)劃采購(gòu)管理制度大全

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物資的計(jì)劃、采購(gòu)管理制度

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修改狀態(tài)：A/0 物資的計(jì)劃、采購(gòu)管理制度 目的

為加強(qiáng)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫、貯存、領(lǐng)用等運(yùn)作程序和管理行為物資采購(gòu)管理，確保所購(gòu)物資價(jià)格合理，質(zhì)量符合要求、保證庫存量，滿足需求，使整個(gè)程序能責(zé)任到人。2 適用范圍

適用于物資的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫、貯存、領(lǐng)用全過程的管理 3職責(zé)

3.1物資管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料及常用物資的采購(gòu)，并負(fù)責(zé)機(jī)電、化工、金屬、成品等倉儲(chǔ)物資的管理；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件、設(shè)備及設(shè)備的備品備件的采購(gòu)，并負(fù)責(zé)中心庫物資的管理；

3.3銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其配套件的采購(gòu)；

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量等檢驗(yàn)儀器設(shè)備及檢測(cè)試劑的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃； 3.5辦公室負(fù)責(zé)基建維修物資、后勤等技改項(xiàng)目的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃；

3.6采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、車間等部門負(fù)責(zé)按管理程序辦理進(jìn)出庫手續(xù)。4 物資的計(jì)劃管理及采購(gòu) 4.1 采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)

4.1.1 生產(chǎn)所需用原輔材料及常用物資如工具、標(biāo)準(zhǔn)件等常用五金備品備件，外協(xié)件，由各倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、安全庫存情況及歷史耗用量填寫〈采購(gòu)單〉進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購(gòu)。

4.1.2生產(chǎn)用鑄鍛件等毛坯采購(gòu)，由生產(chǎn)部根據(jù)庫存報(bào)表、生產(chǎn)計(jì)劃及歷史耗用量進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購(gòu)。文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 4.1.3部分產(chǎn)品及產(chǎn)品配套件的請(qǐng)購(gòu)，由銷售部填寫《外購(gòu)產(chǎn)品審批表》，經(jīng)主管審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自行組織采購(gòu)。

4.1.4 新產(chǎn)品試制及工藝改進(jìn)所需物資如刀具、刀頭、鉆頭，新材料等的請(qǐng)購(gòu),由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《物資信息聯(lián)系單》，并按聯(lián)系單內(nèi)容要認(rèn)真填寫，由新產(chǎn)品開發(fā)或工藝負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購(gòu)。

4.1.5 各車間、部門科室專用物資可由部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求并經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)無庫存后進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購(gòu)。

4.1.6各類設(shè)備(包括生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備)的請(qǐng)購(gòu),由使用部門提出,報(bào)生產(chǎn)副總審核,經(jīng)總經(jīng)理審批或提交相關(guān)會(huì)議討論,由設(shè)備主管選型,按比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)或招、投標(biāo)程序確定價(jià)格后簽訂合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)和組織驗(yàn)收。

4.1.7設(shè)備修理用備品、配件的請(qǐng)購(gòu)，由各車間、部門〈申請(qǐng)表〉經(jīng)設(shè)備主管審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備部門負(fù)責(zé)采購(gòu)和組織驗(yàn)收

4.1.8計(jì)量器具及配件的請(qǐng)購(gòu)，由質(zhì)量部計(jì)量管理員填寫〈采購(gòu)申請(qǐng)單〉，經(jīng)部門主管審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購(gòu)。

4.1.9基建維修物資、后勤等技改項(xiàng)目所需物資由辦公室提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購(gòu)。

4.1.10辦公用品、印刷用品、生活所需物資的采購(gòu)，由各職能部門提出，主管審核，分管副總審批后由各職能部門自行組織采購(gòu)。

4.1.11各采購(gòu)部門采購(gòu)時(shí)，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》和《供方評(píng)定程序》，A、B類物資一般不得在合格供方名單以外的單位采購(gòu)，確因特殊情況而采購(gòu)的，應(yīng)填寫《采購(gòu)物資申請(qǐng)表》，報(bào)主管審批方可實(shí)施，各采購(gòu)及倉儲(chǔ)應(yīng)予以記載，并按月上報(bào)物資管理部和質(zhì)量部，物資管理部記好臺(tái)賬并根據(jù)進(jìn)貨質(zhì)量在規(guī)定的期限內(nèi)組織供方評(píng)審。文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 4.1.12為節(jié)約采購(gòu)成本，各部門每周一進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一申報(bào)，特殊情況下的急用件隨時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)。

4.1.13 采購(gòu)計(jì)劃單或外協(xié)申請(qǐng)單填寫要求填全所購(gòu)物資統(tǒng)一的規(guī)范名稱、規(guī)格型號(hào)、用途、質(zhì)量要求或執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、請(qǐng)購(gòu)日期、到貨日期，制單人是準(zhǔn)確采購(gòu)的第一責(zé)任人。

4.1.14采購(gòu)員接單時(shí)須在采購(gòu)單簽名，同時(shí)簽上接單日期，以便考核采購(gòu)員是否在合理的采購(gòu)周期內(nèi)完成采購(gòu)。

4.1.15 每月底采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將未能及時(shí)完成的采購(gòu)單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，并注明未能完成原因，上報(bào)給主管。

4.1.16 采購(gòu)周期的確定：急件一般不超過2天時(shí)間，正常采購(gòu)周期為一周，鋼材和毛坯采購(gòu)周期為20天以內(nèi)。4.2 采購(gòu)實(shí)施 4.2.1采購(gòu)方式

4.2.1.1集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共性的材料，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門每周一提出的請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)員集中辦理采購(gòu)。

4.2.1.2長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)在選定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，并及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，做好調(diào)整。

4.2.1.3未經(jīng)主管書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有合格供方；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部應(yīng)填寫《采購(gòu)物資申請(qǐng)表》，獲得批準(zhǔn)后方可變更，并根據(jù)供貨質(zhì)量，在規(guī)定期限內(nèi)做好供方評(píng)審。4.2.2 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

4.2.2.1采購(gòu)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商（包括現(xiàn)有合格供方）的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)，供應(yīng)廠商應(yīng)不得少于三家，并做好詢價(jià)記錄。

4.2.2.2凡是最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)員在議價(jià)后，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

4.2.2.3采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或供應(yīng)商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)或進(jìn)行招、投標(biāo)的程序進(jìn)行訂價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)總經(jīng)理。4.2.2.4詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需主管書面同意方可定價(jià)，否則不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由采購(gòu)員負(fù)全責(zé)。

4.2.2.5采購(gòu)物資的單價(jià)超過1000元以上、一次性購(gòu)買超過3萬以上或保密類物資需經(jīng)過主管審核，經(jīng)總經(jīng)理審批進(jìn)行訂價(jià)。

4.2.2.6基建或技改項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他金額較大的物資采購(gòu)等，一次性購(gòu)買5萬或全年采購(gòu)用量超過50萬以上的物資必須實(shí)行招（議）標(biāo)采購(gòu)。

4.2.2.7采購(gòu)員接到請(qǐng)購(gòu)部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，先行詢價(jià)、議價(jià)，采購(gòu)，待接到采購(gòu)單后，按采購(gòu)程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。4.2.3 訂購(gòu)

4.2.3.1采購(gòu)員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)表單后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”或“合同”向供應(yīng)商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)或合同編號(hào)”，分包包裝材料的標(biāo)明規(guī)格型號(hào)。

4.2.3.2若屬分批交貨者，采購(gòu)員應(yīng)在“采購(gòu)單”上注明“分批交貨”以供識(shí)別，全部到貨后，將采購(gòu)單及其它資料交于倉庫辦理入庫手續(xù)。

4.2.3.4原材料、基建或技改項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 金額較大的物資采購(gòu)等，一次性購(gòu)買5萬或全年采購(gòu)用量超過50萬以上的物資的采購(gòu)合同簽訂需經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理的授權(quán)人審核后簽定，否則視為無效。3.3 物資入庫

采購(gòu)員辦理入庫手續(xù)需提供的資料和單據(jù)： 1）經(jīng)過審批的“采購(gòu)單或外協(xié)申請(qǐng)單” 2）經(jīng)審批簽字的“訂貨合同或訂貨單” 3）供應(yīng)商的“送貨清單”

4）供應(yīng)商提供的“材質(zhì)證明書或產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告”，隨報(bào)檢單交質(zhì)量部 5）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“收料單”

6）經(jīng)我公司質(zhì)量部驗(yàn)收合格的“檢驗(yàn)合格報(bào)告單或檢驗(yàn)合格簽字證明” 7）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“材料入庫單”

3.4 整理付款

3.4.1 現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票、采購(gòu)單或外協(xié)申請(qǐng)單到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出收料單，（收料單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。收料單必須通過采購(gòu)員、倉庫保管員雙方簽字，隨同購(gòu)貨發(fā)票經(jīng)財(cái)務(wù)審核簽字后，購(gòu)貨發(fā)票由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3.4.2 訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉庫辦理入庫手續(xù)，入庫單必須通過采購(gòu)員、保管員雙方簽字，供應(yīng)商結(jié)款時(shí)開出購(gòu)貨發(fā)票，由采購(gòu)員交倉庫核查，連同入庫時(shí)的所有資料和單據(jù)，交財(cái)務(wù)審核后，發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，方可到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

3.5 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

3.5.1 供應(yīng)商的送貨清單上應(yīng)標(biāo)明物資的價(jià)格，以便倉庫、財(cái)務(wù)與審批的訂單文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 或合同及票據(jù)開出的價(jià)格進(jìn)行三對(duì)照核查。

3.5.2 采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，在詢價(jià)記錄中備注并與合同或訂單一并交于主管或總經(jīng)理進(jìn)行價(jià)格審核簽定。

3.6 質(zhì)量復(fù)核

3.6.1 為了保證物料采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，確保物料的質(zhì)量水平，采購(gòu)人員應(yīng)建立合格供方名錄及供應(yīng)商檔案，包括采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)，聯(lián)系人、電話、地址、價(jià)格等。

3.6.2 采購(gòu)員應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)，收集所購(gòu)物資的質(zhì)量及及使用情況，并及時(shí)與供貨商反饋，不合格的物資應(yīng)負(fù)責(zé)退回、消帳及索賠。

3.6.3 采購(gòu)員未在合理的采購(gòu)期采購(gòu)到位或未認(rèn)真核查所購(gòu)物品的質(zhì)量而影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的，應(yīng)對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行考核。

第二篇：物資采購(gòu)管理制度

第一章物資采購(gòu)管理制度

第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購(gòu)管理就是對(duì)全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤(rùn)建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī)構(gòu)。

第五條公司采購(gòu)中心設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，采購(gòu)中心及中心各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。

第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

第九條公司采購(gòu)中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新；對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級(jí)、供應(yīng)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級(jí)鑒定，明確合格供應(yīng)商（各種大宗、長(zhǎng)線物資確定二到三家），作為公司物資采購(gòu)的主要、優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象（若非特殊原因，不得在合格供應(yīng)商外采購(gòu)）。3、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶意見，改進(jìn)不足。、組織大宗、長(zhǎng)線物資的采購(gòu)招標(biāo)工作，簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計(jì)部的主要職責(zé)是：

對(duì)公司各采購(gòu)合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計(jì)；檢查、監(jiān)督采購(gòu)部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作，保障公平公正。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購(gòu)部門（公司采購(gòu)中心、公司辦公室）的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時(shí)提供需求計(jì)劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請(qǐng)；有權(quán)對(duì)公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財(cái)務(wù)開支。第＋四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：

有權(quán)對(duì)各采購(gòu)合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購(gòu)招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評(píng)審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì)采購(gòu)過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請(qǐng)：

公司各部門、公司需要購(gòu)買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購(gòu)的，應(yīng)按時(shí)提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計(jì)劃；對(duì)零星采購(gòu)需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請(qǐng)，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時(shí)間，不能明確的事項(xiàng)，要加以說明，報(bào)公司采購(gòu)中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：

公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采購(gòu)需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在收到各期采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各期采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項(xiàng)投資超過人民幣一萬元的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時(shí)組織資金，確保批準(zhǔn)后的計(jì)劃落實(shí)。

第十九條確定采購(gòu)方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購(gòu)中心、辦公室的采購(gòu)計(jì)劃獲得審批后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)對(duì)象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實(shí)尋價(jià)工作，經(jīng)名方評(píng)審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級(jí)鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng)（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價(jià)格公道合理，售后服務(wù)周到、及時(shí)。第二＋二條采購(gòu)合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，公司采購(gòu)中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。、公司采購(gòu)中心、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購(gòu)合同、協(xié)議的履行

公司采購(gòu)中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、協(xié)議的履行。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)

程；充分聽取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶意見，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。對(duì)不能履行或不能完全履行采購(gòu)合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國(guó)家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對(duì)能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購(gòu)物品的管理、任何采購(gòu)方式采購(gòu)回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗(yàn)收，對(duì)所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。對(duì)不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實(shí)際情況及時(shí)反饋至采購(gòu)部門。、驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品要及時(shí)辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購(gòu)的授權(quán)

公司采購(gòu)中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個(gè)人無權(quán)擅自采購(gòu)；若因特殊原因必須自行采購(gòu)的，須經(jīng)公司采購(gòu)中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。

第三篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)

計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購(gòu)合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)

備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第四篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度

第一章 總 則

一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護(hù)醫(yī)院整體利益，切實(shí)履行物資采購(gòu)科“服務(wù)和管理”雙項(xiàng)職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂《大慶市醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度》。

第二章 物資計(jì)劃管理

二、各使用科室書面提出物資使用計(jì)劃（產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等），每月20日前報(bào)物資采購(gòu)科調(diào)撥員。

三、調(diào)撥員會(huì)同保管員，根據(jù)庫存和使用科室提出的計(jì)劃，經(jīng)過平庫利庫后，按照實(shí)際需要編制全院當(dāng)月物資采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報(bào)物資采購(gòu)科計(jì)劃員匯總。

四、計(jì)劃員將計(jì)劃匯總，核實(shí)物資編碼，確認(rèn)計(jì)劃要素，簽字后，報(bào)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）審核簽字。科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）將計(jì)劃交院長(zhǎng)審批同意后，物資采購(gòu)科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）組織采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。

五、急需計(jì)劃及追加計(jì)劃由使用科室書面報(bào)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)），必要時(shí)，需對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)作出書面說明，經(jīng)核實(shí)后請(qǐng)示院長(zhǎng)，院長(zhǎng)簽字同意后，由采購(gòu)員執(zhí)行。

六、對(duì)項(xiàng)目填寫不清的計(jì)劃，采購(gòu)員必須到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購(gòu)。

七、采購(gòu)員要及時(shí)執(zhí)行計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行情況向科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）匯報(bào)，對(duì)于不能執(zhí)行的計(jì)劃，科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向院長(zhǎng)匯報(bào)并向使用科室通報(bào)。月末采購(gòu)員要對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況做出書面小結(jié)，交科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）掌握。

八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時(shí)通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，防止庫存積壓。

第三章 物資采購(gòu)管理

九、采購(gòu)渠道

1、選擇具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報(bào)告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購(gòu)渠道。

2、選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)后確定的經(jīng)銷商或廠家。

3、為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購(gòu)，陽光采購(gòu)。不準(zhǔn)隨意采購(gòu)，越權(quán)采購(gòu)。

十、物資定購(gòu)管理

1、采購(gòu)額在50萬元以上的物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；合同價(jià)在5萬元至50萬元實(shí)行議標(biāo)采購(gòu)；合同價(jià)在5萬元以下實(shí)行比價(jià)采購(gòu)。

2、藥品采購(gòu)全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價(jià)局規(guī)定的價(jià)格范圍采購(gòu)。

3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)

生材料按比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。

4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購(gòu)。

第四章 物資采購(gòu)合同管理

十一、物資采購(gòu)合同由物資采購(gòu)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購(gòu)合同。

十二、物資采購(gòu)合同必須按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無計(jì)劃簽訂物資采購(gòu)合同。

十三、簽訂物資采購(gòu)合同必須經(jīng)院長(zhǎng)審批。

十四、簽訂物資采購(gòu)合同必須嚴(yán)格按照國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，審查審批手續(xù)齊備。

第五章 物資采購(gòu)質(zhì)量管理

十五、選擇供應(yīng)商，對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量符合使用要求。

十六、對(duì)質(zhì)量要求高，Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材的采購(gòu)驗(yàn)收，要請(qǐng)使用科室現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)收。植入性材料按照藥監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對(duì)發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報(bào)告。

十七、物資采購(gòu)科對(duì)訂購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員和

保管驗(yàn)收人員對(duì)出入庫物資要把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)有質(zhì)量問題的物資及時(shí)退換。

十八、對(duì)重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購(gòu)科共同把好質(zhì)量關(guān)。

十九、對(duì)保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購(gòu)科要及時(shí)督促商家盡快處理解決。

第六章 物資倉儲(chǔ)管理

二十、物品在物資采購(gòu)科庫房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無誤。庫內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。

二十一、到貨入庫物資驗(yàn)收必須由采購(gòu)員、保管員共同完成，驗(yàn)收交接手續(xù)齊全，到貨驗(yàn)收記錄填寫詳細(xì)明確。

二十二、保管員見手續(xù)齊全的出庫單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。

二十三、物資出庫入庫單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊(cè)、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。

二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。

第七章 廢舊物資管理

二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，任何科室或個(gè)人不得私自處理。

二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。

二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。

第八章 考核辦法

二十八、對(duì)違反物資計(jì)劃管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。

1、不按照規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，按照醫(yī)院績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核。

2、超量?jī)?chǔ)存物資，造成資金占用的，按照超量物資價(jià)值的30%進(jìn)行考核。

3、因管理不善，造成物資變質(zhì)、過期報(bào)廢的，按照實(shí)際損失價(jià)值對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100—200元。二

十九、對(duì)違反物資采購(gòu)管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。

1、不按照采購(gòu)渠道違規(guī)采購(gòu)的，按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。

2、不按照定額限制違規(guī)采購(gòu)的，考核責(zé)任人500元。三

十、對(duì)違反物資采購(gòu)合同管理規(guī)定的科室或個(gè)人，按照違規(guī)實(shí)際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。

三

十一、對(duì)違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。

1、對(duì)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，停止一切業(yè)務(wù)往來。

2、Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核200元。

3、對(duì)發(fā)生其他質(zhì)量問題的科室或個(gè)人，每次考核100—200元。

三

十二、對(duì)違反物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定的科室或個(gè)人，每項(xiàng)每次考核100—200元。

三

十三、對(duì)違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。

1、私自處理廢舊物資的，沒收全部違規(guī)所得，并考核500元。

2、私自外借廢舊物資的，限期收回，并每件考核100—200元。

3、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100元。

第九章 附則

三

十四、本制度自2011年5月1日開始執(zhí)行。

第五篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。

三、物資采購(gòu)要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過15%。