第一篇：物資采購計(jì)劃

物資采購計(jì)劃書

（2012年3月）

物資采購計(jì)劃方案

為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。各部門要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的月末向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理審批。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。

各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原提報(bào)人負(fù)責(zé)；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的物資。

物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它需要明確的事項(xiàng)。

一、物資采購的審批程序

采購部門根據(jù)各部門上報(bào)的所需物資情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和所應(yīng)用項(xiàng)目，填寫《采購合同審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理審查，采購部經(jīng)理審核，由公司總經(jīng)理審批。

二、物資采購的實(shí)施程序

1.物資采購部門采購人員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《采購合同審批表》，先核對(duì)采購內(nèi)容，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考

市場行情及過去采購記錄，確定供應(yīng)商并進(jìn)行詢價(jià)，并提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)單。

2.對(duì)于廠商提供的材料采購員應(yīng)進(jìn)行深入分析，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。

3.采購人員經(jīng)過詢價(jià)、議價(jià)及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容達(dá)成一致后簽訂采購合同。

三、采購物資到廠驗(yàn)收工作程序

采購物資到廠后，由該項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。

四、采購物資的付款程序

由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定報(bào)銷付款手續(xù)。

由于剛來這個(gè)公司，工作經(jīng)驗(yàn)不足，有很多需要學(xué)習(xí)的東西，在公司領(lǐng)導(dǎo)與同事的關(guān)心下，我會(huì)認(rèn)真完成各項(xiàng)工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

2012年3月24

第二篇：物資采購計(jì)劃

蕪湖縣陶辛鎮(zhèn)衛(wèi)生院

物資采購計(jì)劃

為了節(jié)約我院的采購成本，提高該院的物資采購效益，確保物資采購能有序的進(jìn)行，滿足各部門業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)根據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求和意見，特制定物資采購計(jì)劃：

一、物資采購計(jì)劃的注意事項(xiàng)：

1、各科室要按程序填報(bào)物資申購表且提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原提報(bào)人負(fù)責(zé)；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的物資。

2、編制計(jì)劃書時(shí)，要從實(shí)際出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓造成損失。

3、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則，采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確的做好物資貨源的落實(shí)工作。

二、物資采購的準(zhǔn)備階段

1、物資采購部門根據(jù)各科室上報(bào)的所需物資情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和型號(hào)等。

2、各科室根據(jù)所需采購的物資填寫物資申購表，填寫完后由各科室主管院長、采購科主管院長審批。

3、采購人員核實(shí)各科室所填寫的采購物資表，根據(jù)物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，確定供應(yīng)商并進(jìn)行詢價(jià)，并提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)單。

三、物資采購計(jì)劃實(shí)施階段

1、對(duì)于廠商提供的材料采購人員進(jìn)行深入分析，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。

2、采購人員經(jīng)過詢價(jià)、議價(jià)及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容達(dá)成一致后簽訂采購合同。

3、采購物資到本院后，由該相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。

4、由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)該院財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定報(bào)銷付款手續(xù)。

2017年1月23日

第三篇：物資計(jì)劃采購制度

四川天宏實(shí)業(yè)集團(tuán)貴州銅仁分公司

《物資計(jì)劃采購管理制度》

各部門、班、段組：

為加強(qiáng)公司的物資計(jì)劃采購管理，進(jìn)一步規(guī)范物資的計(jì)劃采購供應(yīng)工作，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)川天宏【2011】13號(hào)《四川天宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)審批制度》的相關(guān)制度及本公司的實(shí)際情況，特制定以下物資計(jì)劃采購供應(yīng)管理制度，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

一、材料采購計(jì)劃審批程序

1、月、周材料計(jì)劃程序：由項(xiàng)目組現(xiàn)場管理人員提出申請(qǐng)，報(bào)工程部經(jīng)理審核，分管總經(jīng)理審批；

2、臨時(shí)或急用材料，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人電話或口頭通知采購人員所需規(guī)格數(shù)量及建議品牌，實(shí)施采購。但物資采購回來后，仍需由項(xiàng)目部現(xiàn)場管理人員立即補(bǔ)申請(qǐng)計(jì)劃單，交采購員作購買依據(jù)。

二、材料采購程序

1、采購員憑物資采購計(jì)劃單：5000元以內(nèi)的物資由采購員根據(jù)市場行情、質(zhì)量、進(jìn)行談價(jià)和定價(jià)；超過5000元以上（特殊定價(jià)物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經(jīng)過后勤保障部相關(guān)人員、項(xiàng)目部技術(shù)人員共同詢價(jià)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后方可定價(jià)采購。

2、采購員在采購物資時(shí)，必須索要正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、送貨清單、合格證、質(zhì)保書等相關(guān)資料和票據(jù)。

3、物資采購回公司后，憑實(shí)物及送貨清單發(fā)票入庫或送施工現(xiàn)場，由保管員出具入庫驗(yàn)收單。

4、采購員憑采購計(jì)劃單、入庫單、發(fā)票及貨物清單報(bào)賬。

三、材料驗(yàn)收保管程序

1、保管員憑計(jì)劃單、發(fā)票及送貨清單，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫或直接交施工現(xiàn)場使用并向采購員出具入庫驗(yàn)收單。

2、保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨或在施工現(xiàn)場憑管理員及使用者現(xiàn)場開具領(lǐng)料單下貨。

3、保管員應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)部門人員的指導(dǎo)下，做好各類物資、材料臺(tái)賬。

4、保管員對(duì)庫存物資分類存放并做好標(biāo)識(shí)，對(duì)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資有權(quán)進(jìn)行事后監(jiān)督和追蹤。

四川天宏集團(tuán)有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

第四篇：食品物資采購計(jì)劃

酒店經(jīng)營部門生產(chǎn)用的鮮活商品，蔬菜，水果，干貨，調(diào)味品及經(jīng)營用飲料，煙草等商品（下稱經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品）由采購部采購供應(yīng)，具體執(zhí)行辦法如下：

（1）經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品用量計(jì)劃，審批程序：

1，食品倉庫每月8日前對(duì)當(dāng)月計(jì)劃購進(jìn)的主要商品編制《食品購

進(jìn)申請(qǐng)表》一式三份，并分別送餐飲部，采購部各一份，作為當(dāng)月計(jì)劃采購的參數(shù)。

2，食品倉根據(jù)當(dāng)月計(jì)劃或未列入計(jì)劃的各類食品以及倉庫存貨和

經(jīng)營情況，由倉庫管員編制每次實(shí)際應(yīng)購進(jìn)的《食品定貨通知單》一式三份，送餐飲部審批后交食品采購部及倉庫各一份執(zhí)行。

3，如果由于市場行情的變化，需要增加存貨量的商品，則由采購

部提出計(jì)劃送餐飲部審批后執(zhí)行。

（2）經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品報(bào)價(jià)審批程序：

各供應(yīng)商根據(jù)月間需要供應(yīng)的各類商品按規(guī)定時(shí)間編制《市場報(bào)價(jià)表》，每10日?qǐng)?bào)一次價(jià)給采購部定價(jià)，餐飲部核價(jià)，分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批。將審批后的《市場報(bào)價(jià)表》交采購部，食品倉，財(cái)務(wù)經(jīng)理各一份執(zhí)行。

（3）對(duì)短缺貨，急用食品，由食品采購員直接采購。但《補(bǔ)報(bào)價(jià)單》應(yīng)經(jīng)食品采購部經(jīng)理，分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批。

第五篇：物資計(jì)劃采購管理制度

文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0

物資的計(jì)劃、采購管理制度

文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：

受控編號(hào)：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 物資的計(jì)劃、采購管理制度 目的

為加強(qiáng)物資的計(jì)劃、采購、入庫、貯存、領(lǐng)用等運(yùn)作程序和管理行為物資采購管理，確保所購物資價(jià)格合理，質(zhì)量符合要求、保證庫存量，滿足需求，使整個(gè)程序能責(zé)任到人。2 適用范圍

適用于物資的計(jì)劃、采購、入庫、貯存、領(lǐng)用全過程的管理 3職責(zé)

3.1物資管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料及常用物資的采購，并負(fù)責(zé)機(jī)電、化工、金屬、成品等倉儲(chǔ)物資的管理；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件、設(shè)備及設(shè)備的備品備件的采購，并負(fù)責(zé)中心庫物資的管理；

3.3銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其配套件的采購；

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量等檢驗(yàn)儀器設(shè)備及檢測試劑的請(qǐng)購計(jì)劃； 3.5辦公室負(fù)責(zé)基建維修物資、后勤等技改項(xiàng)目的請(qǐng)購計(jì)劃；

3.6采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、車間等部門負(fù)責(zé)按管理程序辦理進(jìn)出庫手續(xù)。4 物資的計(jì)劃管理及采購 4.1 采購計(jì)劃申請(qǐng)

4.1.1 生產(chǎn)所需用原輔材料及常用物資如工具、標(biāo)準(zhǔn)件等常用五金備品備件，外協(xié)件，由各倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、安全庫存情況及歷史耗用量填寫〈采購單〉進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.2生產(chǎn)用鑄鍛件等毛坯采購，由生產(chǎn)部根據(jù)庫存報(bào)表、生產(chǎn)計(jì)劃及歷史耗用量進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 4.1.3部分產(chǎn)品及產(chǎn)品配套件的請(qǐng)購，由銷售部填寫《外購產(chǎn)品審批表》，經(jīng)主管審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自行組織采購。

4.1.4 新產(chǎn)品試制及工藝改進(jìn)所需物資如刀具、刀頭、鉆頭，新材料等的請(qǐng)購,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《物資信息聯(lián)系單》，并按聯(lián)系單內(nèi)容要認(rèn)真填寫，由新產(chǎn)品開發(fā)或工藝負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.5 各車間、部門科室專用物資可由部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求并經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)無庫存后進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.6各類設(shè)備(包括生產(chǎn)和檢測設(shè)備)的請(qǐng)購,由使用部門提出,報(bào)生產(chǎn)副總審核,經(jīng)總經(jīng)理審批或提交相關(guān)會(huì)議討論,由設(shè)備主管選型,按比質(zhì)比價(jià)采購或招、投標(biāo)程序確定價(jià)格后簽訂合同，并負(fù)責(zé)采購和組織驗(yàn)收。

4.1.7設(shè)備修理用備品、配件的請(qǐng)購，由各車間、部門〈申請(qǐng)表〉經(jīng)設(shè)備主管審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備部門負(fù)責(zé)采購和組織驗(yàn)收

4.1.8計(jì)量器具及配件的請(qǐng)購，由質(zhì)量部計(jì)量管理員填寫〈采購申請(qǐng)單〉，經(jīng)部門主管審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.9基建維修物資、后勤等技改項(xiàng)目所需物資由辦公室提出請(qǐng)購計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.10辦公用品、印刷用品、生活所需物資的采購，由各職能部門提出，主管審核，分管副總審批后由各職能部門自行組織采購。

4.1.11各采購部門采購時(shí)，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《采購控制程序》和《供方評(píng)定程序》，A、B類物資一般不得在合格供方名單以外的單位采購，確因特殊情況而采購的，應(yīng)填寫《采購物資申請(qǐng)表》，報(bào)主管審批方可實(shí)施，各采購及倉儲(chǔ)應(yīng)予以記載，并按月上報(bào)物資管理部和質(zhì)量部，物資管理部記好臺(tái)賬并根據(jù)進(jìn)貨質(zhì)量在規(guī)定的期限內(nèi)組織供方評(píng)審。文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 4.1.12為節(jié)約采購成本，各部門每周一進(jìn)行采購計(jì)劃統(tǒng)一申報(bào)，特殊情況下的急用件隨時(shí)申請(qǐng)采購。

4.1.13 采購計(jì)劃單或外協(xié)申請(qǐng)單填寫要求填全所購物資統(tǒng)一的規(guī)范名稱、規(guī)格型號(hào)、用途、質(zhì)量要求或執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、請(qǐng)購日期、到貨日期，制單人是準(zhǔn)確采購的第一責(zé)任人。

4.1.14采購員接單時(shí)須在采購單簽名，同時(shí)簽上接單日期，以便考核采購員是否在合理的采購周期內(nèi)完成采購。

4.1.15 每月底采購員應(yīng)對(duì)采購單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將未能及時(shí)完成的采購單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，并注明未能完成原因，上報(bào)給主管。

4.1.16 采購周期的確定：急件一般不超過2天時(shí)間，正常采購周期為一周，鋼材和毛坯采購周期為20天以內(nèi)。4.2 采購實(shí)施 4.2.1采購方式

4.2.1.1集中計(jì)劃采購：凡具有共性的材料，根據(jù)請(qǐng)購部門每周一提出的請(qǐng)購，采購員集中辦理采購。

4.2.1.2長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)在選定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購，議定長期供應(yīng)價(jià)格，并及時(shí)掌握市場價(jià)格的波動(dòng)，做好調(diào)整。

4.2.1.3未經(jīng)主管書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有合格供方；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部應(yīng)填寫《采購物資申請(qǐng)表》，獲得批準(zhǔn)后方可變更，并根據(jù)供貨質(zhì)量，在規(guī)定期限內(nèi)做好供方評(píng)審。4.2.2 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

4.2.2.1采購員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商（包括現(xiàn)有合格供方）的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)，供應(yīng)廠商應(yīng)不得少于三家，并做好詢價(jià)記錄。

4.2.2.2凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購員在議價(jià)后，應(yīng)在采購計(jì)劃單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

4.2.2.3采購員應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或供應(yīng)商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)或進(jìn)行招、投標(biāo)的程序進(jìn)行訂價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)總經(jīng)理。4.2.2.4詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需主管書面同意方可定價(jià)，否則不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由采購員負(fù)全責(zé)。

4.2.2.5采購物資的單價(jià)超過1000元以上、一次性購買超過3萬以上或保密類物資需經(jīng)過主管審核，經(jīng)總經(jīng)理審批進(jìn)行訂價(jià)。

4.2.2.6基建或技改項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資必須實(shí)行招（議）標(biāo)采購。

4.2.2.7采購員接到請(qǐng)購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，先行詢價(jià)、議價(jià)，采購，待接到采購單后，按采購程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。4.2.3 訂購

4.2.3.1采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購表單后，應(yīng)以“訂購單”或“合同”向供應(yīng)商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)或合同編號(hào)”，分包包裝材料的標(biāo)明規(guī)格型號(hào)。

4.2.3.2若屬分批交貨者，采購員應(yīng)在“采購單”上注明“分批交貨”以供識(shí)別，全部到貨后，將采購單及其它資料交于倉庫辦理入庫手續(xù)。

4.2.3.4原材料、基建或技改項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資的采購合同簽訂需經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理的授權(quán)人審核后簽定，否則視為無效。3.3 物資入庫

采購員辦理入庫手續(xù)需提供的資料和單據(jù)： 1）經(jīng)過審批的“采購單或外協(xié)申請(qǐng)單” 2）經(jīng)審批簽字的“訂貨合同或訂貨單” 3）供應(yīng)商的“送貨清單”

4）供應(yīng)商提供的“材質(zhì)證明書或產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告”，隨報(bào)檢單交質(zhì)量部 5）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“收料單”

6）經(jīng)我公司質(zhì)量部驗(yàn)收合格的“檢驗(yàn)合格報(bào)告單或檢驗(yàn)合格簽字證明” 7）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“材料入庫單”

3.4 整理付款

3.4.1 現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購?fù)瓿珊螅少弳T持貨品、購貨發(fā)票、采購單或外協(xié)申請(qǐng)單到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出收料單，（收料單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。收料單必須通過采購員、倉庫保管員雙方簽字，隨同購貨發(fā)票經(jīng)財(cái)務(wù)審核簽字后，購貨發(fā)票由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3.4.2 訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，入庫單必須通過采購員、保管員雙方簽字，供應(yīng)商結(jié)款時(shí)開出購貨發(fā)票，由采購員交倉庫核查，連同入庫時(shí)的所有資料和單據(jù)，交財(cái)務(wù)審核后，發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，方可到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

3.5 價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供

3.5.1 供應(yīng)商的送貨清單上應(yīng)標(biāo)明物資的價(jià)格，以便倉庫、財(cái)務(wù)與審批的訂單文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 或合同及票據(jù)開出的價(jià)格進(jìn)行三對(duì)照核查。

3.5.2 采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，在詢價(jià)記錄中備注并與合同或訂單一并交于主管或總經(jīng)理進(jìn)行價(jià)格審核簽定。

3.6 質(zhì)量復(fù)核

3.6.1 為了保證物料采購工作的順利進(jìn)行，確保物料的質(zhì)量水平，采購人員應(yīng)建立合格供方名錄及供應(yīng)商檔案，包括采購物資的規(guī)格型號(hào)，聯(lián)系人、電話、地址、價(jià)格等。

3.6.2 采購員應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)，收集所購物資的質(zhì)量及及使用情況，并及時(shí)與供貨商反饋，不合格的物資應(yīng)負(fù)責(zé)退回、消帳及索賠。

3.6.3 采購員未在合理的采購期采購到位或未認(rèn)真核查所購物品的質(zhì)量而影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的，應(yīng)對(duì)采購員進(jìn)行考核。