第一篇：物資采購計劃改動

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第二篇：物資采購計劃

蕪湖縣陶辛鎮衛生院

物資采購計劃

為了節約我院的采購成本，提高該院的物資采購效益，確保物資采購能有序的進行，滿足各部門業務需求，現根據使用部門業務需求和意見，特制定物資采購計劃：

一、物資采購計劃的注意事項：

1、各科室要按程序填報物資申購表且提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

2、編制計劃書時，要從實際出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓造成損失。

3、物資采購時必須嚴格按照采購原則，采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確的做好物資貨源的落實工作。

二、物資采購的準備階段

1、物資采購部門根據各科室上報的所需物資情況，確定應采購物資的品名、數量和型號等。

2、各科室根據所需采購的物資填寫物資申購表，填寫完后由各科室主管院長、采購科主管院長審批。

3、采購人員核實各科室所填寫的采購物資表，根據物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，確定供應商并進行詢價，并提供產品報價單。

三、物資采購計劃實施階段

1、對于廠商提供的材料采購人員進行深入分析，根據經批準的采購方式向廠商議價。

2、采購人員經過詢價、議價及對有關物資的質量、付款方式等內容達成一致后簽訂采購合同。

3、采購物資到本院后，由該相關負責人對采購物資進行驗收。

4、由采購人員根據《采購合同》及購貨發票根據該院財務報銷的有關規定報銷付款手續。

2017年1月23日

第三篇：物資采購計劃

物資采購計劃書

（2012年3月）

物資采購計劃方案

為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的月末向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理審批。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

各部門提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式以及其它需要明確的事項。

一、物資采購的審批程序

采購部門根據各部門上報的所需物資情況，確定應采購物資的品名、數量和所應用項目，填寫《采購合同審批表》，經部門經理審查，采購部經理審核，由公司總經理審批。

二、物資采購的實施程序

1.物資采購部門采購人員根據經批準的《采購合同審批表》，先核對采購內容，根據采購物資的緩急程度，參考

市場行情及過去采購記錄，確定供應商并進行詢價，并提供產品報價單。

2.對于廠商提供的材料采購員應進行深入分析，根據經批準的采購方式向廠商議價。

3.采購人員經過詢價、議價及對有關物資的質量、付款方式等內容達成一致后簽訂采購合同。

三、采購物資到廠驗收工作程序

采購物資到廠后，由該項目相關負責人對采購物資進行驗收。

四、采購物資的付款程序

由采購人員根據《采購合同》及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定報銷付款手續。

由于剛來這個公司，工作經驗不足，有很多需要學習的東西，在公司領導與同事的關心下，我會認真完成各項工作，努力學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

2012年3月24

第四篇：物資計劃采購制度

四川天宏實業集團貴州銅仁分公司

《物資計劃采購管理制度》

各部門、班、段組：

為加強公司的物資計劃采購管理，進一步規范物資的計劃采購供應工作，確保工程建設的順利進行。根據川天宏【2011】13號《四川天宏實業集團有限公司財務審批制度》的相關制度及本公司的實際情況，特制定以下物資計劃采購供應管理制度，請遵照執行。

一、材料采購計劃審批程序

1、月、周材料計劃程序：由項目組現場管理人員提出申請，報工程部經理審核，分管總經理審批；

2、臨時或急用材料，由項目部負責人電話或口頭通知采購人員所需規格數量及建議品牌，實施采購。但物資采購回來后，仍需由項目部現場管理人員立即補申請計劃單，交采購員作購買依據。

二、材料采購程序

1、采購員憑物資采購計劃單：5000元以內的物資由采購員根據市場行情、質量、進行談價和定價；超過5000元以上（特殊定價物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經過后勤保障部相關人員、項目部技術人員共同詢價后，報分管領導、總經理同意后方可定價采購。

2、采購員在采購物資時，必須索要正規稅務發票、送貨清單、合格證、質保書等相關資料和票據。

3、物資采購回公司后，憑實物及送貨清單發票入庫或送施工現場，由保管員出具入庫驗收單。

4、采購員憑采購計劃單、入庫單、發票及貨物清單報賬。

三、材料驗收保管程序

1、保管員憑計劃單、發票及送貨清單，對物資進行驗收入庫或直接交施工現場使用并向采購員出具入庫驗收單。

2、保管員憑領料單發貨或在施工現場憑管理員及使用者現場開具領料單下貨。

3、保管員應當在財務部門人員的指導下，做好各類物資、材料臺賬。

4、保管員對庫存物資分類存放并做好標識，對直接進入施工現場的物資有權進行事后監督和追蹤。

四川天宏集團有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

第五篇：食品物資采購計劃

酒店經營部門生產用的鮮活商品，蔬菜，水果，干貨，調味品及經營用飲料，煙草等商品（下稱經營部門生產用的各類商品）由采購部采購供應，具體執行辦法如下：

（1）經營部門生產用的各類商品用量計劃，審批程序：

1，食品倉庫每月8日前對當月計劃購進的主要商品編制《食品購

進申請表》一式三份，并分別送餐飲部，采購部各一份，作為當月計劃采購的參數。

2，食品倉根據當月計劃或未列入計劃的各類食品以及倉庫存貨和

經營情況，由倉庫管員編制每次實際應購進的《食品定貨通知單》一式三份，送餐飲部審批后交食品采購部及倉庫各一份執行。

3，如果由于市場行情的變化，需要增加存貨量的商品，則由采購

部提出計劃送餐飲部審批后執行。

（2）經營部門生產用的各類商品報價審批程序：

各供應商根據月間需要供應的各類商品按規定時間編制《市場報價表》，每10日報一次價給采購部定價，餐飲部核價，分管財務的副總經理審批。將審批后的《市場報價表》交采購部，食品倉，財務經理各一份執行。

（3）對短缺貨，急用食品，由食品采購員直接采購。但《補報價單》應經食品采購部經理，分管財務副總經理審批。