第一篇：2008年換證復(fù)查省局評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

2008年換證復(fù)查省局評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

2008年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請(qǐng)，2009年1月13日省局評(píng)審組對(duì)我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評(píng)審，在評(píng)審過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了8項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對(duì)評(píng)審組指出的不符合項(xiàng)，我廠高度重視，立即組織實(shí)施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報(bào)告如下：

不符合項(xiàng)一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi) 生要求理解不夠清楚； 整改措施：里間更衣室不再放置任何個(gè)人 物品或衣服，在外間單獨(dú)放置；

整改完成(自檢驗(yàn)收情況)情況：個(gè)人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達(dá)到衛(wèi)生要求； 相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片一。

不符合項(xiàng)二：洗手消毒處為手動(dòng)龍頭

原因分析：對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解 不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求；

整改措施：已更換為腳踏式水龍頭 整改完成情況(包括自己檢查驗(yàn)收情 況)：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求； 相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片二。

不符合項(xiàng)三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分；

原因分析：對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解 不夠清楚，忽視不同衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開(kāi)控制衛(wèi)生；

整改措施：隔斷車(chē)間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨(dú)管理，整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：整改后做到 來(lái)物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛(wèi)生要求； 相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片三。

不符合項(xiàng)四：加工車(chē)間燈無(wú)防爆設(shè)置；

原因分析：對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視 不足，硬件更新不及時(shí)；

整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會(huì)散落到車(chē)間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生要求； 相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片四。

不符合項(xiàng)五：成品庫(kù)存放產(chǎn)品無(wú)信息標(biāo)識(shí)； 原因分析：倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生 要求理解不夠清楚，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；

整改措施：印刷標(biāo)識(shí)卡，成品庫(kù)所有產(chǎn)品 明確標(biāo)識(shí)； 整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已標(biāo)識(shí)清 楚； 相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片五。

不符合項(xiàng)六：內(nèi)包裝庫(kù)存有禮品袋等物品； 原因分析：對(duì)內(nèi)包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其 他倉(cāng)庫(kù)；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效；

不符合項(xiàng)七：廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視 所致； 整改措施：已重新繪制；

相關(guān)證明附件：見(jiàn)附件（平面圖2）。

通過(guò)此次評(píng)審和整改，我廠提高了對(duì)出口 食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識(shí)，在今后的工作中，加強(qiáng)過(guò)程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過(guò)程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。

整改單位：*******

整 改完成時(shí)間： 2009年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施，整改只是針對(duì)當(dāng)前狀況，沒(méi)有如何以后不發(fā)生的措施。

另外，原因分析也有些說(shuō)不過(guò)去，基本都是對(duì)規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核能過(guò)關(guān)，就說(shuō)明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢?huì)好一些，如第一 條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員已進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)，但個(gè)別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在指點(diǎn)區(qū)域掛放工衣和 便服，對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。相關(guān)證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。

我們實(shí)驗(yàn)室10月初通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，開(kāi)出了6個(gè)不符合項(xiàng)，我編制了整改報(bào)告，請(qǐng)大家?guī)兔纯催@些整改措施是否到位，還有哪些需要完善的地方。多謝各 位大俠！

**************初次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 不符合 項(xiàng)整改完成情況報(bào)告

中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn) 可委員會(huì)（CNAS）評(píng)審組：

2011年10月4日-10月5日，國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）評(píng)審組對(duì)***********檢測(cè)部進(jìn)行了初次評(píng)審，提出了6個(gè)書(shū)面不符合項(xiàng)和一些存在的問(wèn)題。經(jīng)我公司檢測(cè)部全體人員的共同努 力，現(xiàn)已全部整改完畢，現(xiàn)將整改完成情況報(bào)告如下：

一、查找原因，制定整改措施，切 實(shí)進(jìn)行整改

對(duì)本次評(píng)審，公司領(lǐng)導(dǎo) 非常重視。評(píng)審一結(jié)束，總經(jīng)理立即召集檢測(cè)部全體成員開(kāi)會(huì)，對(duì)本次評(píng)審所做的工作進(jìn)行了總結(jié)，通過(guò)分析和討論，大家認(rèn)為，這次評(píng)審指出了我公司檢測(cè)部工作 中存在的問(wèn)題，暴露了實(shí)驗(yàn)室文件控制工作存在漏洞，對(duì)認(rèn)可準(zhǔn)則的理解有偏差，導(dǎo)致在工作中出現(xiàn)不能對(duì)在培人員實(shí)施有效監(jiān)督等問(wèn)題，也有不按程序文件開(kāi)展工 作的現(xiàn)象出現(xiàn)。會(huì)上，總經(jīng)理再次強(qiáng)調(diào)了質(zhì)量管理體系文件在保障檢測(cè)水平方面有重要作用，要求全體人員嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行。然后針對(duì)評(píng)審組提出的 6個(gè)書(shū)面不符合項(xiàng)和一些存在的問(wèn)題，舉一反三，逐一分析原因，查找問(wèn)題的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人和完成時(shí)限。公司檢測(cè)部員工還 參與學(xué)習(xí)了CNAS-CL01、CNAS-CL09、CNAS-CL22和《質(zhì)量管理手冊(cè)》。通過(guò)學(xué)習(xí)，大家真正弄清了問(wèn)題的原因，明確了整改的目的和要求。大家一致認(rèn)為，本次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組的評(píng)審過(guò)程對(duì)我公司 檢測(cè)部全體成員來(lái)說(shuō)是一個(gè)極好的學(xué)習(xí)和促進(jìn)過(guò)程，必將對(duì)我公司檢測(cè)部的發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用。

二、對(duì)書(shū)面不符合項(xiàng)的整改完成情況

（一）實(shí)驗(yàn)室無(wú)法提供為其提供標(biāo)準(zhǔn)菌株的廣東省 微生物研究所菌種保藏中心的合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。

原因分析：由于本公司檢測(cè)部 是2010年才開(kāi)始按照ISO17025運(yùn)行體系，而該供應(yīng)商2008年就已經(jīng)和我公司檢測(cè)部建立了合作關(guān)系，行政部在統(tǒng)計(jì)合格供應(yīng) 商時(shí)粗心大意，忘記對(duì)該供應(yīng)商做供應(yīng)商調(diào)查。

整改完成情況：已經(jīng)對(duì)廣東省 微生物研究所菌種保藏中心進(jìn)行了供應(yīng)商調(diào)查，索要了其相關(guān)資質(zhì)材料，做了供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并將該供應(yīng)商添加到《合格供應(yīng)商名錄》中。核對(duì)其它對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有 影響的所有供應(yīng)品和支持服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)其它未做調(diào)查和評(píng)價(jià)的供應(yīng)商。（附件1，廣東省微生物研究所菌種保藏中心資質(zhì)證明材料，添加了廣 東省微生物研究所菌種保藏中心的《合格供應(yīng)商名錄》。）問(wèn)題：該單位的業(yè)務(wù)范圍是：開(kāi)展微生物高新技術(shù)創(chuàng)新性的 科學(xué)研究和微生物分析檢測(cè)。是否能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)菌種銷(xiāo)售活動(dòng)？

（二）實(shí)驗(yàn)室2011年內(nèi)審時(shí)使用的內(nèi)部審核 檢查表沒(méi)有唯一性標(biāo)識(shí)。

原因分析：質(zhì)量負(fù)責(zé)人在編制《內(nèi)審檢查表》時(shí)粗心大意，忽視了CNAS-CL01:2006和程序文件的要求，沒(méi)有給內(nèi)審檢查表編號(hào)。

整改完成情況：將《內(nèi)審檢查表》編號(hào)，并更新電子版表格；文件一覽表中也增加了該表格名稱(chēng)和編號(hào)。對(duì)所有在用文件和表格進(jìn)行檢查，是否遺漏唯一性編 號(hào)，有遺漏的按照上述步驟整改。（附件2：新舊版本《內(nèi)審檢查表》、文件一覽表。）

（三）實(shí)驗(yàn)室無(wú)法提供在培人員***和*** 的人員監(jiān)督記錄。

原因分析：技術(shù)監(jiān)督工作中，實(shí)驗(yàn)室將在培人員監(jiān)督和日常工作監(jiān)督混淆，監(jiān)督工作都記錄在《質(zhì)量監(jiān)督情況記錄 表》中，而該從表格所記錄的內(nèi)容來(lái)看，都是對(duì)日常檢測(cè)工作“人、機(jī)、料、法、環(huán)”的監(jiān)督檢查，從而缺乏了針對(duì)在培人員技術(shù)力能的有效監(jiān)督。

整改完成情況：由技術(shù)監(jiān)督員對(duì)兩位在培人員進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督，填寫(xiě)《人員監(jiān)督記錄表》。并由技術(shù)總 監(jiān)對(duì)兩位在培人員進(jìn)行了重新考核，考核內(nèi)容涉及二人負(fù)責(zé)的檢測(cè)項(xiàng)目：DIA和ELISA。（附件3：***和***的培訓(xùn)履歷表、人員監(jiān)督記錄表及 實(shí)驗(yàn)記錄和報(bào)告、崗位考核/確認(rèn)記錄。）

（四）查2011年9月21日簽發(fā)給******的報(bào)告沒(méi)有唯一性標(biāo)識(shí)。

原因分析：實(shí)驗(yàn)室所有報(bào)告均從公司美國(guó)和中國(guó)實(shí)驗(yàn)室共用的實(shí)驗(yàn)室信息管理系 統(tǒng)中出具，該系統(tǒng)出具的報(bào)告將出具報(bào)告的具體時(shí)間（包括年、月、日、小時(shí)、分、秒）作為電子檔報(bào)告的名稱(chēng)和唯一性編號(hào)，但是這一編號(hào)雖然可以體現(xiàn) 唯一性卻不能體現(xiàn)連續(xù)性，而且這一編號(hào)未在報(bào)告正文中體現(xiàn)出來(lái)。所以打印版的檢測(cè)報(bào)告中無(wú)法體現(xiàn)唯一性標(biāo)識(shí)。

整改完成情況：實(shí)驗(yàn)室和美國(guó)實(shí)驗(yàn)室聯(lián)系修改報(bào)告內(nèi)容，重新規(guī)定唯一性編號(hào)的編號(hào)規(guī)則并將唯一性編號(hào)加入報(bào)告正文中。并根據(jù)討論結(jié)果修改了《檢測(cè)報(bào)告 管理程序》，組織學(xué)習(xí)了新版的《檢測(cè)報(bào)告管理程序》。給******等客戶(hù)重新發(fā)放了檢測(cè)報(bào)告。

是否產(chǎn)生不符合工作的核查：抽查給客戶(hù)出具的檢測(cè)報(bào)告，確認(rèn)有無(wú)檢測(cè)報(bào)告的誤發(fā)。未發(fā)現(xiàn)誤發(fā)報(bào)告的情況，沒(méi)有產(chǎn)生不良影響、沒(méi)有產(chǎn)生不符合工作。（附件 4：新舊版本的《檢測(cè)報(bào)告管理程序》、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片、給*******重新發(fā)放的檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告更正通知書(shū)。）

（五）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，實(shí)驗(yàn)室在猴免疫缺陷病毒 抗體檢測(cè)時(shí)的結(jié)果判斷與GB/T14926.62-2001的規(guī)定不同，但無(wú)法提供偏離的確認(rèn)記錄。

原因分析：實(shí)驗(yàn)室在做申請(qǐng)偏離時(shí)僅注重實(shí)驗(yàn)過(guò)程而疏漏了結(jié)果判斷的偏離。

整改完成情況：實(shí)驗(yàn)室根據(jù)GB/T14926.62-2001中的結(jié)果判斷方法和按照實(shí)驗(yàn)室自己制定的判斷方法對(duì)同一組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和判斷，結(jié) 果顯示，按照實(shí)驗(yàn)室制定的判斷方法所得的結(jié)果更準(zhǔn)確。（附件5：偏離許可申請(qǐng)審批表、技術(shù)驗(yàn)證報(bào)告、客戶(hù)代表對(duì)偏離的許可。）

（六）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，用于檢測(cè)的、編號(hào)為 11019220至11019229的血清樣本沒(méi)有樣本狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

原因分析：實(shí)驗(yàn)室在存放樣 本的冰箱上標(biāo)識(shí)“待檢”、“在檢”和“檢畢”區(qū)，但是沒(méi)有意識(shí)到樣本從冰箱取出后就失去了狀態(tài)標(biāo)識(shí)，可能會(huì)造成檢測(cè)狀態(tài)混亂。

整改完成情況：修改了《檢測(cè)工作管理程序》中關(guān)于檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的描述，并就修改的內(nèi)容組織了培訓(xùn)。已增加樣本狀態(tài)標(biāo)簽，對(duì)免疫實(shí)驗(yàn)室的血清樣本盒進(jìn) 行了重新標(biāo)識(shí)。同時(shí)，舉一反三，對(duì)微生物實(shí)驗(yàn)室和分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室中所有樣品盒加貼樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使樣品標(biāo)識(shí)具有唯一性，確保樣品狀態(tài)清楚，不會(huì)混淆。（附 件6：新舊版本的《檢測(cè)工作管理程序》、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)后檢測(cè)過(guò)程中使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)的照片。）

是否產(chǎn)生不符合工作的核查：核查編號(hào)為11019220至11019229的血清樣本的樣本跟蹤表，記錄中對(duì)樣品的編號(hào)、存放位置、送檢單位、樣本數(shù)量、存樣 人等信息描述很清楚，只是缺少了樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容，但樣品存放位置很固定，沒(méi)有因無(wú)樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)而導(dǎo)致樣品混亂的情況發(fā)生，沒(méi)有產(chǎn)生不符合工作。

三、對(duì)存在問(wèn)題的整改完成情況

在對(duì)書(shū)面不符合項(xiàng)進(jìn)行整改的同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室也對(duì)評(píng)審組提出的存在問(wèn)題進(jìn)行了全面整改，通過(guò)全體檢驗(yàn)人員 的共同努力，現(xiàn)已全部整改完畢。

質(zhì)量負(fù) 責(zé)人: 技術(shù)總監(jiān):

檢測(cè)部主任:

***********-檢測(cè)部

2011年11月15日

個(gè)人認(rèn)為，還應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)涉及的程序文件和準(zhǔn)則分別或統(tǒng)一培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄和有效性驗(yàn)證記錄

第二篇：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

2013 年08月20日

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告書(shū)

第三篇：評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告 (5000字)

整改報(bào)告

xx分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(蓋章)cnas評(píng)審組xx組長(zhǎng): 2013 年7月25日～27日，以您為組長(zhǎng)的的cnas評(píng)審組對(duì)本公司（實(shí)驗(yàn)室）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。感謝評(píng)審組

專(zhuān)家為實(shí)驗(yàn)室管理體系和檢測(cè)技術(shù)所作的中肯地評(píng)價(jià)，更感謝您及專(zhuān)家組在評(píng)審過(guò)程中對(duì)實(shí)驗(yàn)室提出的寶貴意見(jiàn)和建議。并開(kāi)具了7個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告。

針對(duì)本次現(xiàn)場(chǎng)審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)驗(yàn)室管理層給予了高度重視，評(píng)審結(jié)束后，總經(jīng)理專(zhuān)門(mén)主持召開(kāi)了有關(guān)人員會(huì)議，布置有關(guān)整改工作。要求各部門(mén)對(duì)不符合項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和糾正措施，并明確了責(zé)任人和糾正的時(shí)間要求。

到目前，整改計(jì)劃已基本完成，現(xiàn)將整改結(jié)果及見(jiàn)證材料報(bào)告如下,請(qǐng)專(zhuān)家組給予指正。謝謝！

xx分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室

（蓋章）2015年8月30日

整改計(jì)劃

一、整改要求：

1．有關(guān)責(zé)任部門(mén)要針對(duì)本部門(mén)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，找出產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因，制定切實(shí)可行的糾正措施，并舉一反三，防止類(lèi)似的問(wèn)題再發(fā)生。并將糾正措施實(shí)施的有效證據(jù)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人要逐一對(duì)不符合項(xiàng)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)各項(xiàng)糾正措施實(shí)施有效后，將證明材料匯總并上報(bào)給cnas評(píng)審組。

二、整改材料要求

1．封面（寫(xiě)明對(duì)cnas現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告并蓋單位公章）2．整改報(bào)告 3．不符合項(xiàng)整改概況 4．不符合項(xiàng)整改見(jiàn)證材料

第四篇：食品實(shí)驗(yàn)室評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告（推薦）

食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

編制人：***

審核人：***

簽發(fā)人：***

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

_________________________________________________________________________________________ **市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

2011.8.18

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站初評(píng)整改報(bào)告

2011年8月6日至7日，江蘇省食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組組長(zhǎng)許**，專(zhuān)家黃**、李**等一行3人，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,對(duì)我站進(jìn)行了食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定初評(píng)審。經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我站基本符合實(shí)驗(yàn)室及食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，已具備申請(qǐng)承檢**個(gè)產(chǎn)品及**個(gè)參數(shù)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審組對(duì)我站質(zhì)量技術(shù)工作給予肯定的同時(shí)，也對(duì)我站質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了整改要求并開(kāi)具了三項(xiàng)不符項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告。根據(jù)省評(píng)審組開(kāi)具的實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告，結(jié)合我站2011質(zhì)量控制技術(shù)運(yùn)行工作總體安排，我站進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)反思、及時(shí)制訂了整改計(jì)劃，提出了整改措施，現(xiàn)將我站的有關(guān)整改情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高全員質(zhì)量意識(shí)。

省評(píng)審組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審工作結(jié)束后，我站即于8月8日召開(kāi)了實(shí)驗(yàn)室全體人員學(xué)習(xí)總結(jié)會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn)，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到各科室和具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限。

二、認(rèn)真整改，強(qiáng)化糾正預(yù)防措施。

我站各科室根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

_________________________________________________________________________________________ 過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的3個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿(mǎn)足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：

1、需整改章條號(hào)：4.4

問(wèn)題表述：實(shí)驗(yàn)室未能提供“檢驗(yàn)資料檔案管理制度”。

原因分析：對(duì)《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.4條款的規(guī)定理解不深，認(rèn)為在《文件控制程序》《記錄管理程序》等程序文件己作了規(guī)定，對(duì)建立“檢驗(yàn)資料檔案管理制度” 的認(rèn)識(shí)沒(méi)有到位。

整改措施：由質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人提出“檢驗(yàn)資料檔案管理”的總體要求，由辦公室組織制定《檢驗(yàn)資料檔案管理制度》并認(rèn)真組織實(shí)施。

整改結(jié)果：已制定《檢驗(yàn)資料檔案管理制度》。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在《質(zhì)量手冊(cè)》附件08“食品檢驗(yàn)管理制度匯編”中增加該制度，并印發(fā)各相關(guān)人員。整改證據(jù)見(jiàn)附件1。

2、需整改章條號(hào)：4.9 問(wèn)題表述：編號(hào)為T(mén)L2010005菜籽油原始檢測(cè)記錄中缺色澤變化后的數(shù)據(jù)記錄。

原因分析：對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.9的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，記錄中缺少相關(guān)信息。

整改措施：由檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)本站所有檢測(cè)記錄表格進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄信息。

整改結(jié)果：已重新完善了檢測(cè)原始記錄，并重新進(jìn)行了一次菜籽油加熱項(xiàng)目檢測(cè)，增加了色澤變化后的數(shù)據(jù)信息。整改證據(jù)見(jiàn)附件2。

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

_________________________________________________________________________________________

3、需整改章條號(hào)：5.4.8

問(wèn)題表述：未能提供編號(hào)為T(mén)L01氣相色譜儀的期間核查記錄。原因分析：對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》5.4.8款理解不夠。整改措施：由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)人員學(xué)習(xí)期間核查的程序和要求，并對(duì)氣相色譜儀進(jìn)行核查。

整改結(jié)果：己對(duì)TL01號(hào)氣相色譜儀進(jìn)行了期間核查，核查結(jié)果符合要求。整改證據(jù)見(jiàn)附件3。

三、加強(qiáng)管理、確保體系持續(xù)有效。

從8月8日至8月18日，我站針對(duì)評(píng)審組專(zhuān)家提出的整改項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究，及時(shí)制定整改計(jì)劃，并對(duì)整改情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，目前已全部整改到位，報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)審核確認(rèn)。為進(jìn)一步強(qiáng)化我站內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作的公正性、科學(xué)性、有效性，今后我站將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室和食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和我站制定的質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長(zhǎng)效管理，推動(dòng)我站質(zhì)量技術(shù)工作的持續(xù)改進(jìn)提高。

附件：整改證明材料3套、會(huì)議記錄1份。

第五篇：食品實(shí)驗(yàn)室評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

編制人：***

審核人：***

簽發(fā)人：***

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

2011.8.18

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站初評(píng)整改報(bào)告

2011年8月6日至7日，江蘇省食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組組長(zhǎng)許**，專(zhuān)家黃**、李**等一行3人，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,對(duì)我站進(jìn)行了食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定初評(píng)審。經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我站基本符合實(shí)驗(yàn)室及食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，已具備申請(qǐng)承檢**個(gè)產(chǎn)品及**個(gè)參數(shù)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審組對(duì)我站質(zhì)量技術(shù)工作給予肯定的同時(shí)，也對(duì)我站質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了整改要求并開(kāi)具了三項(xiàng)不符項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告。根據(jù)省評(píng)審組開(kāi)具的實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告，結(jié)合我站2011質(zhì)量控制技術(shù)運(yùn)行工作總體安排，我站進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)反思、及時(shí)制訂了整改計(jì)劃，提出了整改措施，現(xiàn)將我站的有關(guān)整改情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高全員質(zhì)量意識(shí)。

省評(píng)審組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審工作結(jié)束后，我站即于8月8日召開(kāi)了實(shí)驗(yàn)室全體人員學(xué)習(xí)總結(jié)會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn)，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到各科室和具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限。

二、認(rèn)真整改，強(qiáng)化糾正預(yù)防措施。

我站各科室根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施

過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的3個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿(mǎn)足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：

1、需整改章條號(hào)：4.4問(wèn)題表述：實(shí)驗(yàn)室未能提供“檢驗(yàn)資料檔案管理制度”。

原因分析：對(duì)《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.4條款的規(guī)定理解不深，認(rèn)為在《文件控制程序》《記錄管理程序》等程序文件己作了規(guī)定，對(duì)建立“檢驗(yàn)資料檔案管理制度” 的認(rèn)識(shí)沒(méi)有到位。

整改措施：由質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人提出“檢驗(yàn)資料檔案管理”的總體要求，由辦公室組織制定《檢驗(yàn)資料檔案管理制度》并認(rèn)真組織實(shí)施。

整改結(jié)果：已制定《檢驗(yàn)資料檔案管理制度》。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在《質(zhì)量手冊(cè)》附件08“食品檢驗(yàn)管理制度匯編”中增加該制度，并印發(fā)各相關(guān)人員。整改證據(jù)見(jiàn)附件1。

2、需整改章條號(hào)：4.9

問(wèn)題表述：編號(hào)為T(mén)L2010005菜籽油原始檢測(cè)記錄中缺色澤變化后的數(shù)據(jù)記錄。

原因分析：對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.9的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，記錄中缺少相關(guān)信息。

整改措施：由檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)本站所有檢測(cè)記錄表格進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄信息。

整改結(jié)果：已重新完善了檢測(cè)原始記錄，并重新進(jìn)行了一次菜籽油加熱項(xiàng)目檢測(cè)，增加了色澤變化后的數(shù)據(jù)信息。整改證據(jù)見(jiàn)附件2。

3、需整改章條號(hào)：5.4.8

問(wèn)題表述：未能提供編號(hào)為T(mén)L01氣相色譜儀的期間核查記錄。原因分析：對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》5.4.8款理解不夠。

整改措施：由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)人員學(xué)習(xí)期間核查的程序和要求，并對(duì)氣相色譜儀進(jìn)行核查。

整改結(jié)果：己對(duì)TL01號(hào)氣相色譜儀進(jìn)行了期間核查，核查結(jié)果符合要求。整改證據(jù)見(jiàn)附件3。

三、加強(qiáng)管理、確保體系持續(xù)有效。

從8月8日至8月18日，我站針對(duì)評(píng)審組專(zhuān)家提出的整改項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究，及時(shí)制定整改計(jì)劃，并對(duì)整改情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，目前已全部整改到位，報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)審核確認(rèn)。為進(jìn)一步強(qiáng)化我站內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作的公正性、科學(xué)性、有效性，今后我站將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室和食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和我站制定的質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長(zhǎng)效管理，推動(dòng)我站質(zhì)量技術(shù)工作的持續(xù)改進(jìn)提高。

附件：整改證明材料3套、會(huì)議記錄1份。