第一篇：三項認證復(fù)審不符合項和有機認證中存在的不符合項的整改報告

兩項體系不符合項的整改措施報告

2012年3月28日—29日，對我公司倆項體系進行了全面審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了我們工作中一些缺點和不足，在本次審核中提出了三項不符合項，對此我公司擬采取了糾正措施，具體情況如下：

一、在對生產(chǎn)部/車間的不符合報告中提到“查看現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)，車間包裝工段有速凍過的牛里脊肉4包，已有很厚的緩霜現(xiàn)象。”不符合HACCP-EC-01中7.2.3條款關(guān)于“產(chǎn)品處理（如貯存和運輸）的管理”。

針對以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對生產(chǎn)人員進行教育培訓(xùn)，加強對HACCP-EC-01中7.2.3條款和生產(chǎn)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，強化相關(guān)人員對該條款的理解，提高執(zhí)行意識；

2、強調(diào)提高工作責(zé)任心，加強對生產(chǎn)流程的管理，確保生產(chǎn)過程嚴格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，杜絕類似不合格現(xiàn)象的發(fā)生。

二、在對生產(chǎn)部/車間的不符合報告中提到“查看現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)蓄水箱有漏水的現(xiàn)象”不符合GB/T24001-2004標(biāo)準4.5.3條款關(guān)于“識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響”。

針對以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對生產(chǎn)相關(guān)人員進行教育培訓(xùn)，加強GB/T24001-2004標(biāo)準4.5.3條款的學(xué)習(xí)，強化相關(guān)人員對該條款的理解和執(zhí)行意識；

2、組織機修員工對蓄水箱的漏點進行焊接，強調(diào)提升責(zé)任心，加強對“跑冒滴漏”現(xiàn)象的重視，確保此類現(xiàn)象不再發(fā)生；

三、在對銷售部的不符合報告中提到“未能提供2008.4.15 編號BDH08-014的銷售合同進行了產(chǎn)品要求評審的證明”，不符合GB/T19001-2000標(biāo)準7.2.2條款關(guān)于“組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行”的要求。

針對以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對銷售人員進行教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)GB/T19001-2000標(biāo)準7.2.2條款，強化銷售人員對該標(biāo)準的理解和執(zhí)行意識；

2、強調(diào)提升工作責(zé)任心，加強對標(biāo)準和文件要求的執(zhí)行力度，要求銷售人員按文件要求進行合同評審并做好相關(guān)記錄，確保以后不再有類似不合格現(xiàn)象發(fā)生。

作為肉牛屠宰加工行業(yè)，三項體系的持續(xù)有效運行對我公司尤為重要。雖然在過去的工作中我們已經(jīng)取得了一定的成績，體系運行基本滿足要求，但是在本次檢查中依然暴露出來很多不足。尤其環(huán)境管理體系落實不到位，尤其加強，為此我們在今后的工作中要在以下方面得到加強：

1、要求各部門負責(zé)人對涉及到本部門的體系文件和相關(guān)標(biāo)準的具體要求進一步熟悉，并組織相關(guān)人員對涉及到本部門的文件和標(biāo)準要求進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，深入了解三項體系工作的重要意義；

2、加強三項體系的宣貫工作，確保三項體系工作持續(xù)有效的運行；

3、在具體工作中，我們要嚴格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準和文件的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，力求把工作做到最好；

4、以本次審核中提出的不符合項為中心，全面自查，找出我們工作中的漏洞和不足之處，及時補救和改正，力爭保公司的體系運行工作提升到一個新的臺階。

2007年11月南京國環(huán)有機產(chǎn)品認證中心檢查員對我公司申請的有機項目進行了全面檢查，在檢查中提出了若干不符合項，對此我公司采取了相應(yīng)的整改措施，具體情況如下：

一、部分有機玉米曬干時與常玉米混合，未明顯區(qū)分 針對以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、有機玉米與常規(guī)玉米同場晾曬無明顯標(biāo)識的情況下，在有機飼料生產(chǎn)加工時不予收購；

2、擴大宣傳力度，組織專人深入到農(nóng)戶集中進行宣傳，讓農(nóng)戶對有機標(biāo)準有深刻的了解和認識；

3、加強監(jiān)督，建立嚴格的管理體系，并派專人進行監(jiān)督管理，保證有機飼料的生產(chǎn)和供應(yīng)；

4、樹立標(biāo)牌，建立有機玉米存放區(qū)域，不得與常規(guī)玉米互混存放，否則我們將不予收購。

二、未保存生產(chǎn)資料的購買票據(jù)和標(biāo)簽 針對以上情況，我公司采取了以下整改措施；

1、加強對管理人員的教育、培訓(xùn)，提高其對有機標(biāo)準的認識；

2、對丟失的票據(jù)補齊、登記、造冊；

3、責(zé)任落實到個人，進行層層監(jiān)督，出現(xiàn)問題，逐級追究。

三、未建立原料出庫記錄

針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、建立健全各項記錄，建立記錄保管制度；

2、補齊有機認證標(biāo)準要求的所有記錄；

3、加強人員培訓(xùn)，提高對有機標(biāo)準的認識程度；

4、派專人定期進行檢查指導(dǎo)。

四、未保存常規(guī)飼料如麥麩、甜菜等的購買票據(jù) 針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、補齊所缺失的票據(jù)；

2、加強人員培訓(xùn)，提高工作人員對有機標(biāo)準的認識；

3、建立票據(jù)管理制度，責(zé)任落實到個人；

4、加強分管人員對票據(jù)的管理，對票據(jù)進行編號、貯存。

五、加工廠內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品包裝也用具有有機標(biāo)志的包裝盒 針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、加強相關(guān)工作人員的培訓(xùn)，提高對有機標(biāo)準的認識；

2、常規(guī)生產(chǎn)時不使用有機標(biāo)識，只在有機生產(chǎn)時使用有機標(biāo)識；

3、有機標(biāo)識不可印刷，只能張貼，紙箱上的標(biāo)識只能用國環(huán)認可的標(biāo)識；

4、倉儲中心劃定出有機產(chǎn)品存放專用區(qū)域，并與常規(guī)區(qū)域標(biāo)志區(qū)別。

六、使用常規(guī)獸藥治療超過3次的肉牛未被驅(qū)逐出有機養(yǎng)殖體系，作為有機肉牛屠宰：

1、組織對養(yǎng)殖戶進行集中培訓(xùn)，加強對有機標(biāo)準的認識；

2、做好用藥和治療記錄，對于使用常規(guī)獸藥治療超過3次的肉牛，要驅(qū)逐出有機養(yǎng)殖體系，并做好去向記錄。

七、肉牛育肥階段，常規(guī)飼料比例超過標(biāo)準規(guī)定的限值 針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

把日糧中的常規(guī)飼料（麥稈、酒糟、甜菜渣等）的比例降至25%，全年不超過10%。

八、有機飼料加工時，添加甜味寶(誘食甜)；有機飼料加工時，豆粕和玉米蛋白(酒糟)為常規(guī)原料 針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、將已經(jīng)生產(chǎn)的添加甜味寶及其它非有機原料的飼料作為常規(guī)飼料出售，并做好相關(guān)紀錄；

2、對尚未出售的常規(guī)飼料做好相關(guān)記錄，并與有機飼料隔離放置，標(biāo)明有機飼料的存放區(qū)域和常規(guī)飼料的存放區(qū)域；

3、在以后的有機飼料生產(chǎn)中，重新調(diào)整配方，嚴格按照有機飼料的加工程序進行加工，禁止加入甜味寶及其它非有機原料。

九、某些農(nóng)戶貯存玉米時，常規(guī)玉米和有機玉米混合貯存； 針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、對于將有機玉米和常規(guī)玉米混合貯存的，我們將不予收購；

2、加強宣傳，使農(nóng)戶對有機產(chǎn)品標(biāo)準要求有更深刻的認識；

3、加強監(jiān)管，對有機玉米要但存單放，樹立標(biāo)牌，標(biāo)明有機玉米存放區(qū)域和常規(guī)玉米存放區(qū)域，以保證有機原料的純度。

第二篇：三項認證復(fù)審不符合項和有機認證中存在的不符合項的整改報告

兩項體系不符合項的整改措施報告

2012年3月28日—29日，對我公司倆項體系進行了全面審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了我們工作中一些缺點和不足，在本次審核中提出了三項不符合項，對此我公司擬采取了糾正措施，具體情況如下：

一、在對生產(chǎn)部/車間的不符合報告中提到“查看現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)，車間包裝工段有速凍過的牛里脊肉4包，已有很厚的緩霜現(xiàn)象。”不符合HACCP-EC-01中7.2.3條款關(guān)于“產(chǎn)品處理（如貯存和運輸）的管理”。

針對以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對生產(chǎn)人員進行教育培訓(xùn)，加強對HACCP-EC-01中7.2.3條款和生產(chǎn)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，強化相關(guān)人員對該條款的理解，提高執(zhí)行意識；

2、強調(diào)提高工作責(zé)任心，加強對生產(chǎn)流程的管理，確保生產(chǎn)過程嚴格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，杜絕類似不合格現(xiàn)象的發(fā)生。

二、在對生產(chǎn)部/車間的不符合報告中提到“查看現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)蓄水箱有漏水的現(xiàn)象”不符合GB/T24001-2004標(biāo)準4.5.3條款關(guān)于“識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響”。

針對以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對生產(chǎn)相關(guān)人員進行教育培訓(xùn)，加強GB/T24001-2004標(biāo)準

4.5.3條款的學(xué)習(xí)，強化相關(guān)人員對該條款的理解和執(zhí)行意識；

2、組織機修員工對蓄水箱的漏點進行焊接，強調(diào)提升責(zé)任心，加強對“跑冒滴漏”現(xiàn)象的重視，確保此類現(xiàn)象不再發(fā)生；

三、在對銷售部的不符合報告中提到“未能提供2008.4.15 編號BDH08-014的銷售合同進行了產(chǎn)品要求評審的證明”，不符合GB/T19001-2000標(biāo)準7.2.2條款關(guān)于“組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行”的要求。

針對以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對銷售人員進行教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)GB/T19001-2000標(biāo)準7.2.2條款，強化銷售人員對該標(biāo)準的理解和執(zhí)行意識；

2、強調(diào)提升工作責(zé)任心，加強對標(biāo)準和文件要求的執(zhí)行力度，要求銷售人員按文件要求進行合同評審并做好相關(guān)記錄，確保以后不再有類似不合格現(xiàn)象發(fā)生。

作為肉牛屠宰加工行業(yè)，三項體系的持續(xù)有效運行對我公司尤為重要。雖然在過去的工作中我們已經(jīng)取得了一定的成績，體系運行基本滿足要求，但是在本次檢查中依然暴露出來很多不足。尤其環(huán)境管理體系落實不到位，尤其加強，為此我們在今后的工作中要在以下方面得到加強：

1、要求各部門負責(zé)人對涉及到本部門的體系文件和相關(guān)標(biāo)準的具體要求進一步熟悉，并組織相關(guān)人員對涉及到本部門的文件和標(biāo)準要求進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，深入了解三項體系工作的重要意義；

2、加強三項體系的宣貫工作，確保三項體系工作持續(xù)有效的運行；

3、在具體工作中，我們要嚴格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準和文件的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，力求把工作做到最好；

4、以本次審核中提出的不符合項為中心，全面自查，找出我們工作中的漏洞和不足之處，及時補救和改正，力爭保公司的體系運行工作提升到一個新的臺階。

2007年11月南京國環(huán)有機產(chǎn)品認證中心檢查員對我公司申請的有機項目進行了全面檢查，在檢查中提出了若干不符合項，對此我公司采取了

相應(yīng)的整改措施，具體情況如下：

一、部分有機玉米曬干時與常玉米混合，未明顯區(qū)分

針對以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、有機玉米與常規(guī)玉米同場晾曬無明顯標(biāo)識的情況下，在有機飼料生產(chǎn)加工時不予收購；

2、擴大宣傳力度，組織專人深入到農(nóng)戶集中進行宣傳，讓農(nóng)戶對有機標(biāo)準有深刻的了解和認識；

3、加強監(jiān)督，建立嚴格的管理體系，并派專人進行監(jiān)督管理，保證有機飼料的生產(chǎn)和供應(yīng)；

4、樹立標(biāo)牌，建立有機玉米存放區(qū)域，不得與常規(guī)玉米互混存放，否則我們將不予收購。

二、未保存生產(chǎn)資料的購買票據(jù)和標(biāo)簽

針對以上情況，我公司采取了以下整改措施；

1、加強對管理人員的教育、培訓(xùn)，提高其對有機標(biāo)準的認識；

2、對丟失的票據(jù)補齊、登記、造冊；

3、責(zé)任落實到個人，進行層層監(jiān)督，出現(xiàn)問題，逐級追究。

三、未建立原料出庫記錄

針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、建立健全各項記錄，建立記錄保管制度；

2、補齊有機認證標(biāo)準要求的所有記錄；

3、加強人員培訓(xùn)，提高對有機標(biāo)準的認識程度；

4、派專人定期進行檢查指導(dǎo)。

四、未保存常規(guī)飼料如麥麩、甜菜等的購買票據(jù)

1、補齊所缺失的票據(jù)；

2、加強人員培訓(xùn)，提高工作人員對有機標(biāo)準的認識；

3、建立票據(jù)管理制度，責(zé)任落實到個人；

4、加強分管人員對票據(jù)的管理，對票據(jù)進行編號、貯存。

五、加工廠內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品包裝也用具有有機標(biāo)志的包裝盒

針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、加強相關(guān)工作人員的培訓(xùn)，提高對有機標(biāo)準的認識；

2、常規(guī)生產(chǎn)時不使用有機標(biāo)識，只在有機生產(chǎn)時使用有機標(biāo)識；

3、有機標(biāo)識不可印刷，只能張貼，紙箱上的標(biāo)識只能用國環(huán)認可的標(biāo)識；

4、倉儲中心劃定出有機產(chǎn)品存放專用區(qū)域，并與常規(guī)區(qū)域標(biāo)志區(qū)別。

六、使用常規(guī)獸藥治療超過3次的肉牛未被驅(qū)逐出有機養(yǎng)殖體系，作為有機肉牛屠宰：

1、組織對養(yǎng)殖戶進行集中培訓(xùn)，加強對有機標(biāo)準的認識；

2、做好用藥和治療記錄，對于使用常規(guī)獸藥治療超過3次的肉牛，要驅(qū)逐出有機養(yǎng)殖體系，并做好去向記錄。

七、肉牛育肥階段，常規(guī)飼料比例超過標(biāo)準規(guī)定的限值

針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

把日糧中的常規(guī)飼料（麥稈、酒糟、甜菜渣等）的比例降至25%，全年不超過10%。

八、有機飼料加工時，添加甜味寶(誘食甜)；有機飼料加工時，豆粕和玉米蛋白(酒糟)為常規(guī)原料

1、將已經(jīng)生產(chǎn)的添加甜味寶及其它非有機原料的飼料作為常規(guī)飼料出售，并做好相關(guān)紀錄；

2、對尚未出售的常規(guī)飼料做好相關(guān)記錄，并與有機飼料隔離放置，標(biāo)明有機飼料的存放區(qū)域和常規(guī)飼料的存放區(qū)域；

3、在以后的有機飼料生產(chǎn)中，重新調(diào)整配方，嚴格按照有機飼料的加工程序進行加工，禁止加入甜味寶及其它非有機原料。

九、某些農(nóng)戶貯存玉米時，常規(guī)玉米和有機玉米混合貯存； 針對以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、對于將有機玉米和常規(guī)玉米混合貯存的，我們將不予收購；

2、加強宣傳，使農(nóng)戶對有機產(chǎn)品標(biāo)準要求有更深刻的認識；

3、加強監(jiān)管，對有機玉米要但存單放，樹立標(biāo)牌，標(biāo)明有機玉米存放區(qū)域和常規(guī)玉米存放區(qū)域，以保證有機原料的純度。

第三篇：ISO不符合項整改報告

XX部門不符合項原因分析及糾正措施

原因分析：

1、人員方面：該驗收人員工作疏忽，未按要求填寫交接單，在驗收合格的配件時，為圖自己方便沒有對各項進行準確標(biāo)注，使其他人員在查看時不能確定是否已驗收，是否無問題；

2、管理方面：公司對于貨物的驗收交接表未做嚴格要求，對此缺乏重視，也未制定相關(guān)制度來規(guī)避此行為。糾正及糾正措施：

1、車務(wù)對此三臺車（滬XX，滬XX，滬XX）進行二次驗收，并補充此三輛驗車交接表中的驗收記錄（滬XX，滬XX“滅火器、工具箱、質(zhì)保手冊、說明書”的驗收評價，滬XX，滬XX“組合開關(guān)及各項燈光”的驗收評價）；

2、對公司采購人員進行重點培訓(xùn)，確保其掌握驗收標(biāo)準及填寫規(guī)范；

3、制定相應(yīng)的規(guī)定并將此類標(biāo)準填寫要求在會議中宣傳。附件1：驗收記錄表掃描件； 附件2：培訓(xùn)記錄；

附件3：《關(guān)于板車驗收交接表填寫規(guī)范的通知》；

第四篇：不符合項整改說明

不符合項整改說明（孫明衛(wèi)）

一、不符合項內(nèi)容：未對SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》標(biāo)準變更后新增的軟化點、電動電位等參數(shù)進行有效確認。

整改說明：結(jié)合SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內(nèi)容，根據(jù)本實驗室儀器設(shè)備、檢驗人員實際情況，對照HGZ-216《檢驗方法確認程序》的要求，對檢測能力進行循再次分析評估后，重新填寫了《標(biāo)準更新實話審批表》。

二、不符合項內(nèi)容：2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃中無判定依據(jù)

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實驗室“2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃”，增加并細化了《2011年內(nèi)部質(zhì)量控制實施方案》，在《方案》中明確了開展每次內(nèi)部質(zhì)量控制工作的判據(jù)要求，同時對相關(guān)的比對實驗資料進行了整改。

三、不符合項內(nèi)容：編號HG-2011ZY1249中抽樣基數(shù)單位使用非法定計量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關(guān)檢驗報告中的計量單位進行了糾正，同時針對檢驗報告中計量單位的使用問題制定了專門要求，規(guī)定質(zhì)量單位統(tǒng)一使用克或千克。另外，為方便本實驗室全體技術(shù)人員對計量單位的正確使用，專門制作了《實驗室常用計量單位速查對照表》供大家學(xué)習(xí)使用。

第五篇：現(xiàn)場評審不符合項整改報告

疾病預(yù)防控制中心

資質(zhì)認定現(xiàn)場評審不符合項整改報告

疾病預(yù)防控制中心

2013 年08月20日

現(xiàn)場評審不符合項整改報告書