第一篇：前廳收銀工作職責

前臺收銀崗位職責

1.服從總臺領班的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。

2、總臺收銀員是酒店整體服務質量好壞的集中體現，要求做到，心理素質好，有較高的自身函養，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，語言要使用普通話，衣著要整潔、整齊，不許染發，留奇形發工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關的佩物，不許吃帶有異味的食品。

3、以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務

4小心操作所使用的電腦、計算器、驗鈔機等設備，作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

5、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責收銀和結帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現金，嚴格遵守財務規章制度，按規定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報，自作主張或責任心不強出現帳虧，錢虧，責任自負，并承擔經濟責任10元。

6、掌握現金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序； 掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤。

8不許自作主張少收客人的現金，工作中光明磊落，出現挪用公款、貪污錢財，視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

9、配合好迎賓服務員的工作，主動向顧客打招呼，客人來結賬，首先要問清楚客人是否退房（有些客人是來結一部分帳的），如是退房，則要問清楚客人的房號，請客人交回房卡及押金單，如是團隊，一定要注意和客房部核對是否所有房間都報齊并查房OK。一定要向客人報清消費的服務項目及各種項目的價位，解釋客人對帳單的一切疑問，準確熟練地收點客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。對各種鈔票必須能夠驗明真偽，對簽名結賬的必須有依據。找給客人零錢，要對顧客說道：找您XX元，請點好。注：總臺收銀員在客人離店結賬時，應立即與客房樓層和電話總機聯系，防止酒水、洗衣、話費等收費項目漏單。

10接受使用信用卡結賬業務，并嚴格按程序進行操作；

11每天收入的現款、票據必須與帳單,報表核對相符，在每班結束后，將當班收到的款項打印出收銀員每班收入表；

12認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，做好備用金及未完成事宜的交接，前帳不清后賬不接,認真做好每班的交接，13由于責任心不強或馬虎大意出現錯算、漏算等情況，除承擔經濟損失外，還要承擔經濟責任10元。嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符；

15把好經濟關，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作。16 周轉備用金必須每班核對，不得以白條抵庫，每天的營業收入現金未經專管人員批準不得私自挪用備用金，不得將營業收入現金和備用金，以任何借口借給任何部門和個人。17 嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。

18、工作中需暫離崗位，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜； 19 上班時間不得攜帶私人款項上崗操作；

20熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入； 在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可； 22 熟記酒店各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系；

23熟悉電腦開機、關機過程及電腦日常故障的排除工作； 熟練掌握收銀、輸單、操作過程及結帳退房、掛帳、轉帳等程序，每日打印稽核報表，做到及時上交； 不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺； 26不得使用電腦做其它與收銀無關的工作；

27不得向無關人員和外界泄露酒店的營業收入情況、資料、程序及有關數據； 28 掌握發票、收據的正確使用方法；嚴格遵守現金和票據管理制度 29妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。30做好柜臺的清潔和本崗位的清潔衛生。

31系統密碼妥善保管，一人一個工號，不許共用。

第二篇：酒店前廳收銀工作流程

酒店前廳收銀工作流程

1.見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續時詢問客人付款方式，酒店前廳收銀工作流程。

2.收取客人押金或涮卡。

3.開具押金收據單，紅色一聯交客人保管。

4.將剩下二聯收據單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內保管。

5.客人給的如果是涮卡，最好在收據單上抄下信用卡號，涮完卡后，應在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂，工作總結《酒店前廳收銀工作流程》。

6.按正常程序拿授權或查止付名單。

7.從接待處交接過房帳單，裝入套內放入相應帳欄內。

8.如客人屬于免收押金類，應請客人在入住時于帳單上簽名認可。

9.如客人房帳屬于其他房帳內的，段得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須分別注明“入××房”及“付××房”。

10.除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經理放置保簽箱內妥善保管，具體做法是要求前臺收銀留綠聯于抽屜內，將白單夾現金交與經理。卡紙不須上交保管，綠聯與白聯同卡紙保管于抽屜內。

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第三篇：前廳收銀領班崗位職責

1.嚴格檢査收銀員的儀表、紀律、行為等是否符合標準，按照酒店規章制度嚴格要求下屬員工。

2.檢查現金收付及試算平衡表是否正確，確保各種數據的準確。

3.協助主管培訓下屬員工，使員工的工作水平不斷提高。

4.檢查酒店銷匙箱控制手續是否齊全，發現問題及時解決。

5.積極提出改進工作的設想，協助主管做好前廳收款工作。

6.妥善地處理問題，保證各部門關系的和諧。

7.服從分配,按時完成上級指派的其他工作。

第四篇：收銀主管工作職責

收銀主管工作職責

一、在大廈收銀主管都做哪些工作：

1、協助上級主管建立健全有關收款政策與程序，并督導收銀員嚴格執行，負責對下級員工的督導，培訓，及評估考核。

2、負責收銀員零用備用金的管理。包括：班前向收銀員提供零用備用金，班后收回備用金，到銀行兌換零用備用金等剛工作

3、巡回檢查各營業點收銀員工作狀況，誰是抽查收銀員的收款情況，核對應收金額/實收現金，防止差錯的發生，協助較忙營業點收款工作。

4、督促所有收銀員下班及時做好交接班手續。

5、配合財務人員做好賬務銜接和核對工作，并記好有關的往來賬務。

6、每天安排收銀員的班前會議并對已發生的各項問題進行陳述、防范和規范。

7、每周組織例會，解決收銀員工作中存在的問題。

8、及時培訓收銀員的業務專業知識和思想問題。

9、及時處理客人對收銀員的陳述，檢查交接班留言本上的內容，并對工作中存在的問題，作出記錄及時向上級匯報。對處理意見對下屬進行傳達，并制定相應措施，避免再次發生。

10、謹慎使用電腦權限，修改/更正收銀員使用電腦時錄入的錯誤項目。對電腦上菜單編碼得出合理化建議。以便收銀員快速錄入。

11、負責制定收銀員的排班表和考勤工作。

12、負責收銀部每日銷售數量金額情況與銷售對單情況。

13、負責協調，處理與營業部門及客戶的關系。

14、認真協助收銀員中途繳款，做好協助工作。

15、檢查收銀員密碼，安排好機臺。

16、協助收銀員解決子啊結賬中出現的問題。

二、大廈的收銀使用什么軟件？

北京長益軟件

三、收銀的流程？

1、大鈔什么流程（當收銀員銀箱中的現金過多時，要在班結前收取大面額現金，稱大鈔預收）。

流程：領取現金收銀箱-----開收銀機銀箱------收取大鈔現金------入箱封好-----關閉收銀機銀箱------入保險箱------做好收取記錄-----收取下一收銀機------回交財務室

收銀操作流程 流程規則

3.1統一收銀工作流程:顧客購物時由各專柜服務人員統一開具銷售小票;顧客憑銷售小票到收銀臺付款。收銀工作應遵循“收銀要求服務客戶。第一步：問候顧客。第二部：商品入機開票。第三部：唱收唱付。第四部：向顧客致謝。

3.2商品過機有兩種情況，一種是封閉柜商品入機，一種是超市商品掃描入機。3.2.1封閉柜商品入機：是指商品銷售人員開具“購物單“，“購物單”上注明商品編碼、數量、合計金額等信息，收銀員將顧客需購買的商品信息輸入收銀機的過程。3.2.2超市商品掃面入機：是指收銀員憑收銀臺式掃描儀或手提掃描儀，將商品實物上的條碼信息讀入收銀機的過程。

3.3收銀主管、前臺經理應對收銀員上機操作進行現場監督、管理，每日需隨機抽查收銀員的收銀款、現場盤點。在日常管理中，如發現有收銀員出現不規范操作，應當現場糾正，懷疑收銀款項出差錯或遇顧客投訴找贖錯誤時，應及時對相應收銀員的收銀款進行現場盤點。

3.4 為保證資金安全，收銀員上崗時如果收取現金超過1萬元時，應主動通結算中心，收取大額。

3.5 出現收銀設備故障突發事件時，應由值班班長報樓層經理，由樓層經理決定應對措施，出現顧客投訴等收銀突發事件時，由收銀主管/前臺經理進行處理。流程涉及部門的主要職責

4.1收銀員：負責收銀的正常結算，了解并掌握收銀的各項要求，同時做好突發事件及收銀故障的處理。

4.2結算中心：為收銀服務提供支持，包括收發備用金、兌換零鈔、收取營業款及大額回收。

4.3收銀主管/前臺經理：為收銀服務提供支持，包括交易的處理、收銀投訴處理；監督、指導收銀員入場上機操作，現場抽查收銀員錢箱。

4.4分管副總/負責支票付款發貨前的簽字授權及突發事件、收銀故障的支持的工作。4.5財務部：負責收銀員備用金的調劑、銀行卡結算的對賬及相關財務的處理問題。4.6 信息部：負責前臺系統的維護及系統異常情況的處理。5流程結構

5.1本流程包含3個子流程：“子流程1：收銀上機操作流程、”“子流程2：收銀故障處理流程”、“子流程3：”收銀突發事件處理流程“。

5.2本流程“收銀備用金管理流程“、”營業收款/存放流程“相銜接。第二部分 流程描述

子流程1：收銀上機操作流程 1 上機準備

1.1收銀員上崗前，應按“收銀備用金管理流程“領取收銀備用金。

1.2收銀員上崗后，按“收銀員設備操作規程“開啟收銀機，進行清潔、物料及辦公用品準備等，做好迎接顧客的準備工作。開單銷售商品入機

2.1接購物單（封閉柜）：

收銀員接到顧客交來的“購物單“后，首先要：初步審定，包括：提貨地、日期、編碼、品名、規格、單位、數量、單價、金額、合計、開單人簽名等項目是否填寫完整及有無涂改。

2.2商品錄入

2.2.1如果是普通編碼商品，單據審核無誤后，在收銀機上錄入商品編碼、數量，并按“確認鍵”

2.2.2如果為基本商品，應先用計算器復核“購物單”的合計金額是否正確，輸入基本碼商品金額并按數量鍵，再輸入基本碼，最后按“確認鍵”。

2.2.3如果是訂購單，應先按“送貨鍵”并確認，在輸入商品編碼、數量，最后按“確認鍵”。

2.2.4如果顧客持不同柜組的多張“購物單”一起付款時，收銀員不得進行分柜結算，并應將商品最多的一張購物單先輸入收銀機。2.3審核

2.3.1商品資料輸入收銀機后，收銀員應核對收銀機顯示商品資料與購物單商品資料是否相符。

2.3.2如果資料不符，向顧客道歉，并請顧客將購物單據退回柜組重新開單。柜臺離收銀臺較進的，收銀員直接通知柜組人員重新開單。

2.4收款

收銀員向顧客報出應收金額，根據顧客不同的付款方式，進行收銀結算，具體按“收銀結算操作規范”操作。

2.5找贖

收銀員收款后，在電腦小票第二聯和”購物單”上分別加蓋收銀專用章和收銀員私章，向顧客唱付應收金額，同時將電腦小票、“購物單”、找零一并雙手交到顧客手中。

2.6注意事項

柜組遺失已蓋章的“購物單”時，首先由相應部門經理在補單上簽字，收銀員注明補單，將相應的電腦小票上的流水號、收銀員操作號、臺號在補單上注明，并蓋章確認。超市商品掃描 3.1整理商品

3.1.1在掃描商品前，收銀員應將顧客待掃描的商品進行大致的分類整理，以防錯收。嬰兒車內、購物車下層、顧客手中的商品以及易碎商品，應先入機，避免漏輸或打碎商品。

3.12收銀員在收銀過程中應注意防盜，眼睛余光要放遠，從身邊（收銀臺）過的顧客都要打量一下，肩上、腋下時否有商品未入機。

3.2掃描商品

3.2.1收銀員手持商品，通過掃描儀，對商品上的條碼進行掃描。每次只能拿單件商品，禁止一只手拿多個商品進行掃描。

3.2.2顧客購買多件相同商品時，按數量前應提醒顧客“您購買的商品共多少件”，防止按錯數量鍵，同時核對顯示屏與實務是否相符。

3.2.3多件稱重碼商品，如生鮮熟食、散裝食品等，在掃描入機時，不得按數量鍵，只能單個掃描或間隔掃描入機，否則將導致價格翻倍或數量改變。

3.2.4超市內以基本碼銷售的商品，收銀員應根據實際金額，先輸入數量，再按設定鍵或用手工輸入基本碼的方法輸入。

3.2.5當掃描不出商品時，應立即改用手工輸入，若手工不能輸入，則須將商品交由商品部門員工查找原因或尋找相同商品，不得用不同條碼的同價商品代替入機。

3.3商品核對

3.3.1能打開包裝或被開啟過的商品，收銀員應打開包裝，核對實物與包裝是否相符。3.3.2掃描過程中，應該對掃描的商品品名、規格、單位、數量、價格與收銀機顯示屏資料是否相符，如有一相符的，需核實原因。

3.3.3按數量鍵前，應仔細核對多件商品的條碼是否一致，條碼應從后向前核對。3.3.4按數量鍵后，應先核對屏幕提示欄顯示的數字與實物數量是否相符，商品入機后再核對顯示屏右上角的數量是否正確。

3.3.5稱重碼商品易變碼，品名、重量、規格、金額易發生變化，收銀員 需仔細核對屏幕。

3.3.6稱重碼易貼錯碼，商品銷售人員易將品名錄錯，收銀員應熟悉商品，認真檢查。3.4錄入更正 3.4.1如出現價格錯誤，經查屬于商品部門打錯價，可在收銀主管查證后，按底價出售，差價由商品部門負責人賠償，收銀主管應做好記錄知會相應商品部門經理。

3.4.2如發現商品名、規格、條碼（編碼）不符合商品條碼時，應委婉向顧客解釋，并同時通知還原人員及就近員工更換。

3.4.3如在結算前顧客不購買此商品的，應及時通知收銀主管到現場“取消/更正”該商品，“取消/更正”后的商品由收銀主管帶入超市。

3.5商品消磁 3.5.1硬標簽消磁

3.5.1.1有硬標簽的商品，應沒掃描一個就取一個硬標簽，要注意有些商品上有多個硬標簽，也應逐一取下。

3.5.1.2不能正常取下防盜硬標簽時，應委婉向顧客解釋，如不能處理的，可請收銀主管到場處理或請還原人員更換。

3.5.1.3對服裝類商品進行消磁取下硬標簽后，須將服裝疊好，折疊時注意摸服裝口袋里有無其他商品，并用手按或摸一下服裝上是否還訂有硬標簽。

3.5.1.4取下硬標簽后，如顧客不要此商品或需要跟換時，收銀員呼叫收銀主管以上人員將商品更正或取消后，及時將硬標簽簽訂回原位。

3.5.2軟標簽消磁

所有商品和易盜商品入機核對無誤后，需按“收銀設備操作規程”進行消磁。

3.5.3如顧客因出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經買單后消磁。

3.6商品裝袋

3.6.1裝袋時要邊掃描、邊裝袋，以防止多輸或漏輸的情況。

3.6.2裝袋時要確保前后兩位顧客的商品分開，裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客。易碎商品、大件商品，請顧客到服務臺包扎并提醒顧客拿好。

3.6.3裝袋時要注意將商品冷熱分開、生熟分開、食品和用品分開。重量重、體積大的裝在下面，重量輕體積小的裝上面。商品裝好后以不高出袋口為宜，必要時可再加一個購物袋。

3.6.4禁止將以入機或已裝袋的商品在掃描器上方晃動。3.7結算

3.7.1收銀員向顧客報出應收金額，根據顧客不同的付款方式進行結算，具體按“收銀結算操作規范”操作。

3.7.2結算時，顧客貨款不足的處理。

3.7.2.1用多張“提貨憑證”卡的時候，若部分卡已經結算，而下面的卡還未到賬，請顧客以其他方式付款，如果顧客不愿意，可請其到服務臺退貨，金額小于200元的可直接退現金，大于200元的由服務臺值班員做卡退給顧客。

3.7.2.2如屬顧客貨源不足需先送貨后付款或團購商品貨到付款的，見“未付款先提貨業務操作流程”。

3.8收款、找贖

收銀員唱收顧客款項后，在電腦小票第二聯和“購物單”或“訂購單”上分別加蓋收銀專用章和收銀員私章，向顧客唱付應找金額，同時，將電腦小票、“購物單”或訂購單“，找零一并雙手交到顧客手中。

3.9掛單商品的處理

3.9.1應及時將掛單商品放在收銀臺下妥善保管，待顧客返回后，先按“掛單鍵”，再將商品拿到收銀臺上。3.9.2在有掛單商品操作的情況下，若前一位有掛單商品的顧客要求立即清算，收銀員應對正在操作的商品結算后，再為有掛單商品的顧客結算。收取大額

4.1收銀員在收銀過程中，如發現所收現金超出1萬元應及時通知收銀主管、防損員到場。

4.2收銀主管和收銀員在防損員的監督下，雙方清點所收金額，核實一致后，填寫“收銀大額回收、領出登記表”，三方簽字后，由收銀員將現金用塑料袋封裝好封包，在封口上親筆簽名確認后，將現金交收銀主管。

4.3收銀主管在防損員的護送下，將現金送回金庫，存入保險箱內。5現場盤點收銀款

5.1收銀主管在現場管理中，如需對某收銀員收銀款進行盤點，應在收銀臺上放置“暫停服務”標示牌，要求收銀員暫停接待顧客，并向顧客做好解釋工作，指引顧客到其他收銀臺結算。

5.2收銀主管到該收銀員的收銀臺當面打開錢箱對其的現金進行盤點。收銀主管點2遍后，再由該收銀員點2遍，確認兩人所點的營業款一致后，由收銀主管填制“收銀情況抽查表”，并記錄該收銀員的最后一個收銀流水號、ID號，請該收銀員簽名確認。

5.3收銀主管在后臺系統查詢出被抽查收銀員的當天營業款記錄的現金營業款總數，與“收銀情況抽查表”上記錄的現金盤點結果（要扣除收銀員基本備用金）進行核對。

5.4如現場盤點結果與電腦記錄相符或在公司規定的長、短款正常范圍內（詳見收銀長短款處理程序），則屬正常情況。

5.5如發生超出長、短款金額正常范圍的差異，抽查人員應查找原因，填制“收銀員長（短）款通知單”，長款部分一律歸公，短款部分由被抽查的收銀員進行賠償。

5.6出納對收銀主管的盤點工作進行抽查監督。6 收銀交接班(班中）

6.1收銀交接班，是指兩班次收銀員工作交接。

6.2交接應在一筆交易完成后交接，不能再交易中途交接。

6.3交接班時，需將“暫停服務”標示牌放置在收銀臺面上，如有顧客詢問，交班人應向顧客做好解釋。

6.4交班人迅速將營業款、收回的“提貨憑證”卡、銀行簽購單等放入到錢袋，退出自己的密碼：接班人輸入自己的密碼，放入備用金核對操作員碼無誤后，立即收銀。

6.5交接過程中收銀臺所有的辦公用品要一一清點、交接。6.6交接班時，如客流量較大，相鄰的收銀臺注意輪流交接。

6.7香煙臺收銀員應對所負責的香煙、交接班本（進、銷、存欄應填寫完整）進行交接。

6.8拿好備用金、營業款及各類單據到指定地點作單，金額超過三萬元須請防損員護衛。

6.9按公司規定的金額留存備用金。點備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要復核一遍。

6.10按規定格式填寫現金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。

6.11填寫現金繳款單時，應將現金全部點完并整理好，復核一遍后，再根據現金面額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復核繳款單的小計、合計是否正確，然后用計算器直接將現金加一遍繳款單內容是否填寫完整。無誤后將現金繳款單的第二聯與營業款裝入現金袋內并鎖好。6.12拿好現金繳款單、備用金、營業款、卡袋到指定地點，在登記本上簽名后，交主管簽收，將備用金有序地放入保險柜內。

6.13晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態，再按規定關機，鎖好收銀專章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機罩，把購物袋掛滿。

6.14做好收銀臺前陳列商品的衛生清潔工作。子流程2：收銀故障處理流程

1、收銀單機操作

收銀機單機操作，是指因網絡故障等原因，照成收銀機與主機不能正常聯接，收銀機在未聯網的狀態下單機收銀的情況。

1.1出現故障

1.1.1開業前5分鐘，如收銀機不能聯接主機，需由收銀主管/前臺經理向商場經理匯報，并要求進行處理。

1.1.2營業中，一旦所有收銀機不能聯接主機，收銀員主管應立即與信息部聯系，并報告商場經理，由值班經理負責通知廣播室、收銀主管/前臺經理啟用單機操作功能。

1.2單機操作

.2.1收銀員在單機狀態下的操作與聯機狀態下的操作方法一致，但儲值卡不能正常使用。顧客使用儲值卡時，收銀員應向顧客表示歉意并作好解釋工作，讓顧客使用其他的方式支付。

1.2.2收銀員對于單機狀態下收銀的超市第二聯電腦小票應予以保存（銀行卡付款的電腦小票第二聯與銀行卡單一起保存，統一交給財務），下班后統一交收銀主管保管被查。

1.2.3本地提貨的商品，顧客需辦理送貨手續的，應開具一式三聯“手工售后服務提貨單”，并交樓層經理以上人員審核簽字后，傳售后服務人員去提貨。

1.3恢復聯機

1.3.1收銀機提示“恢復正常聯機，按確認鍵繼續”，或接到廣播、收銀主管/前臺經理通知后，收銀員按確認鍵進入聯機狀態。

1.3.2服務臺員工應將所有的“手工售后服務提貨單”不錄入電腦，交樓層經理以上人員審核簽字后。在電腦售后服務提貨單上注明手工提貨單單號及“收銀單機操作”，“提貨單”字樣。

1.3.3手工提貨單號及對應的電腦提貨單清單傳發貨地，并在電腦提貨單上注明手工提貨單號及“收銀機單機操作，補提貨單”字樣。

1.3.4補錄入的電腦提貨單發貨聯，由售后服務人員傳遞給發貨地。2收銀機異常情況

收銀機異常情況，是指因網絡故障或系統異常等原因，造成分店所有收銀機不能正常收銀，需要采用手工收銀的情況。

2.1發生故障

當商場全部收銀機均出現正常停機時，收銀主管/前臺經理應立向商場經理匯報，并做好手工收銀準備工作。

2.2手工收銀

2.2.1每個收銀臺安排一名收銀員和一名抄寫人員，抄寫人員負責在一式兩聯的“手工收銀單”上抄寫商品編碼、價格、數量、金額等，收銀員負責計算、收取商品款項。

2.2.2顧客付款后，手工收銀單第一聯給顧客做購物憑證，第二聯留存供查賬及補錄入。

2.2.3收銀員在第一筆交易和最后一筆交易注明收銀員ID號和收銀臺號，每一筆交易注明流水號。2.2.4收銀員和抄寫人員需在第一筆交易和最后一筆交易的手工收銀單上簽名。如中途換人，則所換人員同樣在第一筆交易和最后一筆交易上簽名。

2.2.5收銀機紙應整卷使用，不能拆散使用，如收銀紙因故被撕斷，則需在斷口的上半部分和下半部分處補簽名，注明銀臺號、流水號。

2.2.6如顧客使用銀行卡付款，收銀員應在手工收銀單上注明卡號及發卡銀行。2.2.7以現金支付購物金額后，儲值卡需換回現金的，在現金支付時，需由收銀員在小票上簽名，換回現金的操作參造退貨流程。

2.2.8如有更正、取消可直接在收銀機紙上的該商品上劃一橫線并由收銀主管/收銀監察以上人員簽字證明。

2.2.9開單銷售柜組的商品，在收銀機出現異常情況下時，需開一式三聯“購物單”銷售，這三聯分別是收銀聯、顧客聯、柜組聯。收銀員收款后，在購物單上蓋收銀專用章和私章，留收銀聯，將顧客聯、柜組聯交顧客。柜組人員發貨時，在購物單上注明“貨已發”，并收回柜組聯，將顧客聯交給顧客。

2.2.10非開單銷售，并不在超市收銀臺統一收銀的商品，同等2.2.9條操作。2.3收銀機異常情況下，商品退換處理。

2.3.1顧客在收銀機出現異常情況時，持商品前來退貨，服務臺值班員可按退貨程序采用手工單機處理，待收銀機恢復正常后補錄退貨商品的電腦單。

2.3.2顧客在收銀機出現異常情況時購買商品，日后如有退換貨，服務臺值班員可憑手工收銀單受理。

2.4收工收銀單補錄工作 2.4.1手工收銀結算后，收銀員應將手工封包交收銀主管/前臺經理，在POS機恢復正常工作的當天，收銀員必須全部將手工單補錄入電腦小票。原則上誰負責收銀的，則該單由誰補錄。如由其他人補錄，需經收銀主管/前臺經理批準。若補錄的電腦小票與手工收銀單存在差價（如因調價、促銷產生差價）或條碼（編碼）無法錄入收銀機，收銀員必須填寫“手工收銀單與補錄電腦小票差異表”,匯總后交收銀主管/前臺經理核對，收銀主管/前臺經理復核無誤后，在手工收銀登記表上簽名，并將以上單據全部全部交財務部核查。

2.4.2手工收銀差錯處理：手工收銀單補錄入時產生長短款，如系抄寫錯誤，由抄寫人員承擔責任，如系計算機錯誤由收銀員承擔責任。

子流程3：收銀突發事件處理流程 1停電

1.1在第一時間檢查收銀后臺電源UPS（一般后備電源可維持收銀機正常工作10-15分鐘）是否正常啟動和工作，如后備電源無法正常啟動時應向顧客做好解釋工作，及時通知收銀主管/前臺經理和相關部門。

1.2在操作時保護好自己的營業款和防止商品從自己的收銀通道流失。13待電源恢復后檢查收銀設備是否正常工作。2收銀機死機（一臺或全部）

2.1檢查收銀機的各個部件是否正常工作，是否由某個部件引起死機，如部件均正常。收銀員可重新啟動收銀機（熱啟動或冷啟動）。

2.2如此臺收銀機死機后一段時間內仍不能正常運行，應向顧客做好解釋工作并指引其到其他收銀臺進行結算。

2.3如重新啟動收銀機仍會死機，則立即通知收銀主管/前臺經理及相關人員到場處理。2.4如全部收銀機均出現非正常死機現象，收銀員應于第一時間通知收銀主管/前臺經理和相關部門進行處理，同時向顧客做好解釋，并做好收銀的準備。

2.5在處理相關事件時，要保護好自己的營業款和防止商品從自己的收銀通道流失。3顧客使用假鈔、假卡。

3.1首先要保持冷靜并仔細辨別真偽，如確假鈔時，要提醒對方這張是假鈔，并退回顧客要求其更換（注意：不可沒收顧客的假鈔）

3.2當顧客提出異議時，收銀員應耐心的向顧客解釋并指引其如何識別。若顧客對收銀員不予理睬，且堅持假鈔買單時，收銀員應立即通知收銀主管/前臺經理到場處理。

3.3當顧客買單時使用假卡時，收銀員應做到： 3.3.1要保持冷靜，仔細的辨別卡的真偽，如確屬假卡時，要想方設法讓顧客留下來，并及時通知收銀主管/前臺經理及防損人員到場處理。如自己無法鑒別時可打電話咨詢相關銀行，切勿亂下判斷以引起不必要的投訴。

3.3.2如顧客被識破使用假卡并想設法逃走，而收銀員又無法阻止時，收銀員應將假卡保存并上交收銀主管/前臺經理，防止不法分子利用其繼續作案。

3顧客銀行卡被重復扣款。

4.1當顧客使用銀行卡結算后返回投訴重復扣款時，收銀員應首先向顧客致以歉意，仔細了解情況并確認情況是否屬實。

4.2若確實重復扣款，收銀員要向顧客解釋清楚，銀行會按照時間（一般為7至10個工作日內，節假日順延）將多扣的款項退回到顧客賬戶，請顧客到時打印存折予以確認。

4.3如超過10天后該筆款項仍末退還到顧客的帳戶的，收銀員要求顧客提交打印出的相應的存折和存折的復印件或消費清單，并留下顧客的詳細資料，如姓、聯系電話等，將相應的情況反饋至收銀主管處，并由收銀主管與公司出納進行對接。

4.4待多扣款額已退回顧客時，應由公司出納進行對接。5顧客投訴多輸商品或少收錢

5.1當顧客返回收銀臺投訴多輸商品時，收銀員應檢查顧客的電腦小票，看是否有多輸相應的商品數量，特別是屬于特殊的銷售方式和銷售規格時，應向顧客做好解釋。

5.2如確多輸，則指引顧客到服務臺辦理相關的退貨手續，切勿私自處理或直接從銀臺付款給顧客。

5.3當顧客返回收銀臺投訴少找錢時，收銀員首先向顧客致歉，同時呼叫收銀主管，與顧客一起核對實物與電腦小票是否失誤。如確末少，則向顧客做好解釋：

如雙方均無法確認是否少找時，則通知收銀主管進行現場盤點收銀款，查看是否少找錢。

第五篇：酒店收銀工作職責

酒店收銀工作職責

l、提前上班十分鐘檢查自身的儀容、儀表，務必做到衣著整齊，面帶精神。

2、與上一班進行詳細的交接班，其中事務包括將住宿登記表、押金單與現金一一進行核對清點，確認無誤后接收，并在交班本上做好記錄。

3、將房態表與電腦存檔資料一一仔細核對，同時和樓面進行核對，務必做到準備無誤。

4、向上一班了解其班次的具體情況，并檢查交班本上有無重要通知（比如開例會）和有待解的問題(比如叫醒服務，訂房事務等等)。

5、清楚地掌握未退房，繼住房、已退房、空房、凈房、維修房等等的具體情況。

6、接班完畢后，整理工作崗位的衛生，務必做到無雜物，無灰塵。

7、做好當班退，開房的準備工作，務必做到能從容，無誤的辦理各項手續，退房時應禮貌向客人索回房卡，押金單，開房時應禮貌要求客人提供有效證件，以便登記。

8、閑暇之時，注意保持好工作區域的衛生。

9、下班前半小時，將當班的住宿記錄，押金單與現金進行詳細和清點，無誤后認真在交班本上做好記錄。

10、與下班進行交接班。

早、中、晚班次類似