第一篇：最新不良品處理

不合格品控制程序 目的

對發(fā)現(xiàn)為不合格的零部件、材料和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、控制和處置并進(jìn)行記錄，以防止其傳遞給顧客（包括用戶）或非預(yù)期使用適用范圍

適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、零件和產(chǎn)品的判定、標(biāo)識、評審、控制和處置名詞釋義

3.1 不合格品：一個或多個項目特性不滿足內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的原材料、輔助材料、零部件或成品

3.2 MRB決議：評審小組對不合格品進(jìn)行評審并形成決議的過程

職責(zé)

4.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行判定、標(biāo)識，組織對不合格品進(jìn)行MRB決議

4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對判為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、全檢和處理，參與MRB決議 4.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商原材料及產(chǎn)品在不合格時，參與MRB決議 4.4 商務(wù)部、市場部負(fù)責(zé)收集、確認(rèn)顧客不合格信息，參與MRB決議 4.5 倉庫負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的不合格物料和后期判定不合格品的隔離和保管 4.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)對不合格品實(shí)施評審和技術(shù)支持

4.7 不合格品數(shù)量占批量的50%以上(含50%)時，生產(chǎn)副總經(jīng)理或技術(shù)總監(jiān)需要參與MRB決議

4.8 決議意見不能達(dá)成一致時，由質(zhì)管部經(jīng)理實(shí)施仲裁

程序

5.1供應(yīng)商不合格品

5.1.1 質(zhì)管部按相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗，對其符合性進(jìn)行判定并做好標(biāo)識、記錄。當(dāng)產(chǎn)品不合格時，須當(dāng)即開具《不合格品評審處置表》。5.1.2 倉庫根據(jù)不合格標(biāo)識對產(chǎn)品實(shí)施隔離，確保產(chǎn)品不受混淆。

5.1.3 質(zhì)管部接到評審報告24小時內(nèi)，必須組織供應(yīng)部、技術(shù)部和生產(chǎn)部等相關(guān)部門對該不合格品進(jìn)行MRB決議。必要時，供應(yīng)商也應(yīng)參與MRB決議。5.1.4 供應(yīng)商不合格品在MRB決議中，有退回供應(yīng)商、讓步使用和挑選使用三種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供應(yīng)商，則供應(yīng)部需在24小時內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手續(xù)并退出公司；

5.1.4.2 若決議為讓步使用，則質(zhì)管部需使用明顯標(biāo)識將此批產(chǎn)品隔離，單獨(dú)流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險；

5.1.4.3若決議為挑選使用，需注明是供應(yīng)商挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供應(yīng)商挑選，必須明確完成期限，挑選完成后，質(zhì)管部應(yīng)重新檢驗；若為公司內(nèi)部挑選，則必須在評審報告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢。

5.1.5 若不合格內(nèi)容為關(guān)鍵質(zhì)量特性或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，質(zhì)管部須開出《糾正預(yù)防措施報告》要求供應(yīng)商在限定期限內(nèi)整改，質(zhì)管部在其整改過程中，需跟蹤、驗證和評估。5.2 顧客退貨品

5.2.1 顧客退貨前應(yīng)以書面或郵件形式通知商務(wù)部，商務(wù)部接到退貨指令后，應(yīng)對顧客提出的退貨理由或原因進(jìn)行確認(rèn)、溝通，確認(rèn)為質(zhì)量問題時，方可正式通知顧客退貨。

5.2.2 顧客的退貨品必須入成品庫并做好入庫有關(guān)手續(xù)，通知質(zhì)管部立即將退貨品領(lǐng)出。

5.2.3 質(zhì)管部需及時根據(jù)顧客退貨理由、原因和有必要重新檢驗的項目進(jìn)行全檢，作出判定并標(biāo)識、隔離；對不合格品開具《不合格品評審處置表》。5.2.4 質(zhì)管部必須組織商務(wù)部、市場部、技術(shù)部或生產(chǎn)部等相關(guān)部門對該不合格品進(jìn)行MRB決議。此決議涉及報廢、返工、讓步使用三種方式。5.2.5 當(dāng)決議為返工時，技術(shù)部須提出返工方案，生產(chǎn)部執(zhí)行返工，質(zhì)管部執(zhí)行檢驗。

5.3 生產(chǎn)過程不合格品

5.3.1操作工或檢驗員在檢驗過程中，若判定為不合格或達(dá)不到既定控制要求，應(yīng)立即將時間段生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離。隔離原則是：只準(zhǔn)多隔離，不準(zhǔn)少隔離。

5.3.2產(chǎn)品被隔離后，操作者應(yīng)立即停工，對該隔離產(chǎn)品進(jìn)行全檢；全檢結(jié)束后，檢驗員應(yīng)當(dāng)即對全檢結(jié)果進(jìn)行驗證。若驗證不合格，則操作者需針對不合格項重新全檢；若驗證合格，檢驗員應(yīng)對挑選出的不合格品做好標(biāo)識，操作者應(yīng)采取適當(dāng)措施對不合格原因進(jìn)行糾正，得到糾正并重新檢驗合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。

5.3.3 為了降低發(fā)生不合格的風(fēng)險，減少生產(chǎn)質(zhì)量成本，有下列情形之一時，需要停線等待處理：

5.3.3.1 若連續(xù)三次的首檢均不合格（生產(chǎn)數(shù)量不大于10只）； 5.3.3.2正常生產(chǎn)過程中，若時間段的合格率低于90%； 5.3.3.3連續(xù)兩次巡檢不合格（無論不合格率為多少）；

5.3.3.4 操作者同一工作日自檢時，連續(xù)有3次以上（含3次）對產(chǎn)品出現(xiàn)漏檢、誤判；

5.3.3.5 一旦發(fā)現(xiàn)操作者竄崗、聊天、看雜志等與工作無關(guān)的現(xiàn)象； 5.3.3.6 操作者違背操作規(guī)程、漏工序、跳工序。

5.3.4 停線時，檢驗員應(yīng)立即填寫《生產(chǎn)異常停線指令單》，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理認(rèn)可或批準(zhǔn)后，正式實(shí)施停線指令。只有當(dāng)停線原因得到糾正、改善并經(jīng)質(zhì)管部驗證后，方可延續(xù)生產(chǎn)。

5.3.5 對5.3.3.1、5.3.3.2、5.3.3.3、5.3.3.4生產(chǎn)出的產(chǎn)品，操作者應(yīng)全檢，按標(biāo)準(zhǔn)要求判定；對5.3.3.5、5.3.3.6生產(chǎn)出的產(chǎn)品，一律判定為不合格品。5.3.6生產(chǎn)過程中的不合格品，必須存放在紅色盒子內(nèi)并做好不合格標(biāo)識；批量生產(chǎn)完畢，檢驗員應(yīng)開具《不合格品評審處置表》，交付MRB決議，決議內(nèi)容得到實(shí)施并驗證合格后，方可進(jìn)行下批次生產(chǎn)。

5.3.7 生產(chǎn)過程不合格品在決議時，涉及報廢、返工、讓步使用、挑選使用和其他共五種方式。

5.3.7.1 當(dāng)決議為返工時，技術(shù)部須提出返工方案，生產(chǎn)部執(zhí)行返工，質(zhì)管部執(zhí)行檢驗；

5.3.7.2 若決議為讓步使用，則質(zhì)管部需使用明顯標(biāo)識將此批產(chǎn)品隔離，單獨(dú)流轉(zhuǎn)。不符合注冊標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)讓步使用。

5.3.8 當(dāng)生產(chǎn)部對不合格品有98%以上的把握返工合格時，可僅由生產(chǎn)部進(jìn)行MRB決議，但返工過程中，檢驗員應(yīng)予監(jiān)控，如返工后合格率低于98%，則追究生產(chǎn)部全部責(zé)任。當(dāng)生產(chǎn)部沒有98%以上的返工合格把握時，質(zhì)管部應(yīng)組織生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行決議。

5.3.9 當(dāng)生產(chǎn)部對不合格品有完全把握決定報廢時，可直接決議為報廢，無須提交評審小組評審。5.4 不合格品控制流程圖(略)5 相關(guān)文件

5.1 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 5.2 反饋控制程序 5.3 質(zhì)量記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄

6.1 不合格品評審處置表 6.2 返工信息單 6.3 生產(chǎn)異常停線指令單 6.4 糾正預(yù)防措施報告

第二篇：不良品處理錄入ERP

工廠不良品處理錄入ERP

1、車間在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)了零部件不良品，應(yīng)當(dāng)及時填寫紙質(zhì)一式四聯(lián)的《不良品處置申請單》，在該單據(jù)上注明零部件名稱、規(guī)格、不良品數(shù)量。

2、車間將紙質(zhì)一式四聯(lián)的《不良品處置申請單》交給品管部，請品管部對不良品進(jìn)行檢驗判斷；

3、品管部對不良品進(jìn)行檢驗后，在紙質(zhì)一式四聯(lián)的《不良品處置申請單》上填寫相應(yīng)檢驗結(jié)論和處理意見。處理意見包括：報廢、退貨兩種情況，并簽字確認(rèn)。

品管部填寫完處理意見之后，車間將單據(jù)交財務(wù)，請財務(wù)復(fù)核簽字。

4、財務(wù)收到紙質(zhì)一式四聯(lián)的《不良品處置申請單》后，對物資不合格情況進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過后在“財務(wù)會簽”欄位簽名。

5、財務(wù)簽字之后，車間將紙質(zhì)一式四聯(lián)《不良品處置申請單》分別分發(fā)各個相關(guān)部門。

6、倉庫收到《不良品處置申請單》之后，到現(xiàn)場清點(diǎn)核對不良品數(shù)量、種類一致后，在ERP系統(tǒng)中，錄入單據(jù)。錄入ERP單據(jù)時要區(qū)別對待。

? 處理意見為報廢的，則在ERP系統(tǒng)中錄入《報廢單》，將不良品做報廢處理。此時報廢單中的倉庫欄位一律填寫廢品庫。? 處理意見為退貨的，則在ERP系統(tǒng)中根據(jù)該批次物資領(lǐng)用時的制令單號，錄入《生產(chǎn)退料單》。此時，退料單表身的倉庫應(yīng)

當(dāng)根據(jù)物資的屬性選擇對應(yīng)的不良品庫。

? 生產(chǎn)退料單錄入完成之后，打印出來，并將退料單分發(fā)財務(wù)、車間各自留存，倉庫留存的退料單白聯(lián)與《不良品處置申請單》附在一起歸檔留存。

當(dāng)物資退回給供應(yīng)商時，倉庫要在ERP系統(tǒng)中錄入《進(jìn)貨退回單》，注明供應(yīng)商、原進(jìn)貨單號、退貨物資名稱、數(shù)量。《進(jìn)貨退回單》表身的倉庫應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資的屬性選擇對應(yīng)的不良品庫?！哆M(jìn)貨退回單》錄入完成后，倉庫打印出該單據(jù)，并將其交財務(wù)一份用于對賬結(jié)算、供應(yīng)商（一份，倉庫自己留存一份記賬。

第三篇：SMT不良品處理規(guī)范

SMT不良品處理規(guī)范

一，不良品類型的區(qū)分：

（1）制程不良（2）客訴不良

1，制程不良，專指SMT車間生產(chǎn)時自己發(fā)現(xiàn)的由于制程問題所導(dǎo)致的不良品，它又分為：A批量不良，B零星不良

A批量不良：我們把有共同不良特征出現(xiàn)3例或3

例以上定義為批量。出現(xiàn)批量不良首先應(yīng)對其不良品隔離，并做好記錄，簽寫《批量不良記錄表》，由其責(zé)任人分析原因，臨時改善措施及長期有效的改善方案，且要求對此批全部產(chǎn)品進(jìn)行二次檢驗，確保無不良流出。

B零星不良：指零星出現(xiàn)的不良，并累計沒有超過

3例。對于零星不良應(yīng)對其位置做以標(biāo)示，做以重點(diǎn)檢驗位置，重點(diǎn)檢驗500PCS以上，如無相同不良出現(xiàn)，則可退出重點(diǎn)關(guān)注。

2客訴不良：客訴不良指由客戶所反映發(fā)現(xiàn)的制程不良。

對于此類問題，首先做以記錄簽寫《客訴不良記錄表》，并對已發(fā)往客

戶的產(chǎn)品及車間未發(fā)成品此關(guān)鍵位置再次檢驗，并在之后的檢驗中將其位置標(biāo)示做以重點(diǎn)檢驗位置，重點(diǎn)檢驗500PCS以上，如無相同不良出現(xiàn)，則可退出重點(diǎn)關(guān)注。

二，要求

1，車間檢驗人員對其所檢驗出來的不良應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)示，并做以記錄，禁止檢驗人員對其所檢不良品進(jìn)行維修處理。

2，維修人員應(yīng)對每個不良品的產(chǎn)品名稱，不良位置，不良原因，維修時間做以記錄，如需焊接更換物料需嚴(yán)格按照產(chǎn)品BOM執(zhí)行，所找物料需有專人對其確認(rèn)合格正確方可進(jìn)行維修。

3，技術(shù)人員需及時對不良品做以分析，并給予改善對策和可行方案。

4，各種記錄表應(yīng)及時準(zhǔn)確無誤的填寫。

三，車間定時開展質(zhì)量檢討會表彰會，對近期不良做以匯總，對檢驗技術(shù)能手做以獎勵，提高大家工作認(rèn)真度工作信心等。

第四篇：不良品物料處理作業(yè)規(guī)范

不良品物料處理作業(yè)規(guī)范

1、目的：

規(guī)范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責(zé)任。

2、適用范圍：

本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品處理，以及不良品倉庫存處理。

3、引用文件：

3.1

JS-COP-804

不合格品控制程序

3.2

JS-WI-PM-22

不良品處理作業(yè)規(guī)范

4、定義：

來料不良品：在物料進(jìn)料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合零件承認(rèn)書之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于

來料本身劣質(zhì)和不合格品。

制程不良品：在制造過程中若因加工、組裝、測試和包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、壞死等或因產(chǎn)品元器件異常導(dǎo)致不良發(fā)生。

5、職責(zé):

5.1

生產(chǎn)部:

負(fù)責(zé)在線不良品（來料和制程）反饋、報廢申請及退庫作業(yè)。

5.2品管部:

負(fù)責(zé)對不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應(yīng)商等評審,提供不良品檢驗報告。

5.3

采購部：負(fù)責(zé)對不良品處理意見的評審和最終處理決議的執(zhí)行。

5.4

資材部:

負(fù)責(zé)不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)部門對不良品的處理結(jié)果。

6、內(nèi)容:

6.1

生產(chǎn)退料作業(yè)

6.1.1

產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時，材料員按來料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫作業(yè)。

6.1.2

物料員按不良屬性開出“來料不良退倉單”（屬來料不良），或“不良品退庫單”（屬作業(yè)不良、返修拆卸品），并附有品質(zhì)小票，單據(jù)和小票內(nèi)容必須填寫有料號、品名、數(shù)量、不良原因、供

應(yīng)商名稱，然后交部門主管審核。

6.1.3

物料員將審核好的單據(jù)、物料、小票送隨線IQC

裁定，IQC

對不良材料裁定其不良屬性、供應(yīng)商是否準(zhǔn)確，包裝是否合理，有問題的當(dāng)場糾正，如果是作業(yè)不良的應(yīng)注明處理意見，物料員根據(jù)品管裁定的不良屬性分別送不良品倉退庫。

6.1.4

不良品倉庫收到物料員退來的不良品時，一定要核實(shí)單據(jù)、小票、實(shí)物是否一致，三者缺一不可，確認(rèn)品管部所簽署的意見并提供不良品檢驗報告，依據(jù)品管裁定的不良屬性區(qū)分點(diǎn)收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉庫聯(lián)）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收。

6.1.5

物料員拿倉庫簽字的退庫單交物管開單，屬“來料不良”的開調(diào)撥單領(lǐng)取良品材料，“作業(yè)不良”的開領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。

6.2

不良品倉庫存處理作業(yè)：

6.2.1

倉管員每天對所進(jìn)出的不良品（含來料、制程），按來料不良、制程不良、報廢品做電子檔帳，在次日9

點(diǎn)前轉(zhuǎn)發(fā)至物管、采購部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn)信息的查詢。

6.2.2

急需材料、批量性的不良品要當(dāng)天反饋給物管員和采購員附來料檢驗報告，以便及時處理，同時跟進(jìn)處理進(jìn)度，并將結(jié)果反饋給物管員和采購員。

6.2.3

在次月3

號前倉管員將不良品庫存匯總造冊，標(biāo)注不良原因、所屬供應(yīng)商，對于IC

類應(yīng)標(biāo)注是否上錫，同一材料不同供應(yīng)商的，要分開表述，以免混淆。

6.2.4

倉管員在次月4

號必須把不良品庫存匯總冊主管審核后，分別傳閱品管部、采購部、資材部，最后交廠長核準(zhǔn)。匯總冊審核批示后，倉管員依據(jù)最終裁定結(jié)果執(zhí)行。注意會簽的時間：資材/品管/采購在1

個工作日簽審?fù)辍?/p>

6.2.5

裁定為報廢的，采購員開單調(diào)交倉管員將物料區(qū)分出來轉(zhuǎn)入不良品倉；裁定為退貨的，采購開出退貨單，不良品倉庫管理員執(zhí)行。

6.2.6

暫存不良品供應(yīng)商必須在一個周內(nèi)取走，3

周內(nèi)未取走的倉管員及時將信息知會采購處理，超過4

周的視同供應(yīng)商默認(rèn)我司報廢處理，倉管員將退貨單給采購員代供應(yīng)商簽字后清出該部分不

良品交行政銷毀倉處理。

7、相關(guān)記錄

7.1

制程異常反饋處理單

FM-QM-15

7.2

不良品退庫單

FM-PR-31

7.3

報廢出庫申請單

FM-PR-34

7.4

生產(chǎn)不良報廢申請表

FM-QM-51

7.5

其他領(lǐng)料單

FM-PR-16

不良品處理方法

一、目的：為了能便于車間不良及及問題發(fā)生時，盡早想出解決辦法及時解決問題，使生產(chǎn)順利，特規(guī)定。

二、適用：生產(chǎn)車間

三、職責(zé)：生產(chǎn)車間

四

內(nèi)容：

4.1、對不良的態(tài)度

1.1不慌:不良發(fā)生時不要慌亂，要追根究底搞清楚問題所在1.2不癡:不良對策解決時根據(jù)原因要點(diǎn)及時鏟除。

1.3不棄:本次不良解決，並防下次不良再發(fā)生。

4.2、不良原因著手(人、機(jī)、料、法、環(huán))

4.2.1人：作業(yè)方面

序號

著手檢查內(nèi)容

未按《作業(yè)指導(dǎo)書》操作

培訓(xùn)新進(jìn)人員作業(yè)造成3

管理不足，作業(yè)缺乏有效控制

作業(yè)難度大，很難長時間保持穩(wěn)定

單純作業(yè)失誤

4.2.2機(jī)：

序號

著手檢查內(nèi)容

違章操作，導(dǎo)致精度下降

缺乏有效維護(hù)、校正，精度無法保證

設(shè)備、工具、治具引起其它不良

4.2.3料：

序號

著手檢查內(nèi)容

使用錯誤的材料

來料產(chǎn)品品質(zhì)差異性大

來料品質(zhì)規(guī)格太松，不能滿足工序要求

4.2.4法：

序號

著手檢查內(nèi)容

沒建立有效預(yù)防檢查、檢驗系統(tǒng)，任不良發(fā)生

檢驗人員能力不足

制程規(guī)定手法欠佳等

4.2.5

環(huán)境﹕

序號

著手檢查內(nèi)容

周邊的環(huán)境衛(wèi)生打掃不夠徹底﹐臟污嚴(yán)重

治具設(shè)備清潔度不夠

溫濕度不夠﹐靜電過大等

4.3、責(zé)任及表單

3.1不良或問題發(fā)生后，由組長及時了解、召集相關(guān)人員商討對策分析解決，如不能解決或不良嚴(yán)重時，及時報相關(guān)部門工程師或主管處理。

3.2

車間在報告較大不良問題點(diǎn)，可先口頭報告，事后車間應(yīng)填寫《車間不良處理追蹤表》，相關(guān)責(zé)任單位要回復(fù)。

3.3

責(zé)任單位拿到追蹤表后，要及時分析調(diào)查，給出對策措施，車間執(zhí)行改善。

3.4

改善目標(biāo):短期目標(biāo)與長期目標(biāo)相結(jié)合，先明確短期目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)，激發(fā)信心，再以設(shè)定長遠(yuǎn)目標(biāo)為方向，杜絕再發(fā)生。

4.4、跟進(jìn)及保存

4.1

廠長負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行追蹤。

4.2

車間不良處理追蹤表經(jīng)簽核后由文員保存。

五：表單：《車間不良處理追蹤表

附：不良處理追蹤表

日期

項次

品名

供應(yīng)商

批量

內(nèi)容

效果確認(rèn)

備注

一、不良品控制原則：

1.當(dāng)檢驗中發(fā)現(xiàn)不良品后，工程部應(yīng)以檢驗報告單通知各相關(guān)部門；

2.一旦發(fā)現(xiàn)不良品，各相關(guān)部門要及時做好標(biāo)識；

3.做好不良品的記錄，確定不良品的范圍，如：生產(chǎn)時間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等；

4.由檢驗員會同技術(shù)人員對不良品進(jìn)行評價，并提出處理意見，以確定是否能讓步接收或返工、報廢或拒收，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按處理意見對不良品進(jìn)行處理；

5.應(yīng)將不良品與合格品隔離存放，防止在處理前的誤用；

6.根據(jù)處理意見，各相關(guān)部門對不良品進(jìn)行處理，檢驗員監(jiān)督實(shí)施。

二、包裝材料不良品的控制：

1.包裝材料倉接到不良品通知單后，要對不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識；

2.采購責(zé)任人接到不良品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，退換或索賠；

3.檢驗室對不良品情況進(jìn)行統(tǒng)計，作為評審供方依據(jù)之一；

4.不良品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。

三、不合格原料的控制：

1.原料倉接到不良品通知單后，要對不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識；

2.采購責(zé)任人接到不良品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，退換或索賠；

3.工程部對不良品情況進(jìn)行統(tǒng)計，作為評審供方依據(jù)之一；

4.不良品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)；

5.對于可以讓步接收的，生產(chǎn)部要按檢驗處理意見對原料進(jìn)行處理。

四、半成品不良品的控制：

1.生產(chǎn)部接到不良品通知單后，要對不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識；

2.生產(chǎn)部按不良品處理意見對半成品不良品進(jìn)行處理，返工或報廢；

3.對于不能返工的不良品嚴(yán)禁包裝出公司，返工后還要對其質(zhì)量進(jìn)行檢驗，合格才能包裝。

五、成品不良品的控制：

1.生產(chǎn)部接到不良品通知單后，按處理意見對可以返工的進(jìn)行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找原因，責(zé)任人；

2.返工后的成品必須重新檢驗；

3.不良品不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)出廠。

不良品處理流程及相關(guān)管理規(guī)定

為加強(qiáng)現(xiàn)場管理，促進(jìn)生產(chǎn)順利進(jìn)行和保證產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)集合包裝車間實(shí)際情況，特制訂此方案。

領(lǐng)料員在領(lǐng)料時，必須憑來料檢驗合格單領(lǐng)取物料，對料件質(zhì)量情況不明確時，先咨詢品檢部門，對產(chǎn)品質(zhì)量有異議時及時報告主管，經(jīng)主管同意后方可領(lǐng)料；

料件進(jìn)入車間后，由領(lǐng)料員規(guī)范填寫《產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡》或用白紙標(biāo)明料件狀態(tài)、數(shù)量以及所屬單號，班長抽檢并判定料件基本質(zhì)量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投產(chǎn)后方可進(jìn)行全面投產(chǎn)；

員工在具體操作自檢過程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題時都必須及時報告當(dāng)班班長或主管人員，由上級判定不良狀態(tài)或制訂可接受標(biāo)準(zhǔn)；

管理人員在接到員工的質(zhì)量異議時，必須做出明確的答復(fù)和可接受標(biāo)準(zhǔn)，并及時跟進(jìn)質(zhì)量問題，最后做好書面記錄，以備今后查用；

管理人員在日常巡查過程中發(fā)現(xiàn)員工因操作錯誤而造成不良品時，必須立即停止該操作員一切動作，并輔導(dǎo)該操作員，直到該操作員可以獨(dú)立正確操作后方可離開；

管理人員在日常巡查過程中若發(fā)現(xiàn)因不可抗力或因工藝缺陷、料件自身質(zhì)量較差等因素而造成生產(chǎn)出不良品時，立即停工并及時報告主管，由主管人員牽頭查找問題根源，并制訂相關(guān)解決方案后再進(jìn)行生產(chǎn)；

經(jīng)判定不合格的產(chǎn)品由判定者自行標(biāo)明不合格原因并簽名，最后集中到各小組的“不良品專用置場”，凡出現(xiàn)將不良品當(dāng)良品流入下工序時，徹查轉(zhuǎn)序原因，并追究當(dāng)事人責(zé)任；因上工序無明顯不良原因標(biāo)示或無標(biāo)示而造成轉(zhuǎn)序的由上工序操作者承擔(dān)80%責(zé)任，由管理負(fù)20%責(zé)任；因下工序隨意挪用不良品而流入生產(chǎn)的由下工序操作者負(fù)80%責(zé)任，由管理負(fù)20%責(zé)任；

班長負(fù)責(zé)每日對“不良品置場”內(nèi)的不良品進(jìn)行判定和常規(guī)處理，數(shù)量較大或不良原因較為突出時，書面形式報告主管，由主管負(fù)責(zé)制訂處理方案；

物料員每日對不良品堆放區(qū)內(nèi)的不良品進(jìn)行跟蹤和退換，或經(jīng)主管安排對不良料件進(jìn)行處理；

物料員對生產(chǎn)現(xiàn)場流入不良品堆放區(qū)而又沒有不良原因標(biāo)識的不良品有權(quán)拒絕并不予以退換和處理，班長對因此造成貨期延誤的事件負(fù)責(zé)；物料員對有標(biāo)識但因自身工作疏忽沒有及時退換料件造成延誤貨期事件負(fù)責(zé)；

物料員退換不良品時按《不良來料退貨流程》退貨和《正常物料領(lǐng)用流程》換回物料；

凡有員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題（不論大小，對錯），后勤人員在解決處理后必須予以書面記錄，每月由統(tǒng)計員統(tǒng)計反映問題最多的員工，車間予以獎勵30——100元；

凡提出質(zhì)量異議且能給予解決方案者，所提方案一經(jīng)采納后予以30元以上獎勵；

凡提出異議經(jīng)證實(shí)可挽回重大經(jīng)濟(jì)損失或制止工傷事故的發(fā)生的職員，車間獎勵100元并提交廠部，由行政部予以記大功一次，并記錄歸檔；

凡有生產(chǎn)過程中沒發(fā)現(xiàn)有某些質(zhì)量問題而受到客戶投訴時，管理人員和生產(chǎn)者一起對質(zhì)量投訴負(fù)責(zé)，并集合事件影響大小追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

凡有在生產(chǎn)過程中有生產(chǎn)者提出質(zhì)量異議而上級人員鑒定可以放行后被客戶投訴的，決策者對所發(fā)生的一切質(zhì)量后果負(fù)責(zé)；

凡因生產(chǎn)者人為原因引發(fā)的質(zhì)量投訴時，生產(chǎn)者對客戶投訴負(fù)60%責(zé)任，管理層對此負(fù)40%責(zé)任；

第五篇：不良品補(bǔ)充規(guī)定7.7

不良品退、換貨的補(bǔ)充管理規(guī)定

為有效的控制庫存，提高顧客滿意度，提升顧客退、換貨的工作效率，明確各部位的職責(zé)，特對不良品的退、換貨做出以下補(bǔ)充管理規(guī)定： 一：所有來貨入庫的機(jī)器抽檢率不能低于20%。

二：冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、電視等屬于送安一體范疇的所有機(jī)器，貨到后送貨司機(jī)需安裝調(diào)試，在此過程中如出現(xiàn)非性能故障的機(jī)器，由配送司機(jī)統(tǒng)一拉回到退換貨中心，辦理退換貨手續(xù)，由售后各品類承包組長將退、換回機(jī)器進(jìn)行分流，分流產(chǎn)生費(fèi)用由相對應(yīng)的配送司機(jī)承擔(dān)，每月25號由楊志平匯總到配送中心徐麗處，次月27號以前徐麗將費(fèi)用直接劃撥到售后牟會計處，分流費(fèi)用最終以售后各承包組不良品負(fù)責(zé)人的核算為主，簽字確認(rèn)即可！性能故障的機(jī)器由售后按照原規(guī)定直接辦理即可！

三：空調(diào)在配送到用戶中出現(xiàn)的非性能機(jī)器故障，由空調(diào)安裝組全權(quán)負(fù)責(zé)辦理退、換、手續(xù)以及分流工作，以包裝箱好、破損、損壞為界定，包裝箱好的機(jī)器由空調(diào)安裝組負(fù)責(zé)所有退、換貨、分流工作，包裝出現(xiàn)破損或包裝破損處與機(jī)器外觀傷吻合的機(jī)器，由空調(diào)安裝組負(fù)責(zé)所有的退、換貨手續(xù)、分流，產(chǎn)生的費(fèi)用由相對應(yīng)的配送司機(jī)承擔(dān)，每月25號由楊志平匯總到配送中心徐麗處，次月27號以前徐麗將費(fèi)用直接劃撥到售后牟會計處，分流費(fèi)用最終以售后各承包組不良品負(fù)責(zé)人的核算為主，簽字確認(rèn)即可！性能故障的機(jī)器由售后按照原規(guī)定直接辦理即可！

四：部分不屬于凌云安裝的品牌機(jī)器，要求配送司機(jī)將貨物送到以后，開箱查驗外觀（電視機(jī)需通電試機(jī)），然后打回原包裝，顧客簽字確認(rèn)完好后方可離開，沒有顧客簽字確認(rèn)的不予結(jié)算配送費(fèi)用，如不開箱驗貨，品牌售后在安裝過程中產(chǎn)生的非性能故障機(jī)器全由配送司機(jī)承擔(dān)，需由配送司機(jī)統(tǒng)一拉回到退換貨中心，辦理退換貨手續(xù)，由售后各品類承包組長將退、換回機(jī)器進(jìn)行分流，分流產(chǎn)生費(fèi)用由相對應(yīng)的配送司機(jī)承擔(dān)，每月25號由楊志平匯總到配送中心徐麗處，次月27號以前徐麗將費(fèi)用直接劃撥到售后牟會計處，分流費(fèi)用最終以售后各承包組不良品負(fù)責(zé)人的核算為主，簽字確認(rèn)即可！性能故障的機(jī)器由售后按照原規(guī)定直接辦理即可！

五：各門店賣場提樣機(jī)或銷售樣機(jī)產(chǎn)生的非性能故障機(jī)器按補(bǔ)充管理規(guī)定二、三、四執(zhí)行！六：送安師傅的安裝材料統(tǒng)一從售后按成本價支取，每月25號由李玲匯總到配送中心徐麗處，本月27號以前徐麗將費(fèi)用直接劃撥到售后牟會計處。

七：對于調(diào)撥試機(jī)庫的機(jī)器，必須有售后相關(guān)承包品類負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)，高世春審核完畢后，保管員方可調(diào)撥，如售后相關(guān)承包品類負(fù)責(zé)人不能及時到現(xiàn)場查驗待入試機(jī)庫的機(jī)器，可在群里發(fā)照片注明原因，相關(guān)承包人群內(nèi)確認(rèn)！

以上補(bǔ)充管理管理規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各部位相互配合！降低不良品的產(chǎn)生，提高家電公司的運(yùn)營質(zhì)量！

家電公司

2017年7月7號