第一篇：XX集團審計人員崗位職責

審計人員崗位職責 總則

1.1本規定適用于集團公司審計部。2 組織機構和人員配置

2.1組織機構和人員配置參照《審計管理制度總則》相關文件規定，見附表《組織結構圖》。3 崗位職責

3.1 審計部職責參照《審計管理制度總則》 中相關文件規定 3.2審計部主管

3.2.1 在集團監事的領導下，主持內務審計部的日常工作；

3.2.2 建立健全內審工作規章制度、審計工作流程，完善審計內控體系； 3.2.3擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報相關領導批準后組織實施；

3.2.4 組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經辦人和具體實施時間； 3.2.5 審核審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見；

3.2.6 指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中碰到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

3.2.7復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見和審計處罰；

3.2.8 對集團公司的各項重大投資行為、經濟活動事項、審核招標文件及各類合同，參與并監督各項重大采購和工程項目的招投標、詢比價、商務談判、工程驗收和項目簽證。

3.2.9 制定部門發展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議； 3.3 審計監察員

3.3.1負責做好各公司經濟目標責任制的執行、審計監察、工作和績效考核執行工作，并對審計結果負責；

3.3.2 對公司的財務收支及各類經營活動真實性、合法性、效益性進行審計監督。

3.3.3 對公司和部門內部制度的執行情況進行審計并提出改進建議。3.3.4 對經濟合同的簽訂及執行情況進行審計監督。

3.3.5負責對公司的招投標過程及結果進行審核監督。參與審核招標文件及各類合同，參與并監督各項重大采購和工程項目的招投標、詢比價、商務談判、工程驗收和項目簽證。

3.3.6負責公司的內部審計工作，制定審計項目的實施方案，編寫、審定審計報告、審計結論，并提出審計建議及整改獎懲意見，并跟蹤落實、檢查，對整改不力的部門有權向上一級領導提出意見和建議。

3.3.7參與檢查各部門、人員遵守各項規章制度、流程的執行情況。3.3.8負責對干部違反政紀的行為進行監察，參與協調有關部門開展行風建設工作。

3.3.9受理信訪舉報、申訴，負責公司違紀違規案件的調查和處理。3.4 財務審計專員

3.4.1 負責編制財務收支審計方面的內控制度、流程和細則；

3.4.2 參與制訂項目審計計劃和審計實施方案。

3.4.3 完成日常財務收支、經濟效益審計和財務專項審計工作，以及審計調查工作。

3.4.4 負責完成企業資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

3.4.5 按照審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據，支持審計發現和審計建議，為企業運營提供增值服務。

3.4.6 對其任職單位財務收支活動的合規合法性、遵守財經紀律的嚴肅性、內部控制制度的健全、有效性進行審計。

3.4.7 對經濟合同、價格管理、財務預算以及財務預算執行情況的審計 3.4.8 檢查、復核審計證據，做出單項審計評價意見。

3.4.9 編寫審計工作底稿，進而編制審計報告，確保審計證據支持審計目的。3.4.10 整理、歸檔審計資料，管理審計檔案。

3.4.11 根據本部內審計任務及工作情況，服從工作統一安排，完成交給的其他審計項目工作。

3.4.12監督被審計單位執行審計決定情況和整改措施實施情況。3.5 管理審計專員

3.5.1 負責編制公司運營管理審計方面的內控制度、流程和細則； 3.5.2 參與制訂項目審計計劃和審計實施方案。

3.5.3 對企業制度流程的建立、執行情況進行審計，評價管理風險領域，對制度執行中存在的問題予以及時反饋，通過審計進一步完善企業內控制度，對企業經營管理情況進行專項審計；

3.5.4 對集團公司人員任期評價或離職進行管理方面的責任審計與評價。3.5.5 對重大投訴事項、舞弊案件進行專項調查；

3.5.6 負責公司的運營過程的審計工作，包括薪酬審計、重大經濟合同審計、經濟及投資效益審計；

3.5.7 準備審計事項簽證單，與被審計單位討論不足之處，向被審計單位提出糾正錯誤、改善管理、增加收入和節約成本的建議。

3.5.8 編制審計工作底稿，擬訂審計報告草案，評價已實施的改進措施。3.5.9 負責對企業業務單元的內部風險控制機制進行調查，識別各業務單元存在的風險，協助審計部長設計和完善內部風險控制審計流程。

3.5.10 負責調查、評價內部風險控制機制的運行效果，進而對風險控制措施的有效性進行評價，為企業風險控制體系的建立和完善提出合理化建議。3.5.11 協助審計部長制定經濟責任和績效審計的有關規章制度、審計程序及審計標準。

3.5.12 根據企業年度審計計劃或臨時任務，擬訂有關經濟責任和績效審計項目計劃，并負責組織和實施。

3.5.13 檢查、復核審計證據，做出單項審計評價意見。

3.5.14 根據本部內審計任務及工作情況，服從工作統一安排，完成交給的其他審計項目工作。

3.5.15監督被審計單位執行審計決定情況和整改措施實施情況。4 附則

本管理制度由集團公司審計部起草、修訂、解釋；

第二篇：醫院審計人員崗位職責

審計人員崗位職責

1、審計人員在院領導的領導下進行工作，接受上級部門指導，依據國家法律、法規和政策的規定，對本單位的會計資料和經濟活動的過程和結果進行審計。

2、內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職責道德規范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。

3、負責本單位內部審計工作，對本單位的財務收支、經濟活動的真實性、合法性進行監督審核。

4、審計本單位內部對國家有關政策法規和財經制度的執行情況，評價醫療服務的效益，提出改進措施。

5、對嚴重違反財經法紀和嚴重失職，造成重大經濟損失的行為，及時向領導匯報，必要時提出建議。

6、定期向領導報告工作，對審計工作中的重大事項，向上級內部審計機構反映。

7、按照審計主任的安排，搞好審計項目資料的整理、歸檔、保存工作。

8、完成科內安排的其他各項工作。

第三篇：財務審計人員崗位職責

財務審計人員崗位職責

一、財務收支審計：根據審計工作計劃實施財務收支審計。審計單位收支及債權債務情況，資產管理情況，每年的預算、預算執行情況和決算審計等；審計收費情況，審計收支兩條線執行情況；對學校銀行存款和銀行大額支出進行月度審計審簽；

二、專項資金審計：審計項目的立項、審批情況，預算執行情況，項目招投標情況，財務決算情況，資產管理情況等；

三、內部控制制度測評：根據需要實施內部控制制度測評工作。審計單位內部控制制度的建立健全及執行情況的審計，對二級單位內部控制建立和執行情況進行審計；對科研管理內部控制建立和執行情況進行審計；

四、資產經營公司的審計：企業資產、負債和損益審計；

五、負責房屋租賃等收入合同的審簽工作；

六、負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及保密工作；

七、負責完成處領導交辦的其它工作。

第四篇：審計人員崗位職責（模版）

審計人員崗位職責

根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》、《臨沂礦業集團公司內部審計工作暫行規定》結合我礦工作實際,制定我礦審計人員崗位制度。

一、在礦領導的具體領導下，對礦所屬單位的財務收支、經濟效益等審計事項的實施；具體組織對經濟責任的審計；具體組織對礦屬各單位經濟往來和專項經費審計及調查。

二、負責組織具體審計項目的計劃、準備、實施和報告；監督被審計單位執行審計意見和審計結論的情況等。

三、負責對審計項目涉及的有關事宜進行調查、核實，索取有關文件資料。

四、負責起草審計報告，建立健全審計檔案，收發、保管各級審計文件。

五、按企業內部分工組織或參與組織企業財務決算的審計工作，并對企業內部財務決算的審計質量進行監督。

六、對發生重大財務異常情況的單位進行專項經濟責任審計工作。

七、對企業及所屬單位的基建工程、技術改造、大修等項目的立項、預（結）算、合同執行、竣工決算及資產交付使用情況進行審計監督。

八、對企業及所屬單位的物資采購、產品銷售、工程招標、對外投資及風險控制等經濟活動和重要的經濟合同進行審計監督。

九、對企業及所屬單位內部控制系統的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價，對企業有關業務的經營風險進行評估和評價。

十、主動向領導報告審計中重大事項，提出解決問題的對策、建議。

十一、定期做好審計工作總結，認真吸取經驗教訓，對審計對象要耐心、周到、熱情服務，樹立審計人員的良好形象。

十二、定期深入礦屬各單位，落實各種專項資金的使用情況，確保資金的合理使用。

十三、與被審計單位或審計事項有利害關系的應主動提出回避。

十四、嚴格遵守審計紀律，積極參加政治、業務學習和專題研討。

十五、完成領導交辦的其他審計任務。

第五篇：工程審計人員崗位職責

1.公司工程招標、投標、定標的備案工作

1.1從工程招標、合同、設備、工藝設備采購定標的全過程把關，出具定標報告。1.2及時出具審計意見，最終形成審計報告。

1.3同時根據公司內部相關規定對投資項目建設進行全過程的審查監督，1.4嚴格審核施工企業的資質，對***無資質等級及不夠資質的，取消投標資格。1.5嚴格執行公司招標管理辦法。

2.工程預算控制、工程進度的撥付工程款全過程跟蹤審計工作。

2.1審核工程項目預算控制價、工程分包控制價的合理性出具合理意見。

2.2工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動化控制設備安裝的進度撥款的審查工作。

2.3.定期組織對子公司及項目公司工程實施的監督檢查。

2.4組織有關人員對公司工程施工過程中發生的有問題簽證進行調查，提出建議。2.5對公司工程實施中發生的風險及時出具體措施和跟蹤落實情況。3.1審計前審查竣工資料是否合理、合法、完善。3.2重點審查隱蔽驗收記錄，審查隱蔽工程驗收記錄。