第一篇：醫療質量管理常用規定

常用管理規定

患者分類管理

外科性科室分：急救類、伴嚴重基礎疾病類、術后可能功能不良類、（入院時）非計劃再次手術、常規手術患者；

內科性科室分：危重病例、疑難病例、15天及1月內非計劃再次入院病例、普通病例。

除常規手術與普通內科病人外，科室應加強重點管理，積極介入，必要時請職能部門參與處置。“醫療安全管理重點環節” ：

醫療質量關鍵環節：危重患者管理、圍手術期管理、輸血與藥物管理、有創操作管理； 重點部門：急診室、手術室、血液透析室、內窺鏡室、重癥病房、產房、新生兒室。重點之事：急危重癥和疑難病員；疑難疾病；有創操作；補救性處置；新技術新業務；

關鍵之時：節假日、夜間、交接班之際；重要之物：涉及搶救的藥品器械、急救物品、設備；毒麻藥品。

重點人群：急診人員、外科人員、婦產科人員、新來院業務人員以及業務技術欠熟悉人員； 需要報告的問題：

1、傳染病報告（網絡直報），發現甲類傳染病立即電話報告。

2、重大突發公共衛生事件（三人以上工傷、傷亡事故、中毒事件）。

3、死亡病例（網絡直報）；孕產婦、新生兒死亡（報婦幼保健院）。

4、藥物不良反應（網絡直報）。

5、藥物、醫療器械不良事件、成批藥品、一次性醫療用品質量問題（網絡直報）。

6、醫療差錯，可能出現糾紛、事故（報衛生局）。

7、其他報告制度提及的情形：重大搶救、重大手術、非預期再次手術、急診搶救、重要器官切除；首次開展的新手術、新療法、新技術等；需要緊急手術的病員，不能履行告知義務時；收治涉及法律和政治問題病員，以及有自殺跡象的病員時；診療中出現嚴重缺陷，有后遺問題需補救時。

8、職業病報告：急性職業性中毒、農藥中毒。需要審批的：

1、特診、特治：單價50元以上的藥品、100元以上的檢查、1000元及以上的材料，應由科主任簽字，報醫保局（提交指征、院內審批及報告單復印件）、《四川省醫療保險藥品目錄》備注中有：限門診（帶△符號）、限工傷、限病種等特殊說明的，應嚴格指證，執行申報。新農合：單價50元以上的藥品；200元以上的輔查；3000以上的材料；五保病員。

2、手術審批：全部手術分級審批；院定高風險手術（除急診手術外）需要行術前討論。

3、抗生素審批：按照抗生素專項治理要求執行。

4、臨床用血審批：800ml，主治醫師，800-1600ml科主任；1600ml以上用血量醫務科；無意識無家屬簽字患者需要輸血。

確保醫療安全的輔助檢查規定：住院患者24小時內必查血尿常規；靜脈輸糖水患者必須查血糖；40歲以上患者住院必查心電圖、胸片評估心功能；三天抗生素治療效果不佳，必須進行藥敏試驗。擇期手術患者必查生化全套、胸片、心電圖、感染性疾病篩查、凝血功能。毒麻藥品處方要求： 麻醉處方（紅處方）：阿片類制劑、二氫埃托啡、復方樟腦酊、三唑侖、丁苯諾菲、哌甲酯（利他林）、氯胺酮、麻黃素。

“精二”處方：曲馬多、阿普唑侖、艾司唑侖、地西泮、苯巴比妥、咪達唑侖、氯硝西泮、萬艾可 核心制度執行登記本書寫標準：

1、科室每月各種會診、討論總量不低于當月科室患者量的15%。分為事前、事后討論二類： 2、72小時內療效不顯、無效，診斷不明確的疑難病例，必須提出會診或討論。

3、患者生命體征不穩定，需要轉、出院時，必須會診或討論。

4、生命體征不穩定的危重患者，經積極處理效果不明顯或者進一步惡化的病例，必須立即提請會診或討論。

5、三級及以上手術、院定高風險手術、探查類手術、器官切除手術、新開展手術、可能有后遺癥、功能喪失或損害的手術、各項臨床資料與術前診斷不吻合的，必須會診或討論。

6、下列任何一項指標出現時，原因不明、療效不顯等，均應有會診或討論記錄；治療終結后，應有搶救記錄： WBC＜3.0×109/L＞28.0×109/L； HGB＜50g/L＞180g/L；

生命體征：T：＜35℃＞39.5℃

P：＜60次/分＞120次/分

R：＜12次/分＞35次/分

BP：收縮壓：＜90mmHg＞200 mmHg

舒張壓：＜60mmHg＞120 mmHg 神志異常者（昏迷、譫妄、錯亂等）；哮喘持續狀態；癲癇持續狀態；活動性出血止血困難；患者生命體征持續于不穩定狀態。

7、下列情況必須進行事后病例討論：死亡病例、誤診誤治病例、糾紛病例（包括經驗和教訓）。

8、下列情況應盡量進行事后病例討論：病情加重患者縣內轉院，未愈出院患者。加強對下列重點患者的溝通（必要時上報科主任、醫院領導進行溝通）：

（1）生命體征不穩定患者；各種活動出血患者。

（2）在與醫務人員接觸中已有不滿情緒者；病情復雜，各種信息表明可能產生糾紛者；（3）本人對治療期望值過高者；預計手術等治療效果不佳者；（4）有發生征兆或已發生并發癥、院內感染者；

（5）住院預交金不足者；已經產生醫療欠費，需要用貴重自費藥品或材料者；（6）短時間反復多次入院者。患者的知情同意內容如下：

做出初步診斷后，首診醫師要及時向患者、近親屬或其法定代表人告知病情、初步診斷和治療方案，下一步需要進行的檢查或治療，并請其簽字備查。

（1）疾病的診斷、擬實施的檢查、治療措施、預后、難以避免的治療矛盾，治療中藥物的毒副作用；告知人為住院患者的主管醫師，主治醫師及相應的科主任（主任醫師或副主任醫師）。

（2）檢查、治療措施有可能產生的不良后果，以及為矯正不良后果可能采取的進一步措施，住院治療中必用藥物的毒副作用。（3）手術中需留置體內材料。（4）醫療費用中自付費用情況。

（5）手術、麻醉及其它侵襲性操作的實施情況。（6）手術過程中發現與術前診斷不一致病灶。

（7）術中需切除術前未曾向患者交代的器官組織時。器官切除必須告知患者本人。（8）危重患者因特殊檢查需進行搬動有可能造成危險時。（9）輸血及特殊檢查、治療等。

（10）其他需患者或家屬了解的內容。

上述第3~10條，均應有文字記載以及患者或受委托人簽字。

常用醫保政策：

門檻費：醫保600元，退休500元，居民300元，新合200元，年度內每增加一次住院遞減50元； 報銷比例：醫保：在職82%，退休87%，70歲以上92%，惡性腫瘤、白血病、慢性腎功衰、精神病增加5%；城鎮居民75%，外地醫院70%。新農合：65%（≥50%）。指標控制要求（適用于醫保、居民）：住院總費用5200元/人次（居民4500元）；住院床日14天/人次/醫保·居民；藥品占總費用比例<45%；自費率<11%。門診特殊疾病用藥30天；出院帶藥<7天量，慢性病15天，不超四種。新農合平均住院費用4400元/人次。患者出現下列情形，主管醫師應給與重點關注，不得輕易遠離患者：

生命體征持續于不穩定狀態患者：活動性出血患者；神志異常者；哮喘持續狀態；癲癇持續狀態。生命體征：T：＜35℃＞39.5℃

P：＜60次/分＞120次/分

R：＜12次/分＞35次/分 BP：收縮壓：＜90mmHg＞200 mmHg

舒張壓：＜60mmHg＞120 mmHg 檢驗報告：K+＜3.5mmol /L＞5.50 mmol /L;

Na+＜125mmol /L＞155mmol /L;Cl-＜90mmol /L＞120mmol /L;

Ca2+＜1.50mmol /L＞3.50mmol /L;Glu＜2.50mmol /L＞15.0mmol /L;

Urea＞15.0mmol /L;

ALT＞300U/L;WBC＜3.0×109/L＞28.0×109/L;

HGB＜50g/L＞180g/L;PLT＜50×109/L；PT>20s；APTT＞150s；INR＞4.00；

暫時使用多巴胺間羥胺穩定血壓者。

院感管理簡易要求： 血象異常升高，WBC＞1.0×10，N＞0.85，病程記錄中需要分析；體溫T＞38.5℃，病程記錄中需要分析；突然加強抗生素運用，病程記錄中需要分析；切口脂肪液化，需要有傷口分泌物無細菌生長的培養報告支撐。

12輸血簡易指證記憶： 慢性失血、貧血HB<70g/L；白蛋白、血漿：白蛋白≤30 g/L；血小板計數<50×109/L；急性創傷性休克，可根據預估出血量，依據血壓，而不絕對強調血紅蛋白和/或血細胞比容。醫院在維護與尊重患者權益方面作了以下改進：

使用住院費用一日清單、開展健康教育、保護隱私、實施患者安全目標責任、修訂了各種知情同意書，做到充分告知，尊重患者選擇權。

與患者權益相關制度有：

患者或家屬健康教育制度、知情同意制度、保護患者隱私權制度、患者參與醫療安全管理制度、病人權利與義務、病人投訴處理制度。

醫院已將“非計劃再次手術”作為對外科質量評價重要指標，“非計劃再次入院”作為內科性科室質量評價重要指標，并納入質量管理方案中。如果科室有非計劃再次手術、再次入院病人，科室需展開討論，并有整改措施，人人知曉。單病種管理：

我院已經實行單病種質量控制管理的病種有：急性心肌梗死、心力衰竭、腦梗死、社區獲得性肺炎（成人、兒童）、剖宮產、圍手術期預防感染。

我院已經實行臨床路徑管理的病種有：社區獲得性肺炎、胃十二指腸潰瘍、COPD、腹股溝疝、下肢靜脈曲張、前列腺氣化電切、血栓性外痔、慢性鼻竇炎、子宮肌瘤。我院已經開展優質護理服務的科室：內

二、內

三、外

二、外

三、婦產科

請上級醫師簽字，必須在24小時內完成！

2013年4月修訂

第二篇：醫療質量管理規定

xx市人民醫院 醫療質量管理規定

為規范提高我院病歷書寫質量，保證醫療文件的連續性、系統性、完整性、防止醫療糾紛，保障醫療安全，提高自我保護意識，進一步加強和完善院科二級質量管理，充分發揮科室質控小組作用，抓好科室的質量管理工作，把好病歷書寫質量關，要把提高病歷書寫質量作為狠抓醫療質量的重頭戲。嚴格按照衛生部《病歷書寫基本規范》進行書寫病歷。

一、病歷書寫質量要求：

1、運行病歷：住院醫師或直接分管病床的主治醫師，要對自己分管的病人負責，認真按照衛生部《病歷書寫基本規范》要求進行病歷書寫，應當客觀、真實、準確、及時、完整、規范。科主任、質控小組成員要定期抽查運行病歷，并按照運行病歷評分標準進行評分，發現問題及時糾正。

2、進修醫師、實習醫師書寫的所有醫療文書，帶教老師要及時審簽，凡進修、實習醫師書寫的醫療文書不符合醫療質量要求的，一律由帶教老師負責。

3、出院病歷按出院病歷評分標準進行評分，凡達不到病歷質量要求的，一律重寫。出院的病歷由主管醫師負責出院病歷所有內容的完善、填卡，過醫囑的護士將病歷按出院病歷順序排列好，科主任，質控小組成員對出院病歷按標準評分并在病人出院后7天內送交病案室歸檔，每月由醫務科組織專家進行復檢點評（每科抽查5份病歷）。凡送到病案室的病歷視為合格病歷歸檔，今后上級專家來院檢查時抽到的出院歸檔病歷如存在缺陷的，一律由科主任及質控員（以病歷評分簽名為準）及復檢人員承擔責任。

二、病歷缺陷扣款：

1、環節病歷質量缺陷扣款：

（1）入院記錄在病人入院后24小時內不按時完成的扣款100元。（2）入院記錄打印后未簽名，視為無病歷扣款50元。

（3）首次病程記錄在患者入院后8小時內不按時完成的扣款50元。

（4）首次病程記錄中無診斷依據，鑒別診斷和診療計劃之一者扣款20元。（5）病危者入院后當天無上級醫師查房記錄的扣款20元。

（6）病重者入院后24小時內無上級醫師查房記錄的扣款20元。（7）一般患者入院后48小時內無上級醫師查房記錄的扣款10元。

（8）患者入院三日內無主（副主）任醫師或科主任查房記錄的扣款20元。（9）病程記錄未按時完成的每缺一次扣款10元。

（10）搶救記錄未在搶救后6小時內完成的扣款20元。（11）缺死亡搶救記錄的扣款100元。

（12）術后首次記錄不在術后及時完成的扣款50元。

（13）手術記錄不在術后24小時內完成的或由Ⅱ助書寫的扣款50元。

1（14）缺手術同意書或手術同意書中無患者/家屬簽字的扣款100元，無醫師簽名的扣款100元。手術安全核對表漏醫師或患者家屬簽名的一處扣款10元。

（15）缺麻醉同意書或麻醉同意書中無患者/家屬簽字的扣款100元，無麻醉醫師簽名的扣款20元。

（16）缺醫患溝通及其他各種知情同意、告知書及特殊檢查、治療單的扣款50元，未簽字的每項扣款10元。

（17）疑難、危重病例、死亡病例、開展新技術手術前、破壞性手術前不報告，不進行討論的一次扣科室款100元。

（18）缺術前、術后訪視記錄的每次扣款10元。

（19）病歷及醫囑有涂改的，字跡潦草，不易辯認的，不按規范要求修改的，每處扣款5元。涂改嚴重有安全隱患的從重處罰。

（20）病歷中摹仿或替他人簽名的扣款20元。

（21）科室醫務人員累計被扣金額達100元以上的每100元扣科室質控分1分。

2、終末病歷質量缺陷扣款：

（1）病歷信息未填寫的每處扣款2元。

（2）病歷首頁無科主任及上級醫師簽名的扣款20元。（3）缺出院小結的扣款20元。

（4）缺住院期間對診斷、治療有重要價值的輔助檢查報告的扣款10元。（5）缺整頁病歷記錄造成病案不完善的扣款20元。

（6）復評出丙級病歷每份扣款200元（其中書寫病歷者140元，科室評分員40元，科主任20元）。

（7）每份出院病歷在出院后10天內不能歸檔的，從出院后第11天算起，每退交1天每份病歷扣款5元，30天內未交病歷視為丟失病歷，丟失病歷的每份扣款500元，每月5日前上交上月底出院病歷，逾期按規定扣款。

（8）其他缺陷參照環節病歷質量缺陷扣款。

（9）丟失病歷者扣責任人500元，因丟失病歷造成醫療糾紛舉證不力的，由責任人負全部責任。

（10）科室因病歷質量缺陷被扣款合計超100元以上的，另扣科室質控人員該科被扣款總額超100元以上部分20%的同等款額，扣科主任該科被扣款總額超100元以上部分10%的同等款額。

3、處方質量缺陷扣款：

（1）不按處方規范要求書寫的不合格處方每張扣款5元。（2）藥劑人員不按規定要求雙簽名的每張扣款5元。

（3）藥劑人員工作不負責，造成調劑錯誤但未產生不良反應的扣當事人50元，產生嚴重不良反應的另行處理。

三、醫技工作質量要求：按醫院有關規章制度執行，達不到要求的工作缺陷扣款如下：

1、醫技科室擅自減少檢查項目（指有儀器能做而不做或儀器故障可采取其 2 他替代方法完成該項檢查而不做，造成經濟損失的）或不按時完成檢查報告，受到患者或臨床科室投訴或影響臨床診斷及治療的視情節輕重扣當事人20—200元，扣科室質控分2—5分。

2、凡發現報告單有弄虛作假者扣當事人50元，造成嚴重后果者，追究法律責任。

3、因工作責任心不強，玩忽職守導致報告失誤，造成誤診、錯診的每次扣當事人20元。

4、急診檢驗報告單要求在檢驗結果出來后30分鐘內送發至臨床科室，因特殊情況，不能及時發送的應電話通報檢驗結果，后補送報告單，不按要求做的一經查實扣當事人50元。

5、嚴格執行標本簽收制度和報告送簽制度，錯送報告單每張扣款5元，遺失報告單每張扣20元，標本丟失的扣50—200元，造成嚴重后果的追究當事人責任。

6、書寫報告單楣欄不全，（包括主要征象所見，診斷依據、檢查部位、簽名等）每張扣5元。

7、儀器設備有故障不報告、不維修，擅自停工的扣當事人50元，扣科室質控分2分。

8、丟失X光片的，視情節輕重扣當事人50—200元，造成嚴重后果的完全由當事人責任，并扣科室質控分2—5分。

四、門診病歷質量缺陷扣款：

1、按規定應書寫門診病而不寫的扣100元。

2、書寫不規范或醫師不簽名的扣20元。

3、書寫字跡潦草不易辨認的扣10元。

4、不按規定填寫門診就診登記本的扣10元。

五、其他缺陷扣款：

1、醫務人員“三基”考試不及格者扣款50元，無故不參加考試者扣款100元。

2、凡規定參加各種專業培訓人員必須按時參加，凡遲到、早退的扣20元，無故缺席或拒不參加者，按曠工處理，扣當事人50元。

3、貴重儀器無專人管理、保養、無登記的一次扣科室50元，人為造成損壞視情扣款。

4、擅自用醫院儀器謀取私利，私收現金的，發現一次扣當事人收取金額的10倍罰款，所得收入全部歸為醫院。

護理部分：

（一）組織管理如有下列方面缺陷，按具體情況扣質控分1—5分。

1、各種工作計劃。組織實施工作，記錄、總結不完善、不完成。如年、季工作計劃、質量管理計劃、教學科研計劃、培訓考核等。

2、未組織完成業務學習、政治學習、護理查房、護士例會、醫院指令性任務。

3、臨床科室的病房管理、基礎護理、護理文件書寫、消毒隔離、藥品管理、急救物品完好、一次性醫療物品用后管理、廢物管理、安全質量、教學管理等達不到管理要求者，急診科、手術室、產房、ICU、門診、功能醫技、體檢中心科室質量檢查達不到90分。

4、出現較嚴重的護理并發癥，如燙傷、脫管、褥瘡。安全管理措施不到位，丟失貴重物品等，未按操作規程損壞儀器設備，出現差錯，未在24小時內報告。或者科內未在本周內組織討論和制定整改措施者扣3分。故意隱瞞不報扣5分。

5、入院宣教未達100%，繼續教育未開展。手術室對擇期手術訪視率未達60%，供應室未每月下科室征求意見。

（二）個人工作質量缺陷如下列情況，視輕重程度扣質控分1—5分。

1、未遵守查對制度、請假制度，執行醫囑制度、會議制度、科室工作制度、交接班制度、搶救工作等各項工作制度。

2、未履行崗位職責者。

3、各項質量檢查考核評分<85分，三基理論考試<80分，三基技能考試<90分。

4、年內三基理論考試累計不及格扣款比例為30、50、100、200元。如理論考試不及格另扣所在科室護士長相應金額50%，技能考試不及格者另扣所在科室護士長醫療主管護師相當被扣金額30%、50%。如為主管護師不及格扣護士長相應金額30%。無故不參加考試者，扣當事人200元/次。

醫療感染管理部分：

一、醫療感染管理質量缺陷扣款

1、出現可疑醫院感染流行或暴發而不報告，每次扣當事人或科室500元；

2、醫院感染漏報，每例扣主管醫師50元；

3、醫院感染漏報率>10％，每例超過一個百分點扣科室100元；

4、醫院感染發病率>10％，每超過一個百分點扣科室20元；

5、手術科室無菌手術切口感染率，全年平均超過1.0％，扣科室500元；

6、未按要求完成每年至少四次的醫院感染控制知識學習，或已培訓但資料不全，每次扣科室50元；

7、未完成每月一次的科室醫院感染管理記錄本的記錄或記錄不全，每次扣科室50元；

8、病歷封面“醫院感染名稱”欄填寫內容與實際不符每例扣主管醫師10元；

9、消毒滅菌效果監測細菌超標，每次扣消毒科室50元；

10、發現戊二醛等滅菌劑濃度不達標，每次扣使用科室200元；

11、進行診療操作或其它操作（如發放無菌物品、處理廢物等），不按要求戴工作帽、手套、口罩或防護鏡等，發現一次扣當事人10元，或消毒隔離措施不規范，每次扣當事人10人；

12、內鏡清洗消毒不規范，發現一次扣科室20元；

13、口腔診室器械清洗或消毒不規范，發現一次扣科室20元；

14、使用中的消毒劑（或滅菌）未按時更換，其盛裝容器未按規定同時消毒或滅菌，發現一次扣科室20元；

15、無菌物品貯存不當，發現一次扣當事人5元或科室50元；

16、未配合進行有關微生物監測，每次扣個人10元或科室50元；

17、有洗手或手消毒指征而不洗手或進行手消毒者，發現一次扣當事人5元；

18、洗手不正確，發現一次扣當事人2元；

19、醫療垃圾處理不當或分類、運送不規范，發現一次扣當事人或科室50元，因醫療廢物流失、泄漏、擴散或露天存放造成嚴重后果的，扣科室1000元；

20、私自出售使用后的一次性醫療用品（如輸液管、注射器）及其它醫療垃圾廢物，發現一次扣當事人或科室200元；造成嚴重后果者扣200－500元；

21、污水處理不規范，發現一次扣當事人50元。

二、法定傳染病疫情報告缺陷扣款

1、漏報。甲類傳染病每例扣病人主管醫師500元；乙類傳染病每例扣款100元；丙類傳染病每例扣款50元。

2、遲報。甲類傳染病扣主管醫師每例每天100元；乙類傳染病每例天扣10元；丙類傳染病例每天扣5元。

3、填傳染病報告卡漏項者（必填項目），每漏一項扣填報人5元，字跡潦草無法辨認，每項扣填報人2元。

行政后勤服務

1、總值班人員發現各科值班人員脫崗，去向不明、同事不知者，每次扣當事者款100元。總值班人員脫崗，打電話不接，有事不能及時到現場處理者每次扣款10元。

2、行政后勤科室應全力支持臨床及醫技部門工作。對臨床、醫技部門反映的問題，急的應當日答復處理，未能處理或不能解決的問題應向院領導匯報，一般問題應于三日內（含三日）予以答復，超過三日每次扣當事者款50元。由要求解決問題的科室考核并呈報。

3、器械、水電維修部門接到科室維修要求后，應立即到現場查看，當日維修，無法維修的向分管領導匯報并向科室解釋，做不到一次扣當事者20元。

4、后勤服務中心保衛服務部應加強院內巡視、保持良好的院容院貌，如建筑、水電有明顯問題不發現，每次扣科室獎金50元。獎給報告者10元。

5、后勤要保證物質供應工作，對應辦到而不辦者影響臨床、醫技開展工作的，一次扣科室獎金50元。

6、財會人員所辦的會計業務，應做到內容完整、記載清楚、數字準確，帳表相符，做不到的扣當事者款50—100元，不稱職者調離財務崗位。

7、收費員應按院財務科的存款制度去存款，拖延一天扣當事者款20元，造成被盜損失由當事人全額賠償。挪用公款者從重處罰，并調離收費崗位，發現短款或假鈔全部由個人償還。

8、收費必須做到不漏收、不錯收。失誤一次扣當事者款20元，并負責追 5 回欠款。凡發票上下聯金額、姓名不相符者，按醫院票證管理條款從重處罰。病歷結算員必須做到及時準確結算，病人入院后醫藥費用，因工作失誤造成經濟損失的由當事人負責賠償。

9、財務科每月按規定時間將上月會計報表送給院長，各科室也按財務科規定時間將有關報表送到財務科。不按時送表者，每次扣科室20元。

10、保衛服務部門要做好醫院治安防范工作，維護院內秩序及車輛管理，發現問題要立即到現場處理，無故拖延不到者每次扣當事人款50元。由于防范疏忽而發生醫院財產被盜的扣保衛科和被盜科室1—3個月獎金。

11、門衛人員必須堅守工作崗位，做好車輛的發牌制度和來訪人員的觀察和登記工作，禁止上班時間在值班室內聚眾飲酒、打撲克、下棋脫崗等，發現一次扣當事者款20元，屢教不改的臨時工退其回家，并扣主管科室獎金50元。

三、職業道德、醫德醫風建設（按《醫德醫風管理規定》標準）

第三篇：醫院醫療質量管理單項獎懲規定

醫院醫療質量管理獎懲規定

為了進一步提高醫療質量，做好醫療質量持續改進工作，結合我院實際情況，將醫療質量缺陷單項處罰標準修訂如下。

第一部分：處罰規定

一、病歷管理

（一）乙級病歷標準：一份扣科室50元，當事人由科室處理，沒完善科室質控的《科質控方案要求》由院質控處理。

（二）丙級病歷標準：一份扣科室500元、當事人由科室扣每份500元，沒完善科室質控的《科質控方案要求》由院質控處理。

二、綜合規定

１、病歷未及時上交，延遲5天內扣5元/天，延遲5天以上扣10元/天（有完善的科質控方案并落實的科室，交由科室處罰）。

2、每月量化考核不合格中最差的科室扣500元，由獎金中扣除。

3、申請單書寫不規范（每張扣5元），再次違反以幾何方式(第二次10元、第三次20元、第三次40元、第四次80元...)加倍處罰至100元止。

4、門診病歷為書寫或不合格（每例扣10元）。

5、每月未按時召開科室質控小組工作會議，未按時上交科質控記錄（次月5日前）次月扣除科主任當月職務補貼10%。

6、科質控要體現持續改進，要求達到PDCA為優秀等級，作為年終考評重要依據。第二部分：獎勵規定

科質控方案要求

科質控方案根據各自科室的特點，針對本科室現狀（人員結構、專業特點、剖析存在問題和/或期待達到的目標）用心、用團隊力量、結合院質控的幾點要求: 科室管理（行政、搶救設備完好率登記、急救藥品、毒、麻、劇藥品保管登記、危險化學品、氧氣瓶保管及登記、教學、帶教、臨床、護理、科研等）

教學培訓管理 查對制度-安全系統 各專業、各級人員職責落實 各種制度的落實 科間相互協作與良性溝通

臨床科室還要徹底消除丙級病歷，嚴防乙級病歷的出現，特別注意告知有效性，體現PDCA，與績效掛鉤落實到人，有獎有罰，獎罰分明，可追溯。院質控科將每月不定時下科室檢查科質控方案落實情況，并反饋院質控檢查的結果。科室每月要召開科質控會議，研究解決科內質控及院質控檢查中發現的問題，針對問題不斷修訂、完善科質控方案并對問題進行處理，質控員整理科質控小結，與每月5日前上報到質控科。(科質控小結:要體現分析問題，查找原因，解決問題的方法，制定科室管理制度；實施制度；檢查制度落實；處理檢查結果。)

醫務科、質控科

二0一八年八月二十八日

第四篇：醫療質量管理

醫療質量管理辦法

第一章

總

則

第一條

為加強醫療質量管理，規范醫療服務行為，保障醫療安全，根據有關法律法規，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于各級衛生計生行政部門以及各級各類醫療機構醫療質量管理工作。

第三條

國家衛生計生委負責全國醫療機構醫療質量管理工作。

縣級以上地方衛生計生行政部門負責本行政區域內醫療機構醫療質量管理工作。

國家中醫藥管理局和軍隊衛生主管部門分別在職責范圍內負責中醫和軍隊醫療機構醫療質量管理工作。

第四條

醫療質量管理是醫療管理的核心，各級各類醫療機構是醫療質量管理的第一責任主體，應當全面加強醫療質量管理，持續改進醫療質量，保障醫療安全。

第五條

醫療質量管理應當充分發揮衛生行業組織的作用，各級衛生計生行政部門應當為衛生行業組織參與醫療質量管理創造條件。

第二章

組織機構和職責

第六條

國家衛生計生委負責組織或者委托專業機構、行業組織（以下稱專業機構）制訂醫療質量管理相關制度、規范、標準和指南，指導地方各級衛生計生行政部門和醫療機構開展醫療質量管理與控制工作。省級衛生計生行政部門可以根據本地區實際，制訂行政區域醫療質量管理相關制度、規范和具體實施方案。

縣級以上地方衛生計生行政部門在職責范圍內負責監督、指導醫療機構落實醫療質量管理有關規章制度。

第七條

國家衛生計生委建立國家醫療質量管理與控制體系，完善醫療質量控制與持續改進的制度和工作機制。

各級衛生計生行政部門組建或者指定各級、各專業醫療質量控制組織（以下稱質控組織）落實醫療質量管理與控制的有關工作要求。

第八條

國家級各專業質控組織在國家衛生計生委指導下，負責制訂全國統一的質控指標、標準和質量管理要求，收集、分析醫療質量數據，定期發布質控信息。

省級和有條件的地市級衛生計生行政部門組建相應級別、專業的質控組織，開展醫療質量管理與控制工作。

第九條

醫療機構醫療質量管理實行院、科兩級責任制。

醫療機構主要負責人是本機構醫療質量管理的第一責任人;臨床科室以及藥學、護理、醫技等部門（以下稱業務科室）主要負責人是本科室醫療質量管理的第一責任人。

第十條

醫療機構應當成立醫療質量管理專門部門，負責本機構的醫療質量管理工作。

二級以上的醫院、婦幼保健院以及專科疾病防治機構（以下稱二級以上醫院）應當設立醫療質量管理委員會。醫療質量管理委員會主任由醫療機構主要負責人擔任，委員由醫療管理、質量控制、護理、醫院感染管理、醫學工程、信息、后勤等相關職能部門負責人以及相關臨床、藥學、醫技等科室負責人組成，指定或者成立專門部門具體負責日常管理工作。其他醫療機構應當設立醫療質量管理工作小組或者指定專（兼）職人員，負責醫療質量具體管理工作。

第十一條

醫療機構醫療質量管理委員會的主要職責是：

（一）按照國家醫療質量管理的有關要求，制訂本機構醫療質量管理制度并組織實施；

（二）組織開展本機構醫療質量監測、預警、分析、考核、評估以及反饋工作，定期發布本機構質量管理信息；

（三）制訂本機構醫療質量持續改進計劃、實施方案并組織實施；

（四）制訂本機構臨床新技術引進和醫療技術臨床應用管理相關工作制度并組織實施；

（五）建立本機構醫務人員醫療質量管理相關法律、法規、規章制度、技術規范的培訓制度，制訂培訓計劃并監督實施；

（六）落實省級以上衛生計生行政部門規定的其他內容。

第十二條

二級以上醫院各業務科室應當成立本科室醫療質量管理工作小組，組長由科室主要負責人擔任，指定專人負責日常具體工作。醫療質量管理工作小組主要職責是：

（一）貫徹執行醫療質量管理相關的法律、法規、規章、規范性文件和本科室醫療質量管理制度；

（二）制訂本科室質量控制實施方案，組織開展科室醫療質量管理與控制工作；

（三）制訂本科室醫療質量持續改進計劃和具體落實措施；

（四）定期對科室醫療質量進行分析和評估，對醫療質量薄弱環節提出整改措施并組織實施；

（五）對本科室醫務人員進行醫療質量管理相關法律、法規、規章制度、技術規范、標準、診療常規及指南的培訓和宣傳教育；

（六）按照有關要求報送本科室醫療質量管理相關信息。

第十三條

各級衛生計生行政部門和醫療機構應當建立健全醫療質量管理人員的培養和考核制度，充分發揮專業人員在醫療質量管理工作中的作用。

第三章 醫療質量保障

第十四條

醫療機構應當加強醫務人員職業道德教育，發揚救死扶傷的人道主義精神，堅持“以患者為中心”，尊重患者權利，履行防病治病、救死扶傷、保護人民健康的神圣職責。

第十五條

醫務人員應當恪守職業道德，認真遵守醫療質量管理相關法律法規、規范、標準和本機構醫療質量管理制度的規定，規范臨床診療行為，保障醫療質量和醫療安全。

第十六條

醫療機構應當按照核準登記的診療科目執業。衛生技術人員開展診療活動應當依法取得執業資質, 醫療機構人力資源配備應當滿足臨床工作需要。

醫療機構應當按照有關法律法規、規范、標準要求，使用經批準的藥品、醫療器械、耗材開展診療活動。

醫療機構開展醫療技術應當與其功能任務和技術能力相適應，按照國家關于醫療技術和手術管理有關規定，加強醫療技術臨床應用管理。

第十七條

醫療機構及其醫務人員應當遵循臨床診療指南、臨床技術操作規范、行業標準和臨床路徑等有關要求開展診療工作，嚴格遵守醫療質量安全核心制度，做到合理檢查、合理用藥、合理治療。

第十八條

醫療機構應當加強藥學部門建設和藥事質量管理，提升臨床藥學服務能力，推行臨床藥師制，發揮藥師在處方審核、處方點評、藥學監護等合理用藥管理方面的作用。臨床診斷、預防和治療疾病用藥應當遵循安全、有效、經濟的合理用藥原則，尊重患者對藥品使用的知情權。

第十九條

醫療機構應當加強護理質量管理，完善并實施護理相關工作制度、技術規范和護理指南；加強護理隊伍建設，創新管理方法，持續改善護理質量。

第二十條

醫療機構應當加強醫技科室的質量管理，建立覆蓋檢查、檢驗全過程的質量管理制度，加強室內質量控制，配合做好室間質量評價工作，促進臨床檢查檢驗結果互認。

第二十一條

醫療機構應當完善門急診管理制度，規范門急診質量管理，加強門急診專業人員和技術力量配備，優化門急診服務流程，保證門急診醫療質量和醫療安全，并把門急診工作質量作為考核科室和醫務人員的重要內容。

第二十二條

醫療機構應當加強醫院感染管理，嚴格執行消毒隔離、手衛生、抗菌藥物合理使用和醫院感染監測等規定，建立醫院感染的風險監測、預警以及多部門協同干預機制，開展醫院感染防控知識的培訓和教育，嚴格執行醫院感染暴發報告制度。

第二十三條

醫療機構應當加強病歷質量管理，建立并實施病歷質量管理制度，保障病歷書寫客觀、真實、準確、及時、完整、規范。

第二十四條

醫療機構及其醫務人員開展診療活動，應當遵循患者知情同意原則，尊重患者的自主選擇權和隱私權，并對患者的隱私保密。

第二十五條

醫療機構開展中醫醫療服務，應當符合國家關于中醫診療、技術、藥事等管理的有關規定，加強中醫醫療質量管理。

第四章 醫療質量持續改進

第二十六條

醫療機構應當建立本機構全員參與、覆蓋臨床診療服務全過程的醫療質量管理與控制工作制度。醫療機構應當嚴格按照衛生計生行政部門和質控組織關于醫療質量管理控制工作的有關要求，積極配合質控組織開展工作，促進醫療質量持續改進。

醫療機構應當按照有關要求，向衛生計生行政部門或者質控組織及時、準確地報送本機構醫療質量安全相關數據信息。

醫療機構應當熟練運用醫療質量管理工具開展醫療質量管理與自我評價，根據衛生計生行政部門或者質控組織發布的質控指標和標準完善本機構醫療質量管理相關指標體系，及時收集相關信息，形成本機構醫療質量基礎數據。

第二十七條

醫療機構應當加強臨床專科服務能力建設，重視專科協同發展，制訂專科建設發展規劃并組織實施，推行“以患者為中心、以疾病為鏈條”的多學科診療模式。加強繼續醫學教育，重視人才培養、臨床技術創新性研究和成果轉化，提高專科臨床服務能力與水平。

第二十八條

醫療機構應當加強單病種質量管理與控制工作，建立本機構單病種管理的指標體系，制訂單病種醫療質量參考標準，促進醫療質量精細化管理。

第二十九條

醫療機構應當制訂滿意度監測指標并不斷完善，定期開展患者和員工滿意度監測，努力改善患者就醫體驗和員工執業感受。

第三十條

醫療機構應當開展全過程成本精確管理，加強成本核算、過程控制、細節管理和量化分析，不斷優化投入產出比，努力提高醫療資源利用效率。

第三十一條

醫療機構應當對各科室醫療質量管理情況進行現場檢查和抽查，建立本機構醫療質量內部公示制度，對各科室醫療質量關鍵指標的完成情況予以內部公示。

醫療機構應當定期對醫療衛生技術人員開展醫療衛生管理法律法規、醫院管理制度、醫療質量管理與控制方法、專業技術規范等相關內容的培訓和考核。

醫療機構應當將科室醫療質量管理情況作為科室負責人綜合目標考核以及聘任、晉升、評先評優的重要指標。

醫療機構應當將科室和醫務人員醫療質量管理情況作為醫師定期考核、晉升以及科室和醫務人員績效考核的重要依據。

第三十二條

醫療機構應當強化基于電子病歷的醫院信息平臺建設，提高醫院信息化工作的規范化水平，使信息化工作滿足醫療質量管理與控制需要，充分利用信息化手段開展醫療質量管理與控制。建立完善醫療機構信息管理制度，保障信息安全。

第三十三條

醫療機構應當對本機構醫療質量管理要求執行情況進行評估，對收集的醫療質量信息進行及時分析和反饋，對醫療質量問題和醫療安全風險進行預警，對存在的問題及時采取有效干預措施，并評估干預效果，促進醫療質量的持續改進。

第五章 醫療安全風險防范

第三十四條

國家建立醫療質量（安全）不良事件報告制度，鼓勵醫療機構和醫務人員主動上報臨床診療過程中的不良事件，促進信息共享和持續改進。

醫療機構應當建立醫療質量（安全）不良事件信息采集、記錄和報告相關制度，并作為醫療機構持續改進醫療質量的重要基礎工作。

第三十五條

醫療機構應當建立藥品不良反應、藥品損害事件和醫療器械不良事件監測報告制度，并按照國家有關規定向相關部門報告。

第三十六條

醫療機構應當提高醫療安全意識，建立醫療安全與風險管理體系，完善醫療安全管理相關工作制度、應急預案和工作流程，加強醫療質量重點部門和關鍵環節的安全與風險管理，落實患者安全目標。醫療機構應當提高風險防范意識，建立完善相關制度，利用醫療責任保險、醫療意外保險等風險分擔形式，保障醫患雙方合法權益。制訂防范、處理醫療糾紛的預案，預防、減少醫療糾紛的發生。完善投訴管理，及時化解和妥善處理醫療糾紛。

第六章 監督管理

第三十七條

縣級以上地方衛生計生行政部門負責對本行政區域醫療機構醫療質量管理情況的監督檢查。醫療機構應當予以配合，不得拒絕、阻礙或者隱瞞有關情況。

第三十八條

縣級以上地方衛生計生行政部門應當建立醫療機構醫療質量管理評估制度，可以根據當地實際情況，組織或者委托專業機構，利用信息化手段開展第三方評估工作，定期在行業內發布評估結果。

縣級以上地方衛生計生行政部門和各級質控組織應當重點加強對縣級醫院、基層醫療機構和民營醫療機構的醫療質量管理和監督。

第三十九條

國家衛生計生委依托國家級人口健康信息平臺建立全國醫療質量管理與控制信息系統，對全國醫療質量管理的主要指標信息進行收集、分析和反饋。

省級衛生計生行政部門應當依托區域人口健康信息平臺，建立本行政區域的醫療質量管理與控制信息系統，對本行政區域醫療機構醫療質量管理相關信息進行收集、分析和反饋，對醫療機構醫療質量進行評價，并實現與全國醫療質量管理與控制信息系統互連互通。

第四十條

各級衛生計生行政部門應當建立醫療機構醫療質量管理激勵機制，采取適當形式對醫療質量管理先進的醫療機構和管理人員予以表揚和鼓勵，積極推廣先進經驗和做法。

第四十一條

縣級以上地方衛生計生行政部門應當建立醫療機構醫療質量管理情況約談制度。對發生重大或者特大醫療質量安全事件、存在嚴重醫療質量安全隱患，或者未按要求整改的各級各類醫療機構負責人進行約談；對造成嚴重后果的，予以通報，依法處理，同時報上級衛生計生行政部門備案。

第四十二條

各級衛生計生行政部門應當將醫療機構醫療質量管理情況和監督檢查結果納入醫療機構及其主要負責人考核的關鍵指標，并與醫療機構校驗、醫院評審、評價以及個人業績考核相結合。考核不合格的，視情況對醫療機構及其主要負責人進行處理。

第七章 法律責任

第四十三條

醫療機構開展診療活動超出登記范圍、使用非衛生技術人員從事診療工作、違規開展禁止或者限制臨床應用的醫療技術、使用不合格或者未經批準的藥品、醫療器械、耗材等開展診療活動的，由縣級以上地方衛生計生行政部門依據國家有關法律法規進行處理。

第四十四條

醫療機構有下列情形之一的，由縣級以上衛生計生行政部門責令限期改正；逾期不改的，給予警告，并處三萬元以下罰款；對公立醫療機構負有責任的主管人員和其他直接責任人員，依法給予處分：

（一）未建立醫療質量管理部門或者未指定專（兼）職人員負責醫療質量管理工作的；

（二）未建立醫療質量管理相關規章制度的；

（三）醫療質量管理制度不落實或者落實不到位，導致醫療質量管理混亂的；

（四）發生重大醫療質量安全事件隱匿不報的；

（五）未按照規定報送醫療質量安全相關信息的；

（六）其他違反本辦法規定的行為。

第四十五條

醫療機構執業的醫師、護士在執業活動中，有下列行為之一的，由縣級以上地方衛生計生行政部門依據《執業醫師法》、《護士條例》等有關法律法規的規定進行處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

（一）違反衛生法律、法規、規章制度或者技術操作規范，造成嚴重后果的；

（二）由于不負責任延誤急危患者搶救和診治，造成嚴重后果的；

（三）未經親自診查，出具檢查結果和相關醫學文書的；

（四）泄露患者隱私，造成嚴重后果的；

（五）開展醫療活動未遵守知情同意原則的；

（六）違規開展禁止或者限制臨床應用的醫療技術、不合格或者未經批準的藥品、醫療器械、耗材等開展診療活動的；

（七）其他違反本辦法規定的行為。

其他衛生技術人員違反本辦法規定的，根據有關法律、法規的規定予以處理。

第四十六條

縣級以上地方衛生計生行政部門未按照本辦法規定履行監管職責，造成嚴重后果的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分。

第八章 附則

第四十七條

本辦法下列用語的含義：

（一）醫療質量：指在現有醫療技術水平及能力、條件下，醫療機構及其醫務人員在臨床診斷及治療過程中，按照職業道德及診療規范要求，給予患者醫療照顧的程度。

（二）醫療質量管理：指按照醫療質量形成的規律和有關法律、法規要求，運用現代科學管理方法，對醫療服務要素、過程和結果進行管理與控制，以實現醫療質量系統改進、持續改進的過程。

（三）醫療質量安全核心制度：指醫療機構及其醫務人員在診療活動中應當嚴格遵守的相關制度，主要包括：首診負責制度、三級查房制度、會診制度、分級護理制度、值班和交接班制度、疑難病例討論制度、急危重患者搶救制度、術前討論制度、死亡病例討論制度、查對制度、手術安全核查制度、手術分級管理制度、新技術和新項目準入制度、危急值報告制度、病歷管理制度、抗菌藥物分級管理制度、臨床用血審核制度、信息安全管理制度等。

（四）醫療質量管理工具：指為實現醫療質量管理目標和持續改進所采用的措施、方法和手段，如全面質量管理（TQC）、質量環（PDCA循環）、品管圈（QCC）、疾病診斷相關組（DRGs）績效評價、單病種管理、臨床路徑管理等。

第四十八條

本辦法自2016年11月1日起施行。

第五篇：質量管理規定

醫療投資有限公司

文件編號

XXX-WI-QM01-2016

受控狀態

受控

版本號

B/0

文件名稱

質量管理規定

生效日期

頁

次

第一章

總則

第1條

目的為建立符合《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營監督管理辦法》、《醫療器械經營質量管理規范》的規范性文件，特制訂本制度。

第2條

適用范圍

適用于本公司經營醫療器械的質量管理。

第3條

權責

1.質量部：負責本公司質量管理規定執行情況的監督和檢查；

2.各部門：負責配合質量部對相關質量管理規定的實施。

第二章

工作程序

第4條

定義

首營企業：與本企業首次發生供需關系的醫療器械生產或經營企業。

首營品種：指本企業向某一醫療器械生產企業首次購進的醫療器械產品。

第5條

首營企業和首營品種的質量審核

1.首營企業的質量審核；

a)

提供加蓋供貨單位原印章的醫療器械生產許可證、營業執照、稅務登記等證照復印件。

b)

銷售人員須提供加蓋企業原印章和企業法定代表人印章或簽字的委托授權書，并標明委托授權范圍及有效期，銷售人員身份證復印件。

c)

還應提供企業質量認證情況的有關證明。

2.首營品種須審核該產品的質量標準和《醫療器械產品注冊證》的復印件及產品合格證、出產檢驗報告書、包裝、說明書、樣品以及價格批文等。

3.購進首營品種或從首營企業進貨時，采購部門應詳細填寫首營品種或首營企業審批表，連同以上所列資料及樣品報質量部審核。

4.質量部對采購部門填報的審批表及相關資料和樣品進行審核合格后，報企業分管質量負責人審批，經批準后方可與其開展業務往來并購進商品。

5.質量部將審核批準的首營品種、首營企業審批表及相關資料存檔備查。

第6條

質量查驗原則

1.商品質量驗收由質量管理機構的專職質量驗收員負責驗收。

2.公司質量部驗收員應依據有關標準及合同對醫療器械質量進行逐批驗收、并有詳實記錄。各項檢查、驗收記錄應完整規范，并在驗收合格的入庫憑證上簽字。

3.驗收時應在待檢區進行，驗收抽取的樣品應具有代表性，經營品種的質量驗證方法，包括無菌、無熱源等項目的檢查。

4.驗收時對產品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明進行逐一檢查。

5.驗收首營品種，應有首批到貨產品同批號的產品檢驗報告書。

6.對驗收抽取的整件商品，應加貼明顯的驗收抽樣標記，進行復原封箱。

7.保管員應該熟悉醫療器械質量性能及儲存條件，憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。

8.驗收員對質量異常、標志模糊等不符合驗收標準的商品應拒收，并填寫拒收報告單，報質量部審核并簽署處理意見，通知采購進部門聯系處理。

9.對銷后退回的產品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，并經驗收員按購進商品的驗收程序進行驗收。

10.驗收員應在入庫憑證簽字或蓋章，詳細做好驗收記錄，記錄保存至超過有效期二年。

第7條

采購到貨查驗過程；

到貨產品有庫管員接收后將采購產品存放于待檢區，并通知質量部檢驗人員進行查驗。質量檢驗人員依據檢驗項目要求對采購產品進行全檢，查驗完成后出具查驗結果。倉庫管理員依據查驗結果判定是否入庫。判定合格產品移入合格品區，建立臺賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。判定不合格品移入不合格品區，并通知采購部與供應商溝通處理。

第8條

銷售查驗過程

銷售出庫產品由倉庫管理員依據銷售訂單進行備貨，備貨時采取先進先出的原則。倉庫管理員將備好的貨移入發貨區，通知質量部檢驗人員進行出庫復驗。質量部檢驗員依據檢驗項目要求對出庫產品進行復驗，并出具復驗結果。倉庫管理員依據復驗結果判定是否出庫。判定復驗合格的產品在質量部檢驗員監督下進行包裝，包裝應嚴密、整潔并做好標識。包裝完成后安排發貨，發貨時應附上隨貨通行單。發貨完成后應及時在臺賬、貨位卡上對出庫數量進行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產品移入不合格品區，經質量評估后可繼續銷售的移入合格品區。不得繼續銷售的經總經理品準后進行銷毀。銷毀過程由庫管員執行，質量管理員全程監督，并做好銷毀記錄。

第9條退換貨管理

1.退換貨申請

a)

銷售人員接到顧客退換貨要求時應詳細詢問原因，填寫《退換貨申請表》并與《銷售訂單》進行核對。核對無誤后提交主管領導審核并報請總經理批準。

b)

《退換貨申請表》應寫明退貨單位、產品名稱、批號、數量、規格、退貨原因等信息。

c)

總經理根據《退換貨申請表》批準退換貨行為。

d)

由于客戶使用不當或違規操作造成的產品損壞，本公司不予退換。

e)

不符合退換貨要求的產品，公司將聯系供應商對客戶進行產品維修服務，產生費用的由客戶自行承擔。

2.退換貨流程

a)

總經理批準《退換貨申請表》后，銷售人員告知顧客將退回產品發到公司庫房。并將《退換貨申請表》、《銷售記錄》提交庫房。

b)

庫房管理人員依據《退換貨申請表》、《銷售記錄》對退回產品進行核對，核查內容包括產品包裝、產品名稱、批號、規格、數量，核查完成后由質量管理員進行復核。檢查無誤后辦理產品入庫。

c)

倉庫管理員將退貨產品存放于退貨區，并對退回產品進行標識。防止退回產品與合格品發生混淆。

d)

退回產品驗收合格的經質量部復核，由保管人員移入合格品區；驗收不合格的，經質管部復核后移入不合格品區，并做好記錄。

e)

屬于換貨行為的，銷售部門與顧客進行溝通明確換貨信息，并形記錄。發貨過程依照《銷售服務提供過程控制程序》執行。

3.退貨處理

a)

非質量原因退回的產品，經質量部檢驗，報請總經理批準后可做為合格品繼續銷售。

b)

屬于質量原因產生的退貨由采購部與供應商進行溝通交涉，進行產品退貨。

c)

失去應有功能的產品與供應商協商后，報請總經理批準予以銷毀。

相關文件

《銷售服務提供過程控制程序》

Ryzur-QP7.5.1-2015

相關記錄

無

編制人

審核人

批準人

日

期

日

期

日

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