第一篇：質量管理規定

上海市浦東汽車運輸有限公司文件（通知）

滬運浦質[2012]24號簽發人：曹展勝

關于頒布實施《質量管理規定》的通知

公司直屬各單位、各部門：

因公司更名等客觀條件的變化，公司對原《質量管理規定》（滬運浦[2005]46號文）的相關內容作了適當修改，經公司職工代表團長會議討論通過，現決定，修訂后的《質量管理規定》自2012年5月1日起正式頒布實施，望各單位、各部門認真執行。

結合《質量管理規定》的頒布實施，經公司經理辦公會議討論決定，公司成立質量管理委員會，全面協調處理質量管理過程中的各項工作。

公司質量管理委員會由公司領導及營調部、質量科、工會、人力資源部、安全保衛部、技術裝備部等部門負責人組成，具體人員為曹展勝、葉建達、孫曉華、郭永建、張國榮、宣唯良、程維清、干利民、張芝茂等同志組成，并由曹展勝、葉建達同志任正副主任。

特此通知

附件：上海市浦東汽車運輸有限公司質量管理規定

上海市浦東汽車運輸有限公司

二0一二年五月二日

主題詞：運輸管理質量管理規定通知

上海市浦東汽車運輸有限公司辦公室2012年5月8日印發（共印3份）

第二篇：質量管理規定

醫療投資有限公司

文件編號

XXX-WI-QM01-2016

受控狀態

受控

版本號

B/0

文件名稱

質量管理規定

生效日期

頁

次

第一章

總則

第1條

目的為建立符合《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營監督管理辦法》、《醫療器械經營質量管理規范》的規范性文件，特制訂本制度。

第2條

適用范圍

適用于本公司經營醫療器械的質量管理。

第3條

權責

1.質量部：負責本公司質量管理規定執行情況的監督和檢查；

2.各部門：負責配合質量部對相關質量管理規定的實施。

第二章

工作程序

第4條

定義

首營企業：與本企業首次發生供需關系的醫療器械生產或經營企業。

首營品種：指本企業向某一醫療器械生產企業首次購進的醫療器械產品。

第5條

首營企業和首營品種的質量審核

1.首營企業的質量審核；

a)

提供加蓋供貨單位原印章的醫療器械生產許可證、營業執照、稅務登記等證照復印件。

b)

銷售人員須提供加蓋企業原印章和企業法定代表人印章或簽字的委托授權書，并標明委托授權范圍及有效期，銷售人員身份證復印件。

c)

還應提供企業質量認證情況的有關證明。

2.首營品種須審核該產品的質量標準和《醫療器械產品注冊證》的復印件及產品合格證、出產檢驗報告書、包裝、說明書、樣品以及價格批文等。

3.購進首營品種或從首營企業進貨時，采購部門應詳細填寫首營品種或首營企業審批表，連同以上所列資料及樣品報質量部審核。

4.質量部對采購部門填報的審批表及相關資料和樣品進行審核合格后，報企業分管質量負責人審批，經批準后方可與其開展業務往來并購進商品。

5.質量部將審核批準的首營品種、首營企業審批表及相關資料存檔備查。

第6條

質量查驗原則

1.商品質量驗收由質量管理機構的專職質量驗收員負責驗收。

2.公司質量部驗收員應依據有關標準及合同對醫療器械質量進行逐批驗收、并有詳實記錄。各項檢查、驗收記錄應完整規范，并在驗收合格的入庫憑證上簽字。

3.驗收時應在待檢區進行，驗收抽取的樣品應具有代表性，經營品種的質量驗證方法，包括無菌、無熱源等項目的檢查。

4.驗收時對產品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明進行逐一檢查。

5.驗收首營品種，應有首批到貨產品同批號的產品檢驗報告書。

6.對驗收抽取的整件商品，應加貼明顯的驗收抽樣標記，進行復原封箱。

7.保管員應該熟悉醫療器械質量性能及儲存條件，憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。

8.驗收員對質量異常、標志模糊等不符合驗收標準的商品應拒收，并填寫拒收報告單，報質量部審核并簽署處理意見，通知采購進部門聯系處理。

9.對銷后退回的產品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，并經驗收員按購進商品的驗收程序進行驗收。

10.驗收員應在入庫憑證簽字或蓋章，詳細做好驗收記錄，記錄保存至超過有效期二年。

第7條

采購到貨查驗過程；

到貨產品有庫管員接收后將采購產品存放于待檢區，并通知質量部檢驗人員進行查驗。質量檢驗人員依據檢驗項目要求對采購產品進行全檢，查驗完成后出具查驗結果。倉庫管理員依據查驗結果判定是否入庫。判定合格產品移入合格品區，建立臺賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。判定不合格品移入不合格品區，并通知采購部與供應商溝通處理。

第8條

銷售查驗過程

銷售出庫產品由倉庫管理員依據銷售訂單進行備貨，備貨時采取先進先出的原則。倉庫管理員將備好的貨移入發貨區，通知質量部檢驗人員進行出庫復驗。質量部檢驗員依據檢驗項目要求對出庫產品進行復驗，并出具復驗結果。倉庫管理員依據復驗結果判定是否出庫。判定復驗合格的產品在質量部檢驗員監督下進行包裝，包裝應嚴密、整潔并做好標識。包裝完成后安排發貨，發貨時應附上隨貨通行單。發貨完成后應及時在臺賬、貨位卡上對出庫數量進行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產品移入不合格品區，經質量評估后可繼續銷售的移入合格品區。不得繼續銷售的經總經理品準后進行銷毀。銷毀過程由庫管員執行，質量管理員全程監督，并做好銷毀記錄。

第9條退換貨管理

1.退換貨申請

a)

銷售人員接到顧客退換貨要求時應詳細詢問原因，填寫《退換貨申請表》并與《銷售訂單》進行核對。核對無誤后提交主管領導審核并報請總經理批準。

b)

《退換貨申請表》應寫明退貨單位、產品名稱、批號、數量、規格、退貨原因等信息。

c)

總經理根據《退換貨申請表》批準退換貨行為。

d)

由于客戶使用不當或違規操作造成的產品損壞，本公司不予退換。

e)

不符合退換貨要求的產品，公司將聯系供應商對客戶進行產品維修服務，產生費用的由客戶自行承擔。

2.退換貨流程

a)

總經理批準《退換貨申請表》后，銷售人員告知顧客將退回產品發到公司庫房。并將《退換貨申請表》、《銷售記錄》提交庫房。

b)

庫房管理人員依據《退換貨申請表》、《銷售記錄》對退回產品進行核對，核查內容包括產品包裝、產品名稱、批號、規格、數量，核查完成后由質量管理員進行復核。檢查無誤后辦理產品入庫。

c)

倉庫管理員將退貨產品存放于退貨區，并對退回產品進行標識。防止退回產品與合格品發生混淆。

d)

退回產品驗收合格的經質量部復核，由保管人員移入合格品區；驗收不合格的，經質管部復核后移入不合格品區，并做好記錄。

e)

屬于換貨行為的，銷售部門與顧客進行溝通明確換貨信息，并形記錄。發貨過程依照《銷售服務提供過程控制程序》執行。

3.退貨處理

a)

非質量原因退回的產品，經質量部檢驗，報請總經理批準后可做為合格品繼續銷售。

b)

屬于質量原因產生的退貨由采購部與供應商進行溝通交涉，進行產品退貨。

c)

失去應有功能的產品與供應商協商后，報請總經理批準予以銷毀。

相關文件

《銷售服務提供過程控制程序》

Ryzur-QP7.5.1-2015

相關記錄

無

編制人

審核人

批準人

日

期

日

期

日

期

第三篇：貨運質量管理規定

貨運質量管理規定

第一章 總 則

第一條為加強和完善貨運質量管理，根據交通運輸部有關交通運輸法規，制定本規定。

第二條有關人員必須堅持“質量第一、預防為主”的方針，積極開展以全員參與質量管理為中心的現代化科學管理。

第二章 貨運質量管理職責

第一條公司業務部門為全公司貨運質量管理部門，主要職責：

（一）制定貨運質量管理規定、貨運質量考核指標及考核辦法，并負責監督實施。

（二）宣傳貫徹交通部貨物運輸文件、法規。

（三）協調、查處貨運質量事故。

（四）掌握全公司貨運質量動態，提出預控整改意見。

（五）組織公司貨運質量專項檢查。

第二條裝卸貨運質量管理工作實行領導負責制，公司主管生產領導的主要職責是：

（一）負責本公司貨運質量管理工作，組織貫徹上級有關貨運質量管理工作方針、政策、法規。

（二）組織制定本公司貨運質量管理及監督檢查的各項規章制度。

（三）主持編制本公司貨運質量工作規劃和貨運質量方針、目標和管理計劃。

（四）積極推行貨運質量科學管理方法，貫徹實施“質量否決權”制度，正確處理生產與質量的關系。

第三條裝卸公司貨運質量管理與監督

（一）裝卸部門設立貨運質量管理和監督檢查人，負責具體貨運質量工作。第四條貨運質量管理部門職責

（一）貫徹執行國家有關貨運質量管理工作的方針、政策、法規和上級主管部門有關貨運質量管理的規定。制定本公司貨運質量規章制度、質量標準，并負責實施。

（二）制定本公司貨運質量方針、目標及長遠規劃，負責貨運質量統計并進行分析，提出月、季度貨運質量管理工作計劃。

（三）制定貨運質量工作標準和考核辦法，并進行業務考核。

（四）制定貨運質量管理人員崗位責任制。

（五）貫徹執行貨運計量業務規章，參與貨運計量工作，配合有關部門提出貨運計量設備的配備計劃。

（六）負責貨運質量事故及無法交付貨物的處理。

（七）負責運輸生產各環節預控貨運質量的動態管理及自檢自查；正確編制各項貨運質量原始記錄和統計報表。

（八）開展以提高貨運質量為內容的質量管理小組活動；組織以優質運輸為主要內容的各種貨運質量評比競賽，并負責貨運質量獎懲工作。

（九）總結交流、學習推廣貨運質量管理先進經驗；負責開展貨運質量信息工作。

第三章 貨運質量工作標準

第一條庫場管理

（一）貨物進出庫，按單交接、點清件數、分清殘損，驗明包裝、標志、規格、品名。發現問題，及時做好記錄，并通知托運人、收貨人簽證處理。

（二）對互有抵觸、易受感染、易腐變質的貨物，采取相應措施，防止變質、污損。

（三）庫、場貨位合理，并留出通道，保有垛距、墻距、燈距、消防距。貨垛牌填寫清楚，拴掛有序。

（四）場地貨物要垛上起脊，碼垛整齊。同品名、同規格、同包裝的貨物要定量、定型，按標準垛堆碼。

（五）庫、場整潔，貨垛布局合理、堅實牢固。需墊蓋的貨物，上蓋下墊、不露不漏不落地。墊、蓋設備良好并做到苫蓋嚴實、捆綁牢固。風季加防風網，貨位無積水。

（六）貨物堆存做到“十防”：防混質、防霉變、防污染、防風、防臺（風）、防汛、防火、防濕、防鼠蟲害、防盜。及時處理無法交付的貨物、地腳貨物、破損貨物。無法交付貨物按規定上報處理，地腳貨物隨原貨票同行，破損貨物破來好轉（包裝、材料、勞務費用可另計）。

第二條裝卸車作業

（一）裝前檢查車體技術狀況是否符合裝載技術要求；對不良車體，不得裝車并做好記錄。

（二）合理使用裝卸機械、工屬具，不超負荷運輸。

（三）堆碼整齊、重不壓輕、木箱不壓紙箱、箭頭朝上；袋裝貨超出車體，袋口朝里。

（四）裝車不倒關、不超限、不超載、不虧載、不偏重、不集重。

（五）貨物與車門之間，留出適當距離，起好脊，苫蓋嚴實，捆扎牢固，封好車門、車窗。

（六）散裝貨物劃線裝車，避免灑漏、混質，作業完畢須平車；散裝液體貨物，不跑、不冒、不滴、不漏、不混。

（七）卸車須卸清，作業完畢掃凈車體、關好車門。

（八）作業中做到隨灑隨掃、隨破隨修，作業完畢做到車邊清、道路清、機具清。

（八）航行途中，船舶應加強對受載貨物的檢查與管理：注意通風，勤測污水溝，防止貨物水濕、汗濕、浪濕；定時到貨艙進行檢查，防止貨物滑動移位和倒樁；遇有惡劣氣候，要做好對貨物加固綁扎工作。

（九）整船裝運散裝干貨，裝貨前船舶應對所裝貨物進行摸底檢查，防止蟲損、濕損、變質貨物上船。運煤船舶應嚴防煤炭自燃變質；對港存煤炭已經自燃或超過規定溫度的，應及時同港方協商，不采取有效措施，不準裝船。

（十）大宗散貨裝載完畢應指導港方平艙；認真做好水尺鑒定工作，提出準確的計量數據，做到看準、測準、算準、裝足。

第四章 檢查與考核

第一條貨運質量的檢查，采取自檢為主。自檢、互檢、抽檢相結合的方式進行，強化各環節的質量預控，確保運輸全過程的質量管理。

第二條貨運質量檢查可采取實際操作者和貨主用戶座談會等多種形式進行。受檢車輛駕駛員應如實反映情況，認真聽取意見。對查出來的問題，應制定措施，限期整改，并列入下次檢查考核的內容。

第四篇：7質量管理規定

中鐵十八局集團公司廣巴項目部

質量管理規定

第一章 總則

第一條 質量是企業的信譽，是企業的生命，切實保證工程質量是我單位的根本宗旨，施工中我們將嚴格按照《招標文件》的要求進行全面質量管理。

第二條 質量生產目標管理

1、嚴格執行國家、四川省及本公司現行的有關質量責任制管理規定制度。

2、堅決貫徹誰管生產誰負責質量、誰管技術誰監督質量、誰操作誰把好質量關的原則。

3、針對本工程，我們為了能夠確保達到優良標準，對所有部位的質量標準均在國標、地方標準的相關規定下提高一個檔次標準。

第三條 組織機構 成立質量保證領導小組 組

長：王志剛

副組長：常治平陳明法 趙淑改 何偉華

成員：魏德林 張進軍 孟國升 廉德富 毛新永 各施工隊隊長

第二章 質量管理工作標準

第四條 項目經理的質量管理責任

1、執行集團公司質量體系文件，主持制定項目《質量計劃》和《施工組織設計》，并負責實施。

2、建立施工項目的質量保證體系，明確項目內各類人員的質量職能。

3、對工程的質量、安全、進度、成本和文明施工（社會要求）全面負責，對工程的開工、施工、竣工全過程負責，要滿足合同的各項要求。

-1-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

4、接受業主、監理、上級、社會各方面的檢查并負責整改。第五條 項目副經理的質量管理責任

1、在項目經理的領導下，對主管的單位工程質量和施工進度負責。參加本項目施工組織設計或施工方案的編制，并領導本項目實施施工組織設計或施工方案。

2、組織質量人員在現場落實工作，做到職責分明，使影響質量的各環節處于受控狀態。

3、負責對施工員、測量員、安全員、材料員、機務員的管理工作。第六條 項目總工程師的質量管理責任

1、在項目經理的領導下，對本項目工程質量和技術管理負責。主持本項目工程施工組織設計的編制，并領導本項目實施施工組織設計或施工方案。

2、貫徹執行公司有關技術管理的規定，組織實施公司規定的技術改造和科研攻關計劃。

3、負責監督檢查工程的檢驗和試驗工作，批準應用于一般過程的例外轉序工作，負責將關鍵過程的物資緊急放行和例外轉序報公司總工程師批準。

4、負責領導檢驗測量和試驗設備的控制。

5、負責竣工資料的審核。第七條 施工員的質量管理責任

施工員根據質量計劃或施工方案、設計要求、施工技術規程對施工班組進行技術、質量交底，下達作業指導書（技術交底單），并簽字齊全以保存，且安排、指導與監督施工班組執行。監督指導施工班組，對已完成工序部位進行自檢、整改，對工序部位交驗負責。監督工序和部位質量、糾正違反操作規程和忽視質量的行為，檢查施工過程不合格的糾正

-2-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

措施。負責保管好本崗位技術資料和文件，負責竣工資料的編制整理。

第八條 測量員的質量管理責任

測量員完成項目交接樁、測量樁點的保護；依據設計文件進行測量工作設計；完成測量內業資料的編制，并報項目經理審批并存檔；按照內業資料的內容組織測工在施工現場實施；對現場實施的測量內容，以書面形式向施工班組進行交底，并簽字齊全、存檔；施工中保護測量標志；負責項目竣工測量；負責項目測量的復核；負責所有測量資料的完整準確及匯編；負責測量儀器的保管、核對工作。

第九條 質量員的質量管理責任

質量員根據質量計劃或施工組織設計、設計要求、質量檢驗標準，對工序、部位進行監督、檢驗、試驗及記錄。指導、監督、檢查施工班組在作業時，要執行操作規程及作業指導書，對產品實行現場跟蹤檢驗并記錄，對工序、部位交驗負驗證責任，當工序、部位質量需經監理人員驗收時，質量員及時提交報告報請監理人員驗收。當質量驗收合格時，及時發出轉序指令，對不符合指令要求的施工作業，行使警告、整改、停工職權，并負責質量記錄的整理、存檔匯編并保證其準確完整。

第十條 技術員的質量管理責任

負責設計交底、編制技術方案、組織編制施工組織設計和質量計劃；負責工程施工中的設計變更、洽商；參加竣工驗收及有關資料的管理。

第十一條 材料員的質量管理責任

負責進貨物資清點、計量、出入庫及保管、標識工作，進場物資通知、檢驗、試驗的取樣送檢工作，對不合格物資及時反饋有關部門，檢查材料使用和保管狀況，防止材料、半成品的損壞、變質、丟失。負責物資的合格證書、材質證明等資料的收集和傳遞工作。

第十二條 設備員的質量管理責任

-3-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

1、負責機械設備的使用管理，按計劃進行機械調度和維修保養，保證機械設備處于完好運行狀態，為工程提供合格的機械設備。

2、負責機械設備的租賃、臺帳登記、記錄和上報工作。第十三條 安全員的質量管理責任

在項目安質部領導下，負責報送特種作業人員培訓計劃，負責施工項目安全管理及監督、檢查工作。

第十四條 專職計量管理員的質量管理責任

對工程施工過程中使用合格的檢驗、測量和試驗設備負責，對兼職計量管理員的工作進行監督指導。負責工地檢驗、測量和試驗設備的標識、檢查和有關記錄的存檔。負責檢驗、測量和試驗設備標定的管理工作。

第十五條 成本員的質量管理責任

負責工程成本的核算，開展質量成本的分析，并向項目經理提供成本分析報告。

第三章 全面質量管理措施

第十六條 事前控制

1、編制作業指導書及技術交底制度

工程開工前，由主管工程師根據設計和技術要求編寫作業指導書，如挖孔樁、路基挖填、預制梁制作、橋面工程、隧道等重點項目。根據作業指導書逐級向各施工人員進行技術交底，講明該工程的技術要求、技術標 準、功能作用、施工方法、注意事項及與其它工程的關系等，使全體人員在徹底了解施工對象和掌握施工方法的情況下投入施工。

2、測量資料換手復核制度

所有測量資料必須換手復核，然后交項目總工審核，報監理工程師備案，現場有關測量樁橛標記必須定期復核檢測，確保測量控制到位。

3、建立原材料、半成品、成品采購及驗收制度

-4-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

原材料采購需制定合理的采購計劃，根據施工合同規定的質量、標準及工程招標技術規范要求精心選擇合格供應商，同時嚴格執行質量鑒定和檢查方法，并按規定進行復試、檢驗，確認達標后方可接納使用。所有采購的原材料、半成品、成品進場必須由專業人員進行進場驗收，核實質量證明文件及資料，對于不合格或證明資料不齊全的材料，特別是對于錨具及塞片，更要有特定唯一的標識，防止混用。

4、儀器設備的標定制度

各種儀器、儀表，如全站儀、經緯儀、水平儀、鋼尺、油壓表、千斤頂、壓力機、核子密度儀、天平、磅秤、試驗儀器等均按照計量法的規定進行定期或不定期的標定。工地設專人負責計量工作，建立計量臺帳。儀器由工地試驗室和相關部門指定專人管理。

第十七條 施工過程控制

施工過程的質量檢驗按三級進行，即跟蹤檢測、復測和抽檢。施工隊試驗員負責跟蹤檢測，通過對如路基填筑、挖孔樁施工、墩臺混凝土施工、梁片預制、隧道等關鍵項目施工過程的質量檢測，達到及時了解工程質量狀態，解決存在問題的目的，使項目質量一次達標，并為驗收時的質量檢驗打下良好基礎。

1、質量保證獎懲制度

項目經理部制定質量獎懲措施，獎優罰劣，對質量好，任務完成快的 單位和個人進行獎勵，對不能保證質量的單位和個人進行經濟處罰。

2、堅持持證上崗制度

對于主要工序、工種人員如鋼筋工、焊工、電工、防水工、瓦工、混凝土工、木工、架子工、各類司機、試驗員、材料員、核算員、爆破員、工程技術人員等均要進行考核，合格者持證上崗，保證工序、工種的操作和管理質量。

-5-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

3、強化內部質檢制度

項目經理部將成立自檢體系，人員由8—9人組成，項目總工程師擔任組長，安全質量部部長和工地試驗室主任擔任副組長，成員由測量、試驗工程師和質檢工程師組成。自檢體系成員在工程施工中充當內部監理角色，享有質量一票否決權。自檢體系組織除執行日常檢驗工作外，每月組織一次全面質量大檢查，對土方、構造物、隧道、現場管理、技術資料等進行嚴格的檢查、打分，對于發現的問題及時進行糾正，檢查結果形成書面報告，通報各部室和施工隊，并以此作為內部工程優質優價的重要依據。

4、測量及試驗、計量的控制

1）、用全站儀進行全線的控制測量，必要時設GPS點，并與相鄰合同段進行校核，結構物的測量、放樣除換手測量外，每次的測量記錄必須經兩人以上復核，否則不能作為施工的指導依據；

2）、項目經理部設立中心試驗室，中心試驗室按照本合同段施工特點制定相應的試驗計劃，并按試驗程序和規定，做好各項試驗和質量檢驗工作，試驗員嚴格遵守工作職責，指導和督促施工隊抓好質量工作。特別要加強路基填筑碾壓密實度、混凝土骨料堿性反應、鋼筋各項物理化學指標的檢測，確保路基和鋼筋混凝土的質量。

3）、項目經理部設專職計量員，計量員嚴格計量工作制度，除了做好 量具的檢驗與注冊外，到現場檢查混凝土配合比及混凝土骨料的計量工作，未經計量的材料不允許拌和，未經計量員認可的計量器具不允許用于工程檢測。

第十八條 事后控制

1、實行“三檢”及工序交接檢制度

“三檢”即自檢、互檢和交接檢。交接檢是指每道工序完成后由技術

-6-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

負責人主持，組織各項技術人員和本工序及下道工序班組長，會同現場監理對已完成的工序進行檢驗，經監理簽證合格后方進入下道工序施工，不合格產品禁止進入下道工序。工序交接檢制度堅持做到“五不施工”和“三不交接”，即：未進行技術交底不施工，圖紙及技術要求不清楚不施工，測量樁橛和資料未經換手復核不施工，材料無合格證或試驗不合格的不施工，上道工序不經檢驗簽證或檢驗不合格的，下道工序不施工；無自檢紀錄不交接，未經專業技術人員驗收簽認合格證不交接，施工記錄不齊全不交接。

2、隱蔽工程檢查簽證制度

凡屬隱蔽工程項目，首先由施工隊、工區、項目部逐級進行自檢，自檢合格后會同監理工程師一起復核，檢查結果填入驗收表格，由雙方簽字。隱蔽工程不經簽證，不能進行覆蓋，如挖孔樁灌注混凝土、基礎混凝土施工、灌注混凝土前鋼筋檢驗等。在覆蓋或掩蔽前對工程進行拍照，以備存檔和作為竣工資料的一部分。

3、施工資料管理制度

設立專業資料員，及時收集整理原始資料（含照片、錄像資料），分類歸檔，數據記錄要求真實可靠。文件記錄和整理工作由工程項目（單位工程）技術負責人填寫整理，工程結束時裝訂成冊。質檢工程師將全部工程質量保證文件和記錄匯編成冊，施工資料填寫、整理、歸檔做到與工程施工同步，工程竣工時，竣工文件同時移交業主，作為工程移交不可或缺的組成部分。同時保留一份完整的文件紀錄，按規定進行內部歸檔。

第四章 質量保證措施

第十九條 組織措施

-7-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

1、工程質量實行領導責任終身制

從項目經理部到各工程施工隊實行領導責任終身制，質量目標，層層分解，一級包一級，一級保一級。

2、健全質量檢查機構、加強質量監督檢查

在項目經理部有專職質檢工程師對整個工程進行全方位施工檢測。同時設隊級質檢員，工班有專人兼職質檢工作。施工時堅持三檢制度，使工程質量在施工全過程都處于受控狀態之中。

第二十條 技術措施

1、認真閱讀設計文件和施工圖紙，弄清設計文件和施工圖中的各項要求和圖紙中各部位的尺寸、以及各部位的工程數量。

2、認真熟讀施工技術規范，和驗收標準，搞清施工中各工序的要求和必須達到的標準；

3、向施工隊做好技術交底工作，使每個作業人員明確自已所施工項目的幾何尺寸、質量要求以及操作工藝；

4、嚴格監理程序，經過監理工程師的檢驗合格之后才能進行下一道工序的施工；

5、做好檢驗工作，嚴格執行“三檢”制度，確保所施工的每一項工程都在受控范圍內。

第二十一條 經濟措施

項目經理部制定嚴格的質量獎懲措施，對質量好，工程進度快的單位和個人進行經濟獎勵，對不能按規范施工，不能按項目部質量要求施工的單位和個人進行經濟重處。

第二十二條 管理措施

1、開展全面質量管理

抓好質量教育，加強全員質量意識。從材料的采購供應、質量檢驗收

-8-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

到各個工序的施工生產過程，竣工驗交等執行全過程管理。

2、開展標準化作業

工程嚴格按標準化作業，做到工序有標準，有檢查，把五新技術運用到各項施工生產中去。

3、積極開展QC小組活動

成立QC小組，科學解決施工中的關鍵質量問題，普遍實行工點、工序掛牌施工，廣泛接受各方面監督。

4、嚴格技術標準、尊重監理

按施工圖施工，遵守《招標文件》列出的各種技術規范、規定。遇有設計與實際不符的情況，及時報監理工程師核查解決。嚴格執行監理工程師簽證制度，隨時接受監理工程師的檢查指導。

5、嚴把材料關

外購材料必須三證（出廠證、合格證、檢驗證）齊全，進場后需按規定進行抽檢，合格后報監理工程師審批，同意后方可使用。

第五章 關鍵過程質量控制

第二十三條 測量

1、根據本工程特點,對測量工作要求高,施工前由專業人員組成的測量小組作出切實可行的測量控制方案、建立平面及高程控制網。

2、施工中，嚴格按照測量方案、技術交底做好測量放線工作，并及 時復核。

第二十四條 原材料

1、把好原材料質量關，各種進場原材料的準用證、出廠合格證、質量證明書應齊全，并加強材料試驗、檢驗工作，不合格材料不得投入使用。

2、鋼筋、水泥等材料到場后，項目部有關人員應會同業主、監理對

-9-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

其進行外觀檢驗，并及時送樣試驗，對達不到要求的材料嚴禁投入使用。

3、對現場的商品混凝土、砂漿設專人負責測試現場坍落度，做好記錄，并按照規定檢查配比單、開盤鑒定、廠家原材料合格證及試驗報告等質量證明文件。

4、對現場的無機料、混凝土及時按規定做好相應的檢驗，核查質量證明文件。

5、預制加工的成品、半成品經項目部有關人員、監理檢驗評定為優良時方可投入使用。

6、防水材料具有“三證一標”，各種管材、附件應有合格證，并對有試驗要求的按規定送樣復試。

7、對于已成品應采取得力的保護措施，以防在施工過程中被破壞。第二十五條 道路工程

1、路基

1）、嚴格控制超欠挖，及時對開挖面高程進行復測。

2）、對暴露的土基進行重新碾壓，達到平整密實，不得有翻漿、起皮現象。

3）、所有用作路基填方材料需按規范要求進行試驗，并經監理批準后方可使用，規范規定的非適用材料不得使用。

4）、路基施工應在施工測量完成并將經復合后的測量結果準確放樣經 監理工程師認可后進行。

5）、路基填筑粒徑及填筑順序、厚度符合規定，分層壓實。路基施工過程中保持現場排水良好。

2、道路附屬構筑物

護底、護坡、擋土墻砌體砂漿必須嵌填飽滿、密實，灰縫整齊均勻，無空鼓、脫落現象，縫寬符合要求，砌體分層砌筑必須錯縫，其相交處

-10-中鐵十八局集團公司廣巴項目部 的咬口必須緊密，沉降縫直順貫通，預埋件、泄水孔、防水設施等必須符合設計規范的要求。

第二十六條 橋梁工程

1、基礎挖方及回填

基礎挖方應在準確測量定位并經監理工程師認可后進行，施工過程中要保證排水通暢，不得超挖或欠挖，基底經檢測符合要求后，進行墊層及基礎混凝土施工；回填用土應符合有關規范，結構回填應在拆模后3天經監理認可后進行，分層厚度、含水量及壓實度均符合有關規定。

2、樁基 1）、鉆孔灌注樁

（1）鉆孔樁施工中，應保證護壁泥漿的性能，并應根據測試結果及時調配新漿。成孔后應檢查挖孔深度、孔徑、垂直度及沉渣厚度，當符合規范要求并經監理認可后方可進行下道工序施工。

（2）施工用原材應符合設計及規范要求，并經監理工程師認可后才可以使用，水下灌注混凝土優先采用水泥標號為425號普通水泥，水泥用量不少于350kg/m3且混凝土坍落度在180～220mm。

（3）鋼筋籠加工成形后，經自檢、互檢，隨時修正后,交由質檢員會同甲方、監理驗收，孔底沉渣量測完畢,合格后方可起吊。

（4）水下混凝土灌注時應采用充氣膽球作為隔水拴，并保證混凝土 灌注的連續性，經常量測混凝土面上升情況，并超灌40～60cm，以清除浮漿。

2）、挖孔灌注樁

（1）挖孔灌注樁施工中，根據現場地質、水文情況，選擇合理的孔壁支護方案，并經計算，確保施工安全質量滿足設計要求。

-11-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

（2）挖孔中應經常檢查樁孔尺寸、平面位置和豎軸線傾斜情況。（3）孔深達到設計深度后，應進行孔底處理，必須做到孔底表面無松渣、泥、沉淀土。

（4）孔內遇到巖層須爆破時，應專門設計，宜采用淺眼松動爆破法，嚴格控制炸藥用量，并在炮眼附近加強支護。孔深大于5m時，必須采用電雷管引爆。孔內爆破后應先通風排煙15min，并經檢查無有害氣體后，施工人員方可下井繼續作業。

（5）成孔后根據現場情況擬訂灌注施工方案。

樁基應100%進行無損動載測試，無夾泥、斷樁等缺陷。

3、結構混凝土施工

1）橋梁結構混凝土施工所用的原材（砂、石、水泥、外加劑、鋼筋等）及施工用周圍材料（模板、支架）等均應符合設計及規范要求，經復試合格并經監理工程師認可后才能進場使用。

2）鋼筋的加工及安裝（品種、規格、位置、數量、連接方式等）須符合設計及規范要求，并經監理工程師檢查認可后，才可澆筑結構混凝土。模板、支架支立前由現場技術人員編寫施工方案，包括施工圖、應力及撓度計算書等，保證模板不漏漿，結構尺寸及外型符合設計要求，并具有足夠的剛度，經監理工程師批準后開始制作和架設。

3）混凝土澆注應在隱蔽工程檢查簽認后進行，嚴格按設計及規范要求確定施工配合比，混凝土最大水灰比、最小水泥用量均符合規定。

4）混凝土拌和量根據施工需要確定，已初凝和坍落度不符合要求的混凝土均不得使用。澆灌混凝土應嚴格按規定的厚度、順序和方向進行，并進行全面的搗實，使之形成密實均勻的整體。

5）混凝土施工縫應嚴格按設計規定留置，施工縫表面應清除干凈并鑿毛，澆注10～20mm的水泥砂漿或凈漿，施工縫應做成凹形或設置止

-12-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

水帶。

6）結構混凝土的養護應根據施工期間溫度、氣候、構件體積等因素依據規范進行。

4、預應力混凝土

1）預應力混凝土施工所用預應力鋼筋（鋼絲、鋼絞線、熱扎鋼筋等）及預應力設備（千斤頂、油壓表、鋼尺）均應符合設計及規范要求，并經監理工程師認可后，方能進場使用。

2）預應力混凝土澆注及張拉前應保持錨塞、錨圈和墊板位置準確，并在最初混凝土初凝前澆注完。

3）孔道壓漿的水泥漿強度必須符合設計要求，當水泥漿從氣孔排出，稠度達到注入稠度時，方可停止注漿，并在48h后檢查注漿情況。

4）所有構件均應明確標識澆筑及張拉的時間、生產線等，并保證其不易被擦掉。

5、預制構件的安裝

1）梁安裝前，應校核預制構件的規格、型號、尺寸，并檢查橋墩、蓋梁是否達到80%設計強度，支座是否穩固，經監理批準后方可進行施工。

2）梁就位后，梁兩端支座應對位，梁與支座需密合，監理檢查認可后，方可進行接合混凝土的澆筑。

6、橋面系施工

橋面鋪裝層高程控制嚴格，混凝土抹面密實、平整，伸縮縫安裝位置準確，焊接牢固平整。

7、防水層施工

1）基層清理干凈，無浮土。2）卷材與基層粘結牢固，無空鼓。

-13-中鐵十八局集團公司廣巴項目部

3）橫、縱向搭接長度符合規定要求，焊接牢固。

第五篇：服務質量管理規定

義烏產權交易所有限公司服務質量管理規定

為增強員工整體服務素質，強化服務科學管理，提高經營效益，樹立交易所良好形象，最大限度地向客戶提供方便、快捷、準確、安全的服務，特制定本規定。

一、服務語言在使用文明語時，稱謂得體，語義明確，用語貼切，語氣謙和。在此基礎上要突出：

1、接待客戶時，要使用“請、您好、對不起、謝謝、再見”十字用語。

2、辦理臨柜業務時，做到：客戶臨柜時說“您好”；受理業務時說“請稍候”或“請您到X X窗口等候”；客戶離柜時說“再見”、“謝謝”等。

3、接電話時首先說“您好”、“交易所”。

4、員工對客戶說話盡量使用普通話。

5、禁止使用傷害客戶感情、損害信譽形象的服務忌語。

二、服務態度

1、接待客戶必須主動熱情，耐心周到，不準冷待客戶。

2、客戶咨詢疑難問題或出現差錯時，必須耐心熱情地解釋、輔導，不準刁難、訓斥、歧視。

3、營業期間遇到停電機器設備或線路出現故障時，必須及時向客戶說明情況，必要時，采取應急措施處理業務。不準擅離崗位。

4、客戶提出意見、建議和批評時，必須謙虛、誠懇、不準厭煩、爭辯。

5、當客戶誤解、發難而受到委屈時，必須顧全大局，謙和冷靜，不準爭辯、爭吵、惡語傷人，更不準動手傷人。

6、遇有下列情況必須站立服務：接待行動不便客戶；客戶遞交的現金、憑證、單據等有疑問時；客戶提出意見或建議時。

7、在辦理業務與客戶交接時，票證不準拋擲。

三、服務儀表

1、工作時間要統一著裝、系領帶。

2、員工的儀表舉止要端莊、大方、文明、自然。女員工可施淡妝上崗，不準涂染指甲油，頭發不準染黑色以外的異色。

3、員工必須佩戴統一制作的工號牌上崗。

四、服務紀律

1、嚴格遵守國家的法律、法規和政策；嚴格遵守交易所的服務規范。

2、嚴守客戶的資金、股權秘密和交易所經營秘密。

3、嚴格執行廉政規定，廉潔自律，不準以職謀私。

4、嚴格遵守營業時間，不準擅自停業營業。

5、嚴格遵守營業紀律，堅守崗位，履行職責，不準擅自離崗，不準遲到早退。在營業場所內不準串崗、聊天、大聲喧嘩，不準打瞌睡、干私活、吃零食、酒后上崗、不準帶無關人員（含員工子女）進入營業場所。不準在工作時間內從事與業務無關的活動。

五、服務質量

1、向客戶提供準確、迅速、安全、方便的服務。

2、認真負責，嚴格操作，精通業務，減少差錯。

3、嚴格執行規章制度，嚴格監督檢查，確保各項服務質量目標的實現，保證客戶正當權益不受損害。

六、考核措施

交易所為確保服務質量，特采取以下措施：

（一）檢查

1、檢查采取自查、互查、暗查等方式進行。

2、在檢查中，對于發現的問題要及時通報，并及時采取措施，盡快加以解決，對于好的經驗和做法及時交流推廣。

（二）監督

交易所設立監督電話、營業場所要設立意見箱，公布監督電話號碼。

（三）考核

具體考核辦法另行制定。

義烏產權交易所有限公司 二00九年七月一十四日

行風建設監督員職責與權利

行風建設監督員是產交所聯系用戶的橋梁，是了解用戶需求、傾聽用戶心聲的窗口，是改善服務質量，提高服務水平的重要途徑。

一、監督員的職責

1、對交易所執行國家方針政策、法律法規情況進行監督；

2、對產交所服務質量、服務態度、服務水平等方面進行監督；

3、對產交所員工職業道德以及員工遵守業務規章制度等情況進行監督；

4、走訪用戶，了解用戶對產權交易所工作及服務的需求；

5、向群眾宣傳產交所發展情況，使社會各界更好地了解產交所；

6、結合我市社會和經濟發展情況，為使產交所更好地發揮作用而提出一些合理化建議。

二、監督員的權利

1、對產交所工作有監督權、表揚權、建議權和批評權；

2、可以持證對產交所的服務質量提出質詢，可以持證直接面見產交所領導，有權要求解答和處置有關問題；

3、有要求改進交易所服務工作建議權。對增收節支、提高服務質量等有較大貢獻價值的建議，交易所將給予相應的獎勵。

三、要求和獎勵

1、學習了解有關法律法規，產權交易業務規章制度；

2、開展調查研究，經常向用戶了解產交所服務情況，對用戶反映的情況，既要及時如實地向產交所反映，又要耐心向用戶做好解釋工作；

3、關心和支持產交所的發展，熱愛監督員工作，積極參與對產交所服務的監督，并及時反饋監督信息；

4、每年年底召開監督員會議，對工作積極認真負責的監督員將給予適當的獎勵。