第一篇：藥房盤點注意事項

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2． 新開一張盤點單

門診發藥→藥房藥庫管理→盤點

點擊新單→選好盤點日期→保存

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在實際庫存里輸入庫存數量即可→輸入完成后保存即可

把實際庫存全部輸入后→點擊記帳，系統就會把盤點日期那天的庫存數設置為盤點單上的庫存數了。

注意事項：

1． 盤點前一定要把已發的藥品在電腦里做發藥/匯總記帳。2． 開盤點單時，一定要注意輸入正確的盤點日期，才去輸入實際庫存數量。

3． 同一個盤點期里不能多張盤點單來盤點同一個藥品，即多張盤點單里的藥品不能重復。4． 盤點單可以分開幾天錄入。

5． 盤點單做好當天，不能再做發藥和匯總記帳的操作，要第二天才能做這操作。

第二篇：藥房盤點工作制度

門診藥房盤點制度

門診藥房的藥品應實行定期或不定期的盤點制度。盤點明細表上要寫明藥品的名稱、規格、數量、單價、金額、批號、有效期臨近有效期的藥品要提醒大家注意，過期藥品及時報廢。

藥品盤點要求有盤點人，記錄人和監盤人參加。盤點完成后三方要在盤點表上簽字確認，保證盤點的真實性和準確性。

藥品盤點準確性

一、藥品品種要準確

二、是藥品數量要準確

藥房藥品盤點操作：從微機調出所有藥品種類及數量，并打出盤點表，盤點人員核對盤點表上的藥品名稱、數量與實際情況是否相符（所有藥品盤點時均應精確到藥品規格的最小單位）。

盤點結束后應對盤點表進行復核。對數量差別較大的藥品品種，可與藥庫對賬，以彌補漏發或錯發藥等差錯。同時，在“處方發藥程序”中檢查是否有未確認的處方信息。復核無誤后，所有參加盤點人員簽字確認。

第三篇：藥房盤點流程及盤點結果處理

藥房盤點流程及盤點結果處理

1、藥房定于每月31日下午15點進行盤存，并在盤點前通知各科室，各科室如有病人領取藥品或辦理出院發放藥品需下午14點30分前完成，盤存時需停止所有藥品進出庫。

2、盤點須藥劑科、財務科、主任醫生各安排一人參加，不得遲到、請假和缺席，特殊情況必須提前一天向院長提出申請，經同意后報藥劑科方可準假。

3、藥劑科為盤存的總負責人，負責統一安排、協調和分工，財務科與主任醫生負責清點數量與記錄數量，數量清點完成后由藥劑科與財務科將數量錄入電腦并修改手工帳。

4、數量錄入完成后及時核對手工帳，對

5、盤點時數據必須準確無誤，盤存實數必須與盤點表上一致，盤點必須當天完成。

第四篇：盤點方法及注意事項

庫存盤點注意事項

庫存盤點是企業對倉庫物料進行實地點算，以保證庫存賬實相符的企業管理需求，以及滿足財務管理和外部審計需要的企業一項常規工作。企業常會以月/季度/半年/年末進行庫存盤點，一般月或季度為小盤，半年為中盤，年末為大盤，其盤點重要程度也是隨之增加。

一、盤點方法及注意事項：

1、盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2、盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3、所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

4、盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果。

二、盤點計劃：

1、月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意；

2、開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、初盤時間、復盤時間、抽盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

（一）、時間安排：、初盤時間：確定初步的盤點結果數據；初盤時間計劃在每月的最后一天內完成；

2、復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；復盤時間根據情況安排在第二天進行；

3、抽盤時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；抽盤時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部及財務部指定人員操作；

4、稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間安排在抽盤結束后進行；

5、盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；

（二）、人員分工：

1、初盤人（各區域管理人員指定）：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄；、復查人（品管部及行政部指定）：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；

3、抽盤人（行政部及財務部指定）：復盤完成后由抽盤人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；

4、稽核人（總經理及行政部、財務部指定）：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量；記載于電子檔的“盤點表”中；

5、根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

（三）、相關部門配合事項：

1、盤點前一周由財務部下發“倉庫盤點計劃”并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；、盤點三天前要求采購部盡量要求供應商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨；

3、盤點三天前通知品管部，要求其在盤點前完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；

4、盤點前各部主管溝通好；

（四）、盤點工作準備：

1、盤點前整理好所有出入庫單據；

2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；、將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料庫存單位、儲位標示。同一型號的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

5、帳務處理完畢后由財務人員制作“倉庫盤點表”；、在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；

（五）、盤點會議及培訓：、倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

2、倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

（六）、盤點工作獎懲：

1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；、盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；

3、對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；

4、倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

（七）、盤點作業流程：

1、初盤 ：

1）、最大限度保證盤點數量準確；2）、盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上； 3）、已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；4）、盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近； 5）、點數完成后在盤點卡上記錄庫存單位、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；6）、將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；7）、最后對已盤點物料進行封箱操作；8）、初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；9）、在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示庫存單位的錯誤，物料混裝等； 10）、初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；

2、復盤：

1）、復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示庫存單位錯誤，物料混裝等；2）、復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；3）復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤； 4）、復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；4）、復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示庫存單位錯誤，物料混裝等；5）、復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改； 6）、復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中；7）、復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中）、復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

3、抽盤：

1）、抽盤最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 2）、抽盤對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；3）、抽盤人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定抽盤重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后； 4）、抽盤人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；5）、確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；6）、將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；7）、抽盤人完成查核工作后在“盤點表”上簽字

4、稽核：

1）、倉庫人員需要積極配合稽核工作；2）、“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“抽盤人”簽字確認方為有效；3）、稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核；4）、稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；5）、稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、抽盤的過程中或結束之后進行稽核； 6）、稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；7）、稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫抽盤人員，有抽盤人負責抽盤；抽盤人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；8）、盤點數據錄入及盤點錯誤統計：經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子檔盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、抽盤、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數據”中；9）、倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；10）、錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送各部；

三、最終盤點表審核：

1、倉庫確認及查明盤點差異原因；需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整；

2、在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

3、全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經理審核簽字；

4、倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核；

5、倉庫對“盤點差異表”進行存檔；

6、財務確認：在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔。

四、財務數據最終調整：

1、盤點庫存數據校正，總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由財務部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整；

2、財務部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異表”并發郵件通知總經理；

3、盤點總結及報告： 根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核；盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。經總經理簽字后做財務數據最終調整。

第五篇：2012年年終盤點注意事項

2012年年終盤點注意事項

1、加工機臺的刀具及配件造冊列清單；

2、刀具損壞后要造冊報廢；

3、以后刀具由制造部管理并提出需求并請購；

4、Pin類盤點作業分兩部分:

a.正在使用及常用PIN，先正常盤點；

b.半年以上為使用的pin全部清出后再進行整理、分類、盤點、貼打印標簽、入庫記賬；

5、未記賬的物料全部清出后再進行整理、分類、盤點、貼打印標簽、入庫記賬；

6、已記賬的物料在盤點時必須先整理、分類、盤點、貼打印標簽、入庫記賬；

7、從2013年1月1日所有物料入庫都必須貼打印標簽；

8、列帳管理(不列入設備)~金額100以下，且耐用年限未達5年者。

9、盤點時，品保部協助倉庫盤點；

10、2012年12月21日開年終盤點會議，會議時間1個小時，參會人員各部門主管及助理。