第一篇：西南油氣田建立問題整改閉環(huán)管理機(jī)制的調(diào)查[本站推薦]

程序環(huán)環(huán)相扣 管理不留死角

西南油氣田建立問題整改閉環(huán)管理機(jī)制的調(diào)查

中國石油新聞中心 [ 2012-09-13 08:41 ]

問題管理與閉環(huán)管理的關(guān)系圖

PDCA循環(huán)圖

近日，西南油氣田公司監(jiān)察部門發(fā)布了一份“新鮮”的效能監(jiān)察報(bào)告。之所以“新鮮”，是因?yàn)檫@是一份關(guān)于問題整改閉環(huán)管理專項(xiàng)檢查情況的報(bào)告。根據(jù)報(bào)告，今年1月至8月，油氣田公司層面被納入整改閉環(huán)的問題共計(jì)1002個(gè)，已經(jīng)整改封閉的達(dá)971個(gè)，整改率達(dá)到96.9%。什么是問題整改閉環(huán)管理？西南油氣田公司到底做了什么？帶著這些疑問，筆者走進(jìn)了西南油氣田。

作為我國首個(gè)天然氣年產(chǎn)量超百億立方米的大氣區(qū)，以及首個(gè)以生產(chǎn)天然氣為主的千萬噸級(jí)大油氣田，近年來，西南油氣田公司邁上了發(fā)展的快車道，企業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益得到顯著提升。

然而，發(fā)展之路并非一帆風(fēng)順。油氣田雖然構(gòu)建了一套較為規(guī)范科學(xué)的管理體系，但生產(chǎn)經(jīng)營管理中的“問題”不同程度阻礙著油氣田的發(fā)展。

為此，這個(gè)公司創(chuàng)新管理方式，將現(xiàn)代企業(yè)管理中的“閉環(huán)管理”模式引入“問題整改”，為我所用，“問題整改閉環(huán)管理機(jī)制”應(yīng)運(yùn)而生。

制度創(chuàng)新

用科學(xué)的理論指導(dǎo)設(shè)計(jì)

建立健全從問題發(fā)現(xiàn)到整改、從立項(xiàng)到銷項(xiàng)的全過程的管理閉環(huán)，抓住關(guān)鍵、持續(xù)改進(jìn)，解決制度、流程、職責(zé)、執(zhí)行等層面存在的問題，從而切實(shí)提高管理執(zhí)行力。

全面推行問題整改閉環(huán)管理意義重大。正如西南油氣田公司副總經(jīng)理康建國所言：“問題整改閉環(huán)管理是管理提升的具體表現(xiàn)，是對(duì)基礎(chǔ)管理建設(shè)工程、新時(shí)期三基工作的豐富和細(xì)化。”

在西南油氣田制定發(fā)布的《問題整改閉環(huán)管理規(guī)定》中，對(duì)問題做出了這樣的定義：實(shí)際狀況與應(yīng)該的狀況之間的差距。主要以“人的行為是否安全規(guī)范，物的狀態(tài)是否標(biāo)準(zhǔn)正常，管理措施是否合理準(zhǔn)確”為基本的判斷標(biāo)準(zhǔn)。問題的范圍包括安全生產(chǎn)大檢查、作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督或施工監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)外部審計(jì)、內(nèi)控測試和效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題等。

為實(shí)現(xiàn)對(duì)問題的科學(xué)分類和有效管理，這個(gè)公司根據(jù)問題的性質(zhì)、大小以及整改要求的輕重緩急等，對(duì)問題按A、B、C三類進(jìn)行嚴(yán)格細(xì)致的分類：A類問題主要指必須限期整改完成的問題；B類問題主要指可在下一階段完成整改的問題；C類問題主要指可在以后運(yùn)作中改進(jìn)的問題。針對(duì)各類問題的處理，這個(gè)公司制定了一系列應(yīng)對(duì)措施。

以《問題整改閉環(huán)管理規(guī)定》的制定發(fā)布為標(biāo)志，這個(gè)公司進(jìn)一步理順并完善了從問題發(fā)現(xiàn)、責(zé)任確定、整改實(shí)施、整改驗(yàn)收到評(píng)價(jià)考核等管理流程，建立起一套“問題整改+封閉循環(huán)”的管理運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了制度創(chuàng)新。這一創(chuàng)新使過去更多依賴于經(jīng)驗(yàn)和習(xí)慣的管理模式向制度化、規(guī)范化的方向轉(zhuǎn)變，為提升管理執(zhí)行力和執(zhí)行效率奠定了良好的基礎(chǔ)。

環(huán)環(huán)相扣

形成完整的管理閉環(huán)

問題整改到位，才能堵住管理漏洞。西南油氣田公司把問題作為切入點(diǎn)，比頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，更能體現(xiàn)標(biāo)本兼治、持續(xù)有效。

西南油氣田公司將問題按照六個(gè)基本程序進(jìn)行管理，即發(fā)現(xiàn)記錄、分析評(píng)估、整改立項(xiàng)、整改實(shí)施、監(jiān)督檢查和驗(yàn)收關(guān)閉。六個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)緊扣，缺一不可。

發(fā)現(xiàn)記錄環(huán)節(jié)是對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，通過檢查、對(duì)標(biāo)等管理手段，收集、發(fā)現(xiàn)各類問題；分析評(píng)估環(huán)節(jié)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，從設(shè)計(jì)層面分析現(xiàn)行的管理機(jī)制在制度、流程等方面是否存在缺陷，從執(zhí)行層面分析導(dǎo)致問題的主、客觀原因及問題性質(zhì)，判斷問題類別；整改立項(xiàng)環(huán)節(jié)根據(jù)問題的預(yù)分析，對(duì)A、B、C三類問題分別下達(dá)問題整改通知；整改實(shí)施環(huán)節(jié)組織實(shí)施全過程的問題整改；監(jiān)督檢查環(huán)節(jié)對(duì)問題整改情況監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正問題整改偏差；驗(yàn)收關(guān)閉環(huán)節(jié)對(duì)通過整改驗(yàn)收的問題做關(guān)閉銷項(xiàng)處理。

這一全新的管理模式一改隱患管理“碎片化”弊端，內(nèi)涵豐富、外延廣闊，進(jìn)一步規(guī)范了問題管理的程序和標(biāo)準(zhǔn)。制度、執(zhí)行、措施、效果齊頭并進(jìn)，整體聯(lián)動(dòng)，使這個(gè)公司各個(gè)層面的問題整改工作邁上規(guī)范化、程序化的運(yùn)行軌道，豐富和發(fā)展了適用于自身的管理方法體系。

分工協(xié)作

找準(zhǔn)自己的角色和定位

要確保制度執(zhí)行見到實(shí)實(shí)在在的效果，還有賴于各單位、各部門的有效落實(shí)，實(shí)現(xiàn)理解到位、認(rèn)識(shí)到位、執(zhí)行到位，形成整體合力。

西南油氣田公司按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“直線責(zé)任、屬地管理”的原則，建立健全了問題整改閉環(huán)管理責(zé)任制，明確了各單位分管領(lǐng)導(dǎo)是所分管業(yè)務(wù)工作系統(tǒng)問題整改閉環(huán)管理的第一責(zé)任人。

這個(gè)公司還采取專業(yè)管理與綜合管理相結(jié)合的方法，按照專業(yè)部門、監(jiān)督部門、綜合管理部門、責(zé)任單位的分類進(jìn)行了角色定位，明確具體的管理職責(zé)，實(shí)行有效的分工合作。

專業(yè)部門是各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體管理部門，同時(shí)也是問題整改閉環(huán)管理工作的專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)各類問題的分析、整改、指導(dǎo)、復(fù)驗(yàn)及關(guān)閉工作。監(jiān)督部門對(duì)業(yè)務(wù)部門、責(zé)任單位制度執(zhí)行情況以及問題整改情況實(shí)施監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行收集、整理和傳遞。綜合管理部門主要負(fù)責(zé)問題整改閉環(huán)管理工作的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和考核。責(zé)任單位按照屬地管理原則，問題所在的具體單位或部門為整改責(zé)任主體，問題所涉專業(yè)的業(yè)務(wù)部門負(fù)有指導(dǎo)責(zé)任。

為加強(qiáng)信息與溝通，各單位、各部門都落實(shí)了專人做好各類問題整改閉環(huán)管理相關(guān)基礎(chǔ)工作，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、客觀地做好信息反饋及資料收集工作，構(gòu)建了多層次、全方位參與、上下聯(lián)動(dòng)的立體監(jiān)督格局，確保了問題整改全過程的“可控、可靠、可持續(xù)”，消除了管理死角。

有效激勵(lì)

彰顯執(zhí)行效果與效率

采取有效的激勵(lì)約束手段，建立完善的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各單位問題整改閉環(huán)管理情況從整改完成率、整改合格率等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)考核。

西南油氣田公司每年年底都要組織對(duì)各單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)一納入內(nèi)控例外事項(xiàng)考核范疇和公司管理創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)比范疇。這個(gè)公司還定期組織召開問題整改閉環(huán)管理總結(jié)分析會(huì)，從制度(程序文件)、流程及職能職責(zé)等方面提出改進(jìn)建議，促進(jìn)現(xiàn)有工作得到持續(xù)改進(jìn)。

執(zhí)行有力方成勢。當(dāng)下，問題整改閉環(huán)管理已在這個(gè)公司得到全方位推行。各單位迅即行動(dòng)，自主自發(fā)地采取最為有效的措施——

川東北氣礦針對(duì)集團(tuán)公司今年上半年HSE審核發(fā)現(xiàn)的15項(xiàng)問題，逐條梳理，剖析原因，落實(shí)整改措施、掛牌督辦，要求對(duì)涉及的問題在20天內(nèi)完成整改并銷項(xiàng)。

達(dá)州作業(yè)區(qū)針對(duì)“雷13井現(xiàn)場一變送器計(jì)量導(dǎo)管出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象，有可能導(dǎo)致連接頭松動(dòng)，出現(xiàn)天然氣泄漏”問題，在有效整改的同時(shí)，舉一反三，對(duì)其他井站進(jìn)行排除，使類似的問題隱患被及時(shí)消除。

川西北氣礦在油氣田范圍內(nèi)首創(chuàng)“低老壞”和安全隱患獎(jiǎng)勵(lì)基金，當(dāng)月兌現(xiàn)，上不封頂。如所屬的江油采氣作業(yè)區(qū)對(duì)“低老壞”實(shí)行銷項(xiàng)管理的隱患閉環(huán)管理，第一次未銷項(xiàng)扣罰300元，第二次600元??作業(yè)區(qū)副經(jīng)理彭武在接受采訪時(shí)幽默地表示，“壓力很大”。

管理習(xí)慣的轉(zhuǎn)變是痛苦的，但堅(jiān)持下來效果也是明顯的。通過建立健全良性的激勵(lì)約束機(jī)制，發(fā)揮相關(guān)責(zé)任主體在問題管理工作中的主觀能動(dòng)性，促進(jìn)了執(zhí)行效果和執(zhí)行效率的同步提升。以油氣田工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督領(lǐng)域的問題管理為例，2012年上半年，問題數(shù)量與去年同期相比較下降33%以上，問題重復(fù)發(fā)生率下降到20%以內(nèi)。

知不足而后勇，知不易而克難。西南油氣田變挑戰(zhàn)為動(dòng)力，查漏補(bǔ)缺，根除“痼疾”。閉環(huán)管理，將讓阻礙企業(yè)前行的問題無所遁形。

啟示與思考

忽視問題是最大的問題

通過西南油氣田的管理實(shí)踐，我們可以得出以下幾點(diǎn)啟示：

一是從實(shí)際出發(fā)，把問題作為切入點(diǎn)，從問題開始進(jìn)行管理，比頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，更能體現(xiàn)標(biāo)本兼治、持續(xù)有效。二是問題時(shí)常出現(xiàn)，解決需要?jiǎng)恿Γ闷匠Ｐ膶ふ覇栴}是不夠的，要用科學(xué)的方法，才能準(zhǔn)確、到位地發(fā)現(xiàn)問題，并且過濾假問題，解決真問題。三是不會(huì)分析問題、解決問題、監(jiān)控問題，對(duì)問題視而不見，是管理上最大的“問題”。四是只有正視問題，直面問題，學(xué)會(huì)運(yùn)用問題管理的方法、手段和工具，打通專業(yè)管理或部門管理之間的鴻溝，避免事件發(fā)展成事故，防止問題演化為危機(jī)，才能有效地提高管理水平。

老子曰：“其安易持，其未易謀；其脆易泮，其微易散。為之于未有，治之于未亂。”意思是局面安定時(shí)容易保持和維護(hù)，事變沒有出現(xiàn)跡象時(shí)容易圖謀，事物脆弱時(shí)容易消解，事物細(xì)微時(shí)容易散失，因此需要從事情萌芽未發(fā)之前開始著手，在禍亂沒有發(fā)生時(shí)就防范。這句話充分說明：每一個(gè)問題都包含導(dǎo)致失敗的根源，也孕育著成功的種子。發(fā)現(xiàn)、培育，以便收獲這個(gè)潛在的成功機(jī)會(huì)，這也是問題管理的精髓。

相關(guān)鏈接

什么是問題整改閉環(huán)管理

問題整改閉環(huán)管理包括兩個(gè)關(guān)鍵要素，即問題管理和閉環(huán)管理。

問題管理是以解決問題為導(dǎo)向，以挖掘問題、表達(dá)問題、歸結(jié)問題、處理問題為線索和切入點(diǎn)的一套管理模式。

閉環(huán)管理又稱PDCA循環(huán)管理，最早由美國質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制之父休哈特提出的PDS（Plan Do See）模型演化而來，經(jīng)美國質(zhì)量管理專家戴明改進(jìn)成為PDCA模式。它是能使任何一項(xiàng)活動(dòng)有效進(jìn)行的一種合乎邏輯的工作方法，也是體現(xiàn)科學(xué)認(rèn)識(shí)論的一種固有管理手段和一套科學(xué)的工作程序，廣泛應(yīng)用于企業(yè)管理的各個(gè)方面。

來源： 中國石油報(bào) │ 作者： 通訊員 牟英石 陳卓 │ 編輯： 陳娜

第二篇：審計(jì)問題整改閉環(huán)管理制度

一、目的

公司審計(jì)閉環(huán)管理制度

為了促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及提出的建議及時(shí)整改落實(shí)，提升管理執(zhí)行力和執(zhí)行效率，問題整改工作規(guī)范化、程序化，結(jié)合公司的閉環(huán)管理制度，建立從問題發(fā)現(xiàn)到整改、從立項(xiàng)到銷項(xiàng)的全過程的管理閉環(huán)。

二、適用范圍

各中心、區(qū)域、部門管理及以上人員。

三、審計(jì)問題整改閉環(huán)管理系統(tǒng)

所有針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題提出的審計(jì)建議，業(yè)務(wù)部分接受以后，或者未接受但提出了變通形式的整改計(jì)劃并與審計(jì)部門達(dá)成一致之后，納入問題整改閉環(huán)管理機(jī)制，被審計(jì)部門將整改計(jì)劃量化為行動(dòng)目標(biāo)。閉環(huán)管理主要包含: 問題發(fā)現(xiàn)（立項(xiàng)）→責(zé)任確定→整改實(shí)施→整改驗(yàn)收→評(píng)價(jià)考核（銷項(xiàng)）

四、職責(zé)與分工

整改部門及責(zé)任人，審計(jì)問題相關(guān)業(yè)務(wù)部門（職能部門）經(jīng)理為整改落實(shí)第一責(zé)任人，審計(jì)問題與某中心相關(guān)，需有中心總監(jiān)界定整改落實(shí)責(zé)任人的，中心總監(jiān)作為第一責(zé)任人，審計(jì)問題與兩個(gè)以上中心相關(guān)的，按審計(jì)部門建議的中心或部門作為第一責(zé)任人。

督辦部門，公司監(jiān)察中心監(jiān)察部。驗(yàn)收部門，公司監(jiān)察中心審計(jì)部。

整改任務(wù)、完成時(shí)間，由整改部門責(zé)任人在《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》中提報(bào)，并與審計(jì)部門達(dá)成一致。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)審計(jì)整改建議確定。

五、閉環(huán)管理程序、1、問題立項(xiàng)。

審計(jì)部門在正式發(fā)布的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告或管理建議書中，確認(rèn)的、并針對(duì)性地提出審計(jì)整改建議的問題，報(bào)告或建議書發(fā)布日，作為問題立項(xiàng)時(shí)間。

2、責(zé)任確定。

被審計(jì)部門或人員，須在問題立項(xiàng)后7日內(nèi)，提交《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》，以文字形式反饋整改計(jì)劃，或者提交不能按審計(jì)建議整改的原因以及變通形式的改進(jìn)計(jì)劃；發(fā)送至公司審計(jì)部門，審計(jì)人員就書面反饋的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過審計(jì)部門評(píng)價(jià)的整改計(jì)劃，由審計(jì)部發(fā)監(jiān)察部正式備案，作為被審計(jì)部門或人員的責(zé)任確定承諾。未通過審計(jì)部門評(píng)價(jià)的整改計(jì)劃，需在3日內(nèi)重新提交。

3、整改實(shí)施。

整改計(jì)劃須按計(jì)劃表中對(duì)應(yīng)的開始時(shí)間及完成時(shí)間，列入整改部門相關(guān)責(zé)任人的對(duì)應(yīng)月份工作目標(biāo)，分解量化為數(shù)據(jù)性指標(biāo)，指標(biāo)權(quán)重不得低于5%，確保按計(jì)劃落實(shí)。

4、整改驗(yàn)收。

問題整改完畢，由責(zé)任部門或人員提出驗(yàn)收申請(qǐng)，審計(jì)部門組織驗(yàn)收，責(zé)任部門應(yīng)提交整改證據(jù)。驗(yàn)收通過后，審計(jì)部門將證據(jù)歸檔并登記審計(jì)臺(tái)賬，整改計(jì)劃期內(nèi)未通過驗(yàn)收的，追究相關(guān)人員責(zé)任，并作為新的問題重新立項(xiàng)進(jìn)行整改。如遇不可抗力等特殊情況需延期整改的，或因經(jīng)營情況變化，整改計(jì)劃應(yīng)作出調(diào)整的，由整改責(zé)任人提出申請(qǐng)，經(jīng)中心總監(jiān)書面審批，報(bào)審計(jì)部備案。

5、評(píng)價(jià)考核。

整改計(jì)劃完成時(shí)間對(duì)應(yīng)月份，整改責(zé)任人關(guān)于計(jì)劃落實(shí)情況的考核數(shù)據(jù)，由審計(jì)部提報(bào)。

審計(jì)問題整改完成率，作為相關(guān)部門經(jīng)理、中心總監(jiān)的考核數(shù)據(jù)，由審計(jì)部門提報(bào)。

五、閉環(huán)管理規(guī)范要求

在《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》填寫的整改措施，須符合SMART原則（具體的、可以衡量的、和目標(biāo)是相關(guān)的、可達(dá)成的、有明確時(shí)間限制的）

六、閉環(huán)管理工作的執(zhí)行紀(jì)律

1、問題立項(xiàng)后即納入監(jiān)察部檢查監(jiān)控范圍，對(duì)整改落實(shí)各環(huán)節(jié)未按期取得進(jìn)展的檢查并予以通報(bào)，重點(diǎn)監(jiān)控整改計(jì)劃表及時(shí)提報(bào)的情況，按計(jì)劃完成驗(yàn)收的情況。

2、對(duì)于整改計(jì)劃應(yīng)列入月度目標(biāo)的，須將該月工作目標(biāo)檢視表通過OA報(bào)監(jiān)察部備案。

3、未按期提交《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》的，中層每次100元成長贊助，高層每次200元成長贊助；未將整改計(jì)劃列入工作目標(biāo)檢視表的，中層每次100元成長贊助，高層每次200元成長贊助；整改計(jì)劃期內(nèi)未通過驗(yàn)收的，中層每次200元成長贊助，高層每次400元成長贊助。

附件1《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》

第三篇：一是要建立問題整改責(zé)任制

一是要建立問題整改責(zé)任制。要在定期召開辦公例會(huì)，加強(qiáng)工作檢查，不斷查找和發(fā)現(xiàn)工作中存在問題的基礎(chǔ)上，建立問題整改責(zé)任制度，將發(fā)現(xiàn)問題的整改責(zé)任層層落實(shí)到分管領(lǐng)導(dǎo)、部門責(zé)任人與具體責(zé)任人，實(shí)行“層級(jí)式、鎖鏈?zhǔn)健必?zé)任管理，以確保發(fā)現(xiàn)問題能得到及時(shí)整改。

二是要建立問題整改分類制。在排查問題以后，要根據(jù)問題的輕重緩急，將需要整改的問題，按照期限劃分立即解決的問題、近期解決的問題、中長期解決的問題，進(jìn)行分類排隊(duì)整改，以杜絕眉毛糊子一把抓的現(xiàn)象，提高問題整改的效率，切實(shí)做到問題不解決，責(zé)任不脫鉤。

三是要建立整改過程公示制。群眾的監(jiān)督是最好的陽光推進(jìn)劑，因此，要將發(fā)現(xiàn)問題的整改要求、整改時(shí)限、整改責(zé)任人在一定范圍內(nèi)公開，讓職工群眾了解工作中有什么問題，該如何整改，必須改到什么程度，什么時(shí)候改到位，從而讓員工來監(jiān)督問題整改的過程。

四是要建立整改成效評(píng)價(jià)制。問題整改結(jié)束后，要及時(shí)召開相關(guān)會(huì)議，對(duì)問題整改的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于整改效果好、整改措施實(shí)的予以肯定，對(duì)于整改效果不好，整改質(zhì)量不到位的，一律重新進(jìn)行整改，并嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

公司內(nèi)部管理整改方案

據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在公司內(nèi)部管理雖有相應(yīng)的制度管理支持，但是，由于其管理制度結(jié)構(gòu)簡單，并沒有系統(tǒng)的制度體系。并且，其職權(quán)并不明確，責(zé)任劃分不清晰，沒有明晰的流程體系，還存在管理死角。并不能給公司的發(fā)展提供足夠的支持，給員工帶來了困擾，致使企業(yè)不能根據(jù)市場及自身的發(fā)展情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，制約了企業(yè)的發(fā)展。

企業(yè)利潤的分配方案沒有將員工的積極性充分調(diào)動(dòng)起來，并且不適合公司團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作。

現(xiàn)針對(duì)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀制定整改方案如下：

一、建立明晰的組織結(jié)構(gòu)。

二、根據(jù)各部門的職能建立健全職能管理體系，明確各部門的職責(zé)，以期做到責(zé)權(quán)清楚。各部門再根據(jù)自身的職能，建立工作流程。

三、對(duì)公司現(xiàn)有的制度進(jìn)行整理、修訂，在科學(xué)的管理體系指導(dǎo)下，根據(jù)公司的現(xiàn)狀，使其更為合理有效。公司的管理總則與各職能部門的管理細(xì)則相互呼應(yīng)配合。

四、建立健全企業(yè)文化建設(shè)、人力資源管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、激勵(lì)機(jī)制、懲罰機(jī)制。

五、對(duì)公司的經(jīng)營成本進(jìn)行分類整理，做好計(jì)劃管理及分?jǐn)倷C(jī)制。在節(jié)約成本的同時(shí)，使各種資金分?jǐn)偧笆褂妹魑?/p>

具體工作計(jì)劃如下：

一、建立明確的組織結(jié)構(gòu)。

二、根據(jù)組織結(jié)構(gòu)圖，建立職能管理制度。

三、對(duì)公司制度進(jìn)行整理、修訂，廣泛征求意見，以期使制度更為合理，并得到大部分員工的認(rèn)同與合作。

四、編制職位說明書，及工作流程制度，使每位員工明晰自己的工作職責(zé)和如何進(jìn)行工作，使工作更為流暢。

五、建立明確的人力資源管理體系，完善合同管理，加強(qiáng)培訓(xùn)，增加員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感。

六、建立績效管理體系。

七、加強(qiáng)行政管理、改善辦公環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)員工的支持。

八、加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)的支持與管理力度，建立明確的業(yè)務(wù)開展計(jì)劃，進(jìn)行目標(biāo)計(jì)劃管理。

九、分解薪酬制度，使其更為符合現(xiàn)在的業(yè)務(wù)開展進(jìn)度。

十、對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)成本進(jìn)行整理備案，對(duì)分配制度、激勵(lì)制度、獎(jiǎng)懲制度、福利制度進(jìn)行調(diào)整。

第四篇：2009問題調(diào)查整改報(bào)告

大寧縣工商局

2009年政風(fēng)行風(fēng)問題調(diào)查整改報(bào)告

縣行評(píng)辦:

為切實(shí)加強(qiáng)我局政風(fēng)行風(fēng)和機(jī)關(guān)效能建設(shè)，抓好干部隊(duì)伍的作風(fēng)建設(shè)，不斷提高行政效率和服務(wù)質(zhì)量，按照縣行評(píng)辦《2009年政風(fēng)行風(fēng)工作實(shí)施方案》的要求,我局以走訪服務(wù)對(duì)象、發(fā)放問卷調(diào)查表、明查暗訪等形式，廣泛征求和了解群眾的意見和建議，深入了解我局存在的問題，并及時(shí)進(jìn)行了反饋，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、走訪服務(wù)對(duì)象、發(fā)放問卷調(diào)查測評(píng)表、明查暗訪中發(fā)現(xiàn)存在的問題及征求到的意見和建議

我們通過走上街頭發(fā)放問卷調(diào)查，（印宣傳資料2000余份、發(fā)放500余份，發(fā)放問卷調(diào)查測評(píng)表共50份。）走訪了各類企業(yè)、個(gè)體工商戶、消費(fèi)者共計(jì)50戶（其中企業(yè)3戶）。設(shè)立的問卷調(diào)查標(biāo)題1２個(gè)，同時(shí)征求了對(duì)工商部門加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)及效能建設(shè)的意見和建議。問卷調(diào)查測評(píng)分為滿意（好）、基本滿意（基本能）、不滿意（不到位）、不了解四個(gè)等次，問卷調(diào)查測評(píng)結(jié)果為：滿意率（好）91％，基本滿意（基本能）率7％，不滿意率２％，不了解沒有。從整個(gè)問卷調(diào)查的反饋中，被訪戶提出的意見和建議包括以下幾個(gè)方面：

一是建議取消個(gè)協(xié)會(huì)費(fèi)的問題；二是建議工商部門加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范農(nóng)資經(jīng)營市場，杜絕無證經(jīng)營；三是建議工商部門加強(qiáng)法制宣傳；四是建議工商部門不定時(shí)檢查各店產(chǎn)品。五是建議對(duì)校園周邊環(huán)境整治，要不定期巡查，不間斷查處，建立長效機(jī)制，嚴(yán)防出售“三無”食品等現(xiàn)象的反彈。六是依法查處自由裁量上隨意性較大，一般程序的部分案件查處，存在著程序不夠合法、手續(xù)不夠健全等現(xiàn)象。有搭車收取會(huì)費(fèi)，重收費(fèi)輕管理的現(xiàn)象。七是對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)和工

1商行政管理職能學(xué)習(xí)宣傳不夠，對(duì)個(gè)體、民營企業(yè)有針對(duì)的宣傳引導(dǎo)差距較大。在貫徹執(zhí)行法律法規(guī)中對(duì)不斷發(fā)展變化的新情況、新問題研究不夠，辦法不多。有時(shí)在交叉執(zhí)法、齊抓共管上與相關(guān)部門和服務(wù)單位缺乏必要溝通；八是部分職工的文化法規(guī)知識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低，存在著掌握專業(yè)知識(shí)欠缺，對(duì)技術(shù)含量高的商品了解不多。少數(shù)執(zhí)法人員有特權(quán)思想，不注意服務(wù)態(tài)度、不講究文明用語，有時(shí)有些工作人員工作拖拉、態(tài)度生硬，影響了整體形象。

二、存在問題的主要原因

針對(duì)代表們測評(píng)結(jié)果和提出的建議和意見，我局及時(shí)召開環(huán)節(jié)干部專題會(huì)議，認(rèn)真歸納，分析研究代表提出的意見和建議，存在問題的主要原因是：

（一）對(duì)執(zhí)法人員的思想政治教育和職業(yè)道德教育力度不夠。

（二）對(duì)企業(yè)、個(gè)體工商戶在法律法規(guī)宣傳方法上無創(chuàng)新。

（三）對(duì)校園周邊監(jiān)管存在盲區(qū)，執(zhí)法力度不夠。

（四）隊(duì)伍的思想政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)、依法行政水平參差不齊。

（五）部分市管員責(zé)任心不強(qiáng)，市場巡查不到位。

三、整改措施：

1、針對(duì)取消個(gè)協(xié)會(huì)員費(fèi)的問題，我們一是如實(shí)向市工商局反應(yīng)情況；二是要做好個(gè)體工商戶的思想宣傳工作；三是禁止強(qiáng)制收取個(gè)協(xié)會(huì)費(fèi)的行為；四是工商職工一律不得收取會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)必須由個(gè)協(xié)工作人員收取；五是不得在驗(yàn)照時(shí)搭車收取會(huì)費(fèi)，不得以收會(huì)費(fèi)作為驗(yàn)照前提，不得在辦照大廳設(shè)立收取會(huì)費(fèi)窗口。

2、關(guān)于農(nóng)資市場、食品市場等監(jiān)管，我局嚴(yán)格按照市工商局的要求，嚴(yán)格執(zhí)法，依法行政，嚴(yán)厲打擊各種坑農(nóng)害農(nóng)行為的發(fā)生，做好食品市場安全監(jiān)管，盡職盡責(zé)保護(hù)好全縣廣大消費(fèi)者的根本利益，同時(shí)，歡迎全縣廣大人民在發(fā)現(xiàn)假冒商品時(shí)快速拔打12315投訴電話，我們會(huì)用最快的速度維護(hù)消費(fèi)者的利益。

3、關(guān)于工商法律、法規(guī)宣傳少和執(zhí)法辦案隨意性問題。我局責(zé)成局法制部門進(jìn)一步加大工商法律、法規(guī)的培訓(xùn)和宣傳工作，使工商執(zhí)法人員對(duì)工商法律、法規(guī)能夠應(yīng)用自如，并加大工商法律、法規(guī)的宣傳力度，讓社會(huì)了解工商、理解工商、支持工商。

4關(guān)于部分工商執(zhí)法人員素質(zhì)低的問題，我局一是要進(jìn)一步加大人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，通過培訓(xùn)，提高廣大執(zhí)法人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)；二是通過錯(cuò)追究制嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為，做到依法行政，竭盡所能為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)搞好服務(wù)。三是強(qiáng)化全局人員的思想教育工作，端正工作態(tài)度，做到文明執(zhí)法，依法行政。

二00九年六月十日

第五篇：關(guān)于建立全市幼兒園問題整改臺(tái)賬的通知

關(guān)于建立全市幼兒園問題整改臺(tái)賬的通知

各縣、市、區(qū)教育局，泰安高新區(qū)、泰山景區(qū)社會(huì)事業(yè)局：

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《山東省學(xué)前教育規(guī)定》（山東省人民政府令第272號(hào)，以下簡稱《規(guī)定》），結(jié)合《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》相關(guān)要求，徹底查清各幼兒園存在的問題，做好自查自糾工作，現(xiàn)就建立全市幼兒園問題整改臺(tái)賬的有關(guān)事宜通知如下：

一、填報(bào)內(nèi)容

幼兒園問題整改臺(tái)賬包括辦園行為、隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)費(fèi)管理、保育教育、安全工作、衛(wèi)生保健和整改措施7個(gè)方面。

二、填報(bào)說明

1.要認(rèn)真理解填表說明，按照《規(guī)定》相關(guān)要求，查找問題，準(zhǔn)確填寫相關(guān)文字、數(shù)據(jù)。

2.幼兒園名稱填寫到每一所審批注冊幼兒園，要求具體詳細(xì)。每個(gè)幼兒園填寫一行,表格可根據(jù)文字內(nèi)容自行調(diào)整大小。

3.表格內(nèi)容以文字為主填寫，存在的問題和措施填寫在表格內(nèi)，不存在問題的空格。

4.辦園性質(zhì)填寫：公辦、公辦性質(zhì)、民辦。

5.各類工作人員指按照國家和省相關(guān)規(guī)定配備園長、教師、保育員、醫(yī)務(wù)人員、財(cái)會(huì)人員、安保人員等。

6.整改措施填寫所有問題的綜合整改措施。

7.本表以縣為單位整理后，上報(bào)市教育局基教科。

三、工作要求：

1.要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）高度重視自查工作，深刻認(rèn)識(shí)自查工作的重要性。把這項(xiàng)工作作為扎實(shí)學(xué)習(xí)、貫徹《規(guī)定》，不斷提升學(xué)前教育辦園質(zhì)量和內(nèi)涵發(fā)展，建立推進(jìn)我市學(xué)前教育科學(xué)發(fā)展和快速提升的有效措施，認(rèn)真組織好自查自糾相關(guān)工作。

2.要準(zhǔn)確填報(bào)數(shù)據(jù)。在自查工作中，要認(rèn)真查找問題，正視問題，分析原因，提出整改措施，在此基礎(chǔ)上，填寫好《全市幼兒園問題整改臺(tái)賬》。要確保自查表文字、數(shù)據(jù)內(nèi)容準(zhǔn)確，實(shí)事求是，整改措施具體合理到位。

3.臺(tái)賬內(nèi)容要與幼兒園年檢工作的相關(guān)要求結(jié)合起來，對(duì)存在的問題要認(rèn)真自查、填報(bào)，整改措施要合理、到位。

4.幼兒園要如實(shí)上報(bào)臺(tái)賬內(nèi)容，建立誠信制度，對(duì)填寫內(nèi)容不屬實(shí)、整改不到位，情節(jié)嚴(yán)重的，年檢將視為不合格。5.要嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間報(bào)送。各縣（市、區(qū)）每年7月5日前將《全市幼兒園問題整改臺(tái)賬》的電子版，發(fā)送到市教育局基教科。聯(lián)系電話：6991354；市教育局基教科郵箱：tasxqjy@126.com

附件： 《全市幼兒園問題整改臺(tái)賬》

泰安市教育局基教科

2014-5-15