第一篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

第一章 總 則

第一條 為推行本公司質(zhì)量管理制度，預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量問題，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合公司質(zhì)量管理規(guī)定、認(rèn)證體系、滿足客戶需求和市場需要，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，包括質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，不合格品的評審，進(jìn)料質(zhì)量管理，制程質(zhì)量管理，成品質(zhì)量管理，產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理。

第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制定

第一條 制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的目的在于使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，掌握資料管理原則，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。第二條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)包括下列各項(xiàng)：

1.檢驗(yàn)?zāi)康?2.適用范圍 3.定義 4.參考文件 5.職責(zé)

6.檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)方法 7.取樣方法 8.記錄表格。

第三條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范若因設(shè)備更新，技術(shù)改進(jìn)，制程改善，市場需要，加工條件變更或設(shè)計(jì)變更等因素變化時(shí)，可以予以修訂。

第1頁，共6頁

第三章 不合格品的評審辦法

第一條 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，必需及時(shí)處理，辨別物料是否符合產(chǎn)品技術(shù)要求，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間。(為防止不合理費(fèi)用的產(chǎn)生和節(jié)省物料儲(chǔ)存空間。

第二條 由品保管理中心負(fù)責(zé)召集技術(shù)、生產(chǎn)、計(jì)劃等有關(guān)單位組成評審小組負(fù)責(zé)評審。第三條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員填寫《不合格品處理單》，完整填寫表單內(nèi)容送交評審。

(二)現(xiàn)場不合格品評審時(shí)需慎重考慮，例如： 1．物料是否返工或必須報(bào)廢。2．返修是否符合公司經(jīng)濟(jì)效益。3．是否為生產(chǎn)的急需品。

4．是否有部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報(bào)廢。(三)評審小組將評審情況及判定結(jié)果或過程填入不合格品處理單內(nèi)，并經(jīng)品?？偙O(jiān)核準(zhǔn)后，由有關(guān)部門執(zhí)行。(四)評審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成評審工作。

第四章 進(jìn)料質(zhì)量管理辦法

第一條 進(jìn)料檢驗(yàn)員對所有外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，第2頁，共6頁 第二條 對于來料不合格品通知供應(yīng)部退貨，采購經(jīng)手應(yīng)立即向供應(yīng)商傳真《供應(yīng)商/服務(wù)商糾正措施通知單》。如遇生產(chǎn)急需或特殊情況，需通知評審小組對來料進(jìn)行評審，以確定物料是讓步接收、返修使用、挑選使用還是退貨處理。

第三條 對于來料因供方原因?qū)е碌淖尣浇邮铡⒎敌藓吞暨x使用的，依以下辦法執(zhí)行。? 讓步接收。

批量讓步接收。讓步接收產(chǎn)品將實(shí)行特采即降價(jià)5％～10％。原則上第一次讓步接收扣除5%的貨款，半年內(nèi)同一問題導(dǎo)致本公司被動(dòng)讓步接收的扣除10%貨款。? 返工/返修。

產(chǎn)品要經(jīng)過返工/返修后才能滿足交付要求的產(chǎn)品，原則上由供應(yīng)商負(fù)責(zé)返修，如因生產(chǎn)急需，安排本公司人員返工/返修，其返工過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)，返工/返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)過本公司質(zhì)檢員全檢合格后，才能投入使用。? 挑選使用。

（1）通知供應(yīng)商派人來我公司挑選，如因其它情況不能及時(shí)處理，由本公司安排人員挑選，挑選工時(shí)從供應(yīng)商貨款中扣除。? 退貨。

第3頁，共6頁（1）供應(yīng)商交付或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品作退貨處理。

（2）在質(zhì)檢過程中，發(fā)現(xiàn)物料品質(zhì)出現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)或供應(yīng)商對于質(zhì)檢中心提出的糾正預(yù)防措施不及時(shí)回復(fù)處理，質(zhì)檢中心應(yīng)向相關(guān)部門提出更換供貨商。（3）退貨產(chǎn)品沒有通過返工/返修合格不得再交付，若發(fā)現(xiàn)退貨產(chǎn)品沒有通過返工/返修合格混入其他合格品交付時(shí)，供應(yīng)商將按交付產(chǎn)品金額的2倍對公司進(jìn)行違約金賠償。

（4）退貨產(chǎn)品采購應(yīng)通知供應(yīng)商于三日內(nèi)來公司處理，在質(zhì)檢人員提出退貨產(chǎn)品時(shí)，采購經(jīng)手人需在當(dāng)天傳真《供應(yīng)商/服務(wù)商糾正措施通知單》給供應(yīng)商。期間因供應(yīng)商原因需延遲貨物在公司滯留時(shí)間，應(yīng)在傳真中寫明并回執(zhí)確認(rèn).必須注明:最長滯留時(shí)間不得超過七天。若超過約定期限將對貨物收取5%的滯留金，每多拖一天加收1%的滯留金，并由本公司全權(quán)處理該批不合格品。如因退貨不及時(shí)影響公司生產(chǎn)進(jìn)度將對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)索賠。第四條 對于來料未經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)直接投入生產(chǎn)使用的情況，對倉儲(chǔ)、生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人一次扣績效分10分/次.第五章 過程的測量與監(jiān)控

第一條 首件檢驗(yàn)。對加工工序的批量生產(chǎn)時(shí)實(shí)行首件檢驗(yàn)，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝的前3件產(chǎn)品，經(jīng)操作人員自檢合格后，由檢驗(yàn)員和班組負(fù)責(zé)人根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄；如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首件合格，檢驗(yàn)員和班長簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。若是生產(chǎn)人員沒有制作首件，生產(chǎn)人員扣績效10分/次，其直接主管扣績效5分/次；

第4頁，共6頁 如果生產(chǎn)人員已制作首件，而過程質(zhì)檢員未進(jìn)行首件確認(rèn)，則對過程質(zhì)檢員扣績效10分/次，質(zhì)檢主任扣績效5分/次。過程檢驗(yàn)。對數(shù)控加工、總裝工序檢驗(yàn)點(diǎn)，班長或質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫報(bào)檢單。對合格品，轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品停止工序并執(zhí)行相關(guān)處理。

第二條 互檢。下一道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。

第三條 巡回監(jiān)控。質(zhì)檢員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者，并監(jiān)督操作者改善，嚴(yán)重違規(guī)的應(yīng)呈報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)處理。

第四條 檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者改善，并注意加強(qiáng)控制。若在生產(chǎn)作業(yè)過程中，使用不合格品，一經(jīng)查出，質(zhì)檢員有權(quán)停止該員工的相關(guān)作業(yè)，并扣減績效5分/次。若造成顧客使用風(fēng)險(xiǎn)和公司損失時(shí)，其部門領(lǐng)導(dǎo)人員處以連帶責(zé)任,由公司最高領(lǐng)導(dǎo)層決定其經(jīng)濟(jì)損失的事宜。

第六章 產(chǎn)成品的測量和監(jiān)控

第一條 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品測量與監(jiān)控均完成，合格后才能進(jìn)行成品的測量和監(jiān)控活動(dòng)。

第二條 檢驗(yàn)崗位依據(jù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄。合格品附上“合格證”，方能辦理入庫手續(xù)。不合格品按不合格處理流程進(jìn)行處理。

第三條 品管對公司關(guān)鍵部裝如氣體終端箱，電器終端箱等必須實(shí)行全檢并有檢測數(shù)據(jù)做好原始紀(jì)錄，保證質(zhì)量跟蹤的可追溯性。

第四條

終檢質(zhì)檢員必須對每一批次的產(chǎn)品質(zhì)量做到嚴(yán)格檢驗(yàn)，堅(jiān)持規(guī)范要求。吊裝按檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，若有疑點(diǎn)可要求生產(chǎn)部加多吊裝。

第5頁，共6頁 第五條 吊裝如若達(dá)不到出廠要求質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)部、技術(shù)部，質(zhì)檢中心接到信息后應(yīng)作出快速反應(yīng)并匯同解決使產(chǎn)品達(dá)到出廠要求，經(jīng)終檢質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)合格后，方能開具入庫單。

第六條 終檢質(zhì)檢員必須熟悉訂貨單位名稱，使用單位名稱，及相對應(yīng)的產(chǎn)品名稱，配臵要求，規(guī)格數(shù)量，準(zhǔn)確地按照技術(shù)部制定的裝箱清單要求，對進(jìn)箱產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好原始記錄，整理存檔。

湖南太陽龍醫(yī)療科技有限公司

二0一三年十月十一日

主題詞： 質(zhì)量 辦法

抄送：人資行政中心、后勤服務(wù)中心、財(cái)務(wù)管理中心、生產(chǎn)管理中心、采購管理中心、倉儲(chǔ)管理中心、研發(fā)與技術(shù)管理中心

湖南太陽龍醫(yī)療科技有限公司品保管理中心

2013年10月11日

第6頁，共6頁

第二篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

一、總則

1、堅(jiān)持質(zhì)量第一，質(zhì)量是企業(yè)的生命。公司實(shí)行全員質(zhì)量管理，產(chǎn)品出廠要達(dá)到合格率100％。

2、嚴(yán)格執(zhí)行“四不”方針，即不合格原材料不準(zhǔn)投產(chǎn)，不合格的毛坯不準(zhǔn)加工，不合格的零件不準(zhǔn)裝配，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。實(shí)行層層把關(guān)、件件落實(shí)。

二、內(nèi)容

1、原材料：要有生產(chǎn)廠家的質(zhì)保書。質(zhì)檢員檢驗(yàn)其幾何尺寸、表面銹蝕及變形狀況，填寫完整的《檢驗(yàn)報(bào)告》。如檢驗(yàn)合格，庫管員根據(jù)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員按《不合格品的糾正、預(yù)防及控制管理規(guī)定（暫行）》以及《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識可追溯性控制辦法》執(zhí)行。

2、外購件：由質(zhì)檢員檢查附有生產(chǎn)廠家的質(zhì)保文件和技術(shù)資料，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求檢驗(yàn)其安裝部位的尺寸、精度和表面質(zhì)量，填寫完整的《檢驗(yàn)報(bào)告》。如檢驗(yàn)合格，庫管員根據(jù)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員按《不合格品的糾正、預(yù)防及控制管理規(guī)定（暫行）》以及《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識可追溯性控制辦法》執(zhí)行。

3、外協(xié)件：質(zhì)檢員根據(jù)圖紙檢驗(yàn)其尺寸、精度和表面質(zhì)量，填寫完整的《檢驗(yàn)報(bào)告》。如檢驗(yàn)合格，庫管員根據(jù)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員按《不合格品的糾正、預(yù)防及控制管理規(guī)定（暫行）》以及《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識可追溯性控制辦法》執(zhí)行。

4、加工質(zhì)量管理：

（1）質(zhì)檢員根據(jù)分工，負(fù)責(zé)全過程的質(zhì)量首檢、巡檢、抽檢和終檢，做好檢驗(yàn)記錄，填寫完整的《檢驗(yàn)報(bào)告》。質(zhì)檢過程發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)要求操作者進(jìn)行返修、返工直至停工，有權(quán)建議上級主管對操作者實(shí)行獎(jiǎng)罰。（2）操作人員必須對本道工序質(zhì)量進(jìn)行自檢，對上道工序進(jìn)行互檢。合格，方可接受。不合格，退回上道工序。否則，出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任后，承擔(dān)30％的連帶責(zé)任。（3）操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)要求、加工工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化自檢意識，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（4）執(zhí)行最終檢驗(yàn)制度。由操作人員申請，綜合部質(zhì)管中心安排檢驗(yàn)。必要時(shí)，可會(huì)請有關(guān)專家、技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格，庫管員根據(jù)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員按《不合格品的糾正、預(yù)防及控制管理規(guī)定（暫行）》以及《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識可追溯性控制辦法》執(zhí)行。檢驗(yàn)完畢，填寫《終檢報(bào)告》。

三、獎(jiǎng)懲

1、對出現(xiàn)質(zhì)量問題未按相關(guān)質(zhì)量管理制度執(zhí)行和及時(shí)整改的責(zé)任人、質(zhì)檢員及連帶責(zé)任人，視情節(jié)輕重和損失大小，分別給予10-100元的罰款，并承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)損失。情節(jié)嚴(yán)重者，按公司《紀(jì)律處罰暫行條例》處理。

2、對于質(zhì)量全優(yōu)的操作人員，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

四、質(zhì)量否決制度與質(zhì)檢獨(dú)立工作制度

總經(jīng)理授權(quán)綜合管理部質(zhì)量管理檢驗(yàn)中心主任行使質(zhì)量否決權(quán)，質(zhì)檢人員的質(zhì)量管理檢驗(yàn)工作直接向綜合管理部質(zhì)量管理檢驗(yàn)中心主任負(fù)責(zé)，其它部門和個(gè)人不得越權(quán)。

質(zhì)檢人員崗位職責(zé)

1、熱愛本職，堅(jiān)持原則，熟悉技術(shù)，細(xì)致周到；

2、負(fù)責(zé)原材料、外購件、外協(xié)及自制的半成品件及成品件入庫的質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量驗(yàn)收，并做好檢驗(yàn)記錄、完整無誤地填寫《質(zhì)檢報(bào)告單》；

3、電器材料、自制泵站、開關(guān)、電控箱、絞車試驗(yàn)、水壓試驗(yàn)、給煤機(jī)出廠試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；

4、根據(jù)分工，負(fù)責(zé)全過程的質(zhì)量巡檢、抽檢和終檢，做好檢驗(yàn)記錄；

5、根據(jù)分工，做好加工技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助物資裝卸；

6、嚴(yán)格執(zhí)行“四不”方針，即不合格原材料不準(zhǔn)投產(chǎn)，不合格的毛坯不準(zhǔn)加工，不合格的零件不準(zhǔn)裝配，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠；

7、質(zhì)檢過程發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)要求操作者進(jìn)行返修、返工直至停工，有權(quán)建議上級主管對操作者實(shí)行獎(jiǎng)罰。

8、執(zhí)行最終檢驗(yàn)制度。檢驗(yàn)完畢，填寫《終檢報(bào)告》；發(fā)現(xiàn)問題，填寫《終檢報(bào)告及整頓措施》，限期整改。

9、以上條款若有違反，視其情節(jié)輕重，可分別做出批評、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至開除處理。

第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足不同客戶需求，確保公司在金融危機(jī)的不利形勢下，健康發(fā)展、持續(xù)發(fā)展、和諧發(fā)展，特制定本辦法。

一、管理范圍

硝酸鈉、亞硝酸鈉、濃硝酸、稀硝酸。

二、考核內(nèi)容

（一）產(chǎn)品外觀：全部產(chǎn)品顏色符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（二）質(zhì)量指標(biāo)

1、硝酸鈉：一次合格品率100%。

2、亞硝酸鈉：

（1）東系統(tǒng)：優(yōu)等品率70%以上，優(yōu)、一等品率100%。

（2）西系統(tǒng)：一等品率90%以上，一次合格品率100%。

3、稀硝酸：

稀硝酸濃度5—9月份為56%以上，其它月份58%以上。

4、濃硝酸：

濃硝酸含量98.0%以上，亞硝酸含量0.18%以下；其中亞硝酸低于0.14%的占80%以上。

（三）產(chǎn)品包裝

1、包裝人員在放料過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品水分、顏色、雜質(zhì)明顯不合格的，應(yīng)單獨(dú)剔除，并及時(shí)聯(lián)系當(dāng)班值班長進(jìn)行處理，不得將明顯不合格的產(chǎn)品混在合格品中。

2、產(chǎn)品包裝現(xiàn)場必須保持清潔，嚴(yán)禁將雜物、衛(wèi)生垃圾、落地產(chǎn)品混進(jìn)產(chǎn)品中。

3、包裝人員不得躺在產(chǎn)品包裝袋上，不能踩踏產(chǎn)品。

4、每個(gè)班次要用不同顏色的包裝繩內(nèi)扎口，以利于責(zé)任追溯。要用印碼將批號的日期蓋好，批號應(yīng)體現(xiàn)生產(chǎn)日期及班次。如：2009年4月13日4班所產(chǎn)的產(chǎn)品，批號應(yīng)為：2009041345、包裝計(jì)量：50kg/袋包裝，每袋毛重50±0.3kg，平均凈重≥50kg；25kg/袋包裝，每袋毛重25±0.2kg，平均凈重≥25kg。

6、內(nèi)扎質(zhì)量：將袋內(nèi)空氣擠出，內(nèi)袋要兩道扎口。扎口必須扎緊，包裝繩不許露在袋外，不許用器具將內(nèi)袋鉤破。

7、外縫質(zhì)量：縫線整齊，針距均勻，無漏縫和跳針現(xiàn)象。

（1）25kg包裝袋，外袋在距袋邊不小于15mm處縫口。

（2）50kg包裝袋，外袋在距袋邊不小于30mm處折邊，在距袋邊不小于15mm處縫口。

（四）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

1、化驗(yàn)員取樣要有代表性。從皮帶機(jī)上取樣，每個(gè)班次最少四次，間隔時(shí)間不小于1小時(shí)。

2、化驗(yàn)員每天至少對三個(gè)班次已經(jīng)包裝的產(chǎn)品各抽查一次，并對產(chǎn)品包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

3、化驗(yàn)員對樣品分析及時(shí)，分析結(jié)果準(zhǔn)確無誤。

（五）產(chǎn)品的儲(chǔ)存及發(fā)貨

1、成品庫保管員對包裝不合格的產(chǎn)品必須拒絕入庫，順鑫公司包裝人員需重新包裝合格后入庫。合格產(chǎn)品入庫后，如果有破損袋，保管員應(yīng)立即聯(lián)系順鑫公司重新包裝；有雜質(zhì)的立即倒入回收槽中。如果破損袋被裝在車上運(yùn)到客戶手中引起質(zhì)量事故的，追究保管員的責(zé)任。

2、產(chǎn)品應(yīng)分類存放，做好產(chǎn)品標(biāo)識和區(qū)域劃分，防止合格品、一等品及優(yōu)等品相混淆，并根據(jù)客戶的不同需求進(jìn)行發(fā)貨。

3、保管員要將不合格產(chǎn)品（包括含量不足、顏色不正、有雜質(zhì)等）進(jìn)行分類存放，并分別建立臺帳，對入庫數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨廠家等進(jìn)行序時(shí)登記。

4、發(fā)貨前保管員一定要檢查運(yùn)輸車輛，保證運(yùn)輸車輛箱底干凈、清潔，確保外袋不受污染。否則，成品庫保管員必須拒絕發(fā)貨。

5、產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或雖已經(jīng)檢驗(yàn)，但尚未出來化驗(yàn)結(jié)果的，成品庫保管員不準(zhǔn)發(fā)貨。若提前發(fā)貨，造成質(zhì)量糾紛的，由營銷部負(fù)責(zé)。

6、庫外存放的產(chǎn)品，應(yīng)加蓋兩層蓬布，底層用新蓬布，表面一層用舊

蓬布，以免造成外袋污染。

三、責(zé)任劃分

1、兩鈉產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量由生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車間、順鑫公司負(fù)責(zé)。

2、兩鈉產(chǎn)品的包裝質(zhì)量由生產(chǎn)車間和順鑫公司負(fù)責(zé)。

3、產(chǎn)品的分類、分區(qū)域存放，由順鑫公司和營銷部負(fù)責(zé)。

4、產(chǎn)品的分類銷售，由營銷部負(fù)責(zé)。

5、產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中，因雨淋、包裝袋污染、破損等，由順鑫公司負(fù)責(zé)；客戶自提產(chǎn)品、出口產(chǎn)品、內(nèi)銷海運(yùn)產(chǎn)品的汽車運(yùn)輸，由營銷部及客戶各負(fù)其責(zé)。

6、中心化驗(yàn)室對產(chǎn)品的分析質(zhì)量負(fù)責(zé)。

四、考核周期及檢查頻次

1、兩鈉車間應(yīng)選派一名責(zé)任心強(qiáng)的專職人員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理與協(xié)調(diào)。對每個(gè)班次的包裝質(zhì)量，每天至少檢查一次，四點(diǎn)班、零點(diǎn)班的每天上午8點(diǎn)30分前進(jìn)行；白班上午下午各檢查一次。

2、中心化驗(yàn)室每天按時(shí)報(bào)送產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單（包括星期

六、星期天及節(jié)假日），每周在周分析會(huì)上通報(bào)上周產(chǎn)品質(zhì)量考核及獎(jiǎng)懲情況，每月匯總一次。由各有關(guān)車間、部門根據(jù)責(zé)任大小，考核到責(zé)任人后，報(bào)企劃部在下月工資中兌現(xiàn)。

3、中心化驗(yàn)室對考核指標(biāo)，每周作為一個(gè)考核周期。

五、考核剔除因素

1、因原材料質(zhì)量（包括純堿質(zhì)量、換熱設(shè)備因質(zhì)量問題造成的泄漏、循環(huán)水串入硝酸等）引起的產(chǎn)品發(fā)紅，不考核生產(chǎn)車間，考核責(zé)任車間或部門。

2、因配電出現(xiàn)問題和備品備件不按計(jì)劃到位、影響產(chǎn)品質(zhì)量考核時(shí)予以剔除。配電出現(xiàn)問題考核到電儀車間，備品備件計(jì)劃不到位，考核到營銷部。

3、濃酸開車時(shí)主含量97.5%以上，含亞硝0.18%以下的產(chǎn)品，每次不多于200噸。

考核剔除因素由有關(guān)生產(chǎn)車間寫出書面申請后，報(bào)分管經(jīng)理審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后由企劃部執(zhí)行。

六、責(zé)任考核

1、產(chǎn)品顏色不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，每噸扣20元。

2、硝鈉一次合格品率、西系統(tǒng)亞硝酸鈉一次合格品率每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣罰1000元。

3、亞鈉一等品率每提高（降低）一個(gè)百分點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)（扣罰）200元。

4、亞鈉優(yōu)等品率每提高（降低）一個(gè)百分點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)（扣罰）50元。

5、稀酸濃度每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣罰300元。

6、濃酸主含量98%以上，含亞硝0.14%以下的產(chǎn)品，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)30元；每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣罰100元。

7、濃酸主含量98%以下或含亞硝0.18%以上的產(chǎn)品，每噸扣罰15元。以上產(chǎn)品質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲車間占90%，生產(chǎn)技術(shù)部占10%。

8、每發(fā)現(xiàn)一次化驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確，最少扣中心化驗(yàn)室200元，根據(jù)情況加大處罰力度。

9、營銷部在簽訂亞鈉產(chǎn)品銷售合同時(shí)，最高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為一等品。成品庫保管員應(yīng)按產(chǎn)品分類、分區(qū)域存放的情況，按產(chǎn)品銷售合同發(fā)貨。不按本規(guī)定發(fā)貨，造成質(zhì)量糾紛或經(jīng)濟(jì)損失的，按損失額的15%考核營銷部。

10、產(chǎn)品包裝質(zhì)量的考核

（1）若將水分明顯偏高、顏色不正、明顯含有雜質(zhì)的產(chǎn)品正常包裝的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰500元。

（2）在包裝過程中，將雜物、衛(wèi)生垃圾、落地產(chǎn)品混在產(chǎn)品中的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰1000元。

（3）躺在產(chǎn)品包裝袋上、踩踏產(chǎn)品的，內(nèi)袋氣體擠不出來的、包裝繩露在包裝袋外的、縫線不整齊、針距不均勻、漏縫和跳針的、不在規(guī)定處折邊縫口的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰200元。

（4）用器具將內(nèi)袋鉤破的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰500元。

（5）批號蓋碼蓋不清的，每袋扣罰5元。

（6）產(chǎn)品重量不符合本規(guī)定的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰300元。

以上六條考核到順鑫公司，由順鑫公司負(fù)責(zé)落實(shí)到責(zé)任人。除以上六

條外，如再造成客戶索賠的，另按客戶索賠額度的50%考核到順鑫公司。

七、出現(xiàn)質(zhì)量事故的處理辦法

1、出現(xiàn)質(zhì)量事故，業(yè)務(wù)員應(yīng)在產(chǎn)品到達(dá)廠家后最長15天內(nèi)報(bào)告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

2、由營銷部牽頭，組織生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室等質(zhì)量管理人員，在最短時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查、驗(yàn)證，拿出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

3生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)調(diào)查、取證的結(jié)果，進(jìn)行責(zé)任追溯，根據(jù)有關(guān)考核規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任車間或部門拿出處理意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，在下月發(fā)放工資時(shí)兌現(xiàn)。

八、其它規(guī)定

1、化驗(yàn)過程出現(xiàn)不合格品，化驗(yàn)室必須重新取樣復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。

2、濃酸濃度以成品槽取樣為準(zhǔn)。

九、本辦法同千分之考核并行使用。有關(guān)車間、部門要根據(jù)本辦法制定各自的考核細(xì)則，切實(shí)將責(zé)任落實(shí)到實(shí)處。

十、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。原《產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》同時(shí)廢止

二〇〇九年八月一日

第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量工序管理辦法

產(chǎn)品質(zhì)量工序管理辦法

1.產(chǎn)品質(zhì)量工序把關(guān)的要求

1.1

生產(chǎn)車間實(shí)行產(chǎn)品自檢和專檢相結(jié)合的管理方法。指導(dǎo)思想是“下一道工序是上一道工序的把關(guān)員”，自檢，專檢不合格的產(chǎn)品，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道工序，下一道工序應(yīng)對上一道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，凡不合格的產(chǎn)品一律退回上一道工序。

1.2

各工序要任職執(zhí)行“監(jiān)督上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序”的產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)要求，使各工序之間形成封閉式的自我約束和互相監(jiān)督機(jī)制。

1.2.1 “監(jiān)督上道工序”即操作人員在接收上工序的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)對上到工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時(shí)通知主管或負(fù)責(zé)人并立即實(shí)施補(bǔ)救。

1.2.2 “保證本道工序”即嚴(yán)格按照產(chǎn)品工藝要求加工，加工前要確認(rèn)首件質(zhì)量，過程中要隨時(shí)抽檢，確保自己加工的產(chǎn)品質(zhì)量。

1.2.3 “服務(wù)下道工序”即確保自己加工的產(chǎn)品無催錯(cuò)混或不良品流入下道工序。

1.3

對不合格產(chǎn)品采取“逆向跟蹤”管理辦法，即對流入下一道工序的產(chǎn)品要一查到底，把原因和責(zé)任查清楚，并作為當(dāng)月質(zhì)量考核的重要依據(jù)。

1.3.1 出現(xiàn)質(zhì)量問題后，不得隱瞞，包庇，應(yīng)將質(zhì)量問題一查到底，分析原因，對相關(guān)質(zhì)量問題責(zé)任人采取“教育為主，處罰為輔”的懲處措施。

1.3.2 對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題能夠及時(shí)反饋、處理，使質(zhì)量問題能得到及時(shí)解決的人員，要給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

2.產(chǎn)品質(zhì)量工序把關(guān)的管理職責(zé)：質(zhì)量檢驗(yàn)人員、工序操作人員要以崗位職責(zé)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)要求為準(zhǔn)則，盡職盡責(zé)，加強(qiáng)管理。對因失職給公司帶來損失的，有關(guān)人員要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任。

2.1

質(zhì)檢人員的質(zhì)量把關(guān)職責(zé)

2.1.1 各工序質(zhì)檢員要嚴(yán)格對產(chǎn)品作首件檢查、過程巡檢和最終檢查程序。預(yù)防、監(jiān)督、把關(guān)相結(jié)合。

2.1.2 質(zhì)檢員要做到“嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，對事不對人”。要對當(dāng)日質(zhì)量檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄，要問題要及時(shí)報(bào)告質(zhì)控部和車間主管。

2.1.3 要嚴(yán)格隔離不良品。質(zhì)檢員要及時(shí)填報(bào)不良品反饋單或廢品單給車間，由車間安排對不良品進(jìn)行返工或修復(fù)，直到符合要求為止。

2.1.4 對原材料、零件、半成品、成品、不良品及廢品等，必須嚴(yán)格做好定置管理，按不同類型進(jìn)行隔離，并做好相應(yīng)標(biāo)識，以便于識別。

2.1.5 質(zhì)檢員要對檢查出的不合格品開據(jù)不合格報(bào)告單，車間據(jù)此追究操作人員的責(zé)任并由其承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

2.2

工序操作人員的質(zhì)量把關(guān)職責(zé)

2.2.1 操作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范，嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)操作。

2.2.2 操作人員在工作前，要對設(shè)備、工藝參數(shù)、工作環(huán)境進(jìn)行檢查確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)問題要徹底解決后才可進(jìn)行生產(chǎn)，自己不能解決時(shí)要及時(shí)報(bào)告主管。2.2.3 操作人員在工作過程中要隨時(shí)檢查上工序產(chǎn)品的外觀、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識等產(chǎn)品信息，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，要及時(shí)報(bào)告主管。

2.2.4 操作人員在工作過程中，要及時(shí)檢查自己產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即停止生產(chǎn)并檢查原因，問題解決以后才能繼續(xù)生產(chǎn)。

3.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任劃分

3.1

檢驗(yàn)員對產(chǎn)品質(zhì)量的正確性、錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；

3.2

首件合格，檢驗(yàn)員錯(cuò)誤認(rèn)為不合格，操作人員應(yīng)讓檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)確認(rèn)或向有關(guān)部門反映，直至首件確認(rèn)為合格品后，方可生產(chǎn)。

3.3

對產(chǎn)品的質(zhì)量問題，實(shí)行逐序負(fù)責(zé)制，運(yùn)輸工人、操作員、質(zhì)檢員在產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、接收時(shí)，如未經(jīng)查明處理前可拒絕接收。3.4

由于技術(shù)、工藝、計(jì)劃、調(diào)度的錯(cuò)誤而造成的產(chǎn)品不合格、報(bào)廢等，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。3.5

由于產(chǎn)品包裝、裝卸及運(yùn)輸不當(dāng)所造成的產(chǎn)品損壞、損失，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。

4.質(zhì)量事故處置

如果發(fā)生質(zhì)量事故，車間應(yīng)及時(shí)上報(bào)，組織生產(chǎn)部。質(zhì)控部、技術(shù)部召開質(zhì)量事故分析會(huì)，查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見，由與會(huì)部門簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政人事部行文處罰。事故分析要堅(jiān)持“三不原則”，即：操作人員不吸取教訓(xùn)不放過；不提出杜絕類似事故再發(fā)生的措施不放過；不查明事故原因和不解決問題不放過。

5.質(zhì)量損失的獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn) 5.1

質(zhì)量事故

5.1.1 個(gè)別質(zhì)量事故：可根據(jù)質(zhì)量類型確定處罰標(biāo)準(zhǔn) 5.1.2 一般質(zhì)量事故：可根據(jù)質(zhì)量類型確定處罰標(biāo)準(zhǔn) 5.1.3 重大質(zhì)量事故：可根據(jù)質(zhì)量類型確定處罰標(biāo)準(zhǔn) 5.2 錯(cuò)混，不良品

本道工序操作人員檢查出來的上工序的個(gè)別錯(cuò)混，不良品，按照獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)處罰上道工序操作人員，并按金額的50%獎(jiǎng)勵(lì)本工序操作人員。

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法(修訂版)

產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

簽發(fā)：

一、目的

加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求，擴(kuò)大市場配套份額，降低質(zhì)量成本，推動(dòng)企業(yè)整體質(zhì)量水平的穩(wěn)步提高，增強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量競爭力，特制定本管理規(guī)定。

二、范圍

本管理規(guī)定適用于公司產(chǎn)品所包含的變速鼓和撥叉坯件、小五件等外協(xié)外購件從入廠檢驗(yàn)到產(chǎn)品出廠的質(zhì)量管理及產(chǎn)品售后質(zhì)量服務(wù)。

三、職責(zé)

1、品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的策劃、組織和各種質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)處理及糾正/預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件的質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格品管理、計(jì)量管理、理化管理和質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及記錄管理；負(fù)責(zé)協(xié)助開展產(chǎn)品售后服務(wù)工作。

2、撥叉分廠、變速鼓分廠、出口分廠和總裝車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件按計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、指導(dǎo)書等的策劃要求組織生產(chǎn)，并按要求實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制。

3、生產(chǎn)物資管理部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行批次管理、防護(hù)、標(biāo)識和可追溯性管理工作。

4、機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工設(shè)備的維護(hù)、檢查、修理，確保其精度要求。

5、工具分廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工工裝、夾具、檢具的制造和檢定，以確保其正確性和有效性。

6、技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的策劃、發(fā)布、更新，對生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程提供技術(shù)支持及保障。

四、管理要求

（一）、外購?fù)鈪f(xié)件入廠檢驗(yàn)質(zhì)量管理

1、變速鼓、撥叉坯件入廠檢驗(yàn)質(zhì)量管理 1.1、入廠質(zhì)量證明文件驗(yàn)收

交檢的變速鼓和撥叉坯件必須是經(jīng)過坯件廠家出廠檢驗(yàn)合格并附有合格檢測資料的產(chǎn)品。檢測資料包括但不限于出廠檢驗(yàn)報(bào)告、原材料材質(zhì)證明書等。出廠檢驗(yàn)報(bào)告需加蓋坯件廠家檢驗(yàn)專用章和出廠檢驗(yàn)員的簽名或蓋章。

未提供質(zhì)量證明文件的坯件或經(jīng)檢查實(shí)物與檢測報(bào)告數(shù)據(jù)嚴(yán)重不符，包括實(shí)測值超出公差帶一倍或超差件比例達(dá)10%以上（包括10%），扣款200元/批次。若勝利公司外協(xié)檢驗(yàn)員未按上述要求驗(yàn)收，一次罰款100元。

1.2、變速鼓、撥叉坯件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

品保部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品坯件圖和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的變速鼓、撥叉坯件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，并置于檢驗(yàn)現(xiàn)場易于得到的地方（對于已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，由品保部在2010年12月20日前負(fù)責(zé)編制完成，沒有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的零件暫按圖紙驗(yàn)收。）。1.3、計(jì)量器具管理

外協(xié)檢驗(yàn)員根據(jù)檢測要求備齊檢驗(yàn)所需的通用量具和專用檢具，進(jìn)行日常保養(yǎng)及點(diǎn)檢并記錄。由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，未按要求執(zhí)行者罰款10元/人．次。1.4、坯件檢驗(yàn)作業(yè)

外協(xié)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書所策劃的項(xiàng)目和要求進(jìn)行外觀、尺寸、性能檢查，并記錄。

具體檢驗(yàn)的實(shí)施和不合格品的評審處置按頒布的作業(yè)文件《外協(xié)外購產(chǎn)品檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。未按規(guī)定執(zhí)行者，一次罰款20～100元，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

坯件質(zhì)量直接影響零件后續(xù)工序加工質(zhì)量和成品質(zhì)量，變速鼓和撥叉坯件原則上不允許讓步接收，特別是非加工尺寸和項(xiàng)目。

讓步接收的產(chǎn)品坯件，降價(jià)3%～10%，同時(shí)需承擔(dān)挑選、返工、返修等產(chǎn)生的附加費(fèi)用，以及由此造成的其他損失。

2、變速鼓、撥叉外協(xié)加工零件入廠檢驗(yàn)質(zhì)量管理 2.1、外協(xié)加工零件入廠質(zhì)量證明文件

經(jīng)過外協(xié)車加工、熱處理（正火、滲碳淬火）、鍍鉻的零件入廠交檢時(shí)，必須是經(jīng)過外協(xié)加工廠家出廠檢驗(yàn)合格并附有合格出廠檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品。出廠檢驗(yàn)報(bào)告需加蓋外協(xié)加工廠檢驗(yàn)專用章和出廠檢驗(yàn)員的簽名或蓋章。

變速鼓外協(xié)加工零件出廠檢驗(yàn)報(bào)告包括但不限于5件全尺寸檢測項(xiàng)目數(shù)據(jù)，并與被測零件一一編號對應(yīng)。撥叉外協(xié)加工零件出廠檢驗(yàn)報(bào)告包括但不限于10件全尺寸檢測項(xiàng)目數(shù)據(jù)，并與被測零件一一編號對應(yīng)。未按要求執(zhí)行，扣款200元/批次。若勝利公司外協(xié)檢驗(yàn)員未按上述要求驗(yàn)收，一次罰款100元。（對于該項(xiàng)規(guī)定建議目前僅針對出口產(chǎn)品零件要求，從2010年10月21日開始正式執(zhí)行。）

2.2、外協(xié)加工零件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

品保部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品外協(xié)加工零件圖和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的變速鼓、撥叉外協(xié)加工零件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，并置于檢驗(yàn)現(xiàn)場易于得到的地方（對于已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，由品保部在2010年12月20日前負(fù)責(zé)編制完成，沒有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的零件暫按圖紙驗(yàn)收。）。2.3、外協(xié)加工零件檢驗(yàn)器具管理 外協(xié)檢驗(yàn)員根據(jù)檢測要求備齊檢驗(yàn)所需的通用量具和專用檢具，進(jìn)行日常保養(yǎng)及點(diǎn)檢并記錄。2.4、外協(xié)加工零件檢驗(yàn)作業(yè)

外協(xié)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書所策劃的項(xiàng)目和要求進(jìn)行外觀、尺寸、性能檢查，并記錄。具體檢驗(yàn)的實(shí)施和不合格品的評審處置按頒布的作業(yè)文件《外協(xié)外購產(chǎn)品檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。未按規(guī)定執(zhí)行者，一次罰款20～100元，并承擔(dān)相應(yīng)損失。2.5、外協(xié)加工零件質(zhì)量考評

品保部每月對各外協(xié)加工單位供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)張貼，并選取1～3個(gè)重點(diǎn)問題責(zé)成外協(xié)單位限期整改，同時(shí)跟蹤、驗(yàn)證整改效果，并按協(xié)議考評。從2010年9月21日開始由品保部質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)開展執(zhí)行。未按要求執(zhí)行，罰款50元/次。

（二）、變速鼓、撥叉零件生產(chǎn)過程（工序）質(zhì)量管理

1、加工前準(zhǔn)備工作

1.1、各工序、工位嚴(yán)格按所加工產(chǎn)品掛貼工序作業(yè)指導(dǎo)書和工裝、設(shè)備、計(jì)量器具的點(diǎn)檢、日常保養(yǎng)指導(dǎo)書，并確保有效。

1.2、各工序、工位嚴(yán)格按所加工產(chǎn)品掛貼工序記錄表和點(diǎn)檢表，關(guān)鍵工序掛貼控制圖。1.3、根據(jù)產(chǎn)品工序作業(yè)指導(dǎo)書備齊有效的工裝夾具和計(jì)量檢測器具。

1.4、對所用設(shè)備、工裝和計(jì)量檢測器具進(jìn)行日常保養(yǎng)、點(diǎn)檢，按規(guī)定要求填寫點(diǎn)檢記錄表。1.5、對待加工零件檢查是否符合要求，做到上不清、下不接。

以上五項(xiàng)要求由生產(chǎn)分廠廠長或工段長每班檢查、考核，公司技術(shù)部、品保部、機(jī)動(dòng)部和工具分廠每月檢查不少于2次，每次檢查累計(jì)小項(xiàng)不少于50項(xiàng)，每一小項(xiàng)按5元/小項(xiàng)考核。如果在檢查中出現(xiàn)同一項(xiàng)目有超過30%的員工均不符合要求，對責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)罰款100元/次。

2、零件加工及檢查

2.1、操作者需嚴(yán)格按零件工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書要求進(jìn)行加工，包括操作順序和各項(xiàng)參數(shù)要求，如機(jī)床轉(zhuǎn)速、刀具規(guī)格型號、進(jìn)給速度及進(jìn)給量等。未按要求執(zhí)行者視為違反工藝紀(jì)律處理。2.2、按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中策劃項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行首件檢查，包括操作者自檢和巡檢員專職檢查，并記錄。首件需放置在規(guī)定位置。首件應(yīng)集中放置在醒目位置，具體放置方式和位置由各分廠與技術(shù)部、品保部共同商定。

2.3、針對不同零件，由技術(shù)部、品保部和生產(chǎn)分廠共同編制零件工序加工過程自檢和巡檢項(xiàng)目、頻次記錄表，對關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)控制。分廠員工和品保部巡檢需嚴(yán)格按該表規(guī)定進(jìn)行檢查記錄。

凡未按以上規(guī)定執(zhí)行，按5元/次.項(xiàng)考核算，若同一項(xiàng)目有超過30%的人員違反規(guī)定，對責(zé)任 部門領(lǐng)導(dǎo)罰款100元/次。

3、不良品處理

生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品立即進(jìn)行隔離、標(biāo)識管理，并按Ⅰ類進(jìn)行評審信息傳遞和按《不合格品管理辦法》進(jìn)行評審處置和再驗(yàn)證。

4、質(zhì)量問題展示

對用戶反饋的質(zhì)量問題以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的典型質(zhì)量問題，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并張貼到目視管理板上，包括整改措施。從2010年9月21日開始由品保部質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)開展執(zhí)行。未按要求執(zhí)行，罰款50元/次。

（三）、成品零件檢驗(yàn)過程質(zhì)量管理

1、建立質(zhì)量責(zé)任追溯制，對出口產(chǎn)品和重要客戶產(chǎn)品零件固定班組檢查。如果因特殊原因，需由其他人員檢查時(shí)，應(yīng)填寫書面申請并經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，保存記錄備查。

2、成品零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

由品保部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品零件成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，并置于檢驗(yàn)現(xiàn)場易于得到的地方。對于外觀檢查項(xiàng)目，制定極限樣本圖片，張貼在檢驗(yàn)現(xiàn)場。必須確保張貼的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施的檢驗(yàn)產(chǎn)品一致。

未按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款10～50元。

3、成品零件檢驗(yàn)器具管理

成品檢驗(yàn)組每班工作前根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書所策劃的要求備齊檢驗(yàn)所需的通用量具和專用檢具，進(jìn)行日常保養(yǎng)及點(diǎn)檢，保證所用檢具的正確性和有效性。

4、檢驗(yàn)現(xiàn)場管理

檢驗(yàn)環(huán)境和所有物品均按5S要求設(shè)立區(qū)域/位置/箱，進(jìn)行正確標(biāo)識、放置和防護(hù)，包括待檢品、已檢品、不合格品等，保持通道暢通，違者按公司定置管理制度處罰。

產(chǎn)品零件流程卡必須按規(guī)定要求填寫，違者按5元/張?zhí)幜P。

5、成品檢驗(yàn)零件質(zhì)量復(fù)查

品保部品管員或部門指派人員不定期對各成品檢驗(yàn)組已檢合格零件進(jìn)行抽查，不合格率大于5%，成品檢驗(yàn)組無條件返工，罰款20～100元，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

（四）、裝配產(chǎn)品質(zhì)量管理

1、裝配作業(yè)指導(dǎo)書

各清洗、裝配作業(yè)區(qū)域需掛貼所裝產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書，確保其正確性和有效性，不允許使用無效版本或其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

2、裝配現(xiàn)場

所有物品均按5S要求設(shè)立區(qū)域/位置/箱，進(jìn)行正確標(biāo)識、放置和防護(hù)，包括待裝配產(chǎn)品、已裝配產(chǎn)品等，保持通道暢通。

3、裝配作業(yè)

嚴(yán)格按裝配作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求進(jìn)行清洗、裝配、裝箱，確保清洗、吹孔、脫水等操作步驟、順序、時(shí)間符合規(guī)定要求，保證裝配質(zhì)量。

4、裝配產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查

為確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量，公司品保部及相關(guān)部門將派專職檢驗(yàn)員或其他人員對裝配產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查，根據(jù)復(fù)查結(jié)果作相應(yīng)處理：

4.1、檢驗(yàn)員或公司技術(shù)部、品保部及公司指派的其他職能部門人員到現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品清潔度、裝配質(zhì)量不合格，由責(zé)任班組或總裝車間指定班組在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行返工，對責(zé)任班組或責(zé)任人罰款50元/次。若有不服從，或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，或返工后復(fù)查不合格，對責(zé)任人員或指定返工人員罰款200元/次，并上報(bào)公司進(jìn)行處理。

4.2、成品終檢人員在檢查過程中應(yīng)作好各種相關(guān)記錄，以便追溯和落實(shí)責(zé)任。若記錄不全，按10元/次處罰。若有徇私舞弊、故意隱瞞不記錄、不上報(bào)的情況發(fā)生，將對相關(guān)責(zé)任人罰款100元/次。4.3、公司技術(shù)部、品保部及其他職能部門人員到現(xiàn)場檢查、考核，現(xiàn)場人員不得干擾、阻撓，更不能辱罵、威脅，違者罰款50~200元/次，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)公司作進(jìn)一步處理。

（五）、產(chǎn)品售后質(zhì)量管理

1、建立用戶質(zhì)量信息臺帳，為開展質(zhì)量管理活動(dòng)和組織質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。

2、協(xié)助供銷公司及時(shí)處理用戶反饋的質(zhì)量問題，市內(nèi)單位24小時(shí)、市外用戶72小時(shí)給予解決方案或派員到事故現(xiàn)場處理問題。

3、對用戶質(zhì)量損失進(jìn)行分解落實(shí)，對相關(guān)責(zé)任人按對《用戶的罰款、降級和派員等經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任落實(shí)辦法》制度進(jìn)行處理，提出糾正預(yù)防措施和改進(jìn)措施，逐步降低不良質(zhì)量成本。

4、定期進(jìn)行用戶走訪，一年不少于一次，密切用戶關(guān)系，掌握用戶現(xiàn)在最迫切的需要和潛在需求。

五、實(shí)施時(shí)間：本管理辦法經(jīng)簽發(fā)后從2010年9月21日正式執(zhí)行。

重慶勝利工業(yè)（集團(tuán)）有限公司

品保部：

2010年9月16日