第一篇：商鋪安全管理手冊

商鋪安全管理手冊

一、消防

1、實行業(yè)主（住戶）防火責任制，各業(yè)主為當然防火責任人，負責做好各自所屬范圍的防火安全工作。

2、消防區(qū)及樓梯走道和出口，必須保持暢通無阻，任何單位或個人不得占用或封堵，嚴禁在消防通道上堆放家具和其它雜物。

3、不得損壞消防設備和器材，妥善維護樓梯、走道和出口的安全疏散指示、事故照明和通風設施。

4、業(yè)主嚴禁經營和貯存煙花爆竹、炸藥、雷管、汽油、香蕉水等易燃易爆物品，嚴禁在區(qū)域內燃放煙花、爆竹。

5、本區(qū)域內任何商鋪必須按每戶配備滅火器１只，并放置于易于取用的固定位置。

6、區(qū)域范圍內公共地方均不得燃燒香火紙張、纖維、塑料制品、木制品及其他廢棄物品，同時禁止吸煙，教育小孩不要玩火。

7、發(fā)生火警，應立即告知管理處或撥打火警電話“119”，并關閉電器開關，迅速離開現(xiàn)場；業(yè)主及其他人員應迅速有序地從樓梯疏散，切勿驚慌擁擠。

二、用電

1、遵守安全用電管理規(guī)定，使用符合國家標準的家用電器，嚴禁超負荷使用電器，并要經常保持清潔，切勿動用明火。

2、對攤位上方的照明燈及線路，不準私自更換、架設、挪動，否則按破壞設備處理。如確實需要，應向物業(yè)管理處提出申請，經批準后由物業(yè)工程部組織施工，相關費用由攤主負擔。

3、業(yè)主（住戶）進行室內裝修，需要增設電器線路時，必須先經物業(yè)管理處批準并保證符合安全規(guī)定，嚴禁亂拉、亂接臨時用電線路；裝修材料應采用不燃或難燃材料并按規(guī)定每戶配備１只滅火器；如使用易燃或可燃材料的，必須經北京市消防管理機關批準，按規(guī)定進行防火處理，并按每50平方米（建筑面積）配備3只滅火器。

4、嚴禁使用電爐、電壺、電熱器等物品，以防發(fā)生漏電引起火災，造成人員傷亡。

三、治安

1、各承租人應加強自身的治安保衛(wèi)工作，增強防范意識，看管好自己的商品、錢物以防丟失，凡自己經營的商品全部由自己保管。清場時要求商戶及時鎖好攤位，檢查無誤后方可退場。

2、攤位內不得存放貴重物品及現(xiàn)金，如有丟失損壞后果自負。發(fā)生被盜案件，商戶應妥善保護好現(xiàn)場，及時向公安機關報案，同時上報物業(yè)管理處。

3、商戶及其員工除做好本攤位的安全防范工作外，對發(fā)現(xiàn)可疑人員及違法犯罪行為應及時上報物業(yè)管理處或報警。

4、禁止商戶與商戶之間、商戶與消費者之間發(fā)生打架、斗毆等違法犯罪行為，如有發(fā)現(xiàn)物業(yè)有權對商戶及有關人員進行處罰并移交公安機關處理。

5、遇有突發(fā)事件服從物業(yè)管理人員的統(tǒng)一指揮。

第二篇：安全標準化管理手冊(修訂)

有限公司安全標準化管理手冊

1.目的

為了貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》及《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》，規(guī)范公司的安全生產活動，提升公司整體安全管理水平，依據《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》和河北省人民政府《落實生產經營單位安全生產主體責任暫行規(guī)定》的精神，結合公司生產經營實際，編寫此文件, 建立安全標準化體系。

2.手冊說明和使用范圍

本手冊總體描述了企業(yè)安全方針、目標、組織機構、各職能部門的職責、活動、工作程序等。

本手冊規(guī)定了安全標準化管理體系要素和各職能部門之間有關的活動和要求，是企業(yè)安全標準化管理體系運行應遵循的文件。手冊中規(guī)定的安全方針和目標，通過安全標準化體系的運行來實現(xiàn)。

本手冊闡述了企業(yè)生產經營活動中的安全管理體系，規(guī)定了各要素的控制要求，以防止人員傷亡、設備損壞等意外事件的發(fā)生。

本手冊由安全生產辦公室負責組織編制，由安全生產委員會（領導小組）審核通過，總經理批準發(fā)布。

本手冊對內提供安全管理的依據，對外證實公司管理能力。本手冊適用于本單位安全標準化涵蓋范圍的所有活動。

3.術語

3.1化學品

是指各種化學元素、由元素組成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

3.2危險化學品

是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕特性，會對人員、設施、環(huán)境造成傷害或損害的化學品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、有限公司安全標準化管理手冊

易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。

3.3危險化學品從業(yè)單位

是指依法設立且取得相關行政許可的從事危險化學品生產、經營、儲存活動的企業(yè)或者其分公司、子公司所屬的獨立核算成本的單位。

3.4重大危險源

是指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。

3.5安全標準化

企業(yè)具有健全的安全生產責任制、安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，各生產環(huán)節(jié)和相關崗位的安全工作，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等規(guī)定，達到和保持規(guī)定的標準。

3.6關鍵裝置

包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷等條件下進行工藝操作的生產裝置。

3.7重點部位

（1）制造、儲存、銷售易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等；

（2）對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。

3.8 資源

是指實施安全標準化所需的人力、財力、設施、技術和方法等。

3.9 相關方

關注企業(yè)安全行為或受其安全行為影響的個人或團體。有限公司安全標準化管理手冊

4.管理要素

4.1負責人與責任

4.1.1負責人 4.1.1.1總則

為便于安全標準化工作的有效開展，公司董事長（總經理）作為本單位安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制，確保必需的資源支持。4.1.1.2職責

公司董事長（總經理）負責簽發(fā)書面的安全承諾，主持重要的安全工作會議。4.1.1.3管理要求

a.公司董事長（總經理）是安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制。主持重要的安全工作會議，簽發(fā)有關安全生產的重要文件，決定有關安全工作的重要事項，確保安全工作所需要的資源。

b.公司全面推行安全標準化管理，所有的從業(yè)人員都要參與到安全標準化工作中，履行安全生產義務。4.1.1.4相關文件/記錄

a.安全承諾（書面）b.安全例會記錄 c.安全檢查記錄 4.1.2 方針目標 4.1.2.1總則

依照有關安全生產法律、法規(guī)的要求，結合公司實際所確定的安全生產方針是最高管理者對企業(yè)員工和社會安全及環(huán)境保護的承諾，應被全體有限公司安全標準化管理手冊

員工理解并執(zhí)行，使安全管理體系持續(xù)有效地運行，以保證危險、有害因素得到控制。4.1.2.2職責

a.公司董事長（總經理）負責方針的確定、頒布工作，是安全生產方針貫徹執(zhí)行的最終責任人。

b.安全生產辦公室負責組織制訂安全生產方針，經主管副總審核后報公司安全生產委員會（領導小組）批準。

c.安全生產辦公室負責制訂公司安全工作計劃，各級組織制訂各自的工作計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成。4.1.2.3管理要求

a.安全生產辦公室組織制訂或向員工征訂安全生產方針、目標，經主管副總審核，報公司安全生產委員會批準，總經理頒布。方針、目標符合規(guī)范要求。

b.各單位收到安全生產方針、目標后，及時傳達到全體員工。在安排與風險相關的活動以及體系運行過程中，應貫徹實施安全生產方針、目標。

c.公司的安全生產方針、目標每年評審一次，在內部以及外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，適時修訂。

d.安全生產體系覆蓋部門可向相關方提供和宣傳現(xiàn)行安全生產方針。e.安全生產辦公室負責制訂公司安全工作計劃，總經理批準后按計劃實施。各部門、各單位也要制訂相應的工作計劃。

f.公司總經理每年初與各部門、各單位主要負責人簽訂安全目標責任書，然后逐級向下簽訂，對目標的完成情況進行考核。4.1.2.4相關文件/記錄

a.安全生產方針、目標

b.公司及各部門、各基層單位安全工作計劃（、季度）c.關于簽訂“安全目標責任書”的通知 有限公司安全標準化管理手冊

d.各類人員、各級、各層次的《安全目標責任書》 e.安全目標責任書完成情況考核記錄 4.1.3 機構設置 4.1.3.1總則

為便于安全管理工作的有效開展，公司建立安全生產委員會（以下簡稱安委會）或領導小組，設置安全生產辦公室。4.1.3.2職責

a.公司總經理決定企業(yè)安全生產機構的設置，安全生產管理網絡的建立，專（兼）職安全管理人員的配備。安全生產管理人員應取得相應的安全資格證書。

b.公司安全生產委員會（領導小組）負責對相關安全管理人員的監(jiān)督考核。

4.1.3.3管理要求

a.公司每年年初以文件的形式明確公司安全生產機構和安全管理人員。

b.公司根據人員變動情況及時調整安全委員會（領導小組）成員和各級安全管理人員。

c.公司主要負責人、安全生產主管負責人、安全生產管理人員經主管部門培訓考核合格，取得安全資格證書。4.1.3.4相關文件/記錄

a.安全生產組織機構圖 b.安全管理網絡圖

c.關于組建（調整）安全生產委員會（領導小組）（成員）的決定 d.主要負責人、主管負責人和安全管理人員登記臺帳 e.主要負責人、主管負責人、安全管理人員安全資格證書 f.安全生產委員會章程 有限公司安全標準化管理手冊

g.安全生產委員會會議記錄 4.1.4職責 4.1.4.1總則

為便于安全管理工作的有效開展，明確規(guī)定公司所屬各級各類人員的職責和權限，確保安全標準化體系的正常運行。4.1.4.2職責

見《××有限公司安全生產責任制》。4.1.4.3管理要求

ａ.公司安全生產委員會（領導小組）每年以文件的形式明確各級、各類人員的安全生產責任。

ｂ.公司安全生產委員會（領導小組）每年以文件的形式明確安全生產管理機構、各職能部門、各基層單位的安全生產責任。

c.建立安全責任考核獎懲制度，建立管理臺帳。

d.安全生產委員會（領導小組）負責對各部門、各單位的安全生產責任執(zhí)行情況進行考核獎懲。4.1.4.4相關文件/記錄

ａ.安全標準化體系職責分配表

ｂ.各級各類人員、各職能部門、各基層組織安全生產責任 c.安全生產責任檢查考核獎懲制度及管理臺帳、記錄 4.1.5安全生產投入 4.1.5.1 總則

建立安全投入保障制度，建立安全費用臺帳，依法保證安全生產所必需的資金投入。4.1.5.2職責

a.公司董事長（總經理）對由于安全生產所必需的資金投入不足而導有限公司安全標準化管理手冊

致的后果負責。

b.安全生產辦公室負責按照國家有關規(guī)定建立安全投入保障制度。c.財務處（部）負責建立安全投入費用臺帳，負責監(jiān)督安全費用的使用，確保安全資金及時到位。

ｄ.各部門依據職責分工負責安全項目計劃的提出和實施。e.依法參加工傷社會保險，人事（或財務）部門負責為全體員工繳納工傷保險費用。4.1.5.3管理要求

a.每年按上年銷售收入的××%計提“安全生產專項費用”，專項用于公司安全投入支出。

b.“安全生產專項費用”專戶儲存，超支補提，結余接轉下年。c.安全生產費用支出納入預算。每年初安全生產辦公室匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術措施項目，提出安全生產投入計劃，經董事長（總經理）批準后分步實施，重大安全設施裝備，安全生產技術措施，重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控等費用，專項申請，專項開支。

ｄ.財務人員要管理好“安全生產專項費用”資金，建立安全費用臺帳，保障安全資金的正常支取，嚴禁將安全費用挪做他用。

e.人事（或財務）部門要按時繳納工傷保險費，不漏保一人。4.1.5.4相關文件/記錄

a.安全投入保障制度（明確提取標準）b.安全投入計劃（預算）c.安全費用臺帳

d.職工工傷保險繳費證明 有限公司安全標準化管理手冊

4.2 風險管理

4.2.1范圍與評價方法 4.2.1.1總則

對各項活動中的危害因素進行分析辨識與評價，為制訂、評審、修訂安全方針、目標提供依據。4.2.1.2職責

ａ.公司主管安全生產負責人直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序或指導書，明確評價目的、評價范圍、評價準則，選擇科學合理的評價方法，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。

ｂ.安全生產辦公室負責組織風險評價工作，各部門、各單位負責具體實施本部門、本單位的風險評價工作。

ｃ.每次風險評價活動應明確評價目的、評價范圍，確定評價準則，選擇有效、可行的評價方法。4.2.1.3管理要求

ａ.公司安全生產辦公室每年年初修訂《危害辨識、風險評價和控制措施程序》，確定風險評價的范圍和方法。

ｂ.風險評價的范圍應覆蓋公司所有生產、維修或建設等工作活動及臨時性的工作。4.2.1.4相關文件、記錄

a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件 b.風險評價程序

c.安全評價報告（評價目的、評價方法、評價范圍、評價準則）d.生產經營活動風險評價記錄表 4.2.2風險評價 4.2.2.1總則 有限公司安全標準化管理手冊

依據已確定的評價方法、評價準則，每年年初進行風險評價。并將評價結果通報給相關部門和人員。4.2.2.2職責

ａ.公司主管安全生產負責人負責風險評價的組織領導工作，并對重大風險進行最終確認，確定風險控制措施。

ｂ.安全生產辦公室具體指導危害因素的辨識、風險評價工作；制訂或修訂危害因素辨識、風險評價程序；負責對公司各部門、各單位報送的危害因素辨識與風險評價結果進行分析、歸納，綜合評價，評定出重大風險。

ｃ.各部門、各單位負責本部門的風險評價，并將結果匯總到安全生產辦公室。4.2.2.3管理要求

ａ.進行危害因素辨識與評價所需要的信息必須真實可靠。

ｂ.進行風險評價應覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)，所有進入作業(yè)場所的人員，施工過程中用到的所有設備，現(xiàn)場環(huán)境等情況；應從影響人、財產和環(huán)境三個方面的可能性和嚴重程度分析。

ｃ.不斷對公司范圍內的危害因素做出辨識并進行評價，根據有關法規(guī)、標準，風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性，企業(yè)的聲譽和社會的關注程度確定重大風險。4.2.2.4相關文件/記錄

a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件 b.危害因素分析辨識登記表 c.《風險評價報告》登記表 e.重大風險及控制措施清單 4.2.3 控制措施 4.2.3.1總則 有限公司安全標準化管理手冊

根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發(fā)生。4.2.3.2職責

ａ.公司主管安全生產負責人負責風險控制措施的審批。ｂ.安全生產辦公室負責風險控制措施的確認和監(jiān)督檢查。ｃ.各部門、各單位負責本部門危害因素控制措施的確定，并報安全生產辦公室匯總，安委會批準后按控制措施實施，并做好宣傳和教育培訓工作。

ｄ.生產部門參與風險控制措施的確定，并監(jiān)督本部門的落實和實施。4.2.3.3管理要求

ａ.各部門、各單位每年年初根據風險評價的結果，制定本部門的風險控制措施及實施計劃，報安全生產辦公室匯總。

ｂ.安全生產辦公室組織技術人員對各單位的安全控制措施進行審核，統(tǒng)一制定實施計劃報安委會審批后分步實施。

ｃ.各部門、各單位依據批準的控制措施對本單位職工進行宣傳和教育，并嚴格按照控制措施實施。

ｄ.選擇的控制措施應按下列順序：（1）工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.2.3.4相關文件/記錄

a.《風險評價報告》登記表 b.重大風險及控制措施清單 c.重大風險控制措施實施計劃 d.重大風險控制措施實施記錄 有限公司安全標準化管理手冊

4.2.4風險控制 4.2.4.1總則

根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。4.2.4.2職責及管理要求

ａ.安全生產辦公室負責所選定的風險控制措施落實的監(jiān)督檢查，建立重大隱患的項目檔案，制定管理方案，采取措施進行整改。

ｂ.各部門、各單位負責本部門、本單位的風險控制措施的實施和重大隱患項目的整改。

c.安全生產辦公室負責將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所采取的控制措施。

4.2.4.3相關文件/記錄

a.重大風險控制措施實施計劃 b.重大風險控制措施實施記錄 c.重大隱患項目檔案（臺帳）d.重大隱患項目治理方案

e.重大隱患項目治理后的驗收報告及效果評審材料 4.2.5風險信息更新 4.2.5.1總則

建立相關制度確保不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。4.2.5.2職責

ａ.安全生產辦公室負責定期評審或檢查風險控制結果，組織公司風險信息的更新和宣傳教育。有限公司安全標準化管理手冊

ｂ.各部門、各單位負責本部門、本單位風險信息的更新。4.2.5.3管理要求

ａ.當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）工藝變更；

（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認識;（5）組織機構發(fā)生大的調整

ｂ.風險信息更新的結果必須及時傳達到有關部門。4.2.5.4相關文件/記錄

a.安全標準化危害辨識與風險評價登記表 b.風險控制效果評價報告 c.信息變更記錄 d.事故臺帳 4.2.6重大危險源 4.2.6.1總則

建立重大危險源管理制度，按照《重大危險源辨識》（GB18218-2000）的規(guī)定，確定公司的重大危險源。4.2.6.2職責

ａ.安全生產辦公室負責制定公司重大危險源管理制度，確定公司重大危險源，建立重大危險源檔案，并負責監(jiān)督管理。

ｂ.安全生產辦公室負責將公司重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。

ｃ.各部門負責本部門重大危險源的管理、檢查、監(jiān)控。4.2.6.3管理要求

ａ.安全生產辦公室依據評價公司的評價報告以及《重大危險源辨識》有限公司安全標準化管理手冊

（GB18218-2000）的規(guī)定，確定公司的重大危險源，建立重大危險源檔案并進行管理。

ｂ.安全生產辦公室每年年初將公司重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。

ｃ.重大危險源所在部門應進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。4.2.6.4相關文件/記錄

a.重大危險源管理制度 b.重大危險源管理檔案（臺帳）c.重大危險源事故應急預案

d.重大危險源社會告知欄、信息卡、信息手冊 e.重大危險源事故應急預案培訓、演練記錄 f.重大危險源檢測、評估、監(jiān)控記錄 g重大危險源備案記錄 h.防護距離不符合的防范措施

4.3法律法規(guī)與管理制度

4.3.1 法律法規(guī) 4.3.1.1總則

建立并保持程序以便及時獲取安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化，做到及時更新。4.3.1.2職責

ａ.安全生產辦公室負責組織安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、識別和更新工作，并負責整理、審查各部門提供的法律、法規(guī)、標準文件更新信息。

ｂ.各職能部門負責各自職責范圍涉及到的法律、法規(guī)、標準及其他有限公司安全標準化管理手冊

要求的獲取并及時通報公司安全辦公室備案。

c.安全生產辦公室負責將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準和其他要求對全體員工進行宣傳和培訓。

d.安全生產辦公室負責將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準和其他要求傳達給相關方。4.3.1.3管理要求

ａ.安全生產辦公室確定安全生產法律、法規(guī)、標準和其他要求的獲取渠道、方式和時機。

ｂ.安全生產辦公室負責組織對安全生產的法律、法規(guī)的適用性進行確認和更新。

c.安全生產辦公室建立適用的安全生產法律、法規(guī)、標準和其他要求的臺帳（清單）。

d.安全生產辦公室及時將已確認適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)放到各個單位（部門）。4.3.1.4相關文件/記錄

a.識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其它要求的管理制度（責任部門，獲取渠道、方式、時機，培訓，傳達，更新）

b.適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求清單 c.適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求培訓計劃 d.適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求培訓或宣傳記錄 4.3.2 符合性評價 4.3.2.1總則

建立相關制度，確保公司每年至少一次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4.3.2.2職責

ａ.安全生產辦公室負責組織對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及有限公司安全標準化管理手冊

其他要求進行符合性評價。

ｂ.各職能部門負責各自職責范圍涉及的法律、法規(guī)、標準及其他要求的符合性評價工作。4.3.2.3管理要求

ａ.每年年初安全生產辦公室要組織一次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價。

ｂ.評價結果要及時傳達到相關方。4.3.2.4相關文件、記錄

a.相關法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價報告 b.相關法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評審表

c.相關法律、法規(guī)、標準及其他要求不符合項整改計劃和整改措施及落實情況

4.3.3 安全生產規(guī)章制度 4.3.3.1總則

公司制訂健全的安全生產規(guī)章制度，發(fā)放到有關的工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。4.3.3.2職責

a.安全生產辦公室負責組織安全管理制度的編寫工作，負責安全管理制度的發(fā)放和宣傳。

b.總經理負責批準公司的安全管理制度。

c.各部門負責安全管理制度在本部門的宣傳和具體實施。d.所有員工必須遵守公司的安全管理制度。4.3.3.3管理要求

a.安全生產辦公室負責組織制定公司安全規(guī)章制度，分管領導審核，報總經理批準。

b.公司應確保制定的規(guī)章制度滿足規(guī)范要求，并應將最有效的安全生有限公司安全標準化管理手冊

產規(guī)章制度發(fā)放到相關部門和人員。

ｃ.每個員工必須遵守公司的安全管理制度。4.3.3.4相關文件/記錄

公司安全生產管理制度清單： 1）安全生產責任制度 2）安全教育培訓制度 3）勞動防護用品發(fā)放管理規(guī)定 4）職業(yè)衛(wèi)生管理制度 5）安全檢維修制度 6）安全檢查制度 7）隱患整改制度 8）事故管理制度 9）安全費用投入保障制度 10）危險化學品安全管理制度 11）劇毒化學品安全管理制度 12）安全用火管理制度

13）關于在公司范圍內禁止吸煙的規(guī)定 14）重大危險源的危害辨識與風險評價管理制度 15）安全生產會議制度 16）安全作業(yè)制度 17）生產設施安全管理制度 18）倉庫、罐區(qū)安全管理制度 19.消防管理制度

20）特種作業(yè)人員管理制度

21）新建、改建、擴建工程“三同時”的規(guī)定 22）風險評價程序或指導書 有限公司安全標準化管理手冊

23）防火、防爆、防毒管理制度

24）識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)標準及其它要求的管理制度 25）監(jiān)視和測量設備設施管理制度 26）關鍵裝置、重點部位安全管理制度 27）生產設施安全拆除和報廢管理制度 28）危險化學品儲存、出入庫管理制度 29）危險化學品運輸、裝卸安全管理制度 30）承包商管理制度 31）供應商管理制度 32）變更管理制度

33）生產作業(yè)場所危害因素檢測制度 34）安全用電管理制度 35）電氣設備用電管理制度 36）計量管理制度

37）壓力容器、壓力管道、安全附件安全管理制度 38）防雷、防靜電管理制度 39）績效考核制度 4.3.4 安全操作規(guī)程 4.3.4.1總則

生產部與工廠根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制崗位安全操作規(guī)程, 規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，控制風險，避免事故的發(fā)生。4.3.4.2職責

a.各部門負責本部門安全操作規(guī)程的編寫工作和貫徹實施。ｂ.生產部各專業(yè)口負責相關安全操作規(guī)程的審核.ｃ.總工程師審批公司各崗位的安全操作規(guī)程。有限公司安全標準化管理手冊

d.安全生產辦公室負責監(jiān)督檢查操作規(guī)程執(zhí)行情況。4.3.4.3管理要求

a.生產部工藝管理組織相關部門制定公司各崗位安全操作規(guī)程，總工程師批準后下發(fā)到各崗位。

b.公司應確保制定的安全操作規(guī)程滿足規(guī)范要求，并應將最有效的版本發(fā)放到相關部門和人員。

ｃ.每個員工必須遵守本崗位的安全操作規(guī)程。4.3.4.4相關文件記錄

各崗位、各作業(yè)的《安全操作規(guī)程》 4.3.5 修訂 4.3.5.1總則

公司明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。4.3.5.2職責

ａ.安全生產辦公室負責組織安全生產規(guī)章制度和協(xié)助安全操作規(guī)程的修訂工作。

ｂ.生產部工藝管理組織相關部門安全操作規(guī)程的修訂。

ｃ.各職能部門參與公司安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的修訂工作。

4.3.5.3管理要求

公司安全生產辦公室每年年初組織人員對公司的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行評審、修訂。當發(fā)生事故，工藝，技術、材料等發(fā)生變更時，應及時進行修訂。并將新修訂的管理制度及時發(fā)放到相關崗位、人員。4.3.5.2相關文件記錄

a.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的管理制度 有限公司安全標準化管理手冊

b.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審、修訂記錄

4.4培訓教育

4.4.1管理人員培訓教育 4.4.1.1總則

建立并保持安全培訓教育管理制度，明確培訓要求，確保主要負責人、安全生產管理人員和其他負責人能夠勝任其承擔的工作，滿足安全標準化管理體系的要求。4.4.1.2職責

ａ.人力資源部負責制定培訓計劃，配合有關部門做好主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力的考核、發(fā)證和復審工作。

ｂ.人力資源部負責其他管理人員的安全培訓教育和考核。ｃ.安全生產辦公室配合人力資源部做好管理人員的培訓工作。4.4.1.3管理要求

ａ.人力資源部根據國家和公司安全培訓教育的有關規(guī)定及時組織管理人員的安全培訓和再教育。

ｂ.管理人員安全培訓的主要內容有：（1）國家安全生產方針、法律、法規(guī)和標準；（2）企業(yè)安全生產規(guī)章制度及職責；（3）安全管理、安全技術、職業(yè)衛(wèi)生等知識；（4）有關事故案例及事故應急管理等。c.其他管理人員經考核合格后方能任職。4.4.1.4相關文件/記錄

a.安全培訓教育管理制度

b.安全培訓教育檔案（臺帳、記錄）

ｃ.主要負責人、主管負責人、安全管理人員（安全員）資格證書 有限公司安全標準化管理手冊

4.4.2從業(yè)人員培訓教育 4.4.2.1總則

建立制度對從業(yè)人員進行安全培訓教育和基本功訓練，保證其具備必要的安全生產知識和能力，熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。4.4.2.2職責

a.人力資源部負責制定從業(yè)人員的安全培訓計劃，并監(jiān)督實施。b.安全生產辦公室負責特種作業(yè)人員的管理，建立特種作業(yè)人員管理臺帳。

ｃ.人力資源部負責組織特種作業(yè)人員參加有關部門的特種作業(yè)人員的培訓教育，取得特種作業(yè)資格證書，按規(guī)定參加復審。

ｄ.技術部門負責新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前的專門培訓和考核。

ｅ.各部門負責本部門從業(yè)人員的安全培訓。4.4.2.3管理要求

ａ.每年年初公司人力資源部負責制定公司培訓計劃，明確安全培訓的時間安排，培訓計劃要符合有關規(guī)定。

b.安全生產辦公室及有關部室根據上級有關部門的安排做好特種作業(yè)人員的培訓取證工作。

ｃ.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，其主管部門應組織編制新的安全操作規(guī)程，并進行專門培訓。有關人員經考核合格后，方可上崗操作。

d.未經安全培訓教育的從業(yè)人員,或培訓考核不合格者,不得上崗。4.4.2.4相關文件/記錄

ａ.特種作業(yè)人員管理臺帳 b.特種作業(yè)人員操作資格證書 有限公司安全標準化管理手冊

c.安全培訓教育檔案（臺帳）d.從業(yè)人員上崗證 4.4.3 新從業(yè)人員培訓教育 4.4.3.1總則

公司建立制度對新從業(yè)人員，進行公司、分廠（車間）、工段（班組）安全培訓教育，確保新從業(yè)人員符合安全要求。4.4.3.2職責

ａ.人力資源部負責組織新從業(yè)人員的安全教育。ｂ.安全生產辦公室負責公司（廠）級安全教育。ｃ.各部門負責分廠（車間）和工段（班組）安全教育。4.4.3.3管理要求

ａ.凡新入公司的職工（包括大中專院校分配來廠的學生、實習和代培人員）必須經公司、分廠（車間）、工段（班組）三級安全教育，方可進入工作崗位，培訓不得少于56小時，培訓內容符合規(guī)范要求。

ｂ.人力資源部門負責組織，安全生產辦公室和有關安全技術人員負責公司級教育，時間不少于24小時。

ｃ.分廠（車間）、部門由本單位領導或專兼職安全員負責二級安全教育，安全教育的時間不少于24小時。

d.工段長或班組安全員負責三級安全教育，安全教育時間不少于8小時。

e.新工人經三級安全教育合格后，要建立三級安全教育卡片及安全教育臺帳，負責教育的各級安全教育的負責人，都要在卡片上簽字。三級安全教育卡片由人力資源部存檔。

f.未經三級安全教育或考試不合格者，不得分配工作。

g.安全生產辦公室及部門發(fā)現(xiàn)未經安全教育或考試不合格而上崗者，有權停止其工作。有限公司安全標準化管理手冊

4.4.3.4相關記錄/文件

ａ.新職工三級安全教育卡片 ｂ.安全培訓教育檔案（臺帳）4.4.4其他人員培訓教育 4.4.4.1總則

公司建立制度對工人轉崗、干部頂崗以及脫崗六個月以上人員、外來參觀、學習人員、外來施工單位的作業(yè)人員，進行安全培訓教育，確保符合安全要求。4.4.4.2職責

ａ.各部門負責工人轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者安全教育。

b.對臨時工作人員由用工單位負責。

c.對外來施工單位人員的安全教育，由工程單位負責。d.對進入廠區(qū)學習和參觀人員的安全教育，由接待部門負責。ｅ.安全生產辦公室負責監(jiān)督檢查。4.4.4.3管理要求

ａ.從業(yè)人員轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，由所在單位進行二、三級安全培訓教育，經考核合格后，方可從事新崗位工作。

ｂ.公司對外來參觀、學習等人員由接待的單位進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。

c.公司對外來施工單位的作業(yè)人員由用工單位進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育。4.4.4.4相關文件/記錄

ａ.安全培訓教育管理制度 ｂ.外來人員入廠證 有限公司安全標準化管理手冊

c.安全培訓教育檔案（臺帳）

d.外來施工單位（承包商）管理檔案（臺帳）4.4.5日常安全教育 4.4.5.1總則

公司建立相關制度開展班組安全活動，做好基本功訓練。4.4.5.2職責

ａ.安全生產辦公室負責公司安全活動計劃。

ｂ.各部門根據公司計劃并結合部門實際編制本部門具體的安全活動計劃并認真實施。

c.各級管理人員應定期參加班組安全活動。4.4.5.3管理要求

ａ.安全生產辦公室每年年初根據公司實際制定安全活動計劃，下發(fā)到各部門。各工廠、部門根據計劃編制所屬工段、班組安全活動計劃。

ｂ.每個班組一周不少于一次安全活動，并有活動記錄。c.安全生產管理人員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。d.班組安全活動主要內容包括：

（1）學習國家和政府的有關安全生產法律法規(guī)；

（2）學習有關安全生產文件、安全通報、安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及安全技術知識；

（3）討論分析典型事故案例，總結和吸取事故教訓；

（4）開展防火、防爆、防中毒及自我保護能力訓練，以及異常情況緊急處理和應急預案演練；

（5）開展崗位安全技術練兵、比武活動；（6）開展查隱患、反習慣性違章活動；（7）開展安全技術座談，觀看安全教育錄相；（8）熟悉作業(yè)場所和工作崗位存在的風險、防范措施； 有限公司安全標準化管理手冊

（9）其它安全活動。4.4.5.4相關文件/記錄

ａ.班組安全活動計劃 ｂ.班組安全活動記錄 4.4.6 培訓教育管理 4.4.6.1總則

公司健全安全培訓教育制度，定期組織培訓教育，建立從業(yè)人員的安全培訓教育檔案，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。4.4.6.2職責

ａ.各部門依據國家、地方及行業(yè)的規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求報人力資源部。

ｂ.人力資源部每年年初根據各部門需求制定公司教育培訓計劃，并對培訓效果進行評價，負責聘任培訓老師。

ｃ.安全生產辦公室負責監(jiān)督各部門的安全培訓情況，并負責培訓記錄的檢查。

d.財務部負責確保培訓資金的到位。4.4.6.3管理要求

ａ.公司根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃。

ｂ.安全培訓教育的責任人應嚴格按照培訓計劃實施培訓教育，做好安全培訓教育記錄。

ｃ.安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。ｄ.人力資源部應對培訓效果進行評價。

ｅ.人力資源部、財務部應為安全培訓教育提供相應的資源保證。ｆ.公司確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經常性安全培訓教育。有限公司安全標準化管理手冊

4.4.6.4相關記錄/文件

ａ.安全培訓教育檔案（臺帳、記錄）ｂ.安全培訓教育計劃 c.識別安全培訓教育需求記錄 d.安全培訓教育變更記錄 f.安全培訓教育效果評價報告

4.5 生產設施

4.5.1生產設施建設 4.5.1.1總則

公司確保生產設施建設中的安全設施符合國家有關的法律、法規(guī)和相關技術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。4.5.1.2職責

ａ.研發(fā)部負責新、改、擴項目的手續(xù)辦理和具體施工。ｂ.安全生產辦公室參與生產設施建設安全方案的制定。4.5.1.3管理要求

ａ.研發(fā)部對項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規(guī)定進行規(guī)范管理。

ｂ.生產設施建設中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。

ｃ.采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發(fā)，不斷改善安全生產條件，努力提高安全生產技術水平。

4.5.1.4相關記錄/文件

a.“三同時”管理制度 有限公司安全標準化管理手冊

b.生產設施建設項目設計和安全審查資料（含安全預評價報告）c.建設項目安全驗收專題報告（含安全驗收評價報告）d.新、改、擴項目六個階段的相關資料 e.建設項目驗收不合格項整改和驗收資料

f.生產設施建設的變更資料（變更審批、風險評價）g.生產設施安全附件資料

h.各種報警、檢測設施、儀器管理臺帳、說明書 i.生產工藝技術資料 j.生產技術研發(fā)資料 4.5.2生產設施管理 4.5.2.1總則

公司制定并保持生產設施安全管理制度，對生產設施進行規(guī)范化管理，保證生產設施的安全運行。4.5.2.2職責

ａ.生產部負責公司生產設備、安全設施、特種設備、監(jiān)視和測量設施的監(jiān)督管理。

ｂ.綜合部負責生產廠房等建筑設施的監(jiān)督管理。ｃ.各部門負責本部門的安全設施的使用和管理。ｄ.安全生產辦公室負責對安全生產防護設施的監(jiān)督檢查。4.5.2.3管理要求

ａ.各種安全設施有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。安全設施檢修編入設備檢修計劃，定期檢修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應立即復原。

ｂ.根據危險化學品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設置相應的監(jiān)測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安有限公司安全標準化管理手冊

全設施、設備，按照國家標準和有關規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求。

ｃ.建立特種設備臺帳和檔案，定期檢測，證件齊全。特種設備操作人員應持證上崗。

ｄ.制定監(jiān)視和測量設備管理制度，由生產部建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。4.5.2.4相關記錄/文件

ａ.生產設施管理制度 ｂ.生產設施管理臺帳 ｃ.生產設施維護保養(yǎng)記錄

ｄ.生產設施檢維修管理制度和檢維修計劃（含安全設施檢維修）ｅ.特種設備管理制度、臺帳（檔案）及檢測檢驗證書、記錄 f.安全設施管理制度 g.安全設施管理臺帳 h.監(jiān)視和測量設備管理制度

i.監(jiān)視和測量設備臺帳、校準和維護記錄 4.5.3關鍵裝置及重點部位 4.5.3.1總則

公司制定并保持關鍵裝置、重點部位安全管理制度和應急預案，實行企業(yè)管理人員定點承包的安全管理機制。4.5.3.2職責

ａ.安全生產辦公室、生產部、生產工廠共同確定公司關鍵裝置及重點部位，負責制定管理制度。

ｂ.各部門負責本部門關鍵裝置及重點部位的監(jiān)督管理，負責制定應急預案，并報安全生產辦公室備案。

ｃ.分管領導負責關鍵裝置及重點部位承包管理職責劃分。有限公司安全標準化管理手冊

4.5.3.3管理要求

ａ.安全生產辦公室每年年初組織相關人員確定公司關鍵裝置及重點部位，報分管領導批準，分管領導根據分工確定管理人員承包點。

ｂ.承包點設置“安全承包責任牌”。承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，具體內容是：

（1）指導安全承包點實現(xiàn)安全生產；

（2）監(jiān)督安全生產方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；（3）定期檢查安全生產中存在的問題與隱患；（4）督促隱患整改；

（5）監(jiān)督事故“四不放過”原則的落實；（6）解決影響安全生產的突出問題。

ｃ.承包人至少每月到承包點進行一次安全活動，其活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指示等。

ｄ.安全生產辦公室每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布。考核情況應納入承包人經濟責任制考核中。

ｅ.建立關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告和監(jiān)控制度。明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督或巡檢。

ｆ.組織制定、完善關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時處理各種不正常現(xiàn)象及事故。4.5.3.4相關文件/記錄

ａ.關鍵裝置、重點部位安全管理制度、管理臺帳（檔案）ｂ.關鍵裝置、重點部位應急預案、培訓演練記錄 ｃ.關鍵裝置、重點部位管理人員定點承包活動和考核記錄 ｄ.關鍵裝置、重點部位定點承包安全責任牌 ｅ.關鍵裝置、重點部位安全檢查書面報告 有限公司安全標準化管理手冊

ｆ.關鍵裝置、重點部位安全檢查記錄 g.關鍵裝置、重點部位平面位置圖 4.5.4 檢維修 4.5.4.1總則

公司建立并保持安全檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。4.5.4.2職責

ａ.生產部負責檢維修的管理和組織協(xié)調，負責審核安全施工方案。ｂ.安全生產辦公室負責檢維修作業(yè)現(xiàn)場和安全方案的監(jiān)督檢查。ｃ.各部門負責本部門安全施工方案的制定和檢維修作業(yè)的管理。4.5.4.3管理要求

ａ.在進行檢維修前，應對檢維修作業(yè)進行風險分析，采取有效措施控制風險，制定出完整的施工方案。

ｂ.施工方案中安全措施要經過安全生產辦公室的確認，重大施工方案安全措施要經過分管領導審批。

ｃ.檢維修作業(yè)時嚴格按施工方案進行。4.5.4.4相關記錄/文件

ａ.生產設施安全檢修管理制度

ｂ.生產設施安全檢維修計劃、檢維修施工方案 c.生產設施安全檢維修風險評價及控制措施記錄 d.日常檢維修記錄

e.檢維修作業(yè)許可證（如用火作業(yè)許可證、臨時用電作業(yè)許可證等）f.檢維修作業(yè)設備交出單 4.5.5拆除和報廢 4.5.5.1總則

公司建立生產設施安全拆除和報廢管理制度，對拆除作業(yè)進行風險分有限公司安全標準化管理手冊

析，制定拆除計劃或方案。4.5.5.2職責

ａ.生產部負責制定生產設施安全拆除和報廢管理制度，拆除單位制定安全施工方案。

ｂ.安全生產辦公室負責作業(yè)現(xiàn)場和安全方案的監(jiān)督檢查。ｃ.各部門負責本部門現(xiàn)場作業(yè)的管理。4.5.5.3管理要求

ａ.凡拆除的容器、設備和管道內仍存有危險化學品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。

ｂ.涉及動火、進罐等危險作業(yè)的要同時辦理相關手續(xù)。4.5.5.4相關記錄/文件

ａ.生產設施安全拆除和報廢管理制度 ｂ.設施拆除風險評價報告記錄 ｃ.設施拆除計劃和方案

d.拆除、報廢設備、容器、管道分析合格證明、驗收證明 e.拆除設施交出單 f.拆除、報廢設施批準文件

4.6作業(yè)安全

4.6.1作業(yè)證 4.6.1.1總則

公司實施作業(yè)許可管理，對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可證，履行嚴格的審批手續(xù)。4.6.1.2職責

ａ.安全生產辦公室負責對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險性作業(yè)的審批。有限公司安全標準化管理手冊

ｂ.生產部負責臨時用電作業(yè)、盲板抽堵、起重作業(yè)的審批。ｃ.綜合部負責破土作業(yè)、斷路作業(yè)的審批。ｄ.各職能部門負責本部門危險作業(yè)的審批和監(jiān)督。e.安全生產辦公室負責公司危險作業(yè)的監(jiān)督、檢查。4.6.1.3管理要求

ａ.公司對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)等實施作業(yè)許可證管理，履行嚴格的審批手續(xù)。

ｂ.各部門必須嚴格遵守審批程序。4.6.1.4相關文件/記錄

各種《作業(yè)許可證》 4.6.2警示標志 4.6.2.1總則

公司在各種危險、危害作業(yè)場所的醒目位置設置警示標志、告知牌、公告欄和警示說明，警示標志要符合規(guī)范要求。4.6.2.2職責

ａ.安全生產辦公室負責組織安全警示標志設置。ｂ.各部門負責本部門安全警示標志的實施和管理。4.6.2.3管理要求

ａ.在易燃易爆、有毒有害場所的醒目位置，張貼警示標志和告知牌。ｂ.在產生職業(yè)危害的生產、儲存場所的醒目位置，設置公告欄，公布有關職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應急救援措施和作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果。

ｃ.在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設置警示標志和警示說明，告知產生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容。

ｄ.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志。

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4.6.2.4相關文件/記錄

警示標志、告知牌公告欄、警示說明 4.6.3 直接作業(yè)環(huán)節(jié) 4.6.3.1總則

公司對直接作業(yè)環(huán)節(jié)建立相應的管理制度，制定控制措施，規(guī)范現(xiàn)場安全生產行為。4.6.3.2職責

ａ.安全生產辦公室按級別對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等作業(yè)進行審批和現(xiàn)場監(jiān)督。工廠專職安全管理員負責職責范圍內的危險作業(yè)審批并進行現(xiàn)場監(jiān)護。

ｂ.各部門需要臨時電源時應報生產部，生產部負責臨時用電作業(yè)審批和現(xiàn)場監(jiān)督。

ｃ.綜合部負責破土作業(yè)的審批和現(xiàn)場監(jiān)督。

ｄ.各職能部門負責本部門職責范圍內危險作業(yè)的審批和現(xiàn)場監(jiān)督。ｅ.安全生產辦公室負責配備安全防護用品和安全監(jiān)督、檢查。ｆ.合同管理部門負責承包商施工作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。

ｇ.倉庫、成品庫負責危險化學品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理。4.6.3.3管理要求

ａ.公司對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行風險分析，制定控制措施，配備、使用安全防護用品（具），配備監(jiān)護人員，規(guī)范現(xiàn)場安全生產行為。

ｂ.對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，提高承包商的安全管理水平。

ｃ.公司制定危險化學品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安

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全管理制度，并嚴格履行，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生。4.6.3.4相關文件/記錄

ａ.直接作業(yè)環(huán)節(jié)風險分析記錄 ｂ.承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理記錄 ｃ.危險化學品儲存、出入庫安全管理制度 ｄ.危險化學品運輸、裝卸安全管理制度 4.6.4承包商與供應商 4.6.4.1總則

公司建立并保持承包商管理制度，對承包商實行有效的安全管理。4.6.4.2職責

ａ.安全生產辦公室負責建立承包商管理制度，并對各職能管理部門進行監(jiān)督檢查。

ｂ.合同管理部門負責對相關承包商、供應商的資格預審、確定具體管理措施。

ｃ.合同管理部門負責建立承包商、供應商名錄和檔案。4.6.4.3管理要求

ａ.綜合部、生產設備部等合同管理部門負責對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。

ｂ.市場部等合同管理部門建立供應商管理制度，制定資格預審、選用和續(xù)用標準，并經常識別與采購有關的風險。4.6.4.4相關文件/記錄

ａ.承包商、供應商管理制度 ｂ.承包商、供應商的評價記錄 ｃ.合格承包商、供應商的名錄和檔案 d.采購的風險識別與評價資料

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4.6.5變更 4.6.5.1總則

公司建立并保持變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。4.6.5.2職責

各部門負責本部門相關變更的實施和管理。4.5.6.3管理要求

變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制。4.6.6.4相關文件/記錄

ａ.變更管理制度 ｂ.變更審批表 ｃ.變更驗收表

d.變更風險分析及控制措施記錄 e.變更管理臺帳

4.7產品安全與危害告知

4.7.1化學品檔案 4.7.1.1總則

公司對所有可能接觸和產生的化學品（包括產品、原料和中間體）進行普查，建立化學品檔案。4.7.1.2職責

ａ.質量監(jiān)督部負責公司所有危險化學品的普查登記，建立危險化學品檔案。

ｂ.質量監(jiān)督部、安全生產辦公室負責公司所有危險化學品安全技術說明書、安全標簽的編寫和存檔工作。

ｃ.各部門負責本部門化學品的建檔和管理。

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4.7.1.3管理要求

ａ.每年年初質量監(jiān)督部對所有在用危險化學品進行普查登記，修訂危險化學品檔案。

ｂ.各部門采購危險化學品時必須索要安全技術說明書與安全標簽，并向質量監(jiān)督部存檔。

ｃ.各部門要對本部門化學品進行建檔。基本內容包括：（1）名稱（包括別名、英文名等）;（2）存放、生產、使用地點;（3）數量；

（4）危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；

（5）產品安全技術說明書與安全標簽（對非危險品要列出其理化、燃爆數據和危害）。4.7.1.4相關文件/記錄

化學品檔案 4.7.2 化學品分類 4.7.2.1總則

對生產的產品、所有中間品按照《常用危險化學品的分類及標志》（GB13690-92）進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案。4.7.2.2職責

ａ.質量監(jiān)督部負責公司所有危險化學品的分類工作。ｂ.各部門負責本部門危險化學品的分類管理。ｃ.安全生產辦公室負責監(jiān)督檢查。4.7.2.3管理要求

ａ.每年年初質量監(jiān)督部對所有在用危險化學品進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案.ｂ.各部門對本部門危險化學品進行統(tǒng)計，報質量監(jiān)督部。

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4.7.2.4相關文件/記錄

化學品檔案

4.7.3化學品安全技術說明書和安全標簽 4.7.3.1總則

公司生產的產品、副產品、中間產品 等，按《化學品安全技術說明書編寫規(guī)定》（GB 16483-2000）和《化學品安全標簽編寫規(guī)定》（GB 15258-1999）的規(guī)定，編制安全技術說明書和安全標簽。4.7.3.2職責

ａ.質量監(jiān)督部、安全生產辦公室負責公司危險化學品安全技術說明書、安全標簽的編寫、制作和存檔工作。

ｂ.各部門負責本部門危險化學品的安全技術說明書和安全標簽的使用和管理。

ｃ.市場部采購危險化學品原料時負責向相關方索要安全技術說明書和安全標簽，并向質量監(jiān)督部備案。4.7.3.3管理要求

ａ.每年年初質量監(jiān)督部、安全生產辦公室對所有在用危險化學品進行普查，完善安全技術說明書與安全標簽。

ｂ.各部門采購危險學品時必須索要安全技術說明書與安全標簽，并向質量監(jiān)督部存檔。不得采購無安全生產許可證、安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。4.7.3.4相關文件/記錄

a.化學品安全技術說明書 ｂ.化學品安全標簽

4.7.4化學事故應急咨詢服務電話 4.7.4.1總則

設立24小時應急咨詢服務固定電話，并有專業(yè)人員值班。

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4.7.4.2職責

ａ.安全生產辦公室負責建立化學事故應急咨詢服務電話，并向相關人員通報。

ｂ.值班調度人員負責應急咨詢服務。4.7.4.3管理要求

公司設有固定的24小時應急咨詢服務電話，并有專業(yè)人員輪流值班。24小時值班電話是： 4.7.4.4相關文件/記錄

ａ.24小時咨詢服務電話 ｂ.值班記錄 4.7.5危險化學品登記 4.7.5.1總則

公司嚴格按照《危險化學品登記管理辦法》的要求進行登記。4.7.5.2職責

ａ.安全生產辦公室負責公司危險化學品登記工作。ｂ.各相關部門參與危險化學品登記工作。4.7.5.3管理要求

ａ.公司按照《危險化學品登記管理辦法》及有關部門的要求進行登記

ｂ.登記工作要嚴肅認真，要在規(guī)定的時間內完成。

4.7.5.4相關文件/記錄

危險化學品登記記錄 4.7.6危害告知 4.7.6.1總則

公司以培訓、公告欄等方式對從業(yè)人員及相關方宣傳危險化學品的特性及應急處理措施，使其了解企業(yè)生產過程中的危險、危害因素，降低或

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消除危害后果。4.7.6.2職責

ａ.安全生產辦公室負責對從業(yè)人員進行危害告知工作。ｂ.相關部門負責對自己的相關方進行危害告知。4.7.6.3管理要求

ａ.安全生產辦公室必須對公司新員工、轉崗員工進行崗位危害告知。ｂ.安全生產辦公室在有危害的場所、崗位設置危害告知卡，向從業(yè)人員、相關方告知危害。

ｃ.相關方人員由接待部門負責告知現(xiàn)場危害。4.7.6.4相關文件/記錄

危害告知記錄、告知牌（卡）、公告欄、現(xiàn)場標識牌

4.8職業(yè)危害

4.8.1職業(yè)危害申報 4.8.1.1總則

公司對存在的法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，及時、如實向當地安全生產監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。4.8.1.2職責

安全生產辦公室負責職業(yè)危害的申報工作。4.8.1.3管理要求

ａ.安全生產辦公室每年年初對生產現(xiàn)場進行評價，對存在職業(yè)危害因素及時上報。

ｂ.必要時可以委托相關中介機構進行檢測。4.8.1.4相關文件/記錄

職業(yè)危害因素申報表、4.8.2作業(yè)場所管理 4.8.2.1總則

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公司建立并保持職業(yè)衛(wèi)生安全管理制度，采取措施，降低職業(yè)危害。4.8.2.2職責

ａ.安全生產辦公室負責作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。

ｂ.安全生產辦公室負責建立、健全職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度，建立員工職業(yè)衛(wèi)生檔案，制定防治計劃和實施方案。

ｃ.質量監(jiān)督部負責作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測，或委托相關機構進行檢測。

ｄ.各部門負責本部門作業(yè)場所職業(yè)危害因素的控制。4.8.2.3管理要求

ａ.公司實行作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人。ｂ.公司在可能發(fā)生急性職業(yè)危害的作業(yè)場所按規(guī)定設置警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。

ｃ.公司定期對作業(yè)場所進行檢測或委托有關部門檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。4.8.2.4相關文件/記錄

a.職業(yè)衛(wèi)生管理機構、專（兼）管理人員名單 b.職業(yè)衛(wèi)生管理制度和安全操作規(guī)程

c.職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實施方案（或安全工作計劃已涵蓋）d.職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案

e.職業(yè)病危害事故應急救援預案（或化學品事故應急救援預案中有職業(yè)病危害事故應急救援內容）

f.職業(yè)危害場所警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜 j.警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜登記表（布置圖）

k.職業(yè)危害因素檢測制度（或在職業(yè)衛(wèi)生管理制度中）

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h.職業(yè)危害檢測記錄（記入職業(yè)衛(wèi)生檔案）告知牌 4.8.3勞動防護用品 4.8.3.1總則

公司根據接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。4.8.3.2職責

ａ.安全生產辦公室負責勞動防護用品發(fā)放標準的制定、發(fā)放審批和現(xiàn)場監(jiān)督。

ｂ.市場部負責勞動防護用品的采購，并對采購質量負責，負責建立管理臺帳。

ｃ.人力資源部負責建立勞動防護用品發(fā)放管理臺帳，安全辦公室負責建立勞動防護設施及公用的勞動防護用品管理臺帳。

d.各部門負責本部門勞動防護用品的領用、建檔、使用情況的監(jiān)督檢查。

4.8.3.3管理要求

ａ.市場部依照公司勞動防護用品的發(fā)放標準，按照國家的有關規(guī)定進行采購，并對所采購的勞動防護用品的質量負責。

ｂ.勞動防護用品庫管理員按照公司勞保用品和安全防護用品的發(fā)放標準和要求，及時把合格的勞動防護用品發(fā)放到職工和使用單位。

ｃ.安全生產辦公室負責加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。

ｄ.各部門要經常檢查本部門職工勞動防護用品的使用情況。4.8.3.4相關文件/記錄

a.勞動防護用品發(fā)放管理制度

b.勞動防護用品、職業(yè)衛(wèi)生防護設施、公用的勞動防護用品管理臺帳

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c.勞動防護用品和器具定期檢查和校驗記錄 d.勞動防護用品專柜

4.9事故與應急

4.9.1事故報告 4.9.1.1總則

公司建立并保持事故管理制度，明確事故報告制度和程序。4.9.1.2職責

ａ.安全生產辦公室負責制定事故報告制度和程序。ｂ.各部門負責本部門安全事故的現(xiàn)場處理和匯報。4.9.1.3管理要求

ａ.發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員應立即向班長匯報，并報告單位負責人，單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失。

ｂ.發(fā)生死亡、群傷、火災爆炸、操作、重大設備、交通、盜竊、食物中毒事故后，發(fā)生事故的單位，要將事故發(fā)生的時間、地點、原因和傷亡人數等簡要情況，電話或直接報告安全生產辦公室、生產部等相關部門，報告時間不得超過10分鐘。

ｃ.公司負責人應當于1小時內向當地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門報告。

d.接到事故報告后，公司負責人應立即趕到事故現(xiàn)場直接指揮組織搶救、保護現(xiàn)場。4.9.1.4相關文件/記錄

ａ.事故管理制度（含報告程序、責任部門、責任人、組織搶救及調查處理等內容）

ｂ.事故報告記錄

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4.9.2搶險與救護 4.9.2.1總則

公司發(fā)生重大生產安全事故后，迅速啟動應急救援預案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。4.9.2.2職責

ａ.總經理負責事故應急救援的直接指揮和協(xié)調。ｂ.主管副總經理協(xié)助總經理指揮和協(xié)調。

c.安全辦、生產部、綜合部等部門協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。4.9.2.3管理要求

ａ.公司發(fā)生重大安全事故后，要迅速啟動應急救援預案，積極搶救。ｂ.安全辦、生產部、綜合部等部門協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場

ｃ.發(fā)生重大事故時，總經理要直接指揮現(xiàn)場救援工作。

ｄ.對有害物大量外泄的事故或火災事故現(xiàn)場，應設警戒線，搶救人員應佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。4.9.2.4相關文件/記錄

a.應急救援預案 b.應急救援組織機構

c.搶險與救援的記錄和防護器具使用情況記錄 4.9.3事故調查和處理 4.9.3.1總則

發(fā)生安全事故后，按照國家有關要求，按照事故的不同類別、等級，組建事故調查組，進行事故調查或配合上級部門的事故調查。4.9.3.2職責

ａ.安全生產辦公室負責人身傷亡事故（包括中毒事故）、火災、爆炸

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事故的調查和處理。

ｂ.生產部負責生產工藝操作事故、設備、電氣事故（機械、電氣、儀表、檢修質量、設備制造、備件質量）的調查和處理.ｃ.質監(jiān)部負責質量事故調查和處理。

ｄ.綜合部負責交通、盜竊、食物中毒事故調查和處理 e.工會代表參與事故調查。4.9.3.3管理要求

ａ.事故調查處理應實事求是、尊重科學，按照“四不放過”（事故原因未查明不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過）的原則進行處理。

ｂ.事故分析應包括整理分析有關證據、資料，確定事故發(fā)生的時間、地點、經過，確定事故的直接原因和間接原因，事故責任分析等。

ｃ.事故調查處理提出的預防措施應包括工程技術措施、培訓教育措施和管理措施。

ｄ.事故調查組負責編制事故調查報告，包括事故基本情況、事故經過、原因分析、事故教訓及預防措施、事故責任分析及對事故責任者的處理意見等。

ｅ.建立事故臺帳。內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容。4.9.3.4相關文件/記錄

ａ.事故管理制度 ｂ.事故調查處理報告書 ｃ.事故管理登記臺帳

d.事故調查處理小組成員結構、職責、權力的文件 4.9.4應急指揮系統(tǒng) 4.9.4.1總則

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公司建立應急指揮系統(tǒng)，實行分級管理。4.9.4.2職責

a.分管副總負責建立公司應急指揮系統(tǒng) b.總經理擔任應急指揮系統(tǒng)總指揮 4.9.4.3管理要求

ａ.公司建立應急指揮系統(tǒng)，實行分級管理。ｂ.應急指揮系統(tǒng)的職責是：（1）負責應急預案的制定和修訂。

（2）組建公司應急救援隊伍，組織實施、訓練和演練。

（3）檢查督促重大事故隱患，安全防護措施的落實情況以及應急救援的各項準備工作。

（4）發(fā)生事故時，由指揮部發(fā)布和解除應急救援命令、信號。（5）組織指揮救援隊伍實施救援行動。

（6）向上級匯報和向友鄰單位通報事故情況，必要時向有關單位發(fā)出救援請求。

4.9.4.4相關文件/記錄

a.生產安全事故應急救援預案 b.應急救援組織機構及職責 4.9.5應急救援器材 4.9.5.1總則

公司按國家有關規(guī)定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通。4.9.5.2職責

ａ.綜合部負責應急救援車輛和應急通訊網絡的配備并保證應急通訊網絡的暢通。

ｂ.各部門負責本部門有毒有害崗位救援器材的配備和保養(yǎng)。

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ｃ.安全生產辦公室負責日常的監(jiān)督檢查。4.9.5.3管理要求

ａ.按國家有關規(guī)定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通。

ｂ.在有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，并進行經常性的維護保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)。4.9.5.4相關文件/記錄

a.應急救援器材臺帳及設置情況、維護記錄

b.報警、應急救援人員聯(lián)絡、外部救援單位聯(lián)絡、內部及外部通訊聯(lián)絡電話簿

4.9.6應急救援預案與演練 4.9.6.1總則

公司按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》的要求，根據風險評價的結果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定應急救援預案。4.9.6.2職責

ａ.分管副總負責組織編寫公司《危險化學品事故應急救援預案》，總經理發(fā)布實施。

ｂ.安全生產辦公室負責組織從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓，定期演練。

ｃ.各部門負責本部門從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓，定期演練 ｄ.各職能部門配合做好應急救援預案的演練工作。4.9.6.3管理要求

ａ.公司按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》的要求，根據風險評價的結果，針對重大風險、潛在事件和突發(fā)事故，制定應急救援預案。

ｂ.公司每年兩次組織從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓和演練，評

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價演練效果，評審應急救援預案的充分性和有效性。

ｃ.公司每年一次評審應急救援預案，對潛在和突發(fā)事故發(fā)生后的應急救援預案進行評審。

ｄ.公司將應急救援預案報當地安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案，并通報當地應急救援協(xié)作單位。4.9.6.4相關文件/記錄

a.生產事故應急救援預案的培訓、演練、評審記錄 b.生產事故應急救援預案備案回執(zhí)

4.10檢查與績效考核

4.10.1安全檢查 4.10.1.1總則

公司建立并保持安全檢查制度，定期進行檢查、考核，保證安全生產方針和目標的實現(xiàn)，保證安全標準化的有效實施。4.10.1.2職責

ａ.安全生產辦公室負責安全檢查制度的制定和實施，負責編制安全檢查計劃和安全檢查表。

ｂ.各部門負責本部門的日常的安全檢查。4.10.1.3管理要求

ａ.公司建立安全檢查制度，定期進行檢查、考核，保證安全生產方針和目標的實現(xiàn)，保證安全標準化的有效實施。

ｂ.公司各級安全檢查的主要任務是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施。

ｃ.每次安全檢查要有明確的目的、要求、內容和具體計劃。各種安全檢查均應編制相應的《安全檢查表》。4.10.1.4相關文件/記錄

ａ.安全檢查制度

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ｂ.安全檢查計劃 ｃ.安全檢查表 ｄ.安全檢查臺帳、記錄 4.10.2安全檢查形式與內容 4.10.2.1總則

企業(yè)應根據安全檢查計劃，定期或不定期的開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。4.10.2.2職責

ａ.分管副總負責組織每季一次的綜合安全檢查。ｂ.安全生產辦公室負責每周一次的不定期的安全檢查。ｃ.各專業(yè)職能部門負責組織本專業(yè)的專項安全檢查。主要有：（1）安全生產辦公室負責安全設施、防護器材以及防火、防爆、防毒等專業(yè)檢查。

（2）生產設備部負責壓力容器及管道等特種設備、電氣裝置、儀表、能源的安全檢查。

（3）市場營銷部負責對危化品運輸車輛的安全檢查。（4）綜合部負責環(huán)境衛(wèi)生、廠房建筑、運輸車輛檢查。ｄ.各部門負責本部門的日常的安全檢查。4.10.2.3管理要求

ａ.綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）分公司級、車間級、班組級。公司級由分管副總或安全生產辦公室負責，各職能部門參加，公司級安全檢查每年不少于四次。車間級的安全檢查由車間主任負責，每月不少于一次。班組級安全檢查由班組長負責，每周不少于一次。

ｂ.專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，每年不少于二次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置以及防火、防爆、防毒等進行專業(yè)檢查。

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ｃ.季節(jié)性檢查分別由各業(yè)務部門的負責人，根據當地的地理和氣候特點組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等，進行預防性季節(jié)檢查。

ｄ.日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查；各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行檢查。

ｅ.各種安全檢查均應按相應的《安全檢查表》逐項檢查，并與責任制掛鉤。

4.10.2.4相關文件/記錄

ａ.安全檢查制度 ｂ.安全檢查表 ｃ.安全檢查臺帳、記錄 d.生產崗位交接班記錄 4.10.3隱患整改 4.10.3.1總則

公司對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，并對隱患整改情況進行驗證。4.10.3.2職責

ａ.安全生產辦公室負責對公司安全隱患整改的監(jiān)督檢查和驗證，負責建立安全隱患臺帳。

ｂ.各專業(yè)職能部門負責本專業(yè)安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患的整改和驗證。

ｃ.各部門負責本部門安全隱患的整改。4.10.3.3管理要求

ａ.各級各部門均要建立隱患檢查登記臺帳，對檢查出的隱患及時登記。登記內容為：檢查人員、時間、隱患部位及危險狀態(tài)，責成的整改責任

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人、整改標準和完成期限等。

ｂ.凡檢查出的隱患經確認為本單位無力整改的，應立即向上一級主管部門匯報，并在登記臺帳上注明上報時間、單位及接受人等。

ｃ.隱患的確認與反饋：各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后要及時進行確認，班組隱患由車間領導通知班組長，進行確認反饋；車間級隱患由歸口管理部門以書面形式進行確認反饋。

ｄ.隱患的檢查與整改工作要堅持“三明確、三不交”的原則。三不交即:班組能整改的不交工廠，工廠能整改的不交公司，公司能整改的不交當地政府有關部門；三明確即：明確隱患整改的責任人、明確整改標準、明確完成時間。

ｅ.各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，及時安排整改計劃，均不得借故推諉和拖延。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由主管部門及隱患所在單位制定相應的防范措施。

ｆ.公司組織的綜合安全檢查，檢查出的重大事故隱患，由公司安全生產辦公室下達重大事故隱患整改通知書，令責任單位限期整改。

ｇ.各級各部門組織的安全檢查，檢查出的事故隱患，由安全檢查主持人下達事故隱患整改通知書，令責任單位整改，并報安全生產辦公室備案。

h.事故整改的確認由事故隱患整改通知下達人組織確認。i.各種事故隱患及整改情況由安全生產辦公室統(tǒng)一匯總并存檔。4.10.3.4相關文件/記錄

ａ.安全檢查制度 ｂ.安全檢查臺帳、記錄 ｃ.事故隱患整改臺帳

ｄ.事故隱患整改通知書（含定措施、定責任人、定資金來源、定完成期限等“四定”內容）

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ｅ.事故隱患整改驗收及實施效果驗證手續(xù) f.重大事故隱患防范措施和整改計劃 g.重大事故隱患整改報告、匯總檔案 4.10.4績效考核 4.10.4.1總則

公司建立績效考核制度，對安全標準化進行綜合考核，不斷提高安全管理績效，實現(xiàn)安全生產的長效機制。4.10.4.2職責

ａ.安全生產辦公室負責制定公司績效考核制度，并負責對各部門進行考核。

ｂ.人力資源部負責績效考核的監(jiān)督、檢查。ｃ.各部門負責本部門的安全績效考核。4.10.4.3管理要求

ａ.公司每年年終對各部門進行安全績效考核，考核結果和部門領導獎金掛鉤。

ｂ.每年年終績效考核結束后要形成自評報告。4.10.4.4相關文件/記錄

ａ.安全績效考核制度 ｂ.安全績效考核記錄 c.綜合績效考核報告 d.安全標準化完善計劃和措施

第三篇：幼兒園安全管理手冊

幼兒園安全管理手冊

一、幼兒園常用游戲器材安全要求

（一）幼兒園游戲器材安全檢查的總體要求：

每周至少檢查一次，檢查時機要全面檢查，園領導由專人每月固定檢查，要列好檢查項目清單，并將檢查結果報送幼兒園有關負責人。

游戲器材的檢查內容至少包括：檢查日期、檢查項目、檢查次數、檢查注意要點、檢查結果是否符合安全規(guī)定、記錄結果是否達標、檢查責任人等，盡量做到細致。除此之外，幼兒園的各種游戲器材必須張貼醒目的使用規(guī)范及方法。如發(fā)現(xiàn)游戲器材或場地出現(xiàn)安全隱患，要立即告示停止使用，并及時處理。

（二）一般性游戲器材的安全要求：

（1）游戲器材的使用方法和指導；

（2）要在適當的地點公告游戲方法；

（3）光線明亮、通風、無視覺死角；

（4）游戲器材有地椿支撐的，應注意其埋設深度即不突出地面；

（5）游戲器材使用時，有擺蕩動作的應注意在擺蕩所需空間做警告標志；

（6）游戲器材的設置要計算留出安全空間；

（7）游戲場地內地板面鋪設應注意平整并有軟質保護物，避免尖、硬物影響安全；

（8）游戲器材或場地不使用時，要立即加上明顯標識。

二、幼兒常見意外的防范

一、幼兒的食品、衛(wèi)生安全防范

（1）學習食品衛(wèi)生工作方面的法律法規(guī)，強化食品衛(wèi)生安全意識，做到防患于未然；

（2）在日常教育教學工作中給幼兒灌輸食品衛(wèi)生常識，培養(yǎng)幼兒良好的衛(wèi)生習慣；

（3）建立健全有關食品衛(wèi)生方面的規(guī)章制度，從食品加工到幼兒用餐等環(huán)節(jié)都做到有章可循；

（4）幼兒食堂有衛(wèi)生許可證、從業(yè)人員有健康證；

（5）食品采購應嚴把進入關；

（6）食品儲存和餐具消毒工具齊全餐具做到餐餐消毒，食品加工工具即用即洗；

（7）廚房衛(wèi)生每日定時打掃和隨時保持干凈雙重目標同時進行；

（8）生熟食品分類存放；

（9）滅“四害”工作隨時進行。

二、幼兒的日常活動安全

（一）預防燙傷

（1）讓孩子遠離熱源、電源等危險設施；

（2）注意教育孩子遠離具有潛在危險的的東西（微波爐、制冰機、消毒柜等）；

（3）加強對孩子的看護，讓孩子始終在老師的視線范圍內；

（二）預防外傷

（1）加強保教人員的責任意識：只要幼兒一進園門，教師就要眼睛跟上、嘴巴跟上、腿腳跟上，把幼兒的安全始終掛在心上，防止幼兒意外損傷的發(fā)生；

（2）對幼兒進行安全教育：只有培養(yǎng)幼兒的自我保護意識，提高他們的自我保護能力，才能使以外傷害率降到最低點。對幼兒進行自我保護的內容包括：

1）生活環(huán)境中的安全自護教育

◆進餐：進餐或飲水時先用手摸摸碗或杯子，以免燙嘴；不能亂吃或亂喝沒有生產標志的東西；

◆睡眠：睡覺前要漱口；不能含著東西睡覺，不把雜物帶到床上玩。

◆行走：行走時手不插在衣兜里；會扶著欄桿上下樓梯；學會靠右行走，不猛跑；過馬路走人行橫道，注意來往車輛；認識紅、綠燈等交通安全標志。

◆藥物：學會辨認藥物和一些容易與飲料混淆的有害物品，不亂吃藥；知道120急救電話，認識防毒標志。

◆防觸電：教育幼兒不接觸電插頭、插座等，不在靠近電源的地方玩耍；知道高壓電的標志，并遠離它們。

◆開、關門：不在門邊玩；不把手放在門縫、抽屜里；知道“安全門”的作用。

2）意外事故中的安全自護教育

◆防火、防燙傷：不在火源附近玩耍；不玩火柴、打火機和蠟燭；知道衣服著火時迅速澆水并快速脫衣服；燙傷后迅速用涼水沖或浸泡患處；知道119火警電話，認識防火標志。◆防雷電：知道打雷下雨時，不能在大樹及高大的建筑物下避雨；不在雷雨天看電視、打手機；

◆防洪水：了解自救知識。抓住能浮起來的物品，或上樹或爬到地勢較高的地方。

◆防地震：了解地震發(fā)生時的一些現(xiàn)象。進行簡單的自救訓練。

◆防拐騙：知道自己及父母的姓名、家庭住址、電話號碼，知道父母的工作單位；不接受陌生人的玩具、食品，不跟陌生人走；遇險時，會用電話呼救；知道報警電話110。

◆防異物吸入：不將別針、硬幣、小玻璃球、鈕扣、黃豆等放入口、鼻、耳中；不將氣球的碎片放入口中倒吸氣。（3）加強戶外活動管理

1）派專人定期檢修室外大型玩具，活動場地要清除所有隱患； 2）活動前教師要提醒幼兒大型玩具的正確玩法；

3）當班老師要有高度的責任心，不能隨便離開活動場地，不能和他人聊天。

（三）預防中毒

（1）發(fā)現(xiàn)班級有幼兒嘔吐或拉肚子現(xiàn)象，教師應仔細觀察病兒的狀況，若有2個以上的幼兒嘔吐或腹瀉，要及時與有關人員聯(lián)系；

（2）相關責任人要及時了解幼兒嘔吐原因，了解食堂飯菜的制作情況，排查幼兒是否因食物中毒而造成嘔吐或腹瀉，并要求全園教職工注意對本班幼兒的觀察。

（3）食堂每天做好食品留樣工作，以備檢查之需。

（四）預防傳染病蔓延

為有效地控制我園各種傳染病的蔓延，杜絕各種傳染病入園，切斷傳播途徑，切實保障每一名教職工和幼兒的生命健康安全，從而確保我園各項保教工作正常有序地開展。我們要堅決貫徹執(zhí)行“預防為上、分級控制、依章強制，及時處置”的工作原則，務實、高效、科學、有序地預防和控制各種傳染病蔓延。

1、發(fā)生傳染病后，班級要在規(guī)定時間內向園主管報告。

2、保健老師第一時間到達現(xiàn)場，隔離病人，組織各環(huán)節(jié)的隔離消毒工作（病兒接觸過的物品和所在班級的消毒工作）

3、對患兒所在班級觀察有無發(fā)熱、皮疹等癥狀出現(xiàn)，時間為21天（從確診的最后一例病例算起）。

4、做好外來兒童的摸底排查工作。

5、加強每天入園兒童的晨檢及午檢工作，一旦發(fā)現(xiàn)有傳染病疑似病例，及時隔離，并做好疫情報告。

6、加強衛(wèi)生習慣教育，督促幼兒飯前便后洗手，擦手巾改用手紙，提高自我防病意識。

7、加強與缺勤兒童的聯(lián)系，每天了解缺勤原因，以便及時采取預防措施。

8、患兒返園時，應具有醫(yī)療機構出具的病愈證明。

9、幼兒園要時刻保證消毒藥品的充足、消毒器具的正常。

10、在觀察期間加強空氣及手的消毒，發(fā)病班的活動室每天在兒童離開后在班級午睡期間，用臭氧消毒器增加一次空氣消毒。

11、發(fā)現(xiàn)傳染病人及早隔離治療，并要求家長領孩子回家隔離，室內加強通風、換氣，玩具、生活用具等采用消毒藥液浸泡、清洗、暴曬等方法，不讓易感兒與患兒接觸。

溫馨貼士：

1、根據《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健制度》，必須注意房屋、場地、家具、玩具、用具使用安全，避免觸電、砸傷、摔傷、燙（燒）傷等事故的發(fā)生。兒童藥物必須妥善保管，吃藥時要仔細核對，劇毒藥品要用專人管理，并嚴禁放在班上。藥物保管和服用應由醫(yī)務人員負責。建立健全兒童接送制度，不得丟失幼兒。

2、《幼兒園管理條例》規(guī)定，幼兒園發(fā)生食物中毒、傳染病流行時，應當立即采取緊急救護措施，并及時報告當地教育行政部門或衛(wèi)生行政部門。幼兒園的園舍和設施有可能發(fā)生危險時，舉辦幼兒園的單位或個人應當采取措施，排除險情，防止事故發(fā)生。

三、我園安全工作的對策

一、健全嚴格的安全制度是安全工作的有力保障。

“安全否定一切”這句話充分了體現(xiàn)安全工作的嚴肅性。幼兒園要切實把這句話作為幼兒園安全工作的座右銘。

1、工作人員必須持證上崗。每一個進入工作的人員必須先接受安全教育。認真學習各項安全制度，然后經過安全知識和安全制度的書面考試，合格后方可持證上崗。這種做法可以為提高工作人員的安全意識打下良好的思想基礎，同時也讓上崗的工作人員具備基本的安全常識。

2、堅持兩會、一帳、一表制。（1）幼兒園堅持開好全園和班級安全例會。及時總結安全工作情況，找出存在問題并制定出相應措施，特別是班組安全例會，針對性強，可以隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決及時預防各類事故的發(fā)生。

（2）要按時記好安全臺帳。詳細記錄安全例會和安全教育活動的內容，對于發(fā)生過的事故要做好詳細記錄，時間、責任人、經過、原因和整改措施也要做出及時記錄和分析。

（3）幼兒園安全管理人員要按時填寫安全檢查表，對照檢查標準，尋找存在的漏洞，并提出整改意見，進行整改。

（4）兩會、一帳、一表制度可以保證幼兒園的安全工作計劃性、實效性。

3、事故處理三不放過。事故發(fā)生后，在處理上要做到三不放過：即事故原因分析不清不放過；沒有整改措施不放過；事故責任人和群眾沒受到教育不放過。事故處理必須與經濟責任制掛鉤，并作為重要考核依據。事故發(fā)生后，責任人要及時報告并寫出事故分析報告，召開全園安全活動會，展開討論，以做到引以為誡。同時幼兒園要注意總結、分析幼兒園各類事故，針對每個事故的特點，發(fā)生原因進行分析，并尋找出事故發(fā)生的某些規(guī)律。使大家從中吸取教訓，同時也為今后安全工作提供了寶貴經驗。

4、關鍵環(huán)節(jié)不放松。一年中最容易發(fā)生事故的時候是九月份新生入園時和“六一”、“元旦”及園里有比較重大的慶祝活動時。九月份新入園的孩子情緒不穩(wěn)定，哭鬧極易發(fā)生走失。因此幼兒園必須嚴格交接班制度和門衛(wèi)制度。減少幼兒走失的機會。有重大節(jié)日時，幼兒情緒比較活躍，而且教師由于忙于準備活動，容易疏于對孩子的管理，所以易發(fā)生事故。因此，節(jié)日前夕，要求保教人員分工明確，任何時候都必須保證孩子在教師的監(jiān)護下，以減少事故發(fā)生。

一天中最易發(fā)生事故的環(huán)節(jié)又多發(fā)生于來、離園、戶外活動、入廁、洗手、上床、吃飯。首先要嚴格接待制度，嚴格執(zhí)行“三檢”。

（1）建立晨檢記錄，孩子用藥情況記錄，家長和教師共同填寫，以消除誤食藥品的隱患。

（2）嚴格午檢，保教人員密切配合，仔細檢查幼兒的衣袋、角，不放過一個不安全因素。

（3）在幼兒入廁、喝水時，在工作職責上要明確規(guī)定：保育員在廁所內，教師在廁所外配合組織幼兒，以免發(fā)生滑倒、碰撞擁擠。

（4）戶外活動時，對場地、幼兒衣服、鞋子都要做出詳細要求，而且要求必須兩人配合組織活動。

（5）離園活動時，要特別注意幼兒的接送制度。事先與家長約定正常情況下的接送人，新入園的孩子的家長，必須持卡接孩子，孩子的任何親屬沒有父母的事先要求一律不允許接孩子。避免接錯孩子的事件。

（6）吃飯時，為防止幼兒燙傷，孩子一律不準隨便自己進入食堂，飯菜必須提前做好，保育員先把飯菜降溫后才能給幼兒盛飯。提示：安全制度的建立和嚴格執(zhí)行，可以有效提高教師的責任心，頭腦中的安全弦時時都繃得緊緊的，成為幼兒安全工作，最有力的保障。

5、定期定時的事故預知預想是做好安全工作的有效方法。我國的安全教育方針是“安全第一、預防為主”。很多事故都是在預想不到的情況下發(fā)生的，如果在事故發(fā)生前，我們能有目的地預知預想到發(fā)生危險的種種可能，并及時采取措施，事故可能就不會發(fā)生。事故預知預想要列入幼兒園的安全制度。定期開展事故預知預想，每個職工都要參加。每人尋找一個事故因素，通過分析寫出預想方案，在預想方案中首先要陳述編制依據，然后要針對本園情況做出現(xiàn)狀分析，接下來要詳細分析事故易發(fā)生的原因，找出主要因素和次要因素，最后制訂出相應的預防措施。

幼兒事故時時刻刻都可能發(fā)生，也發(fā)生在幼兒生活的方方面面，必須將事故預知預想貫穿于一日活動的組織之中，做到“兩多”“一細”。

（一）多想。在準備每一個活動時，不僅要準備教育內容、方法，還要多想場地、規(guī)則和可能存在的事故隱患。

（二）多說。教師要有一張婆婆嘴，不僅想得周全，而且要眼到、嘴到、手到。

（三）細查。教師要有敏銳的眼睛，善于發(fā)現(xiàn)危險因素，及時排查解決。

二、加強對幼兒安全教育，學會自我保護。

不論是事故預知預想，還是事故“三不放過”，這些方法相對于孩子來說始終是被動的。我們再小心，也不可能為孩子提供一個絕對安全的保險柜，要真正做好安全工作，孩子主動保護還是非常必要的。

1、創(chuàng)設安全教育環(huán)境。將安全教育納入幼兒園的教學計劃，除專門進行安全教育的主題活動外，還要將安全教育滲透、整合到其他的領域，可以在區(qū)角設置，環(huán)境創(chuàng)設時增加安全教育的內容提醒孩子規(guī)范自己的行為。同時還要鼓勵，并為孩子創(chuàng)造參加社會安全教育活動的機會，提高幼兒自我保護意識。

2、增加社會實踐活動和模擬訓練。許多安全知識僅靠講解，孩子是很難掌握的，難以形成深刻的印象，只有幼兒親自實踐，才能真正學會自我保護。要經常組織幼兒進行各項安全防護設備、設施的參觀，組織幼兒進行逃生、自救等模擬訓練，在社會教育中還可采用角色扮演法，讓幼兒通過扮演相應角色，了解遇到困難和危險時的解決辦法，提高了幼兒自我保護意識和自我保護能力。

3、加強體育鍛煉，提高幼兒動作敏捷性和靈活性。我們經常發(fā)現(xiàn)，受傷的很多小朋友都是平時很老實、不太愛活動的孩子，一個主要原因就是孩子的動作不靈活。各幼兒園要制訂幼兒動作的發(fā)展評估標準和體格鍛煉計劃，發(fā)展幼兒動作靈活性和敏捷性，定期進行評估，減少事故的發(fā)生。安全教育的進行可以讓幼兒在安全工作中變被動為主動。孩子的謹慎行事為自己的生活增加了一個安全的法碼。

4、轉變教師觀念，優(yōu)化教育行為，保證幼兒情感安全。要不斷加強教師的理論修養(yǎng)，提高專業(yè)素質，特別樹立正確、科學的教育觀、兒童觀，為孩子創(chuàng)設安全、和諧、溫馨的心理精神環(huán)境，讓孩子得到情感上的安全。同時遇到比較重大的突發(fā)事件，或孩子家庭中的變故，教師要學會引導、和疏導孩子情感上的恐懼和不安，培養(yǎng)孩子積極健康的心理品質。

三、改善幼兒生活環(huán)境，減少不安全因素。

在幼兒各類事故中，由于客觀環(huán)境不安全因素造成的事故也為數不少，據統(tǒng)計某園十年事故中在廁所里發(fā)生的事故有5起，原因是廁所地面太滑，而且便池的楞角鋒利。于是幼兒園對廁所進行了改造，把楞角磨圓，大大減少了幼兒的磕碰傷事故。此外，大型玩具安排專人負責檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修，防止事故的發(fā)生。孩子的桌椅應避免直楞直角，可以有效地減少事故次數和受傷的程度。

多年來，經驗告訴我們幼兒園安全工作要持之以恒，堅持不懈，不能抓一抓、停一停，因為許多事故就發(fā)生在緊一陣之后，松一陣之中，必須時時抓，事事抓，只有時時小心，事事細心，不怕操心，才能換來孩子的開心，家長的放心。

四、強化措施，確保各班安全教育工作落到實處

（一）要把安全教育內容納入正常教學計劃，對幼兒進行系統(tǒng)的安全教育。《中小學幼兒園安全管理辦法》中明確規(guī)定“學校應當按照國家課程標準和地方課程設置要求，將安全教育納入教學內容”各地各校要把對幼兒進行安全教育的內容列入地方課程，讓教師全面學習、掌握安全知識。要認真落實安全教育規(guī)劃和課時計劃，利用地方課程上好安全教育課。因此教師應將培養(yǎng)幼兒安全意識、提高幼兒安全素質作為安全教育的最終目標，結合自身實際情況，調整好教育教學計劃，落實好每學期十個課時教育內容，保證“計劃、教材、課時、師資”四落實。

（二）有針對性地開展安全教育活動。

1、安全教育活動內容：要將幼兒安全教育作為一項重要工作，組織開展以普及安全知識、增強安全意識和法制觀念為主要內容的安全教育活動，提高幼兒安全防范能力。要結合不同時期的不同要求，確定教育內容。主要應進行交通、防火、飲食衛(wèi)生等安全教育；重點應進行交通、等方面安全教育；要圍繞“安全教育日”、“安全教育周”活動主題，圍繞安全生產宣傳月活動內容，圍繞消防安全教育宣傳月活動內容，開展相關教育活動；汛期要開展防汛安全教育，開展冬季防火宣傳教育。此外，要不失時機地加強對幼兒根據地域、環(huán)境、季節(jié)等規(guī)律，定期對幼兒進行防溺水、防火、防雷、防地震、防盜、防傳染疾病、防煤氣和食物中毒等教育，開展各種安全防范演練，使學生安全教育工作落到實處。同時要引導幼兒自覺學習安全防范知識，積極參加安全教育活動，增強安全意識和法制觀念。

2、安全教育活動形式：組織開展形式多樣的宣傳教育活動。要充分利用班主題墻報、繪畫、警示牌、進行安全宣傳教育。還可以根據本班的實際，組織各種安全教育活動，如舉辦圖片巡回展、觀看安全教育影視片或錄像、園開展安全知識競賽或演講比賽、組織安全知識講座、組織預防安全事故和防災害疏散演練等等。

3、重點開展安全教育專題活動。

（1）加強幼兒交通安全教育。在組織學習交通法規(guī)時，引導幼兒回顧審視自己是否有違反交規(guī)行為，如有無未足年齡騎自行車上主干道、未看紅綠燈則橫穿公路、乘汽車時頭手伸出車窗、在車流量較大的主街道上玩耍嬉戲，車已臨近還渾然不知等等現(xiàn)象。

（2）舉行地震、消防應急疏散演練。每學期舉行一次地震或消防應急疏散演練。在組織開展師幼疏散演練中，要求安排規(guī)定疏散地、疏散路線、疏散時間和順序，做到快速、有序、安全撤離危險地帶，防止幼兒由于緊急疏散而發(fā)生踩踏事件。同時要教會師生在發(fā)生地震或火災時如何避險、自救和逃生方法；教會教師正確使用滅火器、液化氣。

（3）開展防騙防盜防搶奪安全教育。教會幼兒識別騙局，如何應對盜搶行為，臨危怎樣維護自身安全。

（4）進行針對樓道擁擠踩踏事故的防范教育。幼兒要養(yǎng)成靠右行，文明禮讓的習慣，尤其在間操下課時不在樓道追趕打鬧，不開導致幼兒突然驚恐的玩笑。

（四）組織開展好我園安全教育周的主題教育。要根據安全教育日、安全教育周的活動主題，從我園實際出發(fā)，組織開展各種形式多樣、生動活潑的安全教育活動，提高幼兒安全意識，增強安全素質。

（五）幼兒安全教育要與幼兒心理衛(wèi)生健康教育有機結合起來。要重視幼兒心理健康教育，建立心理健康教育室，開設心理健康輔導，要善于發(fā)現(xiàn)和幫助個別存在一定心理障礙的幼兒，開展針對性的心理輔導使幼兒能正確認識自我，增強調控自我和承受挫折的能力；要對留守兒童單親家庭子女倍加關愛，注意做好心理疏導和感化工作，有效地防止個別性格異常的幼兒在特定場合作出偏激的舉動。

（六）構建安全教育的“社會、家庭、校園”網絡。課堂是幼兒園安全教育的主渠道，但安全教育僅僅靠園內是遠遠不夠的。要通過與幼兒家長簽定幼兒安全教育責任書和家長學校的授課，使幼兒安全教育活動深入到每一個幼兒家庭；與社區(qū)居委會簽定幼兒安全教育協(xié)議書，共同加強幼兒安全教育；建立警（軍）校聯(lián)合崗，充分發(fā)揮他們在我園安全教育工作中的重要作用，努力構建校園、家庭、社區(qū)三位一體共同抓好安全教育的工作。

結語：幼兒園要充分認識抓好安全教育工作的重要性和必要性，以對幼兒安全、健康成長高度負責的態(tài)度，增強責任感和緊迫感，深入開展安全知識進校園、進課堂、進幼兒頭腦工作，進一步增強幼兒安全意識，提高幼兒自我保護能力，使幼兒掌握避險、逃生和自救方法，確保生命的安全。

第四篇：水泥公司安全管理手冊

###水泥公司安全管理手冊

目 錄

第一部分

公司安全生產方針、目標及組織機構

一、公司基本情況

二、安全生產方針

三、安全標準化的目標和指標

四、組織機構設置

五、安全生產管理網絡

第二部分

安全生產安全管理制度 1.安全生產目標安全管理制度.2.安全生產管理機構設置及配備安全生產管理人員安全管理制度 3.安全生產責任制安全管理制度

4.安全生產費用提取和使用安全管理制度 5.員工工傷保險安全管理制度

6.安全生產法律法規(guī)及其他要求變化安全管理制度 7.文件安全管理制度

8.文件和檔案安全管理制度 9.安全教育培訓安全管理制度

10.新、改、擴建項目安全“三同時”安全管理制度 11.設備設施檢修、維護、保養(yǎng)安全管理制度 12.回轉窯專項檢查制度 13.臨時電氣線路審批制度 14.收塵設備維護安全管理制度 15.吊索具安全安全管理制度

16.新增設備設施及舊設備設施拆除報廢安全管理制度 17.特種設備安全管理制度 18.危險作業(yè)安全安全管理制度

19.安全警示標志及安全防護安全管理制度 20.相關方安全安全管理制度 21.變更安全管理制度

22.隱患排查治理安全管理制度 23.危險源安全管理制度 24.職業(yè)健康安全管理制度 25.事故應急救援安全管理制度 26.事故安全管理制度 27.安全生產標準化績效評定安全管理制度 28.設備設施安全管理制度

29.施工和檢修安全安全管理制度 30.危險物品安全管理制度 31.特種作業(yè)人員安全管理制度 32.風險評估和控制安全管理制度 33.勞動保護用品安全管理制度 34.安全操作規(guī)程安全管理制度

35.電氣和高速運轉設備的操作牌制度 36.停送電作業(yè)安全管理制度 37.購入氣瓶入庫和發(fā)放登記制度 38安全技術措施安全管理制度 39.消防安全安全管理制度

40.鏟車、灑水車使用安全管理制度 41.安全生產獎懲制度 42.動火作業(yè)安全管理制度 43.受限空間作業(yè)管理制度 第三部分 安全生產責任制 1.總經理安全生產職責

2.生產副總經理安全生產職責 3.設備副總經理安全生產職責 4.財務副總經理安全生產職責 5.行政副總經理安全生產職責

6.安全生產管理委員會安全生產職責 7.管理人員通用安全生產職責

8.員工通用安全生產職責 9.生產安全處安全生產職責

9.1生產安全處處長安全生產職責 9.2生產安全處副處長安全生產職責 9.3安環(huán)主管崗位職責 9.4安監(jiān)員安全生產職責 10.1分廠廠長安全生產職責

10.2分廠副廠長安全生產職責

10.3分廠技術人員崗位安全職責 10.4石灰石預均化堆場崗位安全職責

10.5煤、輔料預均化堆場崗位安全職責

10.6原料調配崗位安全職責

10.7原料磨及廢氣處理崗位安全職責

10.8原料磨操作員崗位安全職責

10.9窯操作員崗位安全職責

10.10煤磨操作員崗位安全職責

10.11燒成班長崗位安全職責

10.12煤磨系統(tǒng)巡檢崗位安全職責

10.13窯中、窯頭、篦冷機崗位安全職責

10.14預熱器巡檢崗位安全職責

10.15熟料庫底輸送崗位安全職責

10.16水泥調配站崗位安全職責

10.17輥壓機、打散機崗位安全職責

10.18皮帶巡檢工崗位安全職責

10.19水泥磨巡檢崗位安全職責

10.20中控水泥磨操作員安全生產職責

10.21電氣巡檢班長崗位安全職責

10.22電氣巡檢工崗位安全職責

10.23機械巡檢班長崗位安全職責

10.24機械巡檢工崗位安全職責

10.25機械工程師安全生產職責

10.26電氣工程師安全生產職責

10.27特種作業(yè)人員安全生產職責

10.28機械修理工安全生產職責

10.29計量員崗位安全職責

10.30叉車司機安全生產職責

10.31裝載機司機安全生產職責

10.32廠內汽車司機安全生產職責

10.33班組長安全生產職責

10.34班組安全員安全生產職責

10.35龍門吊司機安全生產職責

10.36卷揚機司機安全生產職責

10.37電工安全生產職責

10.38電焊工安全生產職責

11.質控處安全生產職責

11.1質控處處長安全生產職責

11.2質控處副處長安全生產職責

11.3質量管理統(tǒng)計員安全生產職責

11.4質控處技術員安全職責

11.5熒光分析工崗位安全職責

11.6化學分析工崗位安全職責

11.7物理檢驗工崗位安全職責

11.8材料控制取樣工崗位安全職責

12.黨支部安全生產職責

12.1黨委（支部）書記安全生產職責

12.2紀委干事崗位安全職責

13.工會安全生產職責

13.1工會干事崗位安全職責

14.綜合辦公室安全生產職責

14.1綜合辦主任安全生產職責

14.2辦公室秘書(文書)崗位安全職責

14.3檔案員崗位安全職責

14.4車輛管理、后勤管理員安全職責

14.5公務車駕駛員安全生產職責

14.6食堂負責人崗位安全職責

14.7廚師崗位安全職責

14.8勤雜工崗位安全職責

14.9勞資員崗位安全職責

14.10統(tǒng)計員(企管員)崗位安全職責

15.財務處安全生產職責

15.1財務處處長崗位安全職責

15.2結算、涉稅會計安全職責

15.3 ERP專員、成本費用會計安全職責

15.4出納銀行會計崗位安全職責

15.5原燃料、往來會計崗位

15.6材料會計基建會計、固定資產崗位

15.7票房會計崗位 16.保衛(wèi)科安全生產職責

16.1保衛(wèi)科科長崗位安全職責

16.2門衛(wèi)(保安)崗位安全職責

17.供應處安全生產職責

17.1供應處處長安全生產職責

17.2采購員崗位安全生產職責

17.3倉庫保管員安全生產職責

17.4司磅員安全生產職責

18.銷售處安全生產職責

18.1銷售處處長安全生產職責

18.2銷售處副處長安全生產職責

18.3銷售處辦事員安全生產職責

18.4銷售員安全生產職責 第四部分 安全生產操作規(guī)程 1.總 則

1.1通用安全操作規(guī)程 1.2檢修設備停送電制度 2.中控室(員)安全操作規(guī)程

2.1中控室(員)通用安全操作規(guī)程 2.2立磨操作員安全操作規(guī)程 2.3煤磨操作員安全操作規(guī)程 2.4回轉窯操作員安全操作規(guī)程 2.5水泥磨操作員安全操作規(guī)程 3.崗位工、巡檢工安全操作規(guī)程

3.1崗位工、巡檢工通用安全操作規(guī)程 3.2石灰石預均化堆場安全操作規(guī)程 3.3原煤、輔料堆棚安全操作規(guī)程 3.4原料配料站安全操作規(guī)程 3.5原料磨安全操作規(guī)程

3.6廢氣、增濕塔崗位安全操作規(guī)程 3.7風掃煤磨安全操作規(guī)程

3.8窯尾、預熱器崗位安全操作規(guī)程 3.9回轉窯系統(tǒng)安全操作規(guī)程 3.10篦冷機崗位安全操作規(guī)程 3.11水泥磨崗位安全操作規(guī)程 3.12水泥配料站安全操作規(guī)程

3.13水泥包裝發(fā)運崗位安全操作規(guī)程 3.14爐渣上料崗位安全操作規(guī)程 3.15熟料上料安全操作規(guī)程 3.16循環(huán)水泵崗位安全操作規(guī)程 3.17污水站安全操作規(guī)程 3.18空壓機崗位安全操作規(guī)程

3.19電工、自動化崗位安全操作規(guī)程 3.20除塵器安全操作規(guī)程 3.21倉庫保管安全操作規(guī)程 3.22食堂炊事安全操作規(guī)程 3.23民工、臨時工安全操作規(guī)程 3.24外委人員檢修安全操作規(guī)程 3.25油庫管理安全操作規(guī)程 4.余熱發(fā)電安全操作規(guī)程

4.1加藥裝置安全操作規(guī)程 4.2冷卻塔安全操作規(guī)程

4.3 AQC、SP鍋爐安全操作規(guī)程 4.4汽輪發(fā)電機組安全操作規(guī)程

4.5熱力系統(tǒng)停機防凍安全操作熾程 4.6純水裝置安全操作規(guī)程 4.7凝結水泵安全操作規(guī)程 4.8鍋爐給水泵安全操作規(guī)程 4.9射水泵安全操作規(guī)程 5.質控處安全操作規(guī)程

5.1質控處控制作業(yè)安全規(guī)程 5.2化驗分析安全作業(yè)規(guī)程 5.3物理檢驗安全作業(yè)規(guī)程 5.4 X熒光分析安全作業(yè)規(guī)程

5.5危險化學試劑及貴重物品安全管理規(guī)程 6.特殊作業(yè)安全操作規(guī)程

6.1預熱器清堵安全操作規(guī)程 6.2清結皮安全操作規(guī)程 6.3篦冷機堆“雪人”或“打大塊”作業(yè)安全操作規(guī)程 6.4回轉窯點火安全操作規(guī)程 6.5電氣焊作業(yè)安全操作規(guī)程 6.6氣焊與氣割作業(yè)安全操作規(guī)程 6.7電氣自動化維修安全操作規(guī)程

6.8進容器檢修和檢查作業(yè)安全操作規(guī)程 6.9裝載機作業(yè)安全操作規(guī)程 6.10起重作業(yè)安全操作規(guī)程 6.11煤磨系統(tǒng)防火防爆操作規(guī)程 6.12 CO2滅火系統(tǒng)安全操作規(guī)程 6.13機動車輛安全操作規(guī)程 6.14進窯檢查安全作業(yè)規(guī)程

6.15煤磨系統(tǒng)現(xiàn)場作業(yè)安全操作規(guī)程 6.16高壓氣體使用安全操作規(guī)程 6.17熱風爐安全操作規(guī)程 6.18清庫(倉)作業(yè)安全規(guī)程 6.19高壓水槍安全操作規(guī)程 6.20腳手架及吊架安全操作規(guī)程 6.21高空作業(yè)安全操作規(guī)程 6.22搬運、裝卸安全操作規(guī)程 6.23進入收塵器安全操作規(guī)程 7.機電維修安全操作規(guī)程 7.1車床安全操作規(guī)程 7.2切割機安全操作規(guī)程 7.3臺鉆安全操作規(guī)程 7.4砂輪機安全操作規(guī)程 7.5機修工安全操作規(guī)程

第五篇：中石化安全管理手冊

中國石油化工集團安全綱領性文件

日前，中國石油化工集團公司發(fā)布了《安全管理手冊》，強制性要求集團公司各企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司、控股公司、中國石化作為作業(yè)者或管理者的參股公司均要按照手冊要求不斷完善和改進安全管理，為整個集團公司建立統(tǒng)一、規(guī)范的安全管理體系制定了標準，有利于進一步推動中國石化集團公司落實企業(yè)安全生產責任，值得有關企業(yè)借鑒。（請在本平臺對話框直接回復“管理手冊”獲取文件）

中石化安全理念

1.安全源于設計，安全源于管理，安全源于責任。2.誰的業(yè)務誰負責，誰的屬地誰負責，誰的崗位誰負責。3.上崗必須接受安全培訓，培訓不合格不上崗。

4.任何人都有權拒絕不安全的工作，任何人都有權制止不安全的行為。5.所有事故都可以預防，所有事故都可以追溯到管理原因。6.盡職免責、失職追責。

中石化安全方針

生命至上

安全發(fā)展 預防為主

綜合治理 領導承包

全員履責

中石化安全目標 零缺陷

零違章

零事故

中石化安全手冊目錄

第一部分 1.1 安全組織 1.1.1 安全生產委員會 1.1.2 安全監(jiān)管部門 1.1.3 安全督查大隊 1.2 安全責任 1.2.1 安全主體責任 1.2.2 安全監(jiān)管責任 1.2.3 崗位安全責任 1.3 安全培訓

1.3.1 各級領導的安全培訓 1.3.2 管理人員的安全培訓 1.3.3 操作人員的安全培訓 1.3.4 安全分享與安全告知 1.4 安全風險與隱患管理 1.4.1 安全風險辨識 1.4.2 安全風險控制措施 1.4.3 安全隱患排查和治理 1.5 變更管理 1.5.1 變更控制 1.5.2 變更流程 1.5.3 變更監(jiān)督 1.6 職業(yè)健康管理

1.6.1 職業(yè)病危害因素識別和防治計劃 1.6.2 職業(yè)病危害標識與告知 1.6.3 職業(yè)病危害監(jiān)測與控制 1.6.4 職業(yè)健康體檢與個體防護 1.7 應急管理 1.7.1 應急預案 1.7.2 應急演練 1.7.3 應急處置 1.8 事故管理 1.8.1 事故報告 1.8.2 事故調查 1.8.3 事故問責

1.8.4 事故整改和教訓汲取 第二部分

2.1 建設項目“三同時”管理

2.1.1 可行性研究階段 2.1.2 基礎設計（初步設計）階段 2.1.3 試生產與竣工驗收 2.2 生產運行安全管理 2.2.1 生產過程安全控制 2.2.2 生產過程變更風險控制 2.2.3 開工和停工安全管理

2.2.4 現(xiàn)場安全管理 2.3 施工作業(yè)過程安全控制 2.3.1 作業(yè)安全分析（JSA）2.3.2 作業(yè)許可

2.3.3 作業(yè)過程安全監(jiān)護和監(jiān)督 2.4 設備設施安全管理 2.4.1 采購安全控制 2.4.2 建造與安裝安全控制 2.4.3 設備運行安全管理 2.4.4 設備變更風險控制 2.5 危險化學品儲運安全管理 2.5.1 危險化學品儲運資質核實 2.5.2 危險化學品信息管理 2.5.3 安全監(jiān)控和安保 2.6 承包商安全管理 2.6.1 承包商安全資質審查 2.6.2 承包商安全培訓 2.6.3 承包商安全監(jiān)管 2.6.4 承包商安全考核和評價 2.7 油氣資產安保與反恐管理 2.7.1 公共安全風險管控 2.7.2 信息溝通與報告 2.7.3 安全防范 第三部分

3.1 安全觀察與安全檢查 3.1.1 安全觀察

3.1.2 安全檢查與安全督查 3.1.3 整改與跟蹤

3.2 安全審核與安全評估 3.2.1 安全管理體系審核 3.2.2 安全管理評估 3.3 安全考核

3.3.1 集團公司對企業(yè)的安全考核 3.3.2 企業(yè)對部門和基層單位的安全考核 3.3.3 企業(yè)對員工的安全考核 3.4 持續(xù)改進 3.4.1 目標與計劃 3.4.2 總結和改進

手冊正文：第一部分

1.1 安全組織 1.1.1 安全生產委員會

1.1.1.1 直屬企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）應設立安全生產委員會（或 HSE 委員會，以下簡稱安委會），安委會主任由企業(yè)主要負責人（董事長或總經理）擔任。1.1.1.2 安委會辦公室主任由安全總監(jiān)擔任，辦公室設在安全監(jiān)管部門。

1.1.1.3 安委會應根據本單位實際,下設生產、設備、工程等專業(yè)安全分委員會，分委員會主任由企業(yè)相應業(yè)務分管領導擔任，辦公室設在相應職能部門。

1.1.1.4 安委會至少每季度召開 1 次全體會議，聽取安委會辦公室和各專業(yè)安全分委員會的工作匯報，研究、決策重要安全事項。

1.1.1.5 安委會辦公室負責對各專業(yè)分委員會、職能部門和二級/基層單位進行安全考核并提出考核意見。1.1.2 安全監(jiān)管部門

1.1.2.1 企業(yè)和二級單位必須設立安全監(jiān)管部門,負責本單位安全生產監(jiān)督管理工作。1.1.2.2 安全監(jiān)管部門每月召開安全會議，對各部門、二級/基層單位安全生產工作情況進行講評和考核。

1.1.2.3 企業(yè)配備專職安全總監(jiān)，二級單位配備專職或兼職安全總監(jiān)，基層單位配備安全工程師或安全員，班組配備兼職安全員。1.1.3 安全督查大隊

1.1.3.1 企業(yè)設立專職安全督查大隊，在安全總監(jiān)和安全監(jiān)管部門的領導下,對企業(yè)生產經營和施工現(xiàn)場進行全覆蓋、全天候的安全督查。

1.1.3.2 安全督查大隊每周通報安全督查情況，每月進行督查專題分析。1.1.3.3 安全督查大隊有停工、處罰和獎勵權。

1.2 安全責任 1.2.1 安全主體責任

按照誰的業(yè)務誰負責，誰的屬地誰負責的原則，各職能部門和各二級/基層單位（業(yè)務單元）對所管轄業(yè)務、區(qū)域的安全負責。1.2.1.1 規(guī)劃、計劃部門

——對新建、改建、擴建項目和技術改造、技術引進項目工藝路線的安全可行性負責。——對制定適合裝置安全生產的原料采購、生產計劃負責。1.2.1.2 設計管理部門和設計單位

——對建設項目、所設計裝置（設施）的合規(guī)性負責。——對建設項目、裝置（設施）的設計本質安全性終身負責。

——對所設計的設備（設施）制造技術要求負責。1.2.1.3 生產、技術管理部門 ——對生產指揮協(xié)調的安全負責。——對突發(fā)事件的應急處置負責。

——對生產、技術管理制度的制、修訂和適宜性負責。——對操作規(guī)程和開停工方案的有效性負責。——對新技術應用的安全負責。——對生產隱患的排查和治理負責。1.2.1.4 機動設備管理部門

——對機械設備、電氣、儀表和建（構）筑物等的安全運行負責。——對設備檢維修過程的作業(yè)安全負責。——對設備隱患的排查與整改負責。——對租賃和處置資產的安全管理負責。

——對設備安全管理制度、技術規(guī)程的制、修訂和適宜性負責。——對安全儀表的功能安全負責。1.2.1.5 工程建設管理部門

——對工程建設項目風險評價和安全措施的落實負責。——對工程建設項目承包商、分包商的資質審查負責。——對工程建設項目的施工質量和施工安全負責。——對工程建設項目承包商、分包商的安全監(jiān)管負責。

——對工程建設項目安全管理制度的制、修訂和適宜性負責。1.2.1.6 采購、銷售部門

——對采購設備設施、備品備件、原輔材料的質量負責。——對危險化學品、劇毒品、易制毒品、放射性物品采購、銷售過程的合規(guī)性負責。

——對承運商的安全資質審查負責。——對危險化學品倉庫的安全負責。1.2.1.7 財務管理部門

——對安全生產費用提取、使用的合規(guī)性負責。——對隱患治理費用的資金落實負責。1.2.1.8 其他職能部門

——對所管轄業(yè)務和區(qū)域范圍內的安全負責。1.2.1.9 二級/基層單位（業(yè)務單元）——對區(qū)域范圍內的生產經營安全負責。——對區(qū)域范圍內的作業(yè)活動安全負責。——對區(qū)域范圍內的職業(yè)病危害因素防護負責。——對規(guī)程、方案和管理制度的執(zhí)行負責。1.2.2 安全監(jiān)管責任 1.2.2.1 安全監(jiān)管部門

——對安全管理體系的推進實施負責。——對安全制度的有效性負責。——對安全綜合監(jiān)管的有效性負責。

1.2.2.2 安全督查大隊

——對生產經營和施工現(xiàn)場的安全督查負責。——對督查問題整改的跟蹤驗證負責。1.2.3 崗位安全責任 1.2.3.1 企業(yè)黨政主要負責人

——對企業(yè)的安全生產工作負主要領導責任。——對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負連帶責任。1.2.3.2 分管業(yè)務領導

——對分管業(yè)務安全生產負直接領導責任和管理責任。——對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負連帶責任。1.2.3.3 分管安全領導

——對企業(yè)的安全生產負綜合協(xié)調和監(jiān)管責任。——對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負連帶責任。1.2.3.4 安全總監(jiān)

——對健全企業(yè)安全生產責任制，督促安全責任的落實負責。——對安全管理制度體系的完整性負責。——對企業(yè)安全管理體系的完整性負責。1.2.3.5 職能部門負責人

——對管轄業(yè)務的安全負直接管理責任。

——對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負連帶責任。1.2.3.6 二級/基層單位（業(yè)務單元）負責人 ——對管轄區(qū)域內的生產安全負責。

——對管轄區(qū)域內的作業(yè)安全負責。——對管轄區(qū)域內突發(fā)事件的初期處置負責。1.2.3.7 員工

——對崗位業(yè)務活動的安全負直接責任。——對負責設備設施的安全操作負責。——對責任區(qū)域內的作業(yè)安全負責。——對崗位操作規(guī)程和制度的執(zhí)行負責。——對崗位應急處置和勞動保護措施的執(zhí)行負責。

1.3 安全培訓

1.3.1 各級領導的安全培訓

1.3.1.1 各級領導干部的安全培訓以貫徹法律法規(guī)、強化安全意識、增加安全知識為主要內容。

1.3.1.2 集團公司黨組管理的領導干部至少每 2 年接受 1 次集團公司組織的安全培訓。1.3.1.3 企業(yè)生產、技術、設備、工程等專業(yè)管理部門負責人和二級單位負責人任職 1 年內必須參加 1 次脫產的安全培訓，以后每 2 年至少培訓 1 次。

1.3.1.4 企業(yè)專職安全總監(jiān)、安全監(jiān)管部門負責人和安全督查大隊負責人任職 1 年內必須參加 1 次集團公司組織的安全培訓，以后每年至少培訓 1 次。1.3.2 管理人員的安全培訓

1.3.2.1 管理人員的安全培訓以強化責任意識、掌握安全管理方法、增強安全技能為主要內容。

1.3.2.2 企業(yè)生產、技術、設備、工程等專業(yè)管理部門的管理人員應至少每 2 年參加 1 次本企業(yè)組織的安全培訓。

1.3.2.3 企業(yè)安全監(jiān)管部門管理人員應至少每 2 年參加 1 次本企業(yè)組織的安全培訓。1.3.2.4 二級/基層單位（業(yè)務單元）管理人員應至少每 2年參加 1 次本企業(yè)組織的安全培訓。

1.3.3 操作人員的安全培訓 1.3.3.1 操作人員的安全培訓以強化安全意識和提升風險識別能力、安全操作能力、應急處置和自救互救能力為主要內容。

1.3.3.2 企業(yè)應建立安全實訓基地和仿真模擬培訓基地。操作人員安全培訓應主要采用仿真模擬、體驗式培訓和實操培訓等方式。

1.3.3.3 企業(yè)必須對新上崗、轉崗人員進行安全培訓并經考試合格，方可安排上崗。1.3.3.4 特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員必須接受專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格后方可上崗作業(yè)。

1.3.3.5 采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須對相關生產、作業(yè)人員進行專項安全培訓。

1.3.4 安全分享與安全告知

1.3.4.1 企業(yè)應利用會議、網絡、簡報等多種形式開展安全分享。

1.3.4.2 各操作、作業(yè)班組每月至少開展 2 次班組安全活動，活動時應有安全分享內容。1.3.4.3 各作業(yè)班組在接班前應進行安全告知。1.3.4.4 訪客和臨時外來人員應有正式的安全告知方式。

1.4 安全風險與隱患管理 1.4.1 安全風險辨識

1.4.1.1 按照誰的業(yè)務誰負責、誰的屬地誰負責的原則，各職能部門和二級/基層單位（業(yè)務單元）應采用 HAZOP 和 JSA 等方法組織開展風險識別和評估。

1.4.1.2 企業(yè)應根據風險辨識結果進行分級管理，建立各級風險清單，每半年更新 1 次。發(fā)生重大變化或變更后應及時更新。1.4.2 安全風險控制措施

1.4.2.1 針對辨識出的風險,企業(yè)應確定所采取的控制措 施，包括工程技術措施、管理措施、應急措施和個體防護措施。1.4.2.2 風險控制措施要向相關人員告知。1.4.3 安全隱患排查和治理

1.4.3.1 隱患排查與日常檢查相結合，分為定期排查和不定期排查，各專業(yè)部門應每季度組織 1 次專業(yè)排查，企業(yè)至少每半年組織 1 次綜合排查。1.4.3.2 企業(yè)應重點排查：

——海（水）上作業(yè)和“三高”油氣田的勘探開發(fā)；

——構成重大危險源的裝置、罐區(qū)、倉庫； ——含硫原油（天然氣）處理裝置、LNG 裝置； ——國家重點監(jiān)管的危險化工工藝； ——油氣輸送管道等。

1.4.3.3 企業(yè)應對排查出的隱患進行評估、分級，列入隱患治理臺賬，同時定整治方案、防護措施、資金、整治期限和整治責任人。

1.4.3.4 能夠立即治理的隱患必須立即組織治理，不能立即完成治理的必須有強化的管控措施。

1.4.3.5 隱患治理完成后，應組織隱患治理效果后評估，并建立隱患治理檔案。

1.5 變更管理 1.5.1 變更控制 按照誰主管誰負責、誰變更誰負責、誰審批誰負責的原則，各變更管理部門應對變更從嚴控制，杜絕不必要的變更。1.5.2 變更流程

1.5.2.1 變更流程包括變更申請、變更風險評估、變更審批、變更效果評估和變更告知。1.5.2.2 變更申請包括：變更原因、變更范圍和變更方案等內容。

1.5.2.3 變更審批前必須進行風險評估，評估由專業(yè)小組進行，并出具變更風險評估結論。未經評估不得予以審批。

1.5.2.4 變更實施后，批準部門應組織變更效果評估，并記錄評估過程和結論。1.5.2.5 變更涉及的文件和資料應及時更新，并傳達到相關崗位人員。1.5.3 變更監(jiān)督

1.5.3.1 各變更管理部門對分管業(yè)務的變更實施過程進行監(jiān)督。1.5.3.2 安全監(jiān)督部門對變更的流程符合性進行監(jiān)督。

1.6 職業(yè)健康管理

1.6.1 職業(yè)病危害因素識別和防治計劃

1.6.1.1 企業(yè)應每年對職業(yè)病危害因素識別和評估 1 次，并建立職業(yè)病危害因素清單。清單中列出產生職業(yè)病危害因素地點、濃（強）度和所采取的控制措施。1.6.1.2 企業(yè)每年應制定職業(yè)病防治的工作計劃和實施方案。1.6.2 職業(yè)病危害標識與告知

1.6.2.1 企業(yè)應在可能產生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設備設施的醒目位置設置警示標識。1.6.2.2 企業(yè)在與員工簽訂勞動合同和分配工作崗位時告知其工作過程中可能存在的職業(yè)病危害及后果、工作過程中個人應采取的防護措施和應急措施。1.6.3 職業(yè)病危害監(jiān)測與控制

1.6.3.1 企業(yè)應按不低于法規(guī)要求的頻次對存在職業(yè)病危害的工作場所和作業(yè)環(huán)節(jié)進行職業(yè)病危害因素監(jiān)測，動態(tài)掌控職業(yè)病危害因素濃（強）度水平。

1.6.3.2 企業(yè)應對職業(yè)病防護設施進行檢查、維護和維修，確保其完好投用。1.6.3.3 企業(yè)應將超標場所納入隱患進行治理。1.6.4 職業(yè)健康體檢與個體防護

1.6.4.1 企業(yè)應安排從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康體檢，并建立個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案。

1.6.4.2 未進行上崗前職業(yè)健康體檢，不得安排從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。在崗期間不進行職業(yè)健康體檢，不得繼續(xù)上崗作業(yè)。

1.6.4.3 企業(yè)不得安排有職業(yè)禁忌的人員從事其所禁忌的作業(yè)。對檢查出指標異常人員，應及時安排復查、診療和調崗。

1.6.4.4 企業(yè)應為員工配備符合要求的防護用品，不得在沒有防護用品的情況下安排員工在超標場所工作。

1.6.4.5 崗位人員應清楚本崗位接觸的職業(yè)病危害因素，掌握職業(yè)病防護設施操作方法，應能夠正確使用防護用品。凡不按規(guī)定佩戴或使用防護用品的人員不得上崗作業(yè)。

1.7 應急管理 1.7.1 應急預案 1.7.1.1 企業(yè)應識別出可能發(fā)生的突發(fā)事件，編制與上下級單位、當地政府及相關部門相銜接的應急預案。應急預案應明確規(guī)定應急響應級別，明確各級應急預案啟動的條件。1.7.1.2 企業(yè)應針對油氣輸送管道、危險化學品儲罐、關鍵裝置、特殊危險介質可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸等重大突發(fā)事件，制定企業(yè)級專項應急預案。

1.7.1.3 企業(yè)在應急預案中應明確不同層級、不同崗位人員的應急處置職責、應急處置方法和注意事項。

1.7.1.4 企業(yè)應根據現(xiàn)場處置方案編制崗位應急處置卡，明確緊急狀態(tài)下崗位人員 “做什么”、“怎么做”和“誰來做”。1.7.2 應急演練

1.7.2.1 應急演練以不預先通知的方式為主，演練只明確演練科目，不宜編制演練方案。1.7.2.2 應急演練結束后，必須對演練過程進行評估，形成評估報告。并針對暴露出的問題從完善預案、修訂制度、加強培訓等方面制定整改措施，明確整改責任，限期全部整改。1.7.2.3 企業(yè)、二級/基層單位應建立預案演練檔案，檔案至少包含演練內容、存在問題和整改完成情況。1.7.3 應急處置

1.7.3.1 企業(yè)應嚴格執(zhí)行突發(fā)事件信息上報制度。

1.7.3.2 企業(yè)應急預案啟動后，應第一時間成立現(xiàn)場指揮部，由專業(yè)分管領導或授權人員擔任現(xiàn)場指揮，開展現(xiàn)場應急處置。

1.7.3.3 應急預案啟動后，應第一時間進行現(xiàn)場隔離和緊急疏散，與應急處置無關的人員應迅速撤離。

1.7.3.4 對可能影響周邊企業(yè)、公眾安全的突發(fā)事件應及時向地方政府、周邊企業(yè)和公眾發(fā)出預警信息。

1.8 事故管理 1.8.1 事故報告

1.8.1.1 發(fā)生事故后，基層單位（業(yè)務單元）應立即逐級上報企業(yè)安全監(jiān)管部門。1.8.1.2 企業(yè)發(fā)生集團公司級事故，必須第一時間如實向集團公司報告。1.8.2 事故調查

1.8.2.1 事故調查組至少包括管理組和技術組。管理組重點調查分析事故發(fā)生的管理原因，技術組重點調查分析技術標準、技術方案、操作規(guī)程等方面存在的缺陷。

1.8.2.2 事故原因應分析出直接原因、管理原因和根本原因，重點是管理原因和根本原因，事故調查組應對事故原因分析和責任認定負責。

1.8.2.3 調查報告中的事故防范措施應由事故調查組和事故單位商定后提出。1.8.3 事故問責

1.8.3.1 根據事故級別，按照誰主管誰負責、管業(yè)務必須管安全，失職追責、盡職免責的原則，重點對屬地單位、業(yè)務主管部門、業(yè)務主管領導或企業(yè)主要負責人進行問責。1.8.3.2 集團公司對以下情況進行提級問責： ——發(fā)生事故后，造成重大社會影響的； ——本企業(yè) 2 年內連續(xù)發(fā)生上報事故的；

——集團公司事故通報后 1 年內再次發(fā)生同類事故的； ——發(fā)生事故后隱瞞不報、遲報、謊報的。

1.8.3.3 發(fā)生上報集團公司事故，企業(yè)主要負責人到集團公司做檢查。1.8.4 事故整改和教訓汲取 1.8.4.1 企業(yè)應根據事故調查結果，從設計、技術、設備設施、管理制度、操作規(guī)程、應急預案、人員培訓等方面分析、提出事故整改措施，包括: ——針對本次事故的整改； ——舉一反三的整改。

企業(yè)應跟蹤和驗證事故整改措施的落實情況。

1.8.4.2 上報集團公司級事故的整改落實情況由事故調查主管部門負責跟蹤驗證。1.8.4.3 事故發(fā)生單位制作事故視頻，編寫事故案例，上報集團公司安全監(jiān)管局。1.8.4.4 對上報集團公司級事故，安全監(jiān)管局應在事故發(fā)生1 個月內通報。企業(yè)對通報事故應組織學習，從中汲取經驗教訓，并保存學習記錄。

手冊正文：第二部分

2.1 建設項目“三同時”管理 2.1.1 可行性研究階段

2.1.1.1 企業(yè)需獲得政府相關主管部門出具的建設項目安全條件審查或安全評價報告、職業(yè)病危害預評價等報告批復（備案）文件，方可向集團公司相關主管部門辦理報批。2.1.1.2 企業(yè)建設項目在政府相關主管部門審批或備案后，發(fā)生重大變更的，應重新辦理相關手續(xù)。

2.1.2 基礎設計（初步設計）階段

2.1.2.1 企業(yè)建設項目安全設施、職業(yè)病防護設施設計需經政府安全生產監(jiān)督管理部門審查。2.1.2.2 建設項目安全設施、職業(yè)病防護設施設計未取得政府安全生產監(jiān)督管理部門批準的，不得開工建設。2.1.3 試生產與竣工驗收 2.1.3.1 試生產（使用）前，工程管理部門應當組織相關行業(yè)工程技術、安全、職業(yè)健康管理等方面的專家對試生產（使用）方案進行審查，組織對安全、職業(yè)健康條件進行確認。2.1.3.2 建設項目投料前，應取得政府主管部門消防驗收和試生產（使用）方案備案手續(xù)，未得到審批，禁止投料。

2.1.3.3 企業(yè)應在建設項目竣工投入生產或者使用前，根據建設項目的管理權限，組織對安全設施和職業(yè)病防護設施進行竣工驗收，取得驗收批復意見。

2.2 生產運行安全管理 2.2.1 生產過程安全控制

2.2.1.1 企業(yè)應按裝置（設施）生產能力組織安排生產任務。

2.2.1.2 企業(yè)應建立書面的操作規(guī)程，明確裝置、設備的操作步驟、工藝控制參數、正常操作范圍和異常操作限值，經審核、批準后發(fā)布實施。

2.2.1.3 崗位操作應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，企業(yè)應每月對操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查。2.2.1.4 設置工藝報警、安全報警的企業(yè)應建立報警的報告、分析制度，明確報告處置的流程和責任。

2.2.1.5 采用 DCS 控制系統(tǒng)的企業(yè)，應建立現(xiàn)場儀表和 DCS數據比對分析制度，及時發(fā)現(xiàn)和消除工藝控制誤差。

2.2.1.6 企業(yè)應對生產裝置每 3 年開展 1 次危險與可操作性（HAZOP）分析，并完成相應的整改工作。

2.2.1.7 企業(yè)應對生產裝置每 3 年開展 1 次安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級（SIL）評估,并落實整改措施。2.2.1.8 涉及危險化學品重大危險源的企業(yè)應建立重大危險源管理制度，并建立重大危險源檔案。

2.2.2 生產過程變更風險控制

2.2.2.1 原料、藥劑及介質變更、工藝流程變更、操作步驟、操作參數和報警聯(lián)鎖值等發(fā)生變更應辦理變更手續(xù)。

2.2.2.2 設立聯(lián)鎖保護的裝置，未經風險評估和審批，不得擅自停用、拆除聯(lián)鎖。2.2.3 開工和停工安全管理

2.2.3.1 企業(yè)應在項目開工前或裝置開、停車前，組織風險評估，編制和審查項目開工方案或裝置開、停車方案。

2.2.3.2 企業(yè)應在新改擴建項目開車前組織編制開車前安全檢查表，進行開車前的安全檢查（PSSR）和整改消缺。

2.2.3.3 企業(yè)應在現(xiàn)役裝置停工交出前對裝置進行處理，達到安全條件后，方可組織檢修前的驗收并履行交接手續(xù)。

2.2.3.4 企業(yè)應在現(xiàn)役裝置檢修全部結束后組織裝置開車前的安全驗收并履行交接手續(xù)。2.2.4 現(xiàn)場安全管理

2.2.4.1 生產經營和工程建設現(xiàn)場實行封閉化管理。2.2.4.2 崗位員工應按時進行巡回檢查，并做好記錄。

2.2.4.3 生產現(xiàn)場、工程建設項目現(xiàn)場應設立視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)全天候的安全監(jiān)控。2.2.4.4 應在生產裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所和位置設置警示標志。

2.2.4.5 禁止在生產裝置、檢維修項目現(xiàn)場設立臨時辦公、休息場所。

2.3 施工作業(yè)過程安全控制

2.3.1 作業(yè)安全分析（JSA）

2.3.1.1 所有施工作業(yè)都要在作業(yè)前運用 JSA 等方法進行危害識別及風險分析。2.3.1.2 按照誰安排誰負責、誰作業(yè)誰負責的原則，由現(xiàn)場作業(yè)負責人組織作業(yè)人員和相關人員進行 JSA 分析。2.3.2 作業(yè)許可

2.3.2.1 凡涉及用火、進入受限空間、高處作業(yè)、臨時用電、動土、起重和盲板抽堵等作業(yè)必須實行作業(yè)許可證管理。

2.3.2.3 作業(yè)許可的審批人、作業(yè)監(jiān)護人等應經過作業(yè)許可管理培訓，培訓合格后方可上崗。2.3.2.4 許可證審批人在許可證簽發(fā)前應結合 JSA 組織現(xiàn)場安全確認，對交叉作業(yè)要指定項目現(xiàn)場協(xié)調人。

2.3.2.5 作業(yè)區(qū)域應進行隔離，并予以標識。對存在能量或危險物質意外釋放可能導致中毒、窒息、觸電、機械傷害的設備設施應采取能量隔離與掛牌上鎖措施。

2.3.2.6 現(xiàn)場作業(yè)負責人在作業(yè)前應將作業(yè)內容、作業(yè)風險及防范措施、作業(yè)中止和完工驗收要求向作業(yè)人員交底。2.3.3 作業(yè)過程安全監(jiān)護和監(jiān)督

2.3.3.1 現(xiàn)場高風險作業(yè)應實行屬地和承包商雙監(jiān)護。2.3.3.2 實行許可要求的作業(yè)必須全程視頻監(jiān)控。

2.3.3.3 作業(yè)范圍和內容發(fā)生變化后需重新申請作業(yè)許可，作業(yè)人員不得隨意改變作業(yè)范圍和作業(yè)內容。

2.4 設備設施安全管理 2.4.1 采購安全控制

2.4.1.1 企業(yè)應遵循全生命周期安全可靠經濟的原則，在選擇物資或設備時，要關注安全和質量要求，規(guī)避價格陷阱。

2.4.1.2 企業(yè)應按照誰采購誰負責、誰驗收誰負責的原則明確責任部門，建立采購物資或設備的檢驗方法、驗收標準。2.4.2 建造與安裝安全控制

2.4.2.1 設備設施建造和安裝過程必須嚴格遵守設計要求，明確質量目標、進行全過程質量控制。

2.4.2.2 按照誰安裝誰負責、誰驗收誰負責的原則進行設備設施驗收。未組織驗收或驗收不合格的不得投入使用。2.4.3 設備運行安全管理

2.4.3.1 設備安裝后須進行試運行，試運行過程中應安排專人監(jiān)護、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。單機試運結束后，建設單位應組織設計、施工、質檢、監(jiān)理等人員驗收并保存記錄。2.4.3.2 企業(yè)應監(jiān)控、分析設備運行參數，禁止設備帶病運行、超負荷運行和超期服役。2.4.3.3 企業(yè)應確定關鍵的設備設施，并進行有計劃的測試和檢驗，以便及早識別設備設施存在的缺陷，并進行修復或替換。2.4.3.4 禁止使用明令淘汰和報廢的設備。2.4.4 設備變更風險控制

2.4.4.1 設備設施更換型號、材質等變更應辦理變更手續(xù)。

2.4.4.2 設備設施聯(lián)鎖保護摘除、聯(lián)鎖值修改等應辦理變更手續(xù)。

2.5 危險化學品儲運安全管理 2.5.1 危險化學品儲運資質核實

2.5.1.1 危險化學品儲存或運輸的企業(yè)應取得相應資質。

2.5.1.2 企業(yè)從事危險化學品裝卸的管理人員和操作人員應取得相應的資格證書。2.5.1.3 企業(yè)應核實危險化學品（危險貨物）承運商的資質，核實承運商車輛、罐體等設施和人員相關資質，并確保在有效期內。2.5.2 危險化學品信息管理

2.5.2.1 企業(yè)應分級建立危險化學品目錄和臺賬，動態(tài)監(jiān)控使用和儲存危化品的品種、數量和存放地點。

2.5.2.2 企業(yè)應建立化學品活性反應矩陣表，明確不同化學品的儲存要求、儲存方式、泄漏處置和應急措施。

2.5.2.3 企業(yè)應收集或編制化學品安全技術說明書，并發(fā)放到使用崗位。2.5.3 安全監(jiān)控和安保

2.5.3.1 儲存危險化學品的場所（罐區(qū)、倉庫等）和設施不得隨意變更儲存的物質，不得超量儲存。

2.5.3.2 對危險化學品儲罐區(qū)、倉庫實行封閉化管理，并設置防止人員非法侵入的設施。

2.5.3.3 對危險化學品的儲罐區(qū)和裝卸區(qū)應進行視頻監(jiān)控。嚴格控制裝卸區(qū)域的人員和車輛。2.5.3.4 保持危險化學品儲罐區(qū)、倉庫的報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)完好、投用，保持消防系統(tǒng)完好有效。

2.6 承包商安全管理 2.6.1 承包商安全資質審查

2.6.1.1 企業(yè)應按照誰選用誰負責的原則，對承包商（含承運商、技術服務商）的安全資質和專業(yè)資質進行審查確認，合格后方可入圍。

2.6.1.2 企業(yè)應將承包商的分包商視同承包商進行管理。2.6.2 承包商安全培訓

企業(yè)應對所有的入場（廠）承包商人員進行安全培訓，考試合格后辦理入場（廠）證。2.6.3 承包商安全監(jiān)管

2.6.3.1 禁止總包單位將主體工程分包，禁止分包項目再分包，禁止違法轉包。2.6.3.2 企業(yè)應安排專業(yè)人員對承包商作業(yè)機具、設備等進行入場（廠）前檢查，合格后張貼標識方可入場（廠）。

2.6.3.3 企業(yè)應核實承包商特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員的特種作業(yè)證是否有效。2.6.3.4 企業(yè)應對承包商現(xiàn)場作業(yè)進行檢查監(jiān)督，并記錄和反饋檢查監(jiān)督結果。

2.6.4 承包商安全考核和評價

2.6.4.1 承包商應向企業(yè)提交安全運行報告，報告安全體系運行情況，包括安全績效、組織機構和人員變動、安全管理和安全技術措施等，并附證明材料。

2.6.4.2 企業(yè)應對承包商實施安全積分管理，根據積分進行考核、獎懲，并與以后的工程量掛鉤。

2.6.4.3 企業(yè)應建立承包商黑名單制度，實行企業(yè)內部信息共享。禁止使用列入黑名單的承包商。

2.7 油氣資產安保與反恐管理 2.7.1 公共安全風險管控

2.7.1.1 企業(yè)應對油氣資產被盜及涉及公共安全的風險進行排查與評估，實行分級管理，并制定相應的“三防”措施。

2.7.1.2 企業(yè)應對停運、閑置、封存、報廢的輸油氣管道等設施進行排查、清理和巡護，采取必要的安保措施，防止發(fā)生被盜案件和安全事故。2.7.2 信息溝通與報告

2.7.2.1 企業(yè)應建立情報信息收集網絡，加強與政府部門的溝通。2.7.2.2 企業(yè)應嚴格遵守相關信息報告制度，確保對突發(fā)事件的上情下達。2.7.3 安全防范

2.7.3.1 企業(yè)應按照地方政府的要求和標準配備必要的防護裝備，按照分級管理及時調整和動態(tài)部署反恐防范力量。

2.7.3.2 重點區(qū)域（部位）全面應用電子門禁、周界報警、電視監(jiān)控和防闖入系統(tǒng)。2.7.3.3 管道巡護工作實現(xiàn)衛(wèi)星定位技術全覆蓋。

2.7.3.4 企業(yè)應加強警企聯(lián)動，主動與公安、司法機關開展聯(lián)巡、聯(lián)護和聯(lián)治。

手冊正文：第三部分

3.1 安全觀察與安全檢查 3.1.1 安全觀察

3.1.1.1 安全觀察應包括現(xiàn)場觀察和與被觀察者溝通。3.1.1.2 安全觀察頻次 —— 企業(yè)領導班子成員至少每 3 個月進行 1 次。—— 職能部門負責人至少每 2 個月進行 1 次。—— 二級單位負責人至少每月進行 1 次。

—— 基層單位（業(yè)務單元）負責人至少每周進行 1 次。

3.1.1.3 安全觀察應填寫觀察卡，由安全監(jiān)管部門進行統(tǒng)計、分析，分析結果每季度進行通報和分享。

3.1.2 安全檢查與安全督查

3.1.2.1 崗位操作人員每天要做好交接班安全檢查和崗位安全巡查。

3.1.2.2 基層單位每周組織 1 次綜合性安全檢查。3.1.2.3 二級單位每月組織 1 次綜合性安全檢查。

3.1.2.4 生產、技術、設備、工程等專業(yè)部門每月組織 1 次專業(yè)安全檢查。3.1.2.5 督查大隊對現(xiàn)場安全管理和作業(yè)活動進行全覆蓋、全天候安全督查。3.1.2.6 檢查、督查結果要向被檢查、督查單位反饋，同時在每月的安全例會上匯報。3.1.3 整改與跟蹤

3.1.3.1 各被檢單位應對安全檢查和督查發(fā)現(xiàn)的問題進行 分析，查找管理原因，制定整改措施，明確責任人和完成時間。3.1.3.2 安全監(jiān)管部門每月將問題的整改跟蹤情況在安全例會上通報。3.1.3.3 對存在未及時整改或發(fā)生重復性問題的單位和個人要進行問責和處罰。

3.2 安全審核與安全評估 3.2.1 安全管理體系審核 3.2.1.1 企業(yè)每年至少組織 1 次安全管理體系內部審核，審核安全管理體系是否符合本手冊和集團公司相關制度的要求，是否得到有效實施。審核的過程和結果應予以記錄。3.2.1.2 集團公司對企業(yè)每 3 年至少組織一次安全管理體系審核，審核結果納入對企業(yè)的安全考核。

3.2.2 安全管理評估

集團公司根據企業(yè)管理的復雜程度、風險和安全績效等情況，對企業(yè)每 5 年組織一次安全管理量化評估。

3.3 安全考核

3.3.1 集團公司對企業(yè)的安全考核

3.3.1.1 考核指標包括結果性和過程性指標。結果性指標包括事故指標、職業(yè)健康指標和行政處罰等，過程性指標包括管理和實施性指標，如培訓合格率、隱患治理完成率、監(jiān)測合格率等。

3.3.1.2 集團公司對企業(yè)的安全考核結果納入對企業(yè)的經濟責任制和對企業(yè)領導班子的考核。

3.3.2 企業(yè)對部門和基層單位的安全考核

3.3.2.1 企業(yè)在年初以簽訂目標責任書的形式與職能部門和基層單位明確考核指標。3.3.2.2 考核結果納入對各職能部門、二級單位和基層單位的經濟責任制考核。3.3.3 企業(yè)對員工的安全考核

3.3.3.1 全員簽訂安全承諾書，分級簽訂目標責任書，對員工進行月度安全考核。3.3.3.2 考核結果與員工晉升、晉級、評先和獎懲掛鉤。

3.4 持續(xù)改進 3.4.1 目標與計劃

3.4.1.1 企業(yè)應確定安全管理目標和重點改進方向，制定工作計劃。

3.4.1.2 目標應分解到職能部門、基層單位（業(yè)務單元），工作計劃應明確工作內容、責任部門和完成時間。3.4.2 總結和改進

3.4.2.1 生產、工程、設備等專業(yè)分委會應每季度總結各專業(yè)安全管理情況，并向安委會匯報。包括：

——安全目標指標完成情況； ——工作計劃完成情況； ——下一步改進的建議等。

3.4.2.2 安全總監(jiān)應每季度總結企業(yè)安全管理工作，并向安委會全體會議匯報。3.4.2.3 安委會對以上內容進行審議，并討論決定下一步改進方向。

3.4.2.4 企業(yè)相關部門應對安委會確定的改進方向制訂改進計劃，并明確責任人、實施辦法和完成時限。