第一篇：管理活動自查與評價管理程序

管理活動自查與評價管理程序

1.0目的和適用范圍：

為規范公司管理活動的自查與評價管理工作，特制定該程序；本程序

適用于公司對各部門和各單位及項目部管理活動的自查與評價管理。2.0編制依據：

GB/T50430,12.1,12.2.1,12.2.2,12.2.4,12.2.5,12.2.6條款，GB/T19001,8.2.1,8.2.3.條款。

3.0職責：

3.1.公司質量安全環保部是本程序的歸口管理部門，負責本程序的制定和修訂，負責本部門職責范圍內管理活動的檢查與評價管理工作。負責公司組織的對基層管理活動檢查管理活動檢查評價資料的整理匯總，負責組織顧客滿意的監測管理工作。

3.2.公司各部門負責本部門職責范圍內管理活動的檢查與評價工作。3.3公司各主管領導負責對分管部門管理活動的檢查評價。

3.4.各單位及項目部負責本單位、本項目管理活動的自查與評價。負責本單位產品和施工項目相關顧客的滿意信息的收集、評審和利用。4.0程序內容：

4.1.公司各部門管理活動的自查與評價： 4.1.1自查評價的內容：

1).本部門目標的實現及職責落實情況。

2).涉及本部門管理活動相關法律法規和標準、規范的執行情況。3).涉及本部門管理程度、管理制度及支持性文件的實施情況。

4).對整改要求的落實情況。公司各部門要按照上述內容的要求，結合本部門具體的管理范圍，制定具體的自查評價細則，并報公司各主管領導審定。4.1.2.自查與評價的實施：

1).公司各部門每半年由部門負責人組織，依據制定的自查評價細則，對本部門的管理活動進行一次自查評價，將自查評價的結果以階段工作總結的方式進行記錄，并報公司主管領導審閱；在公司管理評審前，各部門要依據自查評價的結果寫出匯報材料，匯報材料中要明確本部門管理活動的實施情況、實施效果及改進建議，經公司主管領導審定后做為管理評審的輸入。

2).公司各主管領導通過工作例會、聽取匯報、審閱分管部門的工作總結、工作計劃、報告、報表等方式，對分管部門的管理活動進行監督檢查，對監督檢查發現的向題提出整改要求，各部門要采取有效措施予以落實，并將整改落實情況及時向公司主管領導匯報。4.2.公司對各單位、項目部管理活動的檢查與評價； 4.2.1.檢查評價的內容：

1).目標的實現情況。

2)工程及產品施工生產策劃結果實施情況，主要包括： a.組織機構及職責的建立落實

b.施工組織設計、方案、質量檢驗計劃、作業計劃書、指導書、規程及其他工藝文件的編制、審批情況。c.危害和環境因素識別評價的開展情況。

包括以下幾方面：

d.工程產品設計文件、規范標準及其他相關文件的獲取及管理.e.員工培訓、特種作業人員及國家規定的需經培訓取證人員的管理狀況，施工現場安全技術交底的實施情況。f.施工機具、設施及特種設備的管理狀況。

g.施工現場臨時設施的管理(如腳手架、臨時用電系統等)。h.建筑材料、構配件及設備的現場管理。i.施工生產過程質量控制措施的實施情況。

j.施工過程關鍵作業風險控制措施的實施情況，作業許可的實施情況。k.施工生產進度的控制情況。

l.工程產品質量檢查驗收的實施及質量狀況。m.突發事件應急處置預案的制定與管理。n.與工程建設相關方溝通交流的開展情況。o.環境保護措施的實施及必要的監測情況。p.施工生產現場文明施工生產的管理狀況。q.施工過程記錄及資料的建立及管理狀態。r.分包工程的管理及控制情況。

3).對公司、發包方和監理方提出意見和整改要求的落實情況。4).合同履約情況。4.2.2.檢查評價的實施：

1).公司各單位、項目部每月依據上述的檢查內容進行一次檢查，通過報表、情況反映、報告等方式將檢查結果從公司內部網絡平臺上傳遞到公司相關專業部門。

2).公司各部門按照各自的專業管理范圍和年初的工作計劃安排，每季度對各單位和項目部的管理活動進行一次檢查評價，并將其檢查評價結果報公司主管領導審定后通報各單位，對發現的的問題組織整改。3).公司每半年由公司主管領導組織，各相關專業路參加，對公司各單位和項目部進行一次聯合大檢查，由質量安全環保部負責對檢查結果進行匯總整理，發布檢查公報，檢查中發現的問題由相關責任部室組織整改。

4.3顧客滿意的監測：

4.3.1.各單位、項目部在施工生產過程中，通過參加發包方、監理召開的工作例會、接收發包方、監理方的各類文件信函、電話、傳真、通知單、指令等方式，收集并識別獲取顧客對施工組織、施工進度、現場管理、施工質量等方面的要求和意見，由單位領導和項目經理組織對這些要求和意見進行分析，制定措施予以答復和處置，并將答復意見和處置結果報告發包方和監理方確認，以確保顧客滿意。4.3.2.各施工單位和項目部在施工質量檢查、驗收過程中，由技術質量管理人員負責收集并保存監理、發包方對工程項目施工質量的評價信息，由該單位和項目部技術質量負責人負責，對上述信息進行評審分析，制定改進措施，不斷提高顧客滿意的水平。

4.3.3.工程產品交付后，各單位和項目部要按照《工程產品交付和服務管理程序》的規定，收集工程、產品交付后保修中的相關信息，記錄保修項目實施的內容，分析保修項目出現質量問題的原因，制定相應的糾正及預防措施，以改進質量管理工作。

4.3.4質量回訪：

1).公司質量安全環保部于年初制定質量回訪汁劃，上報公司主管領導批準后下發至公司各單位。由公司主管領導帶隊，質量安全環保部協助，組織公司計劃、技術、工程等有關部門每年至少一次對重點建設單位進行回訪，征求顧客意見，填寫“顧客滿意程度調查表”。2).各施工單位、項目部應按照公司下發的質量回訪計劃的安排結合工程進展，組織對工程項目的建設單位進行回訪，對本單位施工的項目應在交工后一年內至少組織一次回訪，并填寫“顧客滿意程度調查表”。

3).各產品生產單位應在產品交付后三個月內至少組織一次對用戸的回訪，并填寫“顧客滿意程度調查表”。

4).各單位和項目部要對回訪中顧客提出意見認真分析，查找問題存在的原因，制定措施，改進質量管理工作，樹立企業在市場中的良好形象。

4.3.5.各單位和項目部要及時將顧客滿意監測的信息報質量安全環保部，由質量安全環保部對各單位上報的顧客滿意信息進行匯總、評審，并于公司管理評審前寫出公司顧客滿意程度監測結果的匯報材料，在該匯報材料中要明確本公司目前顧客的滿意程度、顧客反饋的意見和要求、下一步改進措施和的建議；匯報材料經公司主管領導審定后做為公司管理評審的輸入。5.0相關文件和記錄：

質量回訪管理制度

基層HSE達標建設考核標準匯編 顧客滿意程度調查表

第二篇：物業服務評價管理程序

物業服務評價管理程序

一、通過有效的監測和評價,對體系運行和服務過程進行監控和測量,以評價體系運行和服務過程是否滿足相應的要求。

二、因體系運行和服務實現的過程是相關關聯實現的。對服務評價的分類為:

1、按照評價的主體可分為內部檢查和外部評價兩類。

2、按照評價的內容可分為管理檢查和服務評價兩類。

三、內部檢查

內部檢查是由公司自行組織開展的監督、測量活動。按檢查的時間頻度可分為日檢、巡查、月檢、季檢和評比。

日檢:日常檢查,每天都進行的檢查。

1、管理層檢查管理處日常運作情況,內容包括安全、環境、設備、維修等全方位的檢查。

檢查人應對不合格的現象登記在日檢表,對不合格情況的填寫要求注明關閉情況說明或跟蹤情況。

2、日檢分為管理處主任的全面檢查,專業主管負責的專業檢查,操作人員的工作巡查三個層次。

3、根據檢查的實際情況確定日檢表的使用。

1)對輕微不合格且在半小時內能夠關閉的,不填寫。如某處有一小堆垃圾等;

2)對因客觀原因造成的經常性出現的問題,在能夠即時消項的情況下,不予填寫。如道路上有煙頭、枯葉等。

3)對因工作人員的責任缺陷,必須填寫在日檢表上。如交班無故不正常,維修人員工作期間私自外出等。

巡查:崗位巡查,月內不定期的檢查。

1、相關人員按時按公司規定對運作情況進行檢查、監測、分析及整改。

2、巡查由管理處具有一定職位或特殊崗位的人員進行。巡查的方式包括檢查和監測兩種。巡查出現的問題必須記錄,且責任應落實到人,徹底解決。以記錄為證。

3、執行人員填寫各類檢測記錄。

1)夜間查崗。每月管理處隨機抽查不少于4次,但在臺風、暴雨等異常情況下,管理處必須進行夜間查崗。管理處管理層負責夜間查崗,并在各崗位值班記錄上填寫檢查情況,由檢查人員與被檢查人員雙方簽字認可。

2)倉庫月檢。管理處主任每月負責檢查倉庫。對倉庫的盤點、擺放等進行檢查,對應公司給出的檢查標準,檢查記錄在日檢表中反應即可,正常與否都應填寫。

3)水電監測。管理處按時對水電指標進行統計,并對照計劃指標進行分析,財務部收集數據后,每半年上報品質管理部一次。

4)設備巡查。對電梯機房、設備房等巡查應按公司規定進行,并填寫相關記錄。

5)品質管理部和相關管理處按文件規定對各種資源消耗和廢棄物控制進行監測,如廢氣、噪音、照度、固體廢棄物等。

樓檢:月檢和季檢皆稱為樓檢,品質部每月對管理處進行一次不定期的管理狀態檢查;每季度進行一次物業狀態的檢查。

1、物業狀態檢查和管理狀態檢查既獨立又相互關聯,物業狀態檢查是為了真實反映物業各項設施當前所處的狀態,如果其中的缺陷在管理狀態檢查中有相應的處理辦法,則不作為管理缺陷。管理狀態檢查是為了反映管理處的全體員工管理和服務水平當前所處的狀態,也反映管理處主任的領導能力。各檢查項目對應責任人,檢查結果作為該責任人的員工考核、升降職、調任的依據。由此建立員工考核檔案。

2、管理狀態檢查由品質管理部負責組織機關人員和管理處主任實行檢查。

1)檢查形式為:分組巡查、客戶調查。

2)檢查標準是由創建標準和法規、合同、體系文件等指導性和約束性強的規定編制而成。

3)檢查采用將檢查內容逐項分解量化打分的方法。

4)檢查人員應按管理狀態評分標準檢查,填寫《缺陷消項記錄》。管理處對問題查找原因,及時解決問題,并填寫缺陷消項的有關項,下次由相關人員根據實際整改情況進行消項驗證。

5)物業狀態檢查中的不合格項的跟蹤情況作為管理狀態檢查的部分內容。

6)品質部在當月月檢后分專業將不合格項進行分析,以月檢通報的形式發給各單

位。

7)管理處對月檢或日檢時發現的屬于公司原因造成的自身無法解決的問題,可填寫《故障轉呈單》或工作聯系函轉交,并負責相關問題的驗證。

3、物業狀態評估是為了評估物業自然狀況以及與實際管理狀態有利銜接。

1)檢查形式:由機關工作人員、業主委員會成員(開發商)分組巡查。

品質管理部負責組織相關人員按《物業狀態評估表》對房屋設備和建筑環境進行評估性檢查。檢查的不合格填寫在《缺陷消項記錄》上,作為管理工作的部分進行相關后續工作。

4、季檢的結果與當月的月檢通報一并發放。

評比:一年進行一次的檢查。

1、針對ISO體系進行的內部審核,按照《內審控制程序》執行。

2、針對管理體系管理評審,《管理評審控制程序》進行。

3、設備完好率、紅旗設備、房屋完好率等專業性評比,按《工程管理手冊》進行。

四、外部評價

外部評價是由第三方對公司服務提供過程、服務質量和體系運行進行評價,第三方包括政府部門、認證機構、客戶群。

一)、客戶的評價,由品質管理部負責組織進行,每年至少進行兩次。具體按品質管理部有關文件通知執行。

1、意見征詢表的發放、回收和處理

1)管理處在收到品質部發放的征詢意見表后三天之內發放給客戶,數量要求發放率不得少于30%,入伙五年以上的項目發放率為15%。調查表在客戶群中的發放應隨機并均勻分布。

2)管理處應在下發后10天內收回意見表,回收率不低于發放數量75%。

3)管理處應在收回后三日內進行統計、分析并將滿意率數據準確地填寫在《客戶滿意率統計表》上,并將客戶反饋的信息登記在《與客戶溝通登記表》。

4)對于客戶意見集中或突出的問題,管理處應以公開信的形式在收回意見表二個星期內認真地作出答復。公開信張貼前須經管理者代表審閱同意。

5)管理處將客戶滿意率統計表和公開信張貼后的5天內遞交品質部,品質部將有

關問題統計后,由管理者代表審閱。

2、驗證客戶意見的處理情況

1)對客戶意見的接待與處理由品質部在月檢時標準進行檢查,并抽查客戶對管理處日常管理服務的滿意情況。

2)品質部要對處理的結果給予跟蹤,并通過電話或走訪形式對管理處工作進行核查。

3)品質部對管理處給客戶的公開信提出的問題的落實情況要進行驗證,使客戶對處理的結果表示滿意。

二)政府評價

1、品質管理部指導項目參加區、市、省、國家物業管理示范單位的評比,并做好評比結果的記錄。參考程序見《前期管理手冊》中創建達標。

2、品質管理部協助項目參加政府部門有關環境、安全管理方面的檢查,各轄區負責聯系并保留相關證明。如安全文明小區、環境文明小區、綠色小區等。

3、人事行政部組織申報政府、協會等進行的各方面獎項的評比,并保留相關證書和獎杯。

三)標準評價

ISO體系評價是由深圳質量認證中心每年對我司管理體系進行監督審核或復評審核的監督。由品質管理部組織聯系工作,并保留相關記錄。

五、管理評價

公司對職責落實、制度執行、管理運作、內部流程的控制與評定過程。

公司機關的管理由人事行政部負責對辦公秩序、辦公設備、人員著裝、工作紀律、工作績效等方面的檢查。檢查標準為《人事行政管理手冊》和《環保節能手冊》。通過嚴格實行公司會議制度--總裁辦公會、部門聯系會和主任論壇,實現對機關工作的管理、機關與管理處信息交流和新制度的推行,提高企業辦事效率。管理處主任對管理處人員的內部管理進行控制。如內務管理、作風管理等。通過公司各級別的檢查實現對對管理處的縱向管理。

六、服務評價

服務分為常規服務和特約服務,常規服務提供的是維修、清潔、安全等服務;特約服務是根據客戶的不同需求,為滿足客戶特別需要而提供的針對性服務,收費標準以成本加勞務結算,是微利甚至是免費項目。

一)對常規服務的評價在各項檢查中可以保證服務的實現,對客戶意見的收集作為服務評價的重點考慮因素。

1、管理處對客戶通過來訪、來電、信函等形式反饋的意見和服務需求都要認真傾聽,熱情接待,耐心解釋,積極處理,并識別有關重要信息登記《與客戶溝通登記表》。

2、每月管理處應將客戶提出的意見和要求進行歸檔總結,并對信息歸類分析。對影響服務的主要因素要盡快制定糾正措施。管理處可通過工作會議形式討論或宣傳。

3、管理處應主動與客戶進行溝通以便收集建議,可采取召開客戶座談會、家訪等方式進行,及時獲得有代表性的意見。

4、管理處在提供服務的同時應完成初級回訪,對服務過程由服務提供者在規定的表格上要求客戶簽署意見。

5、品質管理部每月應進行維修、投訴回訪,通過電話進行回訪,對維修質量、人員態度、處理結果進行回訪,確保各類服務能夠使客戶滿意。

6、品質管理部每半年召開一次客戶代表懇談會,對切實可行的建議應采納并執行,保留相關記錄。

二)對特約服務的評價,在履行完成口頭定單或協議后,由相關服務提供者和品質管理部進行回訪確定。

1、管理處應將有償服務、便民服務項目公布于客戶并對服務承諾的兌現進行檢查。

2、客戶信息的反饋作為特約服務評價的主要依據,對客戶的投訴、建議應詳細記錄,經過確認后,積極整改,并通知客戶。

3、品質管理部定期對享受特約服務的客戶進行意見調查,采用電話訪問的形式,記錄有關內容。并將調查結果及時反饋到分包方。對出現的問題必須在客戶滿意后才能作為解決的依據。

第三篇：合規性評價管理程序

合規性評價管理程序

1．0目的

根據本廠的重要環境因素和法律法規的符合程度最終確定環境方針、目標、指標，確定實施環境管理體系所要解決的問題，以指導本廠的環境管理工作。2．0范圍

適用于公司環境活動有關的法律法規的識別、保存和對其符合性的定期評估。3．0職責

3.1品管部：負責收集并整理本公司評價法律法規符合性所必需的原始資料。定期對本公司環境法律法規的符合性進行評估。

3.2各部門：負責調查收集本部門與環境法律法規符合性相關的資料及數據。4．0定義：

無 5.0作業流程圖

無 6．0作業內容

6.1法律法規符合性評價標準：

6.1.1資料的收集：品管部向有關部門了解法律法規的頒布、修訂情況，并及時索取、訂閱最新版本，并建立清單,做好評估前的準備工作。6.1.2進行法律法規的培訓：品管部組織各相關部門和人員對法律法規進行學習、分析，使其對法律法規符合性評價有一定的了解，在實施時能得到有效的配合。

6.2法律法規符合性評價的實施：

6.2.1各部門負責收集本部門法律法規評價的原始資料并提交品管部進行法律法規的符合性評審，包括各類檢查、統計、教育記錄。

6.2.2品管部負責收集本公司的監測報告、守法證明、環評報告、環保批復等法律法規符合性評審資料。

6.3法律法規符合性評價資料的保管及定期評估： 6.3.1對法律法規遵循情況的評估 公司由品管部每半年一次定期評估本公司對環境具有或可能具有重大影響的活動，以確定其是否符合有關法律、法規及其它要求，并將評估結果形成《法律法規符合性評估報告》，向環境管理者代表匯報并定期發放至相關部門。

6.3.2文控妥善保管相關的法律法規符合性評估的文件和資料，有關人員借閱文件時，須做好記錄,防止文件及資料的丟失和誤用。

7.0相關文件

無 8.0相關記錄

《法律法規符合性評估報告》

第四篇：合規性評價管理程序

合規性評價管理程序

文件編號：QB/ZTHY-CX-26 版 本：B0 文件頁數： 共 04 頁

批準： 審核： 編制：

第 1 頁

共 4 頁

合規性評價管理程序

QB/ZTHY-CX-26

Ver：B0 1.目的：

規定如何對公司應當遵循的適用環境和職業安全健康等方面的法律、法規、標準及相關要求的履行情況定期進行符合性、檢查，以確保及時發現三標管理體系運行中在合規性方面存在的問題，持續實現和保持環境方針中對守法的承諾。2.適用范圍：

參與體系運行的各部門及公司有關的產品、活動和服務過程.3.名詞解釋：無 4.權責：

4.1體系管理負責合規性評價工作的組織和落實，向各部門通報評價結果，督促合規性評價存在問題的部門進行整改；

4.2 各部門結合日常運行和監督檢查情況對本部門范圍內的適用質量、環境和職業安全健康法律、法規、標準及相關要求的履行情況進行及時的評價；

4.3管理者代表及時了解公司合規性方面的狀況，以持續推動整個體系的運行并保持符合性 4.4工程技術部負責組織對公司職業病防治情況進行定期監測；負責組織公司有關污染物排放的定期監測；負責對項目部勞動防護用品配備和使用情況進行定期監測

4.5項目部負責確保本項目施工生產活動遵守相關法律法規及其他要求。5.程序內容：

5.1合規性評價的方式和頻次： 5.1.1合規性評價的方式

一般情況下，針對合規性工作由體系管理進行專門的評價；也可將合規性評價按照評價內容的特點，分成幾次不同的專項內容來實施，如針對不同的環境和危險影響類別的法律、法規、標準及要求等。

5.1.2合規性評價的頻次：公司進行合規性評價每季度進行一次。5.1.3合規性評價的內容

5.1.3.1合規性評價主要重點將關注最高管理層所做出的“守法承諾”是否得到了實施和保持。

5.1.3.2合規性評價的依據是《法律法規及其他要求獲取識別控制程序》中識別的適用于本公司環境因素和危險源的所有適用法規要求，合規性評價時將依據每個適用法規和要求的適用條款，逐一驗證其符合性。

5.1.3.3合規性評價時可以調閱有關證據性材料，如自測報告，統計數據，外部資格部門的監測報告等。

第 2 頁

共 4 頁

合規性評價管理程序

QB/ZTHY-CX-26

Ver：B0

5.1.3.4合規性評價時可以采取巡視的方式，對重點現場進行實地檢查，判斷員工操作、基礎設施的狀況等方面是否滿足法規的要求

5.1.3.5實施合規性評價的人員應具備足夠的能力，熟悉公司適用的所有環境法規的要求，同時對在哪些關鍵位置體現這些規定要求有明確的判斷。

5.1.3.6將合規性評價的結果填入《合規性評價記錄表》中，標識清楚檢查的內容，檢查現狀和符合程度等項目。對評價記錄應予以保存和控制，作為管理評審評價此項工作時使用。

5.1.3.7工程技術部每年定期與環保部門和安全生產部門進行接洽，確定監測的時間和項目，其監測報告作為評價有關排放標準符合程序的證據。5.2 合規性評價中各部門的評價流程：

5.2.1工程技術部安全專員負責按《績效監視與測量控制程序》的要求定期組織對噪聲、污水等污染物達標排放情況進行定期監測。

5.2.2工程技術部質量主管于每年對公司各項施工生產活動遵守與質量相關的法律法規及其他要求的情況進行評價，并編制《合規性評價記錄》

5.2.3職業健康安全合規性評價：

5.2.3.1工程技術部安全專員負責定期對施工生產過程中執行安全相關法律法規情況進行監督檢查。

5.2.3.2工程技術部安全專員于每年底對公司施工生產活動遵守相關法律法規情況進行評價，并編制《合規性評價記錄》。

5.2.3.3項目部負責按《員工職業健康運行控制程序》的規定，為員工配備符合規定的勞動防護用品。工程技術部負責對勞動防護用品的使用情況進行不定期監督檢查。

5.2.3.4管理部負責按《員工職業健康運行控制程序》的規定，定期組織員工進行體檢和職業病檢查。

5.2.4經營管理合規性評價：

管理部每年底對公司經營活動、管理活動符合相關法律法規的情況進行評價。

5.2.5 體系管理每年匯總公司合規性評價報告經管理者代表審核，執行總經理批準后發放到各相關主管部門。

5.3合規性存在問題的處理

5.3.1 合規性評價將形成三種評價結果：

第 3 頁

共 4 頁

合規性評價管理程序

QB/ZTHY-CX-26

Ver：B0 5.3.1.1 符合：檢查的項目符合要求，沒有問題。

5.3.1.2 可能不符合：無論是定性的管理要求還是定量的指標規定，該問題處在法規要求的臨界狀態，如果由于管理不善，或法規加嚴等原因會導致不符合的出現。5.3.2 合規性存在問題的處理

5.3.2.1 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關部門制定必要的目標、指標和管理方案在允許的期限內完成，以滿足法規的要求。

5.3.2.1 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關部門制定必要的目標、指標和管理方案在允許的期限內完成，以滿足法規的要求。

5.3.2.2 對于“可能不符合”的問題，應當視情況而定，需要時可考慮制定目標、指標和管理方案的方式加以管理，或通過加強日常運行和監控的手段加以控制。

5.3.2.3 對于以上兩種情況的整改均需按照糾正與預防措施控制程序和事故、事件與不符合控制程序的要求，納入自我改進的機制進行不符合問題的關閉，并避免再發生。6.相關文件：

6.1《文件和資料控制程序》 QB/ZTHY-CX –01 6.2《記錄控制程序》 QB/ZTHY-CX –02 6.3《管理評審程序》

QB/ZTHY-CX –07 6.4《糾正與預防措施控制程序》 QB/ZTHY-CX –30 6.5《法律法規獲取與識別控制程序》 QB/ZTHY-CX –05 6.6《員工職業健康運行控制程序》 QB/ZTHY-CX –20 6.7《績效監視與測量控制程序》 QB/ZTHY-CX –27 6.8《事故、事件與不符合控制程序》 QB/ZTHY-CX –29 7.使用表單：無 8.流程圖：無

第 4 頁

共 4 頁

第五篇：合規性評價管理程序

合規性評價管理程序

1、目的定期評價公司遵守適用法律法規情況,以證實公司關于遵守環境法律法規和其他應遵守的要求的承諾。

2、適用范圍

本程序規定了合規性定期評價的內容、方法和職責

本程序適用于對公司是否遵守了適用環境法律法規和其他要求的情況的評價。

3、職責

環境管理者代表負責組織合規性評價，相關的部門和人員配合實施。

4、管理內容4、1公司每6個月做一次合規性評價，一般情況下在7月評價上半年的合規性情況，在下一年的1月評價上一年的合規性情況。環境管理者代表以會議的形式組織合規性評價，并于會前通知責任部門準備相關的資料。

4、2評價的依據（準則）、內容、方法和具體職責見表一：

4、3各項內容評價的結果須形成記錄，并作為記錄《合規性評價報告》的附件。4、4環境管理者代表負責編寫公司環境表現合規性評價結果的書面《合規性評價報告》，并由集團辦公室予以保存。

4．5當評價的結果表明某個（些）環境表現偏離適用法律法規和其他要求時，環境管理者代表出具《糾正或預防措施報告》給責任部門，責任部門應及時依據《糾正措施程序》的規定進行改進，以確保其環境表現符合適用法律法規和其他要求。