第一篇：調度室管理評審資料

調度室管理評審資料

自公司2009年5月30日發布（第B版）質量、環境、職業健康安全管理體系《管理手冊》和《程序文件》后，調度室全體人員十分重視，在思想上有了更高的認識，在工作中更加嚴格要求，具體表現如下：

1.在公司領導批準后，全體調度室人員進行了兩次內部培訓：9月1日17：00在公司二樓會議室認真學習了公司的“質量、環境、職業健康安全方針”，并對公司的“質量目標”、“環境目標”以及“職業健康安全目標”加深了理解；9月2日17：00在調度室，全體人員認真學習“崗位職責”、“規章制度”，并對工作中出現的個別不良現象加以分析、指出并予以了糾正，使全體人員有了足夠的認識，端正了工作態度。

2.通過對公司的“質量目標”、“環境目標” 以及“職業健康安全目標”的學習，根據調度室的實際情況，確定 了本部門的目標：混凝土拌合物返工率為零。據統計，截止到9月底，今年的混凝土拌合物返工率為零，部門目標得到了實現。

3.認真學習程序文件中的《環境因素識別與評價程序》和《危險源辯識與風險評價程序》，在調度室內展開討論，確定了本部門的《環境因素識別與評價清單》及《危險源辯識與風險評價清單》，并積極參與公司在會議室展開的《環境因素識別與評價清單》及《危險源辯識與風險評價清單》的討論，在此基礎上確定了公司的《重要環境因素清單》及《重大危險源清單》。

第二篇：管理評審資料

技術部管理評審輸入材料

今年五月，我公司建立了新版ISO9001：2008 idt GB/T19001：2008標準質量管理體系，我部員工積極參加公司組織的ISO9001:2008標準基礎知識培訓，深入學習公司質量方針、質量目標及其涵義，了解了新版標準同原ISO9001：2000標準的不同點，大家對新標準有了深刻的認識，樹立了新的質量觀念。

一、本部門通過對公司質量目標的分解，明確了本部門質量分目標及相關要求，據目前運行情況，目標完成情況如下：

1、目標：產品研發策劃完成率≥90%，公司計劃本時間段內應完成的產品開發任務數為2項，實際完成任務2項；

2、目標：產品設計和開發輸入輸出評審率100%，技術部門嚴格按照設計開發控制程序，組織有關部門和人員對輸入輸出狀況進行評審，實際達成評審率100%；

3、目標：產品設計完整率≥95%，在產品設計過程中，技術部門規劃配套工作全面展開，在設計產品小批量試產成功后，相應的技術工藝文件、包裝設計等及時到位。產品設計完整率達成99%;

4、目標：技術文件受控率≥98%，技術文件在技術部和行政部文控中心的協調和安排下，嚴格按歸文件控制程序操作，實際達成受控率為100%；

從本部門質量目標的完成情況看：各項質量目標均能達到預期要求，其中產品設計完整率未能達到100%原因是資源不足，人手欠缺。

二、本部門積極參與各項質量改進活動，在七月份參加了生產部門主導的質量改進計劃，即生產工藝中汞含量的劑量控制對工藝的影響，為公司節約了成本。參與各種評審活動，對與工藝相關的品質問題提出了改進意見并實施。

三、本部門現在存在的問題是人力資源不足，特向公司提出是否能夠增加一個技術人員，使技術部的工作能夠滿足公司現有生產等方面的要求。

四、本次內審本部門存在一個不符合項，就是螺旋管車間的相關工藝文件沒有及時提供，因為設備調試需要一個過程，并且存在一定的不確定性，目前仍處理試產階段。技術部目前將螺旋管車間工藝文件下發并組織本部門人員學習生產及服務提供過程確認控制程序，并舉一反三對所有生產過程中使用的工藝文件進行檢查，確保無類似問題再發生。

五、本部門的實際工作距質量管理體系的要求還有一定的差距，以后要加強學習，主動溝通，爭取在技術開發工作中有所突破。

技術部

2009年9月5日

09管理評審輸入報告—質管部

一、內外部審核情況：

09公司共接待第三方審核一次，顧客審核兩次，公司內部組織過程審核一次，體系審核一次。對審核發現的不符合項采取推進計劃的方式，由質管部在明確不合格產生的原因、糾正的方法、責任部門和完成期限后，并下達相應的整改計劃，督促責任部門按規定的時限予以關閉，基本達到改進目的。

第二方審核和第三方審核提出的不合格項，由品管部、技術部、制造部采取了對應的糾正和預防措施，并及時回復顧客，得到顧客的認可。

幾次審核發現的具體問題如下：

審核類型主要發現的問題

第三方監督審核內審不符合項的整改停留在表面上，未對造成原因進行深層分析合格供方的資料與實際情況不相符

作業文件規定的參數與實際操作參數不相符

過程審核時范圍過大，未對過程進行細分，細化審核

注塑車間沒有建立完善，可靠的監視測量系統

第二方審核糾正預防措施報告中的對策實際現場未實施，作業文件未更新特殊特性識別不充分，部分關鍵參數關鍵性能未識別并納入管理

工藝參數的規定值與實際操作不相符（典型發泡與注塑參數）

設備點檢工作不完善，部分設備沒有點檢表和記錄

內部過程審核現場工藝與控制計劃存在諸多不符，實際工藝操作未按技術部規劃的工藝執行

生產過程產品狀態（如不合格，返工返修，待處理），不同的產品的標識不清晰工裝模具管理不善，沒有臺帳，沒有履歷，沒有定期維護

工藝參數監控混亂

產品圖紙與實物對不上，諸多產品零件無圖紙，無作業檢驗等相關文件

內部體系審核新供方選擇，驗證，評價流程未按體系要求執行

新產品開發過程未按APQP流程操作

體系過程指標沒有進行有效的監控和統計

從09年的幾次審核結果來看，我司現有體系運行情況是存在一定問題的，與成熟體系還有很大的差距。雖然五次審核的不符合項都已經進行了有效的整改，并形成了糾正預防措施，但是造成問題產生的系統性原因還未加以解決。對于這些系統性原因，明年質管部將調動公司資源逐步展開整改，讓體系運行取得進一步的突破。

二、糾正預防措施實施情況：

09我司內外部出現的重大質量問題有：

1、XXX海綿磨破，造成顧客乘坐不舒服，三包市場批量退回；

2、XXX鎖止不良，造成產品批量鎖不上；

3、XXX各處的異響；

4、XXX零件鹽霧試驗不合格，造成顧客生產停線；

案例：xxx磨破，造成顧客乘坐不舒服的處理過程：

09年1月開始，市場陸續反饋XXX不舒服。我司對不良產品進行收集，解剖發現內部海綿被割破，造成靠背骨架直接與乘客相接觸，降低了舒適性。經過分析產生原因是由于該產品骨架第一次采用了鐵皮連接件的新結構，忽略了骨架與海綿之間的摩擦，造成連接件翻邊的誤設計。對于產生原因質管部和技術部通過反復摩擦的模擬試驗進行驗證，3400次試驗時再現了不良現象。隨后制訂了改進方案，調整模具，將該處的翻邊改為朝內，避免了尖銳處與海綿的摩擦。通過模擬試驗，改善后的產品試驗15000次未刮破海綿。改善后的產品于1月15號起開始開始切換，從5月份開始不良反饋已持續減少，到8月份起沒有不良品反饋。為了防止再發生，該缺陷已被寫進了DFMEA，讓后續的所有產品設計時予以關注。

案例：XXX鎖不上處理過程：

（分析過程省略）

通過上述兩個案例的分析，我司目前的糾正措施實施過程都經過了不良現狀統計，原因分析，原因驗證，針對產生原因制定臨時對策和長期對策，并對改善對策效果進行了跟蹤驗證，最后為防止再發生還將改善對策進行了標準化，文件化的轉化，整個糾正措施的處理過程流程清晰。09年我司共接收外部顧客投訴12起，已經全部進行整改落實。內部顧客投訴78起，其中關閉了47起，銷售部未反饋改善結果25起，未完成整改的遺留問題6起，目前主要未解決的問題點是忠明調角器不良，湖南反饋線縫開裂。現有條件下改善難度較大。對于今年內審發現的不符合項，也都逐項實施了糾正措施，形成了糾正措施報告。

三、產品符合性和過程業績情況

1）產品符合性： 09年4月到8月，質管部分別對XXX，XXX，XXX，XXX產品進行了產品審核，XXX加權得分94分，未達到要求。其他產品均屬于合格范圍內。從審核情況看，我司產品產品質量仍存在波動，雖然基本符合顧客要求，但在穩定性和加工一致性方面還需要繼續提高。

2）過程業績，09年過程業績完成情況入下表(紅色標識為超標)：

業績指標目標值實際完成值業績指標目標值實際完成值

(具體數據省略)

從過程業績完成情況統計來看，我司目前存在的主要問題是：

1、目前產品的質量水平離公司的要求仍有差距，特別是穩定性方面。內部制造過程和外部的退貨的指標均超標。

2、新產品開發進度和一次成功率都未達到公司目標，有待提高。

3、工裝模具設備的維護保養工作不夠完善，造成生產停機時間長，產品質量不穩定。

四、現有質量方針、質量目標的適宜性

公司制訂的質量方針為：顧客至上、誠實守信、盡心盡力、與時俱進。質量目標：成品一次交檢不合格率0.5%，合同履約率100%，顧客滿意率≥85%。

質量方針中體現了關注顧客要求和持續改進的思路，但是未體現對產品品質的要求。我司目前面臨的市場環境與體系剛建立時已經有了很大的變化。無論從顧客快速提升的產品品質要求，以及將來公司將來的發展規劃來看，都要求要有較高的產品品質。因而我部認為目前的質量方針和質量目標里對產品品質的要求不夠充分，只有首先建立較高的宏觀目標，方能調動各部門一起努力在現有基礎上繼續提升產品品質。質量方針里將誠實守信替換成品質第一。質量目標中應增加：10年出廠不合格率≤5000PPM，三年內達到2000PPM。衡量辦法：出廠不合格率=當月或當年（正座、副座、雙靠、雙座三包市場退貨數量累計和+正座、副座、雙靠、雙座零公里退貨數量累計和）/當月或年發貨總套數。

五、體系內容變更

我司體系于06年建立，當時的組織架構與目前已大不相同，因而體系里面很多部門提法和流程的職責部門都發生了變化，此方面需要變更。

10年我司面臨換證審核，需將體系版本切換成TS16949：09版；

我司原有體系部分程序局部有不適宜之處需要完善，此工作品管部將于10年開始推動。

以上三項體系變更內容，由品管部組織修改，將于明年認證審核前完成編制工作。

六、改進建議

綜上分析，目前公司體系運行存在的主要問題及下一階段推進工作如下：

1、供方管理資料不完善：采購部需要建立完善的體系資料（如：原材料采購單位要列入合格供方；合格供方要具備供方調查表；每月要有供方的交貨期統計的統計結果；要建立供方的考評系統）

2、現場作業參數不符合規定要求：生產部組織推動員工按標準要求實施標準作業；技術部提供相應的技術支持；質管部對推動情況進行監督。能夠達到標準作業的工序必須規范起來；

3、控制計劃，作業指導文件，圖紙等標準沒有及時更新：技術部需要完善此項工作；

4、加強工裝設備的保養維護工作；

5、新產品開發質量保證性差：新產品開發需要按照APQP流程來做，要保證進度和一次開發成功率；

6、未對體系運行狀態進行監控評價：建立適宜的可操作性的監控指標，并推動各部門每月對指標進行統計，并根據評價結果及時調整工作方式。

7、產品質量不穩定，內外部產品合格率超差：推動公司產品品質提升，穩定性提升，達到公司的質量目標。

第49期c

第三篇：管理評審資料

管理評審資料

1、管理評審計劃表

2、品管部質量環境管理體系運行總結

3、生產部質量環境管理體系運行總結

4、營業部質量環境管理體系運行總結

5、技術部質量環境管理體系運行總結

6、財務部環境管理體系運行總結

7、行政部質量環境管理體系運行總結

8、顧客滿意度調查報告

9、內審報告

10、質量、環境目標實現情況考核

11、管理評審報告

第四篇：管理評審資料

內部質量審核的結果報告

公司的質量管理體系實施過程中得到了公司領導的大力支持，全體員工積極參與質量管理體系各項活動。

為全面檢查和評價質量管理體系運行情況，今年9月13~14日實施了集中式內部質量管理體系審核，審核結果表明公司已按標準要求建立了文件化的質量管理體系，并得到了較好的實施，質量管理體系是基本有效運行的。通過定期開展內部質量體系審核，采取糾正和糾正措施，已建立了自我完善的機制和持續改進的能力。產品質量不斷提高，客戶滿意。

在審核中也發現了一些簿弱環節，如：本次審核共開具2個實施性的一般不符合項，涉及2個部門，還有一些觀察項，公司應持續不斷地組織有關人員質量管理標準、與產品相關的技術文件和體系文件的學習，不斷熟練掌握質量管理標準、技術文件和體系文件的實施要求，提高操作技能，確保產品質量，使質量管理體系持續改進，不斷提高體系符合性、充分性和有效性。

編制：日期：審核：日期：

第五篇：技術部管理評審資料

質量管理體系在我司推行已經快半年的時間了，在實施過程中，通過技術部的全體人員的共同努力，使得質量體系基本已經步入正軌，主要表面為以下幾個方面：

1.程序文件中規定的設計開發，基本規范了技術部門的工作流程，使技術人員在作業的過程中更加明確與之相聯系的上下工序，與上下工序的溝通也更為順暢，更加明確了技術部人員的崗位職責及權限。技術部是公司的核心部門，基本各部門都與技術部都有工作上的聯系。產品設計、開發都是從技術部開始，由技術部的結構工程師跟據項目申請表的要求負責繪制產品圖紙、編制成品圖、BOM、工藝文件、作業指導書等關技術件的輸出，配合物控部進行外購件、特殊刀具、工裝的采購，協助生產部解決生產過程中的問題點等等。

2.加強新產品開過過程的控制

通過對新產品開發過程的管控，明確了整個設計開發過程中各部門各權責人員的具體任務分工及職責，具體的計劃落實到個具體的負責人，使整個新產品開發過程更為順暢。

3.技術部的相關質量目標有：工藝文件、技術資料文件差錯率0%；樣品的一次通過率90%兩個目標。根據2014年7月3日的統計的6月質量目標結果表明，技術部的質量目標達成的較好，工藝文件、技術資料文件差錯率3%；樣品的一次通過率80%。

4.工藝的確定實施基本符合生產要求，工藝方案這一塊還需要與工藝所涉及的相關部門多加關注，驗證工藝方案是否合理可行，以便得到及時的解決，優化。

2014年下半工作計劃;

1.人員方面：公司進行ISO9001-2008質量管理體系認證，相關三級技術文件需要加緊完成，技術部人員需要增加，關于人事方面的招聘申請已經提交人事行政部門；

2.加強產品設計圖紙的審核力度，人員工作需要合理安排，做到分工明確；

3.加強學習，深刻理解質量管理體系的內容和思想，特別是新品開發合格后轉量產需提供的工藝卡片、設備選型、刀量具、工裝夾具等的含義。

需公司支持處：

1.凡事都得按公司程序進行，銷售員接到的新產品信息盡可能完善明確：如產品名稱，型號，使用處，數量及后續預測量產生產量等。

編制：技術部 池紹燕審核：日期：2014-7-25