第一篇：管理評審全套資料

源創建材制造有限責任公司試驗室

管理評審計劃表

YCJCSY/QR15NO

編制：批準：

源創建材制造有限公司試驗室

管 理 評 審 報 告

YCJCSY/QR17NO

編制：日期：批準：日期：

第二篇：新版三體系管理評審全套資料2017

新版三體系管理評審全套資料2017

材料科技有限公司

管理評審資料 2017年7月 編制：辦公室 目 錄

1、管理評審計劃

2、管理評審輸入資料

3、管理評審會議記錄（含簽到表）

4、管理評審輸出（報告）

5、管理評審改進計劃 管理評審計劃

編號：CR-JL-9.3-01 2017-01 質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行情況

一、質量、環境、職業健康安全管理體系宣貫、運行情況

1、公司管理體系策劃情況：公司針對本次貫標工作做了大量的工作，包括方案策劃、標準知識的宣貫、手冊及程序文件的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；

2、質量、環境、職業健康安全管理體系的實施

對質量、環境、職業健康安全管理體系進行了整體的策劃，總經理配置了人力資源，建立了貫標領導小組，并對各個部門的負責人進行了授權；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準對全體員工進行了相關知識培訓及考核，從整體上強化了員工的質量意識，為質量、環境、職業健康安全管理體系的運行打下了基礎。組織編寫了《管理手冊》、《程序文件》及支持性文件，并根據企業各部門的實際情況編制了記錄，經過反復修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學習，培訓和交流。于2017年2月發布了A 版質量、環境、職業健康安全《管理手冊》并正式實施。

4、學習標準建立文件化的質量、環境、職業健康安全管理體系 建立健全文件化的質量、環境、職業健康安全管理體系是貫標工作中的重要一步。各部門認真學習《管理手冊》，在體系轉版運行過程中嚴格執行與本部門歸口的《程序文件》，自體系運行以來，目前質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行情況良好。

5、建立完善質量、環境、職業健康安全管理體系記錄

貫標工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質量、環境、職業健康安全全運行中逐步完善質量、環境、職業健康安全記錄工作

a.整理規范現有質量、環境、職業健康安全記錄.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準要求 補充完善公司現有的質量、環境、職業健康安全記錄

c.通過培訓，規范質量、環境、職業健康安全記錄的填寫要求。將部門質量、環境、職業健康安全管理體系的運行情況留下如實的記錄，以證明我們質量、環境、職業健康安全的運行工作提供有可信的證據。

二、公司環境和風險管理情況

公司在策劃體系前，召開了業務分析會議，分析了當前可能影響公司未來業績的的內外部因素，包括國內有關政策、質量環境和職業健康相關的法律法規，國內總體經濟形勢、關聯行業發展形勢，現有工藝技術，內部人財物技術資金等，分析了我們的優勢和短板，找出來可能的機遇，面臨的風險。將有關風險特別是安全和財務風險納入管理體系中。體系運行以來，風險基本可控。公司通過管理體系認證后將面臨更多中標的機遇，效益進一步提升。

三、質量、環境、職業健康安全方針、環境目標指標和方案的實施情況： 公司自實施質量、環境、職業健康安全管理體系以來，總經理根據公司實際情況并結合企業長期發展目標制定并批準了質量、環境、職業健康安全方針，方針包含了對法律法規的要求、持續改進、預防污染的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司產品、活動和服務的質量、環境、職業健康安全活動的宗旨。

公司對生產經營活動、產品和過程、部門涉及的環境因素和危險源進行了識別，確定了重要的環境因素和重大危險源。為確保質量、環境、職業健康安全方針的實現以及滿足重要質量、環境、職業健康安全因素法律法規、運行和經營的要求，根據目前公司環境因素、技術條件、財力情況和相關方的要求，制定了質量、環境、職業健康安全目標，對重要環境因素和重大危險源明確了指標和方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了管理方案。

體系運行以來，質量目標、環境目標、指標已全部完成。

四、質量、環境、職業健康安全法律法規和其他要求遵循情況

遵守法律法規是總經理的一項承諾，為確保實現，公司總經辦自體系實施以來，先后于縣環保局、質監局、咨詢公司等部門分別就認證有關工作進行咨詢、聯系，而且上網查詢下載、收集國家和省市相關的法律法規。總經辦根據公司培訓計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規的培訓，中層以上領導還進行了書面考核；總經辦通過對適用的法律法規的符合性評價后，認為本公司所用的質量、環境、職業健康安全法律法規和其他要求的有效版本，識別了與公司產品、活動和服務有關的質量、環境、職業健康安全法律法規, 所用的法律法規是適合本公司的實際情況的。

五、企業的組織機構、職責分配、資源配備是否合理

公司自質量、環境、職業健康安全管理體系轉版以來，任命了管理者代表，在原組織結構的基礎上成立了公司辦、供銷部、生產部、質量技術部、財務部等主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個部門的職責，明確了要求，制定了質量、環境、職業健康安全管理體系誰的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構。

通過體系轉版運行，發現公司的組織結構、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿足質量、環境、職業健康安全管理體系的運行。

六、顧客和相關方關注的問題及信息反饋

公司籌建之初，對所在村委會進行了訪問，與周邊村民進行了交流，說明了公司投產在環境和職業安全方面的可能情況，不會對其生產生活產生不利影響，得到他們理解。公司投產以來，嚴格遵守環境和職業安全法規，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關部門反映問題。體系運行來今年公司按要求對顧客度進行了調查, 對顧客的滿意情況進行了匯總統計。公司與供方、顧客進行交流，明確對質量、環境保護要求和員工職業健康的承諾，對相關方施加影響。內部通過會議、宣貫、培訓等，提高員工的質量、環境、職業健康安全保護意識，降低或消除相關方質量、環境、職業健康安全因素對本公司及社會所造成的質量、環境、職業健康安全影響。目前本公司相關方都能按約定履行其承諾，未發現明顯不符合行為。

七、質量、環境、職業健康安全活動及趨勢分析

體系運行以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司內環境目標、指標、管理方案等運行實施有效控制，總經辦、生產部經過日常檢查、實施監視和測量，發現偏離程序規定時，及時采取糾正或預防措施，保證了公司各項程序的正常運行。

八、不符合、糾正和預防措施實施情況報告

持續改進是總經理在質量、環境、職業健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質量、環境、職業健康安全管理活動、產品和服務過程中，均能依照《改進程序》的要求進行操作, 能正確掌握，發現問題及時采取糾正或預防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預防措施2條，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應措施的有效性，減少了對顯在和潛在質量、環境、職業健康安全問題所產生的影響，從而確保了公司質量、環境、職業健康安全管理體系的持續有效運行，本公司的質量、環境、職業健康安全管理體系已經具備了自我完善機制，運行是有效的。

九、可能影響質量、環境、職業健康安全管理體系的變更，包括內外環境的變化，如法律、法規的變化等。

公司管理體系運行以來，各部門時刻關注內外部環境變化，以便采取風險應對措施。目前還沒有變化；

十、改進的建議

1)加強標準培訓，由總經辦負責

重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術負責人，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓其他員工，實現全員培訓。

2）加強對重要環境因素、不可接受危險源的運行控制，由生產部負 責

重點加強重要環境因素、不可接受危險源中重要特性的監視和測量，提高環境、職業健康安全績效。

體系轉版運行以來，我認為我們所建立的質量、環境、職業健康安全管理體系得到了正常的運行。質量、環境、職業健康安全方針及目標已得到逐步實施和有效的保持。

管理者代表：

生產部/車間管理評審匯報材料

本部門在管理體系中，主要負責生產計劃落實、設施設備的管理控制，生產過程重要環境因素和重大危險源管理和監測，自管理體系轉版運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報：

1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執行工作

組織人員一起學習方針、《管理手冊》，編制了本部門需要的程序文件，并參加了總經辦組織的所有培訓。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊》、《程序文件》應知培訓考試，成績優良。

2、負責與本部門有關的目標、指標以及方案的制定與實施

根據目前公司現狀、技術條件和相關方的要求，參與制定了目標、指標和方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。

3、積極組織生產活動，完成生產任務

本部門最重要的工作是根據公司總體安排，下達和完成全年生產計劃，確保產品質量，節能環保，防止安全事故和職業病發生。為此，本部門生產中涉及的人員進行了技能、安全知識和工藝知識培訓，合理安

排每周生產，每天檢查，倡導節能環保，降低能耗。1-6月份生產任務全部完成。

4、負責設施設備的管理工作

自體系轉版運行以來，部門人員加強了以設施設備的管理工作，一方面加強了對設施設備 的維護保養工作，確保設施設備完好率達到了100%。

5、環境和職業健康安全完成情況 按程序文件的要求，識別出公司的環境因素/危險源，確定了公司的環境因素。根據《程序文件》的排查方法對本公司的環境因素/危險源進行排查，根據評價結果，確定了重大環境因素/危險源。

生產部是環境和職業安全管理最重要部門，本部門嚴格落實目標管理要求，環境和職業健康安全管理都實現了預期目標。

6、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門 將本部門業務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，做好本部門的信息交流，并配合制造部做好環境信息交流、傳遞和處置工作。

7、負責識別并遵守與本部門有關的法律法規及其它要求

遵守法律法規是總經理的一項承諾，為確保實現并根據公司培訓計劃的要求于2017年2月進行了法律法規的培訓和口頭提問，成績優良。所用的法律法規均有效。

8、協助內審組開展內審工作

內審組在2017年6月開展了管理體系的內審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在總經辦 等待內審組審查，回答了內審組提出的問題。

9、環境、職業健康安全管理體系的協商和溝通

生產部內部經常進行環境、職業健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進行協商和溝通。對公司環境和職業健康安全方針、目標和管理方案以及公司的《管理手冊》、《程序文件》的有關要求，通過下發文件和開會等方式傳達到每個員工。

10、負責《應急準備與響應程序》的實施管理工作

為了預防和減少異常、緊急情況或者環境、職業健康安全事故的發生而導致的環境、職業健康安全影響和污染。制定了火災、大風和其它原因導致環境、職業健康安全方面的突發事故應急方案。并對環境、職業健康安全事故隱患制定出了相應的《應急準和響應程序》。自管理體系以來沒有出現緊急情況發生，也未發現方案的不足，所以將嚴格按此程序實施執行。

11、員工(職業健康安全代表)的建議和要求：

部分員工建議目前職業健康安全達標但粉塵較多，建議公司重點抓粉塵管理。以上工作是生產部在質量、環境、職業健康安全管理中所做的，生產部將繼續努力確保公司質量、環境和職業健康安全管理體系的持續有效運行。

生產部/車間： 技術部總結匯報材料

公司目前產品質量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時也發現了一些不足之處，現就體系運行以來的產品質量情況向總經理匯報：

一、生產工藝管理和知識管理

公司產品生產嚴格按照國家產品標準進行，給每個工序發放了工藝流程圖、工藝參數和操作規程等工藝文件。每天檢查工藝執行情況。沒有出現違規操作。

公司編制員工手冊，告知員工基本知識。質技部在總經辦、生產部配合下開展培訓和知識、技能傳授確保員工掌握所需技能，節能環保和防止安全事故的知識與技能。鼓勵員工相互學習，分享工作經驗。樹立工作典型，匯報工作體會。

同時質技部隨時搜索行業先進技術和經驗，收集整理，對員工進行及時培訓。

二、產品的符合性，產品質量狀況：

我們部門負責產品的監視和測量工作，檢驗員按照產品監視和測量程序對原材料購進、過程生產及成品出廠實施監視和測量。部門嚴格按程序的規定要求，規范了產品的測量工作，加強了與產品實現有關的過程控制，在全體職工的共同努力下，產品質量日趨穩定。我們部門對質

量管理體系實施以來的產品合格率進行了統計，統計情況如下：

1、原材料采購合格率每月均達100%，原材料采購合格率已達到公司質量目標規定的100%的要求。能取得這樣的成績主要因為我們規范了外協外購的工作程序，對供方進行了選擇和評審，加強了對供方的控制。

2、產品生產過程檢驗情況，我們采用自檢與抽檢相結合，對產品各工序按要求進行了嚴格檢驗并填寫記錄，檢驗合格率為99%，對不合格品進行按要求進行了處置，返工、返修后進行了二次檢驗。在生產過程中，檢驗員加強了巡檢，每道關鍵工序做到不漏檢，發現質量問題及時解決，過程檢驗也得到了較好控制。

3、成品檢驗設置了檢驗項目，要求檢驗員嚴格按要求進行檢驗，截止到上月統計成品一次交驗平均合格率達到了100%。

三、環境和職業健康安全監測完成情況 在產品生產、運輸過程中對設備、車輛進行全面的維護保養以降低設備火災、廢棄物排放情況進行檢查。

根據生產部區域的劃分，要求各生產場所負責人在每天下班前和午休時間內關閉照明燈，切斷用電設備電源，減少不安全因素經常組織部門負責人對電氣系統進行巡視，以減少電氣、火災危險源，保證產品過程順利進行。

對各安全疏散通道、防火、防護給予明確標識，并對相關人員進行培訓和消防演習，避免緊急情況發生不知所措，造成人身傷亡。

每月對生產和辦公各部門能耗、資源消耗情況進行了統計分析，推進節能環保措施和安全措施的貫徹落實。

每天對員工安全防護佩戴，設備和安全設施進行檢查，杜絕發生安全事故。體系運行以來，監測結果表明環境和職業健康安全實現了預定的目標。

四、糾正預防措施實施情況。

1、對內、外審中發現的不符合已按要求采取了糾正措施，并進行了 跟蹤驗證，效果良好。

2、產品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預防措施的情況，今后有時將嚴格按規定要求執行。

技術部：

總經辦管理評審匯報材料

一、文件資料管理情況

公司2月份貫標，管理體系運行前，總經辦在咨詢人員配合下，組織編寫了管理手冊，程序文件，清理規范了管理制度、規程等三級文件，清理和重新編制了記錄格式。相關文件都已審批，發放到需要使用的部門。對法律法規、外來標準要求進行了識別和整理。形成了適用法規清單，為公司產品生產，環境管理和職業健康安全維護提供了基礎。

二、員工培訓

總經辦制定了培訓計劃并嚴格實施，同時根據生產要求，招聘新員工，組織新員工進行上崗前培訓。培訓考核均合格。

三、內部審核的結果 2017年6月25-26日按計劃對質量、環境、職業健康安全管理體系進行了內部審核。

這次審核小組對質量、環境、職業健康安全管理體系涉及到最高管理層、總經辦、生產部/門等各部門、產品現場、輔助設施進行了審核。

通過詢問，交換，現場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認為，企業所建立文件化的管理體系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準要求體系的轉版和運行是成功的，企業質量、環境、職業健康安全管理的水平有所上升。

這次內審問題不少，對標準認識不足，以致許多地方出現的問題，這說明思想麻痹比較嚴重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運行。

本次內部審核，共計開出2個不合格項，均為一般不符合。內審結束后，相關責任部門均對不符合項舉一反三，認真采取了糾正措施并得到了審核的確認。

通過這次內外審，對企業貫徹質量環境管理體是一個良好促進，體系涉及的各職能部門都自覺地認識和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉版運行更加有效。

四、部門環境和職業健康安全完成情況

本部門嚴格執行公司環境和安全管理制度，對空調使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發生。

五、合規性評價情況

通過對與本公司環境相關的法律法規的學習和運行，本公司所有員工的的環境意識不斷增強，公司識別的法律法規及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規的情況良好，管理體系轉版運行有效。

六、外部相關方交流情況

制定了與外部相關方交流的程序文件，編制了《對相關方告知書》，并通過發放相關方環境因素、職業健康安全危險源調查表、對相關方告知書等與上級主管部門如環保局、安監局、主要顧客及主要相關方進行了大量交流，將公司的職業健康安全方針和環境管理體系要求為相關方所獲取，以便得到相關方的支持，自覺遵守環境/職業健康安全要求。截 止目前無相關方抱怨和投訴事件發生，說明相關方均表示對我公司的環境/職業健康安全運行情況滿意，效果良好。

總經辦

供銷部管理評審匯報材料

本部門在管理體系轉版運行以來，主要進行了以下幾方面工作：

一、負責與本部門有關的環境/職業健康安全目標及管理方案的制定與實施 根據目前公司環境/職業健康安全危險源現狀、技術條件和相關方的要求，制定了環境/職業健康安全目標、管理方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。

二、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門

將本部門業務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，做好本部門的信息交流，并配合生產部 做好職業健康安全信息交流、傳遞和處置工作。對供方等相關方及時送達、宣傳我公司環境和職業健康安全方針，共同遵守，共建環保、安全的和諧公司。

三、負責向本部門的相關方施加環境、職業健康安全影響

與部門重點影響的相關方制定了《相關方告知書》，按照《相關方施 加影響程序》的要求對相關方發放了公司的“環境、職業健康安全方針”或通過口頭培訓等方式對相關方施加影響，填寫了《相關方環境、職業健康安全情況調查表》。提高相關方的環境、職業健康安全保護行為，降低由相關方危害源對我公司造成的環境、職業健康安全影響。目前未發現本部門的相關方有不符合行為。

采購人員嚴格在“合格供方”進行采購，并且要相關方的產品的檢測報告和環保證書。

四、顧客反饋情況，包括報怨

自從我們按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準要求建立起管理體系以來，管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗證我們的工作是否達到了顧客的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實施顧客滿意度調查，目前，顧客對我們的評價是滿意的。但同時我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，以更高的產品成果、服務質量來滿足顧客的要求，自體系轉版運行以來，沒有收到相關方的投訴及抱怨。

五、合同履約情況分析

截止到目前，所簽訂合同均已完成，產品成果均已付，合同履約率100%。這主要是由于自體系轉版運行以來，部門工作方式和工作態度有了很大改進，一方面加大了對合同履約情況的統計和監控，使合同管理工作更加規范化和現代化，另一方面加強了顧客溝通，確保合同執行順暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地進行控制，確保合同履行情況。

六、部門環境和職業健康安全完成情況

本部門嚴格執行公司環境和安全管理制度，對空調使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發生。

供銷部：

財務部管理理體系運行工作匯報

本部門在管理體系中是以相關職責部門的身份參與了其工作。自管理體系轉版運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報：

1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執行工作

組織人員一起學習方針、《管理手冊》和《程序文件》，并參加了總經辦組織的所有培訓。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊》、《程序文件》應知培訓考試，成績優良。

2、負責與本部門有關的目標、指標以及方案的制定與實施

根據目前公司現狀、技術條件和相關方的要求，制定了目標、指標和方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。

3、確保環境和職業健康安全所用資金

在管理管理運行過程中，特別是在環境和職業健康安全目標、指標和方案的實施過程中，財務部積極協助各部門落實資金，確保方案的切實實施，一年來，沒有出現因資金不到位而造成體系無法運行的情況。

4、負責識別并遵守與本部門有關的法律法規及其它要求 遵守法律法規是總經理的一項承諾，為確保實現并根據公司培訓計劃的要求于2016年4月進行了法律法規的培訓和口頭提問，成績優良。所用的法律法規均有效。

5、協助內審組開展內審工作

內審組在2016年06月20-21日開展了管理體系的內審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在總經辦等待內審組審查，回答了內審組提出的問題。

以上是本部門在管理體系中所做的工作。作為管理體系轉版運行的相關部門，我們一定要配合好責任部門，盡職盡責，做好公司管理體系轉版運行工作。

6、部門環境和職業健康安全完成情況

本部門嚴格執行公司環境和安全管理制度，對空調使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發生。

財 務部

管理評審報告 編號： 評審目的：

評價本公司按ISO9001：2015，ISO14001－2015和GB/T28001－2011/ OHSAS 18001；標準建立質量、環境、職業健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標的修改需求。

評審內容： 1）審核結果。

2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3）質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行情況，包括質量、環境、職業健康安全方針和目標的適宜性和有效性。

4）過程的業績和產品的符合性；包括過程、產品的監視和測量的結果。5）對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監控結果。6）以往管理評審的跟蹤措施；

7）可能影響質量管理體系的變更，包括內外環境的變化，如法律、法規的變化等。

8）改進的建議。

9）可能導致質量管理體系發生變化的內外部因素； 10）客觀環境的變化，包括

a)與組織環境因素和法律法規和其他要求有關的發展變化； b)和外部相關方的交流信息，包括抱怨； c)組織的環境、職業健康安全績效；

公司質量/環境轉版策劃情況：公司針對本次貫標工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，其中包括基于風險的管理意識、產品生命周期的觀點、領導進一步參與體系管理等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；

參加人員：

總經理、管理者代表、各部門負責人。總經理主持會議 評審時間：2017年8月20日； 評審地點：公司會議室 評審結果

各部門負責人參加了會議，會上管代和各部門均按管理評審計劃通 知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質量、環境和職業健康安全方針、目標和指標對照現有組織機構，文件規定，各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認為：

1、公司制訂的質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標是適宜的可行的，作為今后公司最高質量、環境、職業健康安全宗旨和方向是正確的。

2、公司現有組織機構適應新建立的質量、環境和職業健康安全管理體系轉版運行需要并適合于新制訂的質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標的要求。

3、從內部審核報告以及合規評價結果可以看出，質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行以來，公司各項管理已逐步走上正規化、程序化的軌道，公司產品質量有了進一步提高，重要環境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協調，積極配合，質量、環境、職業健康安全體系轉版運行是有效的，并適合于制訂的質量、環境、職業健康安全方針、目標。當然也有不足的方面，主要體現在：

1）在相關方溝通，安全文明產品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。

2）記錄的運行還不夠完善，個別記錄不健全現象。

針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責任心教育，強調嚴格按標準和文件的要求去實施，另一方面要不斷學習標準及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內對不合格項進行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。

4、從顧客反饋信息及與相關方的交流信息看，顧客對我公司產品是認可的，對產品的質量很滿意，自體系轉版運行以來相關方在火災、廢棄物排放、污染等方面沒有出現過抱怨，沒有質量、環境、職業健康安全方面的投訴, 充分說明我公司按標準建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質量、環境、職業健康安全目標是切實可行的。

5、公司針對內部審核和日常發現的不合格項采取了糾正預防措施，均對實施及其有效性進行了檢測，符合要求。

6、公司上次管理評審提供的改進的意見進行了持續實施，包括提供產品質量、改善工作環境等，經持續跟蹤，措施實施有效；

7、可能導致質量管理體系發生變化的內外部因素主要是標準轉換工作，公司針對本次轉版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；

8、公司的產品質量有了進一步改善，環境和職業健康安全績效得到了明顯提高，通過產品質量檢驗及環境檢測報告證明了我公司有能力持續改進質量、環境、職業健康安全績效，各部門質量、環境、職業健康安全目標及各項工作完成的很好, 員工的質量、環境、職業健康安全意識有了進一步的提高。

9、糾正和預防的情況, 反映在內審和質量、環境、職業健康安全過程監控上的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預防措施.總的來說，公司質量、環境和職業健康安全管理體系是符合標準要求的，是充分的、適宜的和有效的。

公司針對本次轉版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求； 改進的建議

1)加強標準培訓，由總經辦負責

重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術負責人，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓其他員工，實現全員培訓。

2）加強對重要環境因素和重大危險源的運行控制，提高環境和職業健康安全績效。

3）進一步完善新標準實施的工作，保證公司體系正常實施；

最后，總經理要求各部門在今后工作中要不斷地加強自身素質的提高，特別對標準的理解和貫徹，結合公司特點靈活運用，進一步完善現有生產部管理環節，不斷提出改進建議，充分發揮自我完善機制，使公司產品質量、環境、職業健康安全績效不斷提高，市場占有率不斷擴大，公司經濟效益不斷上升。

編制： 批準： 日期： 2017.8.21 會議記錄 編號： 改 進 計 劃 編號： 2017-01

第三篇：企業全套管理資料

營銷公司工作項目表 月份客戶狀況表 分公司(或辦事處通路開戶計劃表 產品年銷售計劃表 營銷公司銷售計劃表 業務員工作周報表 業務員工作報告內容要求細則

一、本月工作完成情況 A、銷售量(銷售月報表 B、回款

C、對客戶拜訪情況

二、銷售費用(個人差旅費用報表

三、廣告和促銷活動效果

四、重點客戶情況

五、新客戶情況

六、異常客戶或信譽不佳客戶

七、待開發客戶及其情況

八、競爭對手動態

九、問題與合理化建議

十、下月工作計劃

注:每月向分公司經理(或辦事處主任交書面報告一份,報告應在每 月 30日交公司經理(或辦事處主任 , 在異地的業務員可提前幾天用 快信寄到分公司(或辦事處。月(周預訂計劃表 選擇客戶

1、選 擇客戶的程序流程圖

2、選 擇經銷商要素

3、選 擇經銷商資訊要素

4、批 發商資料卡

5、終 止客戶報告書

6、新 市場信息反饋表

7、購 買心理七階段 選擇客戶的程序流程圖

選擇經銷商要素

一、經銷產的地理區位是否利于產品的儲存與運輸。

二、經銷商的鋪貨能力:經銷商有多少個分銷點,能把我們的產品輻 射到多大的區域。

三、經銷商的信譽,信譽調查包括:

1、通過行業協會等組織中的親密朋友了解。

2、通過與經銷商做生意的其它企業的業務了解。

3、委托資信公司調查。

4、從個體市場了解。

四、經銷商的經濟實力。

五、經銷商是否本地區行業中的佼佼者。

六、經銷商的預期合作程度。

七、如果商家對與我們合作很感興趣,就會積極主動地推銷企業的產 品。選擇經銷商資訊考察要素

一、分銷商的基本情況

1、組織結構(總經理、□□□業務部經理、財務人員、后勤等所 有與□□□有關的重要人物

2、所有權 /注冊資本 /流動資金

3、業務范圍

4、主營業務

5、雇員人、權

二、銷售情況

1、所 經營的品牌權2、96、97年至今營業總額

3、各 品牌(或各公司如、、銷售額4、97年至今為止□□□的銷量、總銷量、總訂貨額

三、分銷商業務員

1、專 屬□□□的業務人、權 /其它品牌業務人員人、權

2、□ □□和其它品牌業務人員的分工(多少人跑零售、多少人跑 批發等

3、業 務員有沒有經過專門培訓

4、業 務員獎金數目?誰負擔(公司還是分銷商?

5、業 務員基本工資

4和 5注意了解競爭品牌的情況

四、覆蓋率

1、A /B/C/D店的覆蓋權

2、□ □□對覆蓋率的要求

3、業 務員有沒有劃分區域

4、鄉 鎮覆蓋情況

5、二 級分銷系統

五、銷售運則

1、客 戶名單

2、拜 訪程序卡

3、客 戶拜訪卡

4、每 月銷售指標

5、銷 售情況報告系統

六、資金

1、□□□和其它競爭品牌的專屬營運資金

2、放給零售商昨批發產的帳期

3、與□□□公司每月結帳的日期

4、最新□□□庫存報告

七、供應鏈

1、訂貨周期

2、誰負責下定單

3、收到訂貨所需時間

4、誰負責送貨給客戶(送貨車輛、人員權

5、壞貨情況

6、分銷商倉庫的管理情況(費用、開放時間等

八、1、分銷商售貨給不同渠道的價格結構及其毛利

2、分銷商經營費用(辦公費、車輛費等

3、競爭品牌的情況

九、假貨情況

1、哪種產品有假貨?

2、假貨集中在哪里?零售?批發?

3、對我們的影響(價格

十、分銷商與□□□關系

價格

1、歷史

2、資金 /人員投入程度

3、經驗

4、合作態度

5、是否經營競爭品牌或水貨 /假貨

6、誰有決定權(下定單、結款方面

十一、1、工作職責

2、促銷的管理

3、對分銷商的管理

4、主要困難 16

公 司業務情況

新市場信息反饋表 推銷過程與顧客之購買心理變化七階段

推銷四過程 19 合同管理

1、合 同簽訂流程圖。

2、合 同預算單。

3、合 同執行狀態表。

4、營 銷公司經濟合同管理暫行規定。

5、合 同糾紛訴訟申請單。

6、合 同檔案表。合同簽訂流程圖

合同預算單

月合同執行狀態表 促銷活動管理

1、促 銷活動流程圖

2、促 銷活動申請表

3、贈 品管理表

4、商 場銷量及贈品贈送報表

5、贈 品管理暫行規定 促銷活動流程圖

促銷活動申請表

贈品管理表

商場銷量及贈品贈送報表 商場:年 月 日至 年 月 日

贈品管理暫行規定

一、贈 品嚴禁私自轉賣、送禮。

二、贈 品嚴格執行申請領用制度,不得多領多報。

三、贈 品分配實行專人負責制。

四、每 日如實填寫銷售記錄及贈品發放記錄表。

五、嚴 格按公司要求保管和發入贈品。

六、以 上規定,各業務員應嚴格執行,若有違反行為,一經發現,即交 營銷公司嚴肅處理。

招 聘

1、招聘柜臺促銷人員流程圖

2、聘促銷人員申請表

3、聘用人員工資報表

4、招聘登記表

5、申請支付促銷人員工資報表

6、聘用協議

7、培訓教材 1基本銷售技藝 2銷售人員儀表

招聘柜臺促銷人員流程圖

聘促銷人員申請表 分公司(或辦事處 :年 月 日

年 月聘用人員工資報表

招聘登記表

聘用協議 甲方: 乙方: 為做好產品在 地區的銷售工作,甲方現聘用乙方 經雙方協商,達成以下協議:

一、甲 方免費為乙方進行進行產品銷售培訓。

二、自 年 月 日起,乙方按甲方有關制度要求開始正常上崗工 作,試用期 期。

三、乙 方為甲方工作期間,必須積極向客戶和消費者推介產品,不得擅 自離崗,不得有任何損害甲方形象及利益的行為,如對甲方造成經 濟損失或其他損失,應負責全部賠償,直至追究型事責任。

四、乙 方為甲方工作期間, 由于非為甲方工作原因造成的人身安排問題, 甲方概不負責。

五、甲 方向乙方支付如下勞動報酬:底薪 元 /月, 辦公費 元 /月,獎金 元 /月(注:辦事處與其協商后報請公司同意再以獎 金發放辦法,辦公費包括市內交通、通訊等。

六、乙 方為甲方工作期間所需辦公用品,由甲方定時、定量發送,非一 次性辦公用品乙方應在聘用期滿后歸還甲方。

七、未 盡事宜,雙方協商解決。

八、本 合同一式兩份,雙方各執一份。

九、本 合同自 年 月 日起生效,有效期 年 月 日至 年 月 日,逾期自動失效。甲方:章(簽字 乙方:章(簽字 年 月 日 年 月 日 公司銷售人員聘用與培訓

一、聘 用銷售人員準則: 慎選、勤教、嚴管

慎選:是擇人的基礎。公司聘用的銷售人員必須要有良好的素質, 優質的品質,獨特的才智。

勤教:是育人的關鍵。公司對聘用銷售人員必須做到經常性,有計 劃、有步驟的培訓,幫助他們不斷吸收新的信息資料,改進 舊的工作方法,糾正錯誤的觀點、行動,提高行事效率。嚴管:用人的保證。公司要求自己的銷售隊伍樹立軍隊的風格,要 有鐵的紀律, 賞罰分明的制度。公司銷售人員對公司的大政方 針必須絕對地服從和執行, 以保證公司市場策略的統一性和完 整性。

二、銷 售人員必備工作精神:責任心

責任心是一切力量的源泉,是一切事業成功的根本保證。一個有責 任心的人才會盡職于自己的工作,才會不怕吃苦,不怕承受不平和 委屈,才會不折不撓的耐心對待工作中的困難,才會有上進心,不 斷鉆研業務,才會有事業獻身的熱情和勇氣。

基本銷售技巧

一、熟 悉自己要賣的產品

每個銷售人員走向市場的第一個要點是要熟悉自己要賣的產品,包 括產品的制作原理、材料、功能及區別于同類產品的特性、質量可 靠程度等,這樣才能有系統地向客戶和消費者進行清、準確的銷售 介紹和回答他們的問題,增強說服力和可信度,要讓他們在心目樹 立起你的“這方面產品專家”形象。關于產品介紹將在第二章詳述。

二、良 好的人際關系

一個好的銷售人員應該是與客戶有著朋友般關系的人,要關心客戶 的喜好,善解他們的心意,滿足他們合理的對你來說可行的要求, 要記住你的目的就是要保持你和客戶之間的友好合作關系。

三、熟 練的交流溝通技巧

熟練的交流溝通技巧是一個銷售員必備的技能。一個好的銷售員要 善于言辭,當然,這絕不是指銷售員的夸夸其談,而是指銷售人員 應該有效地向客戶傳達清楚自己要發布的信息,并能從言辭行為中 了解客戶的意圖,接納他們合理的意見、建議及

要求。對說他們收 回不合理的意見、要求,并讓他們感到你是站在他們立場上來考慮 問題的,從而接納你的主張,并把你視為真誠可信的朋友。

四、處 理反對意見的辦法: 四個步驟:

1、確認所遇到的反對意見是真實的——前提

2、了解真實的反對意見產生的背景——下一步的基礎

3、把反對意見轉化為一個可以回答的問題——成功的一半

4、想辦法解決這個問題——圓滿成功!反對意見是銷售工作中經常會遇到的情況,對于反對意見不能一味

地反感和排拆,要時刻注意運用以上四個步驟讓它成為解決問題的 一種有效模式,從而化干戈為玉帛,不斷改善和密切與客戶的關系。

五、“ 說服性銷售模式”運用于實踐

1、概述情況

2、陳述主意

3、解釋主意

4、強調好處

5、建議下一步

六、良 好的售后服務

七、筆 錄

拜訪客戶時,帶上本子,盡量把談話記下來,讓客戶看到你對他的 重視,清楚不同客戶的需求。

八、客 戶資料

每個銷售員應有一個完善的資料系統,包括客戶名單、電話、地址、銷售能力、信用情況和公司關系程度等。

銷售人員儀表

“第一印象是最重要的印象” ,別人對您最初的評價是基于您的裝 束、談吐和舉動。您要有適當的儀表,產品是一流的產品,您就要用一 流的儀表去銷售它。與客戶相對,不管是立、是坐、還是行,一定要具 備一種吸引對方的魅力。

☆立 姿: ◇ 錯 誤的站立姿勢

1、垂頭

7、聳肩

2、垂下巴

8、駝背

3、含胸

9、曲腿

4、腹部松馳

10、斜腰

5、肚腩凸出

11、依靠物體

6、臂部凸出

12、雙手抱在胸前 ◇ 正 確的站立姿勢

1、頭正、頸直、兩眼平視前方,表情自然明朗,收下頦、閉嘴。

2、挺胸、雙肩平,微向后張,使上體自然挺撥,上身肌肉微微放松。

3、收腹。收腹可以使胸部突起,也可以使臀部上抬,同時大腿肌肉會出 現緊張感,這樣會給人以“力度感”。

4、收臀部,使臀部略為上翹。

5、兩臂自然下垂,男士手背在身后,或垂于體側。

6、兩腿挺直, 膝蓋相碰, 腳跟略為分開, 對男士來講, 雙腿張開與肩寬。

7、身體重心通過兩腿中間、腳的前端的位置上。☆坐 姿: ◇ 不 美坐姿

1、脊背彎曲。

2、頭伸過于向下。

3、聳肩

4、癱坐在椅子上。

5、翹二郎腿時頻繁搖腿。

6、雙腳大分叉或呈八字形:雙腳交叉;足尖翹起:半脫鞋;兩腳在地上 蹭來蹭去。

7、坐時手中不停地擺弄東西,如頭發、飾品、手指、戒指之類。◇ 正 確坐姿

1、坐 下之前應輕輕拉椅子,用右腿抵住椅背,輕輕用右手拉出,切忌開 出大聲。

2、坐 下的動作不要太快或太慢、太重或太輕,太快顯得有失教養,太慢 則顯得無時間觀念;太重給人粗魯不雅的印象;太輕給人謹小慎微的 感覺。應大方自然。不卑不亢輕輕落座。

3、坐 下后上半身應與桌子保持一個拳頭左右的距離,坐滿椅子的 2/3, 不要只坐一個邊或深陷椅中。

4、坐 下后上身應保持直立,不要前傾或后仰,更不要搭拉肩膀、駝背、含胸等,給人以萎靡不振的印象。

5、肩 部放松、手自然下垂,交握在膝上,五指并攏,或一手放在沙發或 椅子扶干上,另一只手放在膝上。

6、兩 腿、膝并攏,一般不要翹腿,千萬不要抖動肢尖;兩腳踝內側互相 并攏,兩足尖約距 10cm 左右。

7、坐 著與人交談時,雙眼應平視對方,但時間不易過長或過短;也可使 用手勢,但不可過多或過大。☆走 姿: ◇ 錯 誤的走姿

1、速度過快或過慢

2、笨重

3、身體擺動不優美,上身擺動過大

4、含胸

5、歪脖

6、斜腰

7、挺腹

8、扭動臂部幅度過大

◇ 正 確的走姿

1、速 度適中,不要過快或過慢,過快給人輕浮印象,過慢則顯得沒有時 間觀念,沒有活力。

2、頭 正頸直,兩眼平視前方,面色爽朗。

3、上 身挺直,挺胸收腹。

4、兩 臂收緊, 自然前后擺動, 前擺稍向里折約 35度, 后擺向后約 15度。

5、男 性腳步應穩重、大方、有力。

6、身 份重心在腳掌前部, 兩腿跟走在一條直線上, 腳尖偏離中心線約 10度。◇ 眼 神禮儀

眼睛是大腦的延伸,大腦的思想動向、內心想法等都可以從眼睛中看出 來。第一、不 能對關系不熟或一般的人長時間凝視,否則將被視為一種無禮 行為。第二、與 新客戶的談話,眼神禮儀是:眼睛看對方眼睛或嘴巴的“三角 區”標準注視時間是交談時間的 30%-60%,這叫“社交注視”。第三、眼 睛注視對方的時間超過整個交談時間的 60%,屬于超時注視, 一般使用這種眼神看人是失禮的。

第四、眼 睛注視對方的時間低于整個交談時間的 30%,屬低時型注視, 一般也是失禮的注視,表明他的內心自卑或企業掩飾什么或對人 對話都不感興趣。

第五、眼 睛轉動的幅度與快慢都不要太快或太慢,眼睛轉動稍快表示聰 明、有活力,但如果太快由表示不誠實、不成熟、給人輕浮、不 莊重的印象,如“擠眉弄眼”、“賊眉鼠眼”指的就是這種情況, 但是,眼睛也不能轉得太慢,否則就是“死魚眼睛”。

第六、恰 當使用親密注視,和親近的人談話,可以注視他的整個上身, 叫:“親密注視”。

◇ 手 勢禮儀

很多手勢都可以反映人的修養、性格。所以銷售人員要注意手勢的幅度、次數、力度等。

手勢禮儀之一,大小適度。在社交場合,應注意手勢的大水幅度。手勢 的上界一般不應超過對方的視線,下界不低于自己的胸區,左右擺的范 圍不要太寬,應在人的胸前或右方進行。一般場合,手勢動作幅度不宜 過大,次數不宜過多,不宜重復。

手勢禮儀之二,自然親切,與人交往時,多用柔和曲線的手勢,少用生 硬的直線條手勢,以求拉近心理距離。

手勢禮儀之三:避免不良手勢:

1、與 人交談時,講到自己不要用手指自己的鼻尖,而應用手掌按在胸口 上。

2、談 到別人時, 不可用手指別人, 更忌諱背后對人指點等不禮貌的手勢。

3、初 見新客戶時,避免抓頭發、玩飾物、掏鼻孔、剔牙齒、抬腕看表、高興時拉袖子等粗魯的手勢動作。

4、避 免交談時指手劃腳、手勢動作過多過大。手勢禮儀之四,標準禮儀握手應是:

1、場 全:一般在見面和離別時用。冬季握手應摘下手套, 以示尊重對方。一般應站著握手, 除非生病或特殊場合, 但也要欠身握手, 以示敬意。

2、誰 先伸手:一般來說,和婦女、長者、主人、領導人、名人打交道時, 為了尊重他們,把是否愿意握手的主動權賦予了他們。但如果另一方 先伸了手,婦女、長者、主人、領導人、名人等為了禮貌起見也應伸 出手來握。見面時對方不伸手,則應向對方點頭或鞠躬

以示敬意。見 面的對方如果是自己的長輩或貴賓,先伸了手,則應該快步走近,用 雙方握住對方的手, 以示敬意, 并問候對方 “您好” , “見到您很高興” 等。

3、握 手方式:和新客戶握手時,應伸出右手,掌心向左虎口向上,以輕 觸對方為準(如果男士和女士握手,則男士應輕輕握住女士的手指部 分。時間 1-3秒鐘,輕輕搖動 1-3下。

4、握 手力量輕重:根據雙方交往程度確定。和新客戶握手應輕握,但不 可綿軟無力;和老客戶應握重些,表明禮貌、熱情。

5、握 手時表情應自然、面帶微笑,眼睛注視對方。總之公司銷售人員應盡量避免不良動作。公司銷售人員著裝要求: 拜訪客戶時,您一定要穿著營銷公司規定的服裝,讓客戶一看就知道您 是為何而來的。進行銷售工作時,男士應穿深色西裝、結領帶、穿白襯 衫和西褲。女士最好穿白襯衫和裙子。總的著裝要求是: 合規

營銷公司銷售人員應按公司規定著裝。

第一, 在 銷售工作中,衣著要適合自己的身材,要整潔、自然、大方, 穿在身上自我感覺舒服。

第二, 服 裝應當適合自己的年齡。第三, 服 裝應適合自己的職業和身份。合規

服飾應體現一種禮貌。在銷售工程中,應選擇符合環境和禮節的服飾。西裝是目前世界各地最常見、最標準的銷售人員用服。西裝與襯衫、領 帶、皮鞋、襪子、褲帶等是一個統一的整體,它們彼此之間的統一協調, 能使穿著者顯得穩重高雅,自然瀟灑。

八、貨架管理

1、貨架管理流程圖。

2、貨架商品周報表。

3、陳列面知識。貨架管理流程圖

貨架商品周報表 填報人:日期:199 年 月 日

陳列面知識

商品陳列的重要性包括:

一、商 品陳列的好壞關系店鋪的格調與形象。

二、商 品陳列方式足以影響業績好壞。

三、成 功的商品表現能夠激發顧客的消費意念。

四、良 好的陳列對商品而言即是最佳的廣告。

五、商 品陳列面好比業務員的代言人,一個好的陳列面容易吸引顧客購 買,業務員對陳列面應存在有何種觀念,要如何呢? 下面列出幾項商品陳列的基本原則:

1、選擇合適的商品組合和適當的商品陳列量。

2、將季節性或銷售好的主力商品,陳列在黃金位置(即陳列架上, 人的目光最容易看到,手最容易拿到的位置。

除此之外,業務員尚須注意下列幾點:

1、應 注意保持面之清潔及商品包裝的完整性, 業務員應隨身攜帶抹 布及包裝配件,服務你的陳列面商品。

2、時 時清潔陳列面商品,勿使規格不齊全,造成貨架缺貨。

3、即 使換季時, 亦不要將陳列面全部上季商品撤換, 應保留小部分, 爭取部分商機。

4、新 商品上市應懂得藉機向店頭要求擴大列面, 同時新產品鋪貨后 業務員應更勤快拜訪客戶,以了解銷量狀況。

5、退 貨時不要將陳列面商品全退,放空后再來爭取將費時費事。

6、業 務員應懂得貨品調節,甲店之退貨或許乙店需要,業務員須掌 握各店的銷貨狀態,以便做為調度參考,減少貨品退回公司增加 管理成本并爭取時效。

7、竭 力維護處有品牌之陳列位置及陳列面積之使用權益, 防止他牌 入侵。

8、研 究零售店的視線規劃, 適時要求店老板盡量將陳列置于客戶的 視線附近。

第四篇：管理評審資料

技術部管理評審輸入材料

今年五月，我公司建立了新版ISO9001：2008 idt GB/T19001：2008標準質量管理體系，我部員工積極參加公司組織的ISO9001:2008標準基礎知識培訓，深入學習公司質量方針、質量目標及其涵義，了解了新版標準同原ISO9001：2000標準的不同點，大家對新標準有了深刻的認識，樹立了新的質量觀念。

一、本部門通過對公司質量目標的分解，明確了本部門質量分目標及相關要求，據目前運行情況，目標完成情況如下：

1、目標：產品研發策劃完成率≥90%，公司計劃本時間段內應完成的產品開發任務數為2項，實際完成任務2項；

2、目標：產品設計和開發輸入輸出評審率100%，技術部門嚴格按照設計開發控制程序，組織有關部門和人員對輸入輸出狀況進行評審，實際達成評審率100%；

3、目標：產品設計完整率≥95%，在產品設計過程中，技術部門規劃配套工作全面展開，在設計產品小批量試產成功后，相應的技術工藝文件、包裝設計等及時到位。產品設計完整率達成99%;

4、目標：技術文件受控率≥98%，技術文件在技術部和行政部文控中心的協調和安排下，嚴格按歸文件控制程序操作，實際達成受控率為100%；

從本部門質量目標的完成情況看：各項質量目標均能達到預期要求，其中產品設計完整率未能達到100%原因是資源不足，人手欠缺。

二、本部門積極參與各項質量改進活動，在七月份參加了生產部門主導的質量改進計劃，即生產工藝中汞含量的劑量控制對工藝的影響，為公司節約了成本。參與各種評審活動，對與工藝相關的品質問題提出了改進意見并實施。

三、本部門現在存在的問題是人力資源不足，特向公司提出是否能夠增加一個技術人員，使技術部的工作能夠滿足公司現有生產等方面的要求。

四、本次內審本部門存在一個不符合項，就是螺旋管車間的相關工藝文件沒有及時提供，因為設備調試需要一個過程，并且存在一定的不確定性，目前仍處理試產階段。技術部目前將螺旋管車間工藝文件下發并組織本部門人員學習生產及服務提供過程確認控制程序，并舉一反三對所有生產過程中使用的工藝文件進行檢查，確保無類似問題再發生。

五、本部門的實際工作距質量管理體系的要求還有一定的差距，以后要加強學習，主動溝通，爭取在技術開發工作中有所突破。

技術部

2009年9月5日

09管理評審輸入報告—質管部

一、內外部審核情況：

09公司共接待第三方審核一次，顧客審核兩次，公司內部組織過程審核一次，體系審核一次。對審核發現的不符合項采取推進計劃的方式，由質管部在明確不合格產生的原因、糾正的方法、責任部門和完成期限后，并下達相應的整改計劃，督促責任部門按規定的時限予以關閉，基本達到改進目的。

第二方審核和第三方審核提出的不合格項，由品管部、技術部、制造部采取了對應的糾正和預防措施，并及時回復顧客，得到顧客的認可。

幾次審核發現的具體問題如下：

審核類型主要發現的問題

第三方監督審核內審不符合項的整改停留在表面上，未對造成原因進行深層分析合格供方的資料與實際情況不相符

作業文件規定的參數與實際操作參數不相符

過程審核時范圍過大，未對過程進行細分，細化審核

注塑車間沒有建立完善，可靠的監視測量系統

第二方審核糾正預防措施報告中的對策實際現場未實施，作業文件未更新特殊特性識別不充分，部分關鍵參數關鍵性能未識別并納入管理

工藝參數的規定值與實際操作不相符（典型發泡與注塑參數）

設備點檢工作不完善，部分設備沒有點檢表和記錄

內部過程審核現場工藝與控制計劃存在諸多不符，實際工藝操作未按技術部規劃的工藝執行

生產過程產品狀態（如不合格，返工返修，待處理），不同的產品的標識不清晰工裝模具管理不善，沒有臺帳，沒有履歷，沒有定期維護

工藝參數監控混亂

產品圖紙與實物對不上，諸多產品零件無圖紙，無作業檢驗等相關文件

內部體系審核新供方選擇，驗證，評價流程未按體系要求執行

新產品開發過程未按APQP流程操作

體系過程指標沒有進行有效的監控和統計

從09年的幾次審核結果來看，我司現有體系運行情況是存在一定問題的，與成熟體系還有很大的差距。雖然五次審核的不符合項都已經進行了有效的整改，并形成了糾正預防措施，但是造成問題產生的系統性原因還未加以解決。對于這些系統性原因，明年質管部將調動公司資源逐步展開整改，讓體系運行取得進一步的突破。

二、糾正預防措施實施情況：

09我司內外部出現的重大質量問題有：

1、XXX海綿磨破，造成顧客乘坐不舒服，三包市場批量退回；

2、XXX鎖止不良，造成產品批量鎖不上；

3、XXX各處的異響；

4、XXX零件鹽霧試驗不合格，造成顧客生產停線；

案例：xxx磨破，造成顧客乘坐不舒服的處理過程：

09年1月開始，市場陸續反饋XXX不舒服。我司對不良產品進行收集，解剖發現內部海綿被割破，造成靠背骨架直接與乘客相接觸，降低了舒適性。經過分析產生原因是由于該產品骨架第一次采用了鐵皮連接件的新結構，忽略了骨架與海綿之間的摩擦，造成連接件翻邊的誤設計。對于產生原因質管部和技術部通過反復摩擦的模擬試驗進行驗證，3400次試驗時再現了不良現象。隨后制訂了改進方案，調整模具，將該處的翻邊改為朝內，避免了尖銳處與海綿的摩擦。通過模擬試驗，改善后的產品試驗15000次未刮破海綿。改善后的產品于1月15號起開始開始切換，從5月份開始不良反饋已持續減少，到8月份起沒有不良品反饋。為了防止再發生，該缺陷已被寫進了DFMEA，讓后續的所有產品設計時予以關注。

案例：XXX鎖不上處理過程：

（分析過程省略）

通過上述兩個案例的分析，我司目前的糾正措施實施過程都經過了不良現狀統計，原因分析，原因驗證，針對產生原因制定臨時對策和長期對策，并對改善對策效果進行了跟蹤驗證，最后為防止再發生還將改善對策進行了標準化，文件化的轉化，整個糾正措施的處理過程流程清晰。09年我司共接收外部顧客投訴12起，已經全部進行整改落實。內部顧客投訴78起，其中關閉了47起，銷售部未反饋改善結果25起，未完成整改的遺留問題6起，目前主要未解決的問題點是忠明調角器不良，湖南反饋線縫開裂。現有條件下改善難度較大。對于今年內審發現的不符合項，也都逐項實施了糾正措施，形成了糾正措施報告。

三、產品符合性和過程業績情況

1）產品符合性： 09年4月到8月，質管部分別對XXX，XXX，XXX，XXX產品進行了產品審核，XXX加權得分94分，未達到要求。其他產品均屬于合格范圍內。從審核情況看，我司產品產品質量仍存在波動，雖然基本符合顧客要求，但在穩定性和加工一致性方面還需要繼續提高。

2）過程業績，09年過程業績完成情況入下表(紅色標識為超標)：

業績指標目標值實際完成值業績指標目標值實際完成值

(具體數據省略)

從過程業績完成情況統計來看，我司目前存在的主要問題是：

1、目前產品的質量水平離公司的要求仍有差距，特別是穩定性方面。內部制造過程和外部的退貨的指標均超標。

2、新產品開發進度和一次成功率都未達到公司目標，有待提高。

3、工裝模具設備的維護保養工作不夠完善，造成生產停機時間長，產品質量不穩定。

四、現有質量方針、質量目標的適宜性

公司制訂的質量方針為：顧客至上、誠實守信、盡心盡力、與時俱進。質量目標：成品一次交檢不合格率0.5%，合同履約率100%，顧客滿意率≥85%。

質量方針中體現了關注顧客要求和持續改進的思路，但是未體現對產品品質的要求。我司目前面臨的市場環境與體系剛建立時已經有了很大的變化。無論從顧客快速提升的產品品質要求，以及將來公司將來的發展規劃來看，都要求要有較高的產品品質。因而我部認為目前的質量方針和質量目標里對產品品質的要求不夠充分，只有首先建立較高的宏觀目標，方能調動各部門一起努力在現有基礎上繼續提升產品品質。質量方針里將誠實守信替換成品質第一。質量目標中應增加：10年出廠不合格率≤5000PPM，三年內達到2000PPM。衡量辦法：出廠不合格率=當月或當年（正座、副座、雙靠、雙座三包市場退貨數量累計和+正座、副座、雙靠、雙座零公里退貨數量累計和）/當月或年發貨總套數。

五、體系內容變更

我司體系于06年建立，當時的組織架構與目前已大不相同，因而體系里面很多部門提法和流程的職責部門都發生了變化，此方面需要變更。

10年我司面臨換證審核，需將體系版本切換成TS16949：09版；

我司原有體系部分程序局部有不適宜之處需要完善，此工作品管部將于10年開始推動。

以上三項體系變更內容，由品管部組織修改，將于明年認證審核前完成編制工作。

六、改進建議

綜上分析，目前公司體系運行存在的主要問題及下一階段推進工作如下：

1、供方管理資料不完善：采購部需要建立完善的體系資料（如：原材料采購單位要列入合格供方；合格供方要具備供方調查表；每月要有供方的交貨期統計的統計結果；要建立供方的考評系統）

2、現場作業參數不符合規定要求：生產部組織推動員工按標準要求實施標準作業；技術部提供相應的技術支持；質管部對推動情況進行監督。能夠達到標準作業的工序必須規范起來；

3、控制計劃，作業指導文件，圖紙等標準沒有及時更新：技術部需要完善此項工作；

4、加強工裝設備的保養維護工作；

5、新產品開發質量保證性差：新產品開發需要按照APQP流程來做，要保證進度和一次開發成功率；

6、未對體系運行狀態進行監控評價：建立適宜的可操作性的監控指標，并推動各部門每月對指標進行統計，并根據評價結果及時調整工作方式。

7、產品質量不穩定，內外部產品合格率超差：推動公司產品品質提升，穩定性提升，達到公司的質量目標。

第49期c

第五篇：管理評審資料

管理評審資料

1、管理評審計劃表

2、品管部質量環境管理體系運行總結

3、生產部質量環境管理體系運行總結

4、營業部質量環境管理體系運行總結

5、技術部質量環境管理體系運行總結

6、財務部環境管理體系運行總結

7、行政部質量環境管理體系運行總結

8、顧客滿意度調查報告

9、內審報告

10、質量、環境目標實現情況考核

11、管理評審報告