第一篇：公司物料采購、入庫作業管理流程圖

公司物料采購、入庫作業管理流程圖

各部門所需物料、配套件名錄報采購部門

負責單位：生產部、研發部、車間

報采購部補辦計劃采購單

負責單位：采購部、生產部、研發部、車間

↑

↑

↑

無計劃采購單臨時制作、采購的到貨物品

負責單位：采購部、生產部、研發部、車間

↓

車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號、名稱、數量進行清點，并做好簽收登記工作

負責單位：采購部、生產部、車間、庫管

↓

對到貨物品按規定項目進行檢驗并把檢驗結果通知相關部門

負責單位：質檢

↓

因缺少相關單據暫時無法辦理入庫入賬的物品，也應做好登記發放手續。待單據齊全后再補辦入庫入賬手續

負責單位：庫管

↓

→

采購部提計劃采購單并報總經理審批

負責單位：采購部

←

↓

采購部門按審批后的計劃采購單名錄安排采購或制作

負責單位：采購部

↓

↓

確認采購或制作的物品到貨時間后通知生產部、車間、庫管、質檢人員

負責單位：采購部

↓

↓

車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號、名稱、數量對照計劃采購單進行清點，并做好簽收登記工作

負責單位：生產部、車間、庫管

↓

↓

對到貨物品按規定項目進行檢驗并把檢驗結果通知相關部門

負責單位：質檢

↓

庫管按送貨單名錄內容對照計劃采購單（入賬手續

負責單位：庫管

采購部應及時與供貨企業聯系核實，對不相符部分或不合格物品按部門領導意見進行協商解決。辦理調換、退貨或其它手續

負責單位：采購部

↑

↑

對于到貨物品與計劃采購單和送貨單名錄→

內容不相符部分應報采購部、生產部復查并要求送貨人簽字確認

負責單位：庫管

檢驗不合格的到貨物品應報知采購部、生→

產部、以便于核查處理

負責單位：質檢

↑

↑

↑

↑

→

←

第二篇：采購作業流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業管制程序

1、目的：為有效監控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產經營活動，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產主料）物料采購過程。

3．職責

3．1采購主管

a)負責供方的審核；

b)負責組織供貨業績的考核與評估。

3.2 采購部

a)負責調查、初選，參與評價供方，提交合格供方的報告；

b)負責確定采購物質的采購要求；制定物質的采購計劃/訂單，跟催交貨；

c)負責供方供貨業績的考核和評估。

3.3 產品開發部

a)負責提供所有產品的原材料、主要輔助材料、外協外購件的規格和技術要求；

b)對供方評價時協助采購部評估其技術能力。

c)協助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。

3.4 物控部

a)依據生產計劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負責編制原材料、輔助材料的需求計劃； b)負責采購物質數量的驗收、入庫、儲存與發放。

3.5品管部

a)負責采購物資的檢驗和試驗，參與對供方的評價；

b)負責向采購部傳遞供貨的質量信息，參與業績評估。

3.6財務部負責采購資金的預算、結算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評價和合格供方的監控（只限A、B類生產物料的供應商）：

4.1.1 擇選的供方應具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應合法登記，注冊、相關證件齊全。供方應具備基本的生產設備、檢測設備及良好的信譽等。供方應具備生產、交付和服務能力，有足夠的生產提前期，確保按時運送的能力。供方的質量管理體系運行狀況，其質量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關的財務狀況和價格方面的優勢等。

f)供方在所供產品數量、交貨期與規格發生變化時的應變能力。

g)供方的地理位置，對其他買方的依賴程度，是否存在優先滿足其他買方需求的風險。

4.1.2 采購部負責采取相應的措施如現場調查、問卷調查等形式，對供方的能力進行調查，填寫《供方能力調查表》，向供方了解上述情況，并經采購主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據采購的物資對產品質量的影響程度，針對不同的供方采取不同的評價方法：

a)樣品評價：采購部根據擬采購產品的采購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產品質量報告），公司對樣品進行檢測、評價試用。

b)對供方質量管理體系的現場評價：采購部會同品管部、開發部、工廠生產部等部門的人員到供方對其產品質量狀況、質量管理體系現狀、生產設備、檢測手段、人員結構、服務和技術能力等進行現場評價。c)對歷史情況的評價；采購部應對供方已往提供同類物資的質量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨及時率、信譽度、顧客滿意度等情況進行評價。

d)對比其他使用者的使用經驗采購部應通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質的經驗，評定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實施供方評價

a)對提供A、B類物資（參照本程序4.41規定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進行評價；對其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評價方法進行評價。

b)采購部組織相關部門按上述要求實施供方評價，在《供方評價表》上記錄評價情況，由相關部門會簽意

見后，報總經理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質量管理體系認證的廠商；

2)按4.1.3的評價方法，經評價合格的廠商；

3)特殊原因經總經理特批或指定的廠商。

b)采購部依據經審批后的《供方評價表》，參照資格條件，對供方進行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評價表》報采購主管審核，呈總經理批準。經審批后的《合格供方名錄》應分發到體系辦、會計部、品管部、工藝技術部、產品開發部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監控依據。

4.1.6 合格供方的監控和評估：

a)供貨業績評估

采購部依據品管部提供的材料的檢驗報告/驗退報告和物控科提供的材料入庫單據，記錄每批供貨的質量狀況；使用《供方供貨業績評估表》對供方的供貨業績每季度進行評估，質量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經理批準方可執行）。

b)定期、不定期評價。

每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據材料報告、供貨業績評估表、供方提供的有關材料質量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進行評估，參照4.1.1所列條件，由采購部負責填寫《供方評價表》（注名考核），采取適當的評價方法對供應方進行考核（需要時走訪供方）。對考核后認為達不到規定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購部負責建立并保存合格供方檔案，應包括如下內容：

a)供方能力調查表、供方評價調查表及有關的證明材料；

b)有關的產品質量狀況報告、供方供貨業績評估表；

c)其他相關的協議文件。

4.2.采購信息：

4.2.1 采購信息應清楚準確地表達擬采購產品的要求，適當時可包括：

a)

b)

c)

d)有關產品工藝技術、質量標準要求； 有關供方質量管理體系的要求； 有關產品提供流程要求，如樣品檢測、驗證方法，驗收標準、放行方式、讓步申請等； 有關供方人員資格要求。

4.2.2采購信息的表達方式可以是合同、技術協議、采購訂單等形式。

4.2.3 采購員使用采購信息時應認真核對其與采購產品和工藝的符合性。

4.3購銷合同/協議的審批和簽訂

4.3.1 對A、B類物資（參照4.41）的供方，經招標或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應與其達成合同或協議的意向。

4.3.2合同/協議內容經供需雙方基本達成一致后，其內容條款經公司領導確認。

4.3.3 合同簽定前，應對供方排出人員的身份和資格進行驗證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購銷合同”簽訂后，采購部應將報價單（合同附件）交會計部作為結算依據。

4.4 采購過程控制：

4.4.1 材料分類及申購：

見《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購訂單發出前，應核對擬采購物資的品名、規格、數量、圖紙、標準及有關外協件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購部必須與合格供方恰談與之相關的價格、質量等相關業務，進行采購（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購部應在《物料跟催統計表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時交貨；遇有異常情況，應采取相應措施，以保證生產的順利進行。

4.4.5 例外采購：

若應A、B類物資的合格供方發生終點質量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實行例外采購，批次價格在10000元以上的需總經理批準后方可采購。但應按本程序的有關要求對供方進行適時評估和控制。

4.5 采購物資的驗證：

采購物資的驗證應按采購合同或訂單中的規定要求進行。

a)當本公司需要在供方現場驗證所要采購的物資時，驗證的具體安排和產品放行的方式在相應合同或訂單

中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時可請研發部門人員參加），品管部應出具來料檢驗合格報告，作為物資進廠的依據。

b)當顧客要求在供方的現場驗證原材料時，采購部應與供方聯系，協助顧客完成驗證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗員檢驗或試驗，由物控科

按規定進行點收，詳見《產品的監測程序》。

4.6采購資金的準備和結算：

4.6.1 會計部應按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規則，按期準備資金，與供方結算貨款，應根據《材

料入庫單》和發票或收據辦理付款手續。

4.6.2 會計部有權對未辦理申購單審批手續的采購項目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產品的監測程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第三篇：物料入庫管理規定

物料入庫管理規定 1.1.1 總則 制定目的 規范物料入庫流程，使之有章可循。1.2 適用范圍 本公司適用的原材料、半成品之入庫作業，悉依本規定辦理。1.3 權責單位（1）資材部負責本規定制定、修改。廢止之起草工作。（2）總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。2.2.1 原材料入庫規定 暫收作業（1）供應商于送交物料時，必須填寫《進料驗收單》一式四聯，詳細填寫 訂購單號碼、日期、品名、料號、數量，并送到點收處。（2）將《進料驗收單》與本公司《訂購單》核對。（3）資材部點收人員對供應商所送之物料進行點收，核對物料與《進料驗 收單》無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現 象。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收 之處理。（5）點收人員核對無誤后，在《進料驗收單》上簽章，并將其內容轉記于 《原材料暫收日報表》。（6）《進料驗收單》第四聯由廠商留存作對帳等憑證，其余三聯轉至品管 部作進料檢驗用。

（7）點收人員若在核對送交之物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，得要求供應商之送貨人員立即修改 《進料驗收 單》，或予以拒收。2.2 驗收檢查（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗單位依《進料檢驗規定》，實 施檢驗。（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（3）判定合格時，須將良品總數填入《進料驗收單》第一至三聯之合格欄 內并簽字，經權責主管核準后，第三聯由品管部留存，第一至二聯轉 交倉管人員，以利辦理入庫手續。（4）判定不合格時，須于《進料驗收單》第一至三聯上注明，并簽字，同 時填寫《不合格通知單》一式兩聯，進權責主管審核后，留存《進料 驗收單》第三聯及《不合格通知單》第二聯，將《進料驗收單》第一、二聯轉倉管人員，將《不合格通知單》第一聯轉采購人員，以利辦理 退貨手續。（5）判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨，但因實際需要，須對暫收 中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依《進料檢驗規定》中有 關特采的流程辦理特采。2.3 暫收退貨 判定不合格時，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規定處理：（1）采購人員接獲《不合格通知單》后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。（2）倉管人員核對退貨物品與《進料驗收單》記錄是否一致，并留存第

二聯，第一聯送交財務部。（3）倉管人員與廠商和對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在《原材料暫收日

報表》上注明，同時廠商簽字。（4）倉管人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出 場手續。2.4 入庫作業 判定合格之物料，應辦理入庫手續。（1）倉管人員核對物料數量與合格總數量是否相符，于安排物料進入倉 庫后，在進料驗收單是受入庫數量內填上實收數量，經權責主管審核 后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。（2）倉管人員依《進料驗收單》與《原材料暫收日報表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊內。2.5 特采處理 判定特采之物料，應辦理入庫手續。（1）特采之物料數量由品管確認，并提出必要之處理方式，采購確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請單》之對策欄內。（2）《進料驗收單》上應注明特采，并標注扣款金額。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續。3.委外加工品入庫規定 參照原材料入庫規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，以核對廠商從本 公司領用的物料是否有短少之現象，于廠商請款時進行相應之扣除。4.4.1 半成品、產成品入庫規定 檢驗規定

（1）制造部生產之半成品或成品，于入庫前，由現場物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產品名稱、編號、規格、數量后，送品管部檢 驗。（2）品管部依《最終檢驗規定》實施檢驗。（3）檢驗結果有個合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯，第一聯由品管自存，第二聯轉制造部安 排重檢作業。4.2 入庫作業（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續。（2）倉庫人員根據品管簽核之《入庫單》核對制造命令、產品名臣、規格、數量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。3.附件 【附件】FB02-1《進料驗收單》 【附件】FB02-2《原材料暫收日報表》

第四篇：公司采購管理流程圖

附件1：XXXXX公司采購管理流程圖準備接收采購申請采購申請表否采購人員擬定采購預案否單一來源采購是采購金額 ? 10萬元是采購方案審查會（相關部門負責人參加）主管領導專題決策會主管領導專題會會議紀要紀委參加采購金額≥ 50萬元否采購方案審查表是總經理辦公會采購工作結束法律、法規認定的其他采購方式，參照本流程可執行部分總經理辦公會會議紀要公開招標是一否邀請招標是二否比選是三否詢價是四否競爭性談判是五否六XXXXXX公司采購管理流程圖說明

1、接收采購申請：需求單位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX號）填報《采購申請表》（見附表1）。

2、采購人員擬定采購方案：由XXXXX部組織采購人員擬定采購預案，包括采購依據、預算金額、招標內容、招標實施計劃、潛在投標人資格條件、評審標準和方法。

3、采購方案審查會：采購金額低于10萬元的采購項目，采購方案審查會需要參會人員填寫《采購方案審查表》（見附表2）。

4、主管領導專題決策會：采購金額高于10萬元的采購項目，主管領導組織相關部門人員召開專題決策會，XXXXX部形成專題會議紀要。

5、總經理辦公會：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理，召開總經理辦公會，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

附件:2：公開招標采購流程圖一一（公開招標）（公開招標）開標開標簽到表開標記錄表履行招標審批手續招標審批表評標（出具評標報告、推薦中標候選人）評標澄清評委名單發布招標公告公司主管領導專題會討論評標結果（相關部門負責人參加）否采購金額≥50萬元是紀委監督總經理辦公會議討論定標方案中標候選人公示履行中標審批手續發布中標通知書和評標結果通知書組織合同簽訂、會簽否領導專題會會議紀要資格預審是接收投標人報名發售資格預審文件資格預審確定合格投標人資格預審公示資格預審結果通知書編制、評審、會簽、發出招標文件抽取評標專家組建評標委員會總經理辦公會議會議紀要中標審批表合同合同會簽單歸檔明細表資格預審委員會名單紀委參加招標文件會簽單、發售記錄表、澄清全部采購資料歸檔采購工作結束 公開招標采購流程圖說明

1、履行招標審批手續：按規定向總部申請招標號。

2、發布招標公告：采取一定方式，發布招標公告。

3、接收投標人報名發售資格預審文件：編制資格預審文件明確投標單位資格等相關要求。

4、編制、評審、會簽、發出招標文件：通過資格預審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發出招標文件，包括技術標書、商務標書，確定評標方案。

5、抽取評標專家組建評標委員會：《評委名單》（見附表5）紀委簽字。

6、開標：填寫《投標文件接收記錄表》（見附表4），投標人填寫《開標簽到表》（見附表6）、《開標記錄表》（見附表7）。

7、評標：評標委員會進行評標，形成評標報告，推薦中標候選人。

8、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

9、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

10、中標候選人公示履行中標審批手續：填制《中標審批表》（見附表8）。

11、發布中標通知書和評標結果通知書：《中標通知書》（見附表9）《評標結果通知書》（見附表9）。

12、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件3：邀請招標采購流程圖二二（邀請招標）（邀請招標）根據XXXXXX號文確定邀請投標人招標審批表招標文件會簽單、發售記錄表、澄清總經理辦公會議討論定標方案總經理辦公會會議紀要履行招標審批手續編制、評審、會簽、發售招標文件抽取評標專家組建評標委員會開標履行中標審批手續中標審批表發布中標通知書和評標結果通知書合同合同會簽單紀委監督開標簽到表開標記錄表評標澄清評委名單組織合同簽訂、會簽全部采購資料歸檔歸檔明細表評標（出具評標報告、推薦中標候選人）采購工作結束公司主管領導專題會討論評標結果（相關部門負責人參加）領導專題會會議紀要紀委參加采購金額≥50萬元是否邀請招標采購流程圖說明

1、履行招標審批手續：主管領導組織會議確定擬邀請投標人，發送《邀請函》（見附表3），履行招標審批手續，按規定向總部申請招標號。

2、編制、評審、會簽、發售招標文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發出招標文件，包括技術標書、商務標書，確定評標方案。

3、抽取評標專家組建評標委員會：《評委名單》（見附表5）紀委簽字。

4、開標：填寫《投標文件接收記錄表》（見附表4），投標人填寫《開標簽到表》（見附表6）、《開標記錄表》（見附表6）。

5、評標：評標委員會進行評標，形成評標報告，推薦中標候選人。

6、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

7、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

8、履行中標審批手續：填制《中標審批表》（見附表8）。

9、發布中標通知書和評標結果通知書：《中標通知書》（見附表9）《評標結果通知書》（見附表9）。

10、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件附件44：比選采購流程圖：比選采購流程圖三三（比選）（比選）否根據XXXXX號文確定邀請供應商公開唱價唱價簽到表唱價記錄表公開比選是評標（出具評標報告、推薦成交供應商）評標澄清評審小組名單履行招標審批手續履行招標審批手續公司主管領導專題會討論比選結果（相關部門負責人參加）否領導專題會會議紀要發布招標公告比選審批表資格預審是發出資格預審文件紀委監督履行確定供應商審批手續（公開比選需要公示比選結果）資格預審確定合格供應商編制、評審、會簽、發出采購文件抽取評標專家組建評標委員會資格預審委員會名單發布比選結果通知書招標文件會簽單、發出記錄表、澄清比選結果審批表否采購金額≥50萬元是總經理辦公會議討論定標方案總經理辦公會議會議紀要紀委參加合同合同會簽單歸檔明細表組織合同簽訂、會簽全部采購資料歸檔采購工作結束 比選采購流程圖說明

1、履行招標審批手續：比選采購履行招標審批手續，按規定邀請供應商。

2、發布招標公告：按規定向總部申請招標號，按規定邀請供應商，采取一定方式，發布招標公告。

3、發出資格預審文件：編制資格預審文件明確投標單位資格等相關要求。

4、編制、評審、會簽、發出采購文件：通過資格預審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發出招標文件，包括技術標書、商務標書，確定評標方案。

5、抽取評標專家組建評標委員會：《評委名單》（見附表5）紀委簽字。

6、公開唱價：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），投標人填寫《唱價簽到表》（見附表6）、《唱價記錄表》（見附表7）。

7、評標：評標委員會進行評標，形成評標報告，推薦中標候選人。

8、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

9、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

10、發布比選結果通知書：公開比選需要公示結果，填制《比選結果審批表》（見附表8）。

11、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件5：詢價采購流程圖四四（詢價）（詢價）根據XXXXX號文確定邀請供應商詢價審批表采購文件會簽單、發出記錄表、澄清總經理辦公會議討論定標方案履行確定供應商審批手續發布詢價結果通知書合同合同會簽單總經理辦公會會議紀要履行招標審批手續編制、評審、會簽、發出采購文件詢價結果審批表組建評審小組供應商遞交應答文件（密封）評標（推薦成交供應商、明確推薦原則）評審小組名單組織合同簽訂、會簽紀委監督評標澄清評委名單全部采購資料歸檔歸檔明細表采購工作結束公司主管領導專題會討論評標結果（相關部門負責人參加）領導專題會會議紀要紀委參加采購金額≥50萬元是否 詢價采購流程圖說明

1、履行招標審批手續：詢價采購履行招標審批手續。

2、編制、評審、會簽、發出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發出采購文件。

3、組建評審小組：《評審小組名單》（見附表5）紀委簽字。

4、評標：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），評標澄清，評委推薦成交供應商，明確推薦原則。

5、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

6、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

7、履行確定供應商審批手續：填制《詢價結果審批表》（見附表8），發布詢價結果通知書。

8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件6：競爭性談判采購流程圖五五（競爭性談判）（競爭性談判）根據XXXXX號文確定邀請供應商履行競爭性談判審批手續編制、評審、會簽、發出采購文件競爭性談判審批表采購文件會簽單、發出記錄表、澄清總經理辦公會議討論定標方案履行確定供應商審批手續發布競爭性談判結果通知書合同合同會簽單總經理辦公會會議紀要競爭性談判結果審批表組建談判小組供應商遞交應答文件（密封）與單一供應商分別進行談判（推薦成交供應商、明確推薦原則）談判小組名單組織合同簽訂、會簽紀委監督談判記錄（含報價）最終報價記錄表全部采購資料歸檔歸檔明細表采購工作結束公司主管領導專題會討論評標結果（相關部門負責人參加）領導專題會會議紀要紀委參加采購金額≥50萬元是否 競爭性談判采購流程圖說明

1、編制、評審、會簽、發出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發出采購文件。

2、組建談判小組：《談判小組名單》（見附表5）紀委簽字。

3、供應商遞交應答文件：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），4、與單一供應商分別進行談判：推薦成交供應商，留存談判記錄、《報價記錄表》（見附表7）。

5、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

6、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

7、履行確定供應商審批手續：履行確定《供應商審批表》（見附表8），填制《競爭性談判結果審批表》（見附表8），發布《競爭性談判結果通知書》（見附表9）。

8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件7：單一來源采購流程圖六（單一來源采購）六（單一來源采購）明確單一來源采購供應商履行直接采購直接采購審批表審批手續編制、發出采購文件組建談判小組談判小組名單談判供應商遞交應答文件（密封）紀委監督公司主管領導審批采購金額≥50萬元否是總經理辦公會議總經理辦公會討論定標方案會議紀要合同組織合同簽訂、會簽合同會簽單全部采購資料歸檔歸檔明細表采購工作結束 單一來源采購流程圖說明

1、明確單一來源采購供應商：由XXXXX部組織采購人員擬定采購方案，確定采購物資的供應商。

2、履行直接采購審批手續：填寫《直接采購申請表》（見附表1）。

3、編制、發出采購文件：說明名稱、型號、數量、時間等信息。

4、組建談判小組談判：XXXXX部從專家庫中按要求選取專家談判。

5、公司主管領導審批：將供應商應答文件遞交主管領導審批。

6、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理，召開總經理辦公會，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

7、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。

第五篇：卷煙入庫流程圖

卷煙入庫流程數字倉儲管理員保管員裝卸工檢查隨貨票據生成接貨單據是否齊全導入數據 制作入庫單據否不能入庫是卷煙到貨入庫掃碼系統錄入單據報部門負責人 取得相關手續是分配儲位 發送電子數據是否工商聯運方式按分配儲位堆垛卷煙入庫RFID掃碼否清點卷煙逐件掃碼單據完成工商聯運方式上傳掃碼數據接收掃碼數據下載掃碼數據并校驗核對掃碼數據確認上傳數據銷售系統驗收入庫