第一篇：出入庫作業管理方案設計

倉儲作業管理之出入庫作業流程

一 程序

商品入庫一般經過?驗單、接貨、卸載、分類、商品點驗、簽發入 庫憑證、商品入庫堆碼、登記入賬、立卡、建檔等流程。

1.編制入庫作業計劃。其根據倉儲保管合同和商品供貨合同來編制商品入庫數量和入庫時間進度的計 劃。主要包括：品名、種類、規格、數量、入庫日期、所需倉庫容量、倉儲保管 條件等。倉庫計劃工作人員對各入庫作業計劃進行分析，再編制具體的入庫工作 進度計劃。

2.入庫前的準備。

1）儲位準備。據預計到貨的商品特性、體積、質量、數量、到貨時間等信息，結合商品分區、分類、儲位管理的要求，預計儲 位，預先確定商品的揀貨場所和儲存位置。

2）人員準備。根據商品的入庫時間和到貨數量、預計并安排好接運、卸貨、檢驗、搬運貨物的工作人員。

3）設備準 備。據到貨的包裝、重量、體積、數量等確定、檢驗、計量、卸貨、搬運的方法，準備好相應工具設備，安排卸貨站臺、空間

3.單據核對

4.初步檢查驗收。包括：數量、包裝、外觀檢查，包裝有無破損、水濕、滲漏、污染等異常，出現異 常時，可打開包裝詳細檢查，有無短缺、破損、變質等

5.辦理交接手續

6.商品 驗收（質量）。商品內包裝、理化指標、物理特征、發現問題填寫質量報告表

7.信息處理 驗收確定之后，填寫驗收記錄表，并將有關入庫信息及時準確輸入管 理信息系統，更新庫存商品有關數據。

（二）入庫作業原則 目的：及時安全、準確地組織貨物入庫。原則：集中作業、保持順暢、合理安排。

（三.影響入 庫作業的因素

1.供應商的送貨方式：

1）每天平均及最多送貨的供應商數量

2）送貨到達的高峰時間

3）撞車方式

4）中轉運輸的轉運方式

5）送貨車型及數量

6）每臺車平均卸貨時間

2.商品的種類、特性、數量 每天平均送達商品的品種 數、尺寸及重量、包裝形態、保質期、裝卸搬運方式

3.人力資源。員工的技術 素質、工作時間的合理調配、高峰期作業組織等

4.設備及存活方式 設備：叉車、傳送帶、貨架儲位可用性等 存貨：在庫期間的工作狀態、是否拆箱、再包裝等 二.入庫常見問題

1.數量不符。由收貨人在憑證上做好詳細的記錄，按實際數量簽 收，并通知發貨方。

2.質量問題。會同承運方或送貨人清查點驗并確認，作為 索賠依據，如確認責任不在承運方，也應做出記錄，由承運人簽字，以便作為向供貨方聯系處理的依據。

3.單貨不符，拒收。

4.單證不全，接貨不入庫。三.入庫管理員的職責

1.負責客房部門客戶用品、飲料、清潔劑等物資的申領、保管、發放工作。

2.負責物資入庫時的驗收工作，確保物資符合客房部使用要求。

3.及時收集各樓層的快過期飲料及廢棄不用的物品，做好更換、退庫工作。

4.作好帳 務工作，根據客房部各崗位送來的物資申領單、缺少損壞物品記錄單及顧客情況預報等情況作補充、申領計劃。

5.負責庫房物資的盤存工作，按時制作報表。

6.負責 庫房的清潔、整理工作。

7.了解物資使用情況，及時向上反映使用者的意見。

8.完成上級布置的其它各項工作。

四．出庫作業流程

（一）流程

1.訂單審核。包括名稱、型號、數量等無誤后進行出庫信息處理，揀貨作業 2.出庫信息處理。先進先出安排，存貨量的核查

3.揀貨。據訂貨要求，配送中心送貨計劃迅速準 確揀出

4.發貨檢查。再次檢查，即訂單號、貨品數量、品種、規格等是否與訂貨信息相符

5.裝車。據送貨路線安排、時間安排、裝車圖裝車。

6.發貨信息處 理。得到客戶確認的出庫單、送貨單據后，將完成出庫信息輸入到系統中。出庫方式：送貨上門、客戶自提、代辦托運、過戶、轉包。

（二）常見問題

1.出庫單據問題。出庫單據應與出庫貨品相符（數量、規格、批號等）

2.出庫數 量差異。3.裝車錯誤。

4.包裝破漏。

5.賬務處理。

6.串發貨、錯發貨。

（三）出庫復核員的職責

1、堅持“質量第一”的原則，把好藥品出庫質量復核關；

2、對發貨藥品進行質量檢查，對出庫藥品質量負主要責任；

3、按照發貨單逐批復核出庫藥品，做到數量準確，質量完好，包裝牢固，標志清晰；

4、對復核質量合格的藥品，在出庫復核憑證上注明質量狀況并簽章；

5、對質量不合格的藥品應 暫停發貨，采取有效的控制措施，報質量管理機構進行質量復查；

6、認真做好 藥品出庫復核記錄，做到字跡清楚、項目齊全、內容準確，便于質量跟蹤，復核 記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年；

7、自學學習藥品業務知識，努力提高業務工作技

8、嚴格遵守藥品出庫復核制度。

五.自動化出入庫流程

1、倉庫作業管理 自動化倉庫的作業管理，是負責合理安排出/入作業，完成立 體倉庫在生產線與平面倉庫（或其他供料系統）之間運送物料的任務。其具體作 業是：毛坯出庫、成品加庫、毛坯入庫、成品出庫:

（1）入庫任務與出庫 是立體倉庫作業的主要內容。出/入庫的物料有毛坯和成品。下面?分述各項任務 的具體內容。毛坯出庫任務--為了滿足生產線加工的實時需要，將所需的毛坯送至指定的緩沖站。其出庫申請來自緩沖站（加工緩沖站或工位緩沖站）。出庫申請提出對物料品種、型號、數量、以及供料時限的要求。接到申請后，立 體倉庫結合當前庫存情況查詢到所需物料的貨位（通常不止一個），根據貨位管理原則確定出庫的貨位號，并立即形成毛坯出庫任務（出料貨位號、供貨最低時 限、出庫臺號等）。下面分述各自的功能。成品回庫任務--通過條碼掃描得 到的。當加工好的成品回到立體庫的入庫臺前時，條形碼閱讀器將成品的信息（編號、數量等）讀入，并提出入庫申請。立體倉庫結合當前貨位情況，根據貨位管理原則為該成品尋找合適的空貨位，同時形成成品回庫任務單。毛坯入庫任務-通過入庫條形碼閱讀器得到的。其入庫任務形成過程與成品回庫相同。成品出庫-MRP-II 制訂提貨計劃并通知立體倉庫后，根據廠外提貨計劃確定成品 出庫的時間、數量、種類等，立體倉庫按照計劃要求，確定每一個待出庫成品的貨位號，并形成出庫任務單。

（2）出/入庫作業調度負責合理調度堆垛機 來完成出入/庫作業任務，是物流系統滿足實時性要求的關鍵。為了實現合 理調度，一方面需要有合理的數據和信息作依據，另一方面要有合理的調度原則 和算法。在調度堆垛機時，需要獲得以下作為參考依據的數據和信息，并在他析 這些數據的基礎上根據調度原則執行調度。這些數據信息是 出庫任務最遲 送達生產線時刻； 入庫任務申請時刻； 出/入庫任務所需執行時間； 出/入庫 任務堆垛機平均執行時間； 估算出/入庫任務完成時刻的安全系數； 運輸小車 故障及恢復信息； 運輸任務 包括已下發未完成的運輸任務及末下發的運輸任務 情況； 出/入庫作業調度主要是安排各出/入庫的開始執行時刻。由于堆垛機是 執行出/入庫的主要設備，因而制定調度原則時主要應考慮堆貨機任務執行情況，掌握堆垛機的任務執行順序。在線自動倉庫堆貨機執行任務一般遵循下列 調度原則： 出庫任務優先執行-優先執行出庫任務。在同時存在數條出庫任務時，最緊急者先執行。當入庫任務的執行不影響任何出庫任務的按時 完成時方執行入庫任務。出庫優先于入庫并非因為入庫不重要。而是由于一般企 業生產，可以把入庫安排在班后進行。而在生產班次上入庫只插空進行。若某一出庫 任務的終點工位緩沖站所在小車環線有故障時，暫不執行該出庫任務，或將該出庫任務的終點改至出庫臺。調度原則確定后，通過一定的算法，可計算出各個任務的執行時刻。首先將任務排隊。對每臺堆貨機設入庫任務隊列。入庫任務按申請時刻排隊．，每次下發任務，出庫任務按以下公式算 出的最遲執行時刻排序： 最遲執行時刻＝最遲送達緩沖站時刻-出庫任務 所需執行時間×估算出庫任務預計完成時刻的安全系數 然后再通過如下 方法加以調整。若相鄰兩個出庫任務的最遲執行時刻之差小于堆垛機平均作業時 間，則提前任務的最遲執行時刻，使其差距為堆垛機平均作業時間。循環操作直至所有任務的最遲執行時刻的差距不小于堆垛機平均時間。

（3）物流系統各項作業的實時性要求是不同的，因此對物流作業管理應考慮設置優先級。毛坯出庫直接影響生產線加工，因此實時性要求高。成品回庫影響裝運工作站的工作，實時性要求也較高。毛坯入庫和成品出庫實時性要求較低。由于作業的產生 互不關聯，因此同時產生多種請求的可能性很大。在自動倉庫的作業中有一個排 序的問題。排序原則應該是在保證實時性高的作業優先被執行的前提下，合理安排其它作業。也就是采用基于優先級的作業管理原則。基于優先級的作業管理原則包含兩個內容： 作業調度時，按優先級順序服務，以保證總是首先響應當前優先級最高的作業任務，亦即實時性要求最高的作業任務。例 如，在所有的作業任務中，首先響應緩沖站提出的出庫申請。考慮到有的作業執行時間較長或很多情況下為提高效率采取聯合作業，這樣仍會有優先級最 高的任務受到延誤的可能。所以在作業執行時，還采取可中斷搶先的原則。即在作業執行時，將作業任務分為若干執行單元。如堆垛機的一次出入庫任務，從入庫臺取貨?存入指定貨位-另一空位取貨一放到出庫臺。可以分成為取-存和取-存兩個執行單元。每一作業執行單元完成后，都再次進行作業調度。從而保證優先級較高的作業任務可以搶先中斷尚未完成的、級別較低的作業任務而被執行。待搶先的任務完成后，再繼續執行被中斷的、尚未完成的作業任務。當然，這個級別高的任務也可能被級別更高的取代。

第二篇：材料出入庫管理

材料出入庫管理制度

一、材料驗收入庫簡述：

1． 對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2． 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3． 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料物品入庫有關制度：

（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、材料出庫簡述：

1．材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2．準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3．按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

四、材料物品出庫有關制度：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有主管領導、使用部門、負責人簽字方可領取。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

五、材料保管保養

1．根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2．合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3．材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4．對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

5．要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6．對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

六、定期盤庫，達到三清

1．定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2．清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

七、機械的管理措施

為了工作的正常進行，工具設備一般情況下不能外借之用，以免影響正常工作；非一般情況下要有主管領導批示，方可借出使用。

材料出入庫管理程序

一、設備、材料入庫程序：

設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備(材料)采購清單是設備(材料)入庫的的主要憑證。

2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

3、設備(材料)進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備(材料)外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設備(材料)進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

二、設備、材料出庫程序：

1、設備(材料)的出庫必須由施工班組負責人填寫設備(材料)領用單，并經專業工程師確認簽字后方可發放設備(材料)。

2、設備(材料)出庫時，倉庫保管員和設備(材料)領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備(材

料)領用單上簽字確認。

3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

4、分包工程由我方提供設備(材料)時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

5、設備(材料)的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備(材料)。

6、設備(材料)出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

7、由甲方(業主)提供的設備(材料)的出庫手續同樣按此辦理。

三、甲方(業主)自行采購的設備(材料)入庫管理程序：

1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方(業主)采購的設備(材料)清單到甲方(業主)倉庫辦理設備(材料)出庫手續。

2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方(業主)代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品(材料)質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備(材料)交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責 填寫(附表格1)，由材料員、專業工程師、甲方(業主)代表簽字確認。

4、由甲方(業主)提供的設備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備(材料)統一保管。

材 料 倉 庫 日 報 表

年 月 日

第三篇：出入庫管理

出入庫管理：

一．大宗材料（型材、玻璃、設備）庫管員據批準的《物資需求計劃》及供貨方的送貨單據共同清點進

場材料的數量，質檢員檢查材料的質量，檢查無誤后庫管員為供貨方辦理簽收手續，開具《材料入庫單》，留存送貨單。材料入庫數量與《物資需求計劃》中注明的數量差異3%以內，庫管員有權拒絕辦理入庫手續。同時開具《材料出庫單》，經庫管員、項目經理簽字后，全部材料車間領取使用。

二．直接運送到現場的材料，由現場項目經理負責對材料數量、質量的審核。確認無誤后，由庫管員開具《材料入庫單》、《材料出庫單》。

三．零星材料出入庫由項目部技術員、質檢員、庫管員共同負責材料的入庫質量驗收工作，驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，庫管員清點材料品種、質量和數量與采購計劃相符后入庫（材料入庫數量與《物資需求計劃》中注明的數量差異3%以內）。如發現貨物品種、數量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，庫管員可拒絕接收或將貨物退回供應方。入庫的材料應妥善保管，按品種、規格、編號有序擺放，倉庫保管員對庫存臺帳記錄的準確、手續的完備，庫存物資的安全、完整負責。車間材料領用時由領料員根據車間負責人開具的領料單到倉庫領料。

四.工機具（手槍鉆、焊機、切割機等）進場后，庫管員根據批準的《物資需求計劃》及供貨方的送貨

單清點數量，技術員、核對工具性能、規格、品牌等信息，檢查無誤后庫管員為供貨方辦理簽收手續，開具《材料入庫單》，留存送貨單。車間借用工機具時，庫管員辦理領用手續，登記工機具備查賬。車間要及時歸還工機具。如有損壞須經車間主任簽字確認，歸還后由庫房統一上報做維修或報廢處理。

五．車間用工具（鋸片、銑刀、鉆頭、工具配件、卷尺、內陸角、勞保用品、美工刀、膠槍等）施行以

舊換新。車間領用時把舊的壞的拿來，由庫管和相關人員確認無使用價值后方可領用新的。

六．公司規定一天中兩個時段為領料時間。8：30-9:00、17:00-17:30車間計劃開具領用單領用一天所需

物料。節假日領料，車間應提前將領料單傳遞至庫房將材料領齊，避免因某種材料缺失而無法工作，影響進度

七．庫管對庫存物資要定期檢查，每月盤點一次。根據庫房庫存量及車間材料使用量，及時與車間主任及公司采購協調物資周轉數量。

八．物料在庫管理及庫存控制方面與采購部、車間主任對接，隨時向車間主任、采購提供真實工程用料

庫存及結束工程庫存，每月底上報庫存明細表，便于車間主任編制下達加工計劃、采購計劃、避免發生重復采購浪費及物料、配件不足造成生產停滯等惡性事件

九．入庫及庫存報表和發貨出庫報表由庫管員負責每天填報，每天及時準確的把電子版報給生產車間主任和項目經理

香河萬利通實業有限公司蚌埠項目部

第四篇：出入庫管理

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度：

（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門

負責人、簽字方可領取。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

第五篇：出入庫管理規定

物品采購、出入庫管理規定

為了規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序實行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點核對----計入賬目----貨物進倉----經手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數量、規格等，根據需要采購的項目填寫并提交給，此單據須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經理批準后實施購買。

（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，經常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質量。

（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關資料的存檔工作；在滿足質量需求的基礎上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經過批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向審批人員匯報，采購后補辦審批手續。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據以上規定執行。

四、物品入庫有關制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數量、質量、規格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財務人員各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

五、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經所領物品車間主任批準后找庫房管理員領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發放。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監督檢查。檢查人員如果出現實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。