第一篇：第四章商品出入庫管理

第四章商品出入庫管理

一、單選題

1.（）是訂單處理過程中的第二道工序，涉及訂貨請求從發出地點到訂單錄入地點的傳輸過程。

A、訂單準備B、訂單傳輸C、訂單錄入D、訂單履行

2.倉庫作業過程實際上包含了實物流過程和（）兩個方面。

A、信息流過程B、作業流過程C、訂單流過程D、數據流過程

3.WMS表示（）。

A、倉庫管理系統B、倉庫信息系統C、倉庫控制系統D、倉庫聯系網絡

4.（）是指倉庫在物品正式入庫前，按照一定的程序和手續，對到庫物品進行數量和外觀質量的檢查，以驗證它是否符合訂貨合同規定的一項工作。

A、核查B、接管C、校對D、驗收

5.所謂實物檢驗，就是根據（）和有關技術資料對實物進行數量和質量檢驗。

A、發貨明細表B、供貨單位提供的材質證明書C、入庫單D、訂貨合同

6.物品入庫或上架后，將物品名稱、規格、數量或出入狀態等內容填在料卡上，稱為（）。

A、登賬B、記錄C、立卡D、建檔

7.由收貨人或其代理持取貨憑證直接到庫取貨，倉庫憑單發貨的出庫方式屬于（）。

A、送貨B、收貨人自提C、過戶D、轉倉

8.所謂（），主要是指發貨人員由于對物品種類規格很不熟悉，或者由于工作中的疏漏，把錯誤規格、數量的物品發出庫的情況。

A、串發和錯發貨B、漏記賬C、錯記賬D、重復發貨

9.在發貨過程中，如果物品包裝破漏，發貨時都應經過整理或更換包裝，方可出庫，否則造成的損失應由（）承擔。

A、收貨人B、倉儲部門C、驗收人員D、運輸單位

10.出庫程序包括核單備貨、復核、（）、點交、登賬、清理等過程。

A、檢驗B、計價C、包裝D、清理現場

二、多選題

1.企業訂單處理過程具體包括（）、訂單履行、訂單狀況報告等要素。

A、訂單準備B、訂單傳輸C、訂單錄入D、訂單打印

2.倉庫作業過程是倉庫以入庫、（）為中心的一系列作業階段和作業環節的總稱。

A、分揀B、保管C、出庫D、運輸

3.實物流是倉庫作業的最基本的活動過程，從作業內容和作業順序來看，主要包括接運、（）、出庫、發運等環節。

A、驗收B、入庫C、保管D、保養

4.倉庫作業過程的特點包括（）。

A、作業過程連續B、作業量均衡C、作業對象復雜D、作業范圍廣泛

5.入庫作業階段由（）三個環節構成。

A、接運B、準備C、驗收D、入庫交接

6.驗收工作的基本要求為（）。

A、準確B、及時C、嚴格D、經濟

7.驗收作業的程序為（）。

A、驗收準備B、批準驗收C、核對資料憑證D、實物檢驗

8.倉庫常用的檢驗方法主要有（）。

A、視覺檢驗B、聽覺檢驗C、拆分檢驗D、測試儀器檢驗

9.完整的入庫交接手續應包括（）。

A、登賬B、接受物品C、接受文件D、簽署單證

10.物品出庫要求做到“三不、三核、五檢查”，其中三核是指在發貨時要核實（）。

A、憑證B、賬卡C、實物D、貨物質量

三、判斷題

1.從物流管理的角度來看，在訂單錄入階段需要注意訂單規模的問題，對訂單規模進行限制，甚至可以拒絕接受低于最小訂貨量的訂單。（）

2.在倉庫作業過程中，實物是信息流的前提，控制著物流的數量、方向、速度和目標。（）

3.倉庫的作業過程，從入庫到出庫不是連續進行的，而是間斷進行的。（）

4.倉庫管理系統的基本功能是要完成庫存物品的自動存儲與檢索。（）

5.接運可在車站、碼頭、倉庫或專用線進行，因而可以簡單分為到貨和提貨兩種方式。提貨形式下，倉庫不需要組織庫外運輸，到貨形式下，倉庫要組織庫外運輸。（）

6.驗收記錄是貨主退貨、換貨和索賠的依據。（）

7.物品的數量、外觀質量應在入庫時進行檢驗；物品的內在質量，應在合同約定的時間之內進行檢驗，或者按照倉儲慣例在入庫一個月之內，國外到貨兩個月之內進行。（）

8.在物品驗收過程中，如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權拒收或暫時存放，待憑證到齊再驗收入

庫。（）

9.倉庫必須建立嚴格的出庫和發運程序，嚴格遵循“先進后出”的原則。（）

10.漏記賬是指在商品出庫后核銷明細賬時沒有按實際發貨出庫的商品名稱、數量等登記，從而造成賬實不相符的情況。（）

四、思考題

1.簡述企業訂單處理過程。

2.倉庫管理系統應具備哪些基本功能？

第二篇：商品出入庫管理制度

商品出入庫管理制度

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、采購經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂貨單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部門開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明商品名稱、規格、數量等。

2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

5、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

XX公司2011年X月XX日

第三篇：商品車出入庫管理規定（范文模版）

商品車出入庫管理規定

依照公司基本管理制度的規定，為規范商品車出入庫工作流程的管理，確保商品車出入庫安全，保障購車客戶正常交付，特制定本規定。

第一條 供應商將商品車發到公司后，計劃開票員應仔細核對已到商品和發運單是否與公司向供應商做出的訂貨單相符，若相符須通知公司庫存管理員辦理驗收入庫；若不相符不予辦理入庫。

第三條 辦理商品車驗收入庫前應先確定商品車的車型、配置、顏色、發動機號、車架號以及合格證、隨車相關資料、鑰匙、工具等是否一致，經庫存管理員確定一致，需填寫“商品車檢測表”提交售后部門進行商品車的檢測。

第四條 售后部門接到“商品車檢測表”應及時組織安排相關技術人員按公司商品車檢測規定進行嚴格檢測，經檢測合格的商品車，庫存管理員可憑“商品車檢測表”再進行一次全面的驗收檢查。

第五條 若遇到商品車與訂單不符或與合格證、隨車資料等不一致的，計劃開票員應立即與供應商或承運人進行反饋和溝通，將問題及時得到處理；經檢測若出現不合格的商品車，相關部門應及時與承運人或供應商進行溝通協商，或者通過索賠、退車等方式解決，必須使商品車再經檢測達到合格為止。

公司遇到在當地中轉庫提車的，應由售后部相關技術人員協同提車。第六條 商品車經全面的驗收檢查后，應做好入庫前的車輛衛生，必須干凈整潔方可入庫。商品車入庫后，庫存管理員應開具“驗收入庫單”并簽字確認。

第七條 商品車“驗收入庫單”共三聯，其中第一聯存根用于庫存管理員存檔并登記臺帳；第二聯和合格證等一并交財務部門，財務應辦理其簽收；第三聯交計劃開票員，計劃開票員憑“驗收入庫單”在供應商的發運單上簽字、蓋章，并登記臺帳，臺帳應與庫存實物一致。鑰匙和工具及隨車資料按規定保管。

第八條 商品車實現銷售需要出庫時，計劃開票員應開具“內部專用銷售單”和“商品車出庫單”，將“內部專用銷售單”交財務收款，經財務收款后收款人應分別在兩份單上簽字、蓋章，并隨即開具“商品車出門證”。

第九條 庫存管理員憑財務簽字、蓋章的“商品車出庫單”辦理出庫，商品車出庫后由計劃開票員會同銷售人員一起與客戶辦理新車交付，交付時應按銷售工作流程辦理。第十條 客戶新車交付辦理完畢，當班保安員憑財務開具的“商品車出門證”放行客戶的車輛。

第十一條 若因公司內部非銷售需要商品車出庫、出門的，例如車展、巡展、裝飾等，應由經辦人申請“臨時出庫出門單”并說明臨時出庫原因，報銷售部門負責人批準，憑批準的“臨時出庫出門單”到財務部門換開一式兩份的“臨時出庫出門準許證”。

第十二條 庫存管理員和當班保安員分別憑財務部門開具的“臨時出庫出門準許證”出庫或出門。臨時出庫或出門的商品車應按批準規定的時間及時返庫，商品車返庫后需將“臨時出庫出門準許證”交回給財務，財務應做好規范的登記。

第十三條 庫存管理員應對所有的庫存商品車進行常規和動態管理，必須確保商品車的安全與完整，禁止任何人拆卸零部件。按要求擺放整齊、保持車輛內外干凈整潔，并且每輛車應保持能夠啟動車輛的燃油，不得影響客戶的正常交付。

第十四條 各部門必須嚴格遵守上述規定，任何人不得違反，若有違反除賠償公司的損失外，公司對其給予經濟處罰。財務部門應對庫存商品車每月進行定期或不定期地盤點核查，若發現問題按公司制度及時處理。

第十五條 本規定經2011年1月1日前公司總經理辦公會議修訂通過，自2011年1月1日起施行。

第四篇：期貨商品出入庫流程

期貨倉庫入庫管理規定

一、廠家注冊倉庫號

二、登陸VPN查詢信息，通知倉庫廠家注冊倉庫號、商品名稱、規格、數量。

三、交割商品到港。

四、運輸船駁（車）將送貨單送到辦公室或碼頭地磅報崗。

五、碼頭負責人核對此批交割商品注冊信息，核實無誤通知倉庫卸貨。

六、卸貨過程中發現交割商品有破損、油污等禁止接收，倉庫內部損壞，匯報倉庫管理員，由倉庫內部處理。

七、碼頭吊機裝好車，車運必須通過地磅稱重方能進倉，吊機在吊裝過程中產生損失匯報碼頭負責人，由負責人做好相關記錄并及時處理。

八、倉庫對運輸到倉庫的交割商品，根據登記車數計算數量。

九、PTA堆放要求，由墻至PTA包袋必須留100cm’的人行通道，確保人員順利通過，倉庫中間在4—5垛之間必須留一條80cm消防通道。

十、具體要求橫向堆放縱向堆放都必須在同一垂直線上，高度堆放下面3包要垂直，這樣堆放即規范又標準，整體完美。

十一、在靠外的袋子面要保持統一堆放，白的面全部朝外或有字面全部朝外，根據要求保持一致。

十二、交割商品入庫時出現破包、損壞，不可堆放在垛位中，應單獨擺放。

十三、入庫結束庫管員提交車輛入庫記錄，做好系統點收單，船方到地磅打印過磅記錄表，到倉庫由統計合計好，告知倉庫班長核對，班長核對無誤，審核點收單，要求船方填寫期貨交割商品入庫臺帳，最后由倉庫負責人再次核對簽單。

十四、倉庫統計做好系統入庫，送貨單移交財務審核入庫結束。

期貨倉庫出庫管理規定

一、提交倉單注銷申請。

二、辦理提貨通知單。

三、到倉庫提貨。

四、倉庫核驗提貨手續包括：提貨通知單、驗證密碼、提貨人身份

證、提貨人所在單位證明、或提貨委托書。

五、出現貨權轉移情況時，期貨倉庫必須收到原件后方可發貨。

六、自交易所開出提貨通知單，之日起10個工作日內，提貨通知單持有人應持提貨通知單，到交割倉庫辦理提貨手續，確認商品質量，確定運輸方式，預交各項費用，倉庫確認無誤辦理出庫。

七、逾期未辦理提貨手續，按照現貨提貨單處理，交割倉庫不再保證全部交割商品質量符合期貨標準。

八、外來司機提貨，需先過磅持過磅小票到倉庫裝貨，庫管員及時核對提貨車輛相關信息。

九、外來車/船須停放到公司指定的裝貨點停靠，否則按照公司相關制度進行罰款懲治處理

十、裝車時，依據司機要求，在確保自身叉車高度安全的同時，協助將其貨物承裝安全。

十一、發貨時因PTA碼垛為四層，為了方便快捷由掛袋工掛帶，掛帶時站在4層的掛袋工必須穿好安全帶，帶好安全帽，系好防墜器方可作業，四層的掛帶工掛帶范圍為3—4層，2層的掛袋工掛帶范圍為1—2層，一層無需掛帶由掛袋工將一層的兩根包袋捧起方便叉車叉取即可，站在四層掛袋工安全帶另外一端須緊扣防墜器，防墜器末端將平掛在裝貨后五排正中方，不足時往后移動。

十二、發貨叉取要求，分垛發貨按照順序叉取，每垛最后一排不掛帶，由叉車工自取。

十三、裝好貨物后，庫管員打印商品出庫單，和提貨人員再次確認無誤后簽單給予放行，地磅將每車重量與出庫單數量進行核對，無誤后予以過磅放行。

十四、庫管員將出庫單據提交期貨專員，同時填寫出庫臺帳，期貨專員核查出倉數據，核查無誤通知提貨公司填寫出庫意見反饋表。

十五、期貨專員做好期貨商品出庫臺帳，每發一單期貨需更新臺帳，臺帳及時反饋原料采購部、財務部等相關部門。

十六、倉庫發貨單據為5聯單：一聯白交割倉庫、二聯紅財務、三聯黃發貨存根、四聯藍客戶、五聯綠承運人，倉單出庫后請相關負責人保留好單據，保留時間為3年。

第五篇：商品出入庫及銷售管理辦法

商品出入庫及銷售管理辦法

一、商品入庫流程

1、采購人員下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、訂單錄入后，采購人員通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

3、當商品運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近有

二、效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；

4、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨

貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效

期進行核實，核實正確后方可填制入庫單，入庫保管；若單據與商

品實物不相符，應及時上報采購部；

5、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。

二、商品出庫流程

1、銷售負責人開具領料單，倉庫收到以上單據后，在對出庫商品

進行實物明細點驗，核對準確無誤，方可簽字認可出庫。

2、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨

品結余數，做到賬貨相符。

三、商品銷售。

1、銷售負責人領貨后根據場地實際情況，將商品分配給各店促銷

人員，并做好交接簽字確認工作，提交交接附表給財務人員入

賬。

2、銷售負責人應隔天及時到店收取促銷人員營業款，將銷貨清單

及營業款一并交予財務人員，財務人員開具收款收據。

3、每月30日銷售負責人需與財務人員盤點各店商品結余及銷售

情況。